分層審核頻次檢查表

1、分層審核的審核內(nèi)容和審核頻率 編號：審核內(nèi)容審核等級一級二級級審核頻率每班次天周每兩周每月/每年人操作工檢驗員班組長工藝員技術(shù)質(zhì)量部長車間主任客戶代表管理者代表副總/總經(jīng)理審核項目作業(yè)工位是否有作業(yè)指導(dǎo)書？關(guān)鍵工序員工是否經(jīng)過培訓(xùn)？工序作業(yè)文件是否是最新的？工序流程是否順暢，有無浪費行為？關(guān)鍵控制點是否符合要求？關(guān)鍵控制點是否有數(shù)據(jù)分析和記錄？當(dāng)前的作業(yè)是否符合工序要求？工藝指標(biāo)是否符合工序要求？模具、焊接工裝是否符合要求？檢測器具是否符合要求？周轉(zhuǎn)器具是否符合工序要求？設(shè)備維修臺帳、記錄是否完整？設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識是否完整？特殊設(shè)備 (焊接機器或者沖壓設(shè)備) 是否 有維修需求？設(shè)備、工裝、檢具是否

2、是有編號的？設(shè)備、工裝、檢具狀況是否良好并且有 效，點檢卡是否完整？測量工具 (量具) 是否是編號的？測量工具狀況是否良好并且有效？零件狀態(tài)標(biāo)識是否良好和準(zhǔn)確？不合格產(chǎn)品是否是按照流程處理的？零件存放和周轉(zhuǎn)是否符合程序要求？是否有自檢卡或者首檢卡？叉車工；焊工是否有相關(guān)作業(yè)證書？操作員工是否按照作業(yè)程序操作？勞保用品是否穿戴整齊？是否有操作工違反制度規(guī)定的情況？在現(xiàn)場是否有潛在的安全危險？注： 必檢項目 必抽查項 可抽查項分層審核檢查表- 月份編號：QP-02-12被審核單位:三級審核審核周每月/每年技術(shù)質(zhì)量部長間主任戶代表理者代表副總/總經(jīng)理No.1作業(yè)工位是否有作業(yè)指導(dǎo)書？2鍵工序員工是否

3、經(jīng)過培訓(xùn)？3序作業(yè)文件是否是最新的？4工序流程是否順暢，有無浪費行為？5控制點是否符合要求？6關(guān)鍵控制點是否有數(shù)據(jù)分析和記錄？7否符合工序要求？8藝指標(biāo)是否符合工序要求？9模具、焊接工裝是否符合要求？檢測器具是否符合要求？周轉(zhuǎn)器具是否符合工序要求？備維修臺帳、記錄是否完整？狀態(tài)標(biāo)識是否完整？特殊設(shè)備 (焊接機器或者沖壓設(shè)備) 是否有維修需求？設(shè)備、工裝、檢具是否是有編號的？設(shè)備、工裝、檢具狀況是否良好并且有效，點檢卡是否完 測量工具 (量具) 是否是編號的？測量工具狀況是否良好并且有效？零件狀態(tài)標(biāo)識是否良好和準(zhǔn)確？不合格產(chǎn)品是否是按照流程處理的？零件存放和周轉(zhuǎn)是否符合程序要求？有自檢卡或者首檢卡？叉車工；焊工是否有相關(guān)作業(yè)證書？操作員工是否按照作業(yè)程序操作？品是否穿戴整齊？是否有操作工違反制度規(guī)定的情況？在現(xiàn)場是否有潛在的安全危險？合格