QP001文件和記錄管理程序文件

1、. PAGE PAGE 7 / 17余市康明機(jī)械程序文件文件和記錄管理程序文件編號(hào) KB/QP001 版 本 號(hào)A/0生效日期制訂 文君日 期 審批 胡曙明日文件修改記錄NO.修 改容修訂人修訂時(shí)間修改后版本余市康明機(jī)械文件標(biāo)題文件標(biāo)題文件和記錄管理程序辦公室生效日期頁(yè)數(shù)文件編號(hào)1/3KB/QP001制訂部門版本A/0目的：對(duì)文件的使用方式加以規(guī),進(jìn)行協(xié)調(diào)統(tǒng)一的控制,使質(zhì)量體系能正確有效地運(yùn)作。對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制,確保質(zhì)量活動(dòng)的記錄完整、準(zhǔn)確、可靠,以證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量特性符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。圍：本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)作中,所有有關(guān)的文件和質(zhì)量記錄,均須依本程序規(guī)定管理。3 參考文

2、件：31 質(zhì)量手冊(cè)定義：文件架構(gòu)本公司質(zhì)量體系文件分為四階,其結(jié)構(gòu)和文件類別如下：一階文件質(zhì)量手冊(cè)包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明二階文件程序文件三階文件作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)、技術(shù)圖紙等四階文件表單、質(zhì)量記錄文件規(guī)工作要求標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)工作進(jìn)行時(shí)的權(quán)責(zé)與步驟的文件。記錄將工作執(zhí)行的結(jié)果作好記錄,這些記錄供日后分析,存檔備查或提供證明使用。受控文件文件變更時(shí)須通知文件持有部門更換,并于作廢時(shí)自使用場(chǎng)所回收的文件。非受控文件僅提供信息作為參考,變更時(shí)不須更換,也無(wú)須回收的文件。職責(zé)：理,制訂受控文件一覽表。技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件如工藝文件、技術(shù)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等的制訂、發(fā)放和管理。其他各部門：本部門文件

3、的制訂和變更以及負(fù)責(zé)本部門使用的作業(yè)指導(dǎo)書的審核?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)一、二階文件審批。6制定新文件文件書寫格式制定文件時(shí),須以適宜的格式編寫。要求做到文件容的統(tǒng)一,避免遺漏。決定分發(fā)部門與分發(fā)數(shù)量一、二階文件發(fā)行前,由管理者代表確定分發(fā)部門及分發(fā)數(shù)量。由文控填寫于文件分發(fā)表上, 以便管理。三階文件根據(jù)工作需要,發(fā)放到相應(yīng)的部門,并做好發(fā)放記錄。審批新制定的文件,必須依以下規(guī)定進(jìn)行審批。一、二階文件由總經(jīng)理審批。余市康明機(jī)械文件標(biāo)題文件和記錄管理程制訂部門 辦公室生效日期三階文件由管理者代表審批。a、質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)頁(yè)數(shù)2/3KB/QP001版本A/0公司名稱代號(hào)KM/手冊(cè)代號(hào)QM順序號(hào)0X 如：K

4、B/QM01,表示控泰公司質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)b、程序文件公司名稱代號(hào)KM /程序文件代號(hào)QP 程序文件順序號(hào)00X 如：KB/QP001,表示公司第一個(gè)程序文件的編號(hào)。c、支持文件公司名稱代號(hào)KM /支持文件代號(hào)QI 支持文件對(duì)應(yīng)順序號(hào)00X 如：KB/QI001,表示公司對(duì)應(yīng)第一個(gè)支持文件的編號(hào)。d、記錄表格公司名稱代號(hào)KM /四階文件代號(hào) 二階文件順序號(hào)四階文件對(duì)應(yīng)順序號(hào)0X相同格式延伸號(hào)0X如：KB/QR001-001-01,KM 表示公司代碼,QR 表示四階表單代碼,表示二階文件順序號(hào),表示二階文件產(chǎn)生的四階表單的順序號(hào),表示同一種類型表單有多種格式所產(chǎn)生的延伸號(hào)。文件發(fā)行與回收文件發(fā)行

5、權(quán)責(zé)一、二、三階文件由辦公室發(fā)放與回收。文件分發(fā)與回收控制文件一覽表,并在制定、變更文件時(shí),更新為最新容。受控文件的分發(fā)與回收每一份受控文件均須在文件封面加蓋受控文件章和填寫受控號(hào)后分發(fā),使用部門必須在文件分發(fā)表上簽收。當(dāng)文件修訂、變更或作廢時(shí),由文件管理員在文件分發(fā)表上簽收過(guò)時(shí)無(wú)效的文件。非受控文件的分發(fā)非受控制文件在申請(qǐng)批準(zhǔn)后,由辦公室直接分發(fā)。非受控文件在文件變更時(shí)不予更換及回收。過(guò)時(shí)文件的管理保存時(shí),由文件管理員統(tǒng)一回收銷毀。文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)當(dāng)文件因破損、遺失或其他原因需申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)時(shí),須填寫文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn), 交文件管理員辦理文件補(bǔ)發(fā)。文件管理員須在回收破損文件后補(bǔ)發(fā)文件。修

6、訂、變更文件提議變更文件當(dāng)現(xiàn)行的發(fā)行文件有容變更需求時(shí),由提議人填寫文件變更申請(qǐng)通知單,提出變更理由、文件項(xiàng)次編號(hào)、建議變更容及變更方式,由原審批部門審批簽字后,轉(zhuǎn)文件管理員進(jìn)行變更。修訂、變更文件變更頁(yè)發(fā)行并收回?zé)o效部分,同時(shí)在文件封面修改記錄記錄,并在原文件分發(fā)表上文件標(biāo)題制訂部門辦公室文件標(biāo)題制訂部門辦公室文件和記錄管理程序生效日期頁(yè)數(shù)文件編號(hào)3/3KB/QP001版本A/0記錄。行換版。外來(lái)文件控制凡各部門因工作需要,將外來(lái)的文件列為工作執(zhí)行的依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ,這些外來(lái)的文件須按受控文件進(jìn)行控制。并在每一份外來(lái)文件的封面上加蓋外來(lái)文件章以識(shí)別。作廢文件的控制為防止作廢文件的誤用、錯(cuò)用,文

7、件管理員需在作廢文件的封面上蓋上作廢文件章以示區(qū)別。記錄的控制記錄表單的設(shè)計(jì)和控制相關(guān)程序文件的制訂者,應(yīng)按質(zhì)量記錄的要求,在程序文件中設(shè)計(jì)記錄表單,以記若使用期限超過(guò)一個(gè)月仍需使用時(shí),則必須在相應(yīng)文件中加入此表單。表單的修訂與原文件表單的修訂方法相同,但表單的版本可以獨(dú)立于文件。知記錄部門糾正。在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),加蓋更改人的印章或簽上更改人的及日期。的保存環(huán)境,防止記錄損壞、發(fā)霉和丟失。管理者代表審批后執(zhí)行銷毀。必須由管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量記錄的保存期限參照質(zhì)量記錄清單中的規(guī)定。記錄保存受控文件一覽表須由文件管理員維持最新狀態(tài)。文件變更申請(qǐng)通知單由文件管理員保存三年。7受控文件一覽表K

8、B/QR001-01文件分發(fā)表KB/QR001-02KB/QR001-03文件變更申請(qǐng)通知單 KB/QR001-04質(zhì)量記錄清單 KB/QR001-05余市康明機(jī)械受控文件一覽表文件類別：外來(lái)文件序文件編號(hào)序文件編號(hào)文件名稱版本號(hào)1中華人民國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法19932中華人民國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法實(shí)施條例19903中華人民國(guó)計(jì)量法19864中華人民國(guó)勞動(dòng)法19955中華人民國(guó)質(zhì)量法19936ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求20087891011121314151617有續(xù)頁(yè)請(qǐng)制表：KB/QR001-01. PAGE PAGE 9 / 17余市康明機(jī)械受控文件一覽表文件類別：一階文件序文件編號(hào)1KB/QM

9、01文件名稱質(zhì)量手冊(cè)版本登錄日A/0更新日期有續(xù)頁(yè)請(qǐng)制表：KB/QR001-01余市康明機(jī)械受控文件一覽表文件類別：二階文件號(hào)1KB/QP001文件和記錄管理程序號(hào)1KB/QP001文件和記錄管理程序A/02KB/QP002管理評(píng)審程序A/03KB/QP003人力資源管理程序A/04KB/QP004設(shè)備管理程序A/05KB/QP005與顧客有關(guān)過(guò)程管理程序A/06KB/QP006采購(gòu)管理程序A/07KB/QP007生產(chǎn)過(guò)程管理程序A/08KB/QP008標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序A/09KB/QP009顧客財(cái)產(chǎn)管理程序A/010KB/QP010產(chǎn)品防護(hù)管理程序A/011KB/QP011監(jiān)視和測(cè)量設(shè)

10、備管理程序A/012KB/QP012部審核程序A/013KB/QP013產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序A/014KB/QP014不合格品管理程序A/015KB/QP015數(shù)據(jù)分析管理程序A/016KB/QP015糾正和預(yù)防措施管理程序A/0文件名稱版本登錄日期更新日期. PAGE PAGE 12 / 17有續(xù)頁(yè)請(qǐng)制表：KB/QR001-01余市康明機(jī)械受控文件一覽表文件類別：三階文件序文件編號(hào)1KM/QI-0012KM/QI-0023KM/QI-0034KM/QI-0045KM/QI-0056KM/QI-0067KM/QI-0078KM/QI-0089KM/QI-00910KM/QI-01011KM

11、/QI-01112KM/QI-01213KM/QI-01314KM/QI-01415KM/QI-01516KM/QI-01617KM/QI-01718KM/QI-01819KM/QI-01920KM/QI-02021KM/QI-02122KM/QI-02223KM/QI-02324KM/QI-02425KM/QI-02526KM/QI-02627KM/QI-02728KM/QI-02829KM/QI-02930KM/QI-03031KM/QI-03132KM/QI-03233KM/QI-033文件名稱文件資料管理辦法 質(zhì)量目標(biāo)考核辦法崗 位 任 職 要 求倉(cāng)庫(kù)管理制度搬運(yùn)、包裝、防護(hù)及交貨管理

12、辦法生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)出廠檢驗(yàn)規(guī)鉆銑床安全操作規(guī)程 攻絲機(jī)安全操作規(guī)程 銑床安全操作規(guī)程風(fēng)焊機(jī)安全操作規(guī)程半成品檢驗(yàn)規(guī)下料機(jī)操作規(guī)數(shù)控車床操作規(guī)對(duì)割車床操作規(guī)銑床操作規(guī)磨床操作規(guī)氮化過(guò)程操作規(guī)5S5S產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)懲規(guī)定試行5S氮化車間 5S 標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書版本登錄日A/0A/0 A/0A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0更新日期有續(xù)頁(yè)請(qǐng)制表：KB/QR001-01余市康明機(jī)械受控文件一覽表文件類別：三階文件序文件編號(hào)文件名稱版本登錄日期更新日號(hào)有續(xù)頁(yè)請(qǐng)制表：KB/QR001-01. PAGE PAGE 14 / 17余市康明機(jī)械文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)人： 申請(qǐng)日期： 申請(qǐng)理由：文件破損須交回破損文件文件遺失未列入分發(fā)對(duì)象分發(fā)份數(shù)不足供外部參考用須經(jīng)管理者批準(zhǔn)其它：文件編號(hào)文件名稱數(shù)量文件編號(hào)文件名稱數(shù)量管理者代表供外界參考時(shí)核準(zhǔn)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人