中國(guó)水利水電項(xiàng)目策劃質(zhì)量計(jì)劃

1、35/35中國(guó)水利水電第三工程局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目質(zhì)量打算編制導(dǎo)則Q/SD3-ZY-503-2003（B版） 第1頁(yè) 共22頁(yè)目的項(xiàng)目質(zhì)量打算是針對(duì)特定的產(chǎn)品表述質(zhì)量治理體系過(guò)程的文件，制定“項(xiàng)目質(zhì)量打算編制導(dǎo)則”，旨在指導(dǎo)項(xiàng)目質(zhì)量打算的編制工作。范圍本“項(xiàng)目質(zhì)量打算編制導(dǎo)則”適用于總承包施工的水利水電工程、房屋建筑工程、公路工程和市政公用工程；適用于專業(yè)承包施工的鋼結(jié)構(gòu)制作和安裝工程；專業(yè)承包施工的土石方工程在應(yīng)用本“項(xiàng)目質(zhì)量打算編制導(dǎo)則”時(shí)，應(yīng)增加產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求。引用文件Q/SD3-ZLSC-2002質(zhì)量手冊(cè)（B版） Q/SD3-CX-401-806程序文件（B版）職責(zé)4.1 本編制導(dǎo)則由工程局

2、治理者代表負(fù)責(zé)保持和改進(jìn)；4.2 本編制導(dǎo)則由工程治理處歸口治理；4.3 本編制導(dǎo)則由各項(xiàng)目部具體實(shí)施。5 編制內(nèi)容5.1 編制講明5.1.1 本“項(xiàng)目質(zhì)量打算編制導(dǎo)則”依照建設(shè)施工工程特點(diǎn)，以過(guò)程操縱為主線，按照GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)、工程局Q/SD3-ZLSC-2002質(zhì)量手冊(cè)和Q/SD3-CX-701-2002產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序要求，策劃項(xiàng)目質(zhì)量打算的典型模式，規(guī)定了項(xiàng)目質(zhì)量打算框架結(jié)構(gòu)和內(nèi)容要求。各項(xiàng)目部在具體應(yīng)用時(shí)，應(yīng)依照工程特點(diǎn)，并結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，將導(dǎo)則中的規(guī)定進(jìn)行細(xì)化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量打算的可操作性。5.1.2 關(guān)于合同額大于一億元人民幣的工程項(xiàng)目，項(xiàng)目

3、部經(jīng)理可在治理高層任命一名治理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的策劃、實(shí)施和運(yùn)行工作；關(guān)于不設(shè)治理者代表的項(xiàng)目部，要在項(xiàng)目質(zhì)量打算中明確規(guī)定建立并保持質(zhì)量治理體系的職責(zé)。5.2 編制格式5.2.1 封面2003-05-31公布 2003-05-31實(shí)施編制：王廣茂 審核：王愛(ài)民 劉普義 批準(zhǔn)：馮亮Q/SD3中國(guó)水利水電第三工程局項(xiàng)目部Q/SD3- 項(xiàng)目質(zhì)量打算（版） 受控編號(hào)受控狀態(tài)公布 實(shí)施中國(guó)水利水電第三工程局項(xiàng)目部 公布5.2.2 目錄目 錄目 錄頁(yè)會(huì)簽表 頁(yè)修訂情況表 頁(yè)質(zhì)量打算頒布實(shí)施令 頁(yè)工程項(xiàng)目概況 頁(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)頁(yè) 頁(yè)授權(quán)證明 頁(yè)質(zhì)量治理體系職能分配表 頁(yè)目的 頁(yè)2、范圍 頁(yè)

4、3、引用文件 頁(yè)4、質(zhì)量治理體系 頁(yè)5、治理職責(zé) 頁(yè)6、資源治理 頁(yè)7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)8、測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)5.2.3 會(huì)簽表會(huì) 簽 表文件名稱項(xiàng)目質(zhì)量打算文件編號(hào)編 制項(xiàng)目部審 核工管處審核會(huì)簽部門(人)會(huì)簽部門(人)會(huì)簽人/日期 批準(zhǔn)： 年 月 日5.2.4 修訂情況表修 訂 情 況 表次 數(shù)修 改 依 據(jù)日 期修 改 條 款修改人5.2.5 質(zhì)量打算頒布實(shí)施令質(zhì)量打算頒布實(shí)施令 項(xiàng)目部為規(guī)范全體職員的質(zhì)量行為，有效操縱生產(chǎn)過(guò)程，確保承建的 工程質(zhì)量符合合同要求，最終實(shí)現(xiàn)顧客中意，依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和工程局Q/SD3-Z

5、LSC-2002質(zhì)量手冊(cè)（B版）要求特制定本項(xiàng)目質(zhì)量打算。本項(xiàng)目質(zhì)量打算是對(duì)實(shí)施 工程項(xiàng)目的策劃結(jié)果，是質(zhì)量治理體系文件的組成部分。對(duì)內(nèi)是開(kāi)展一切質(zhì)量活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則；對(duì)外可作為展示性文件，向業(yè)主介紹項(xiàng)目部的質(zhì)量保證能力?，F(xiàn)批準(zhǔn)公布，自 年 月 日起實(shí)施。 項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日5.2.6 工程概況簡(jiǎn)述工 程 項(xiàng) 目 概 況應(yīng)包括：工程所在地、建設(shè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)形式和要緊功能；開(kāi)工日期、竣工日期、總工期、分時(shí)期驗(yàn)收、中間交付等；合同規(guī)定的質(zhì)量等級(jí)、創(chuàng)優(yōu)要求等；工程交付后的保修要求和保修期；要緊相關(guān)方（建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)）。5.2.7 質(zhì)量方針和目標(biāo)批準(zhǔn)頁(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目

6、標(biāo)批準(zhǔn)頁(yè)貫徹執(zhí)行工程局的質(zhì)量方針：科學(xué)治理 信守合同精心施工 爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)：工程合格率100%，工程優(yōu)良率 %以上，并滿足合同要求；顧客中意度保持 %以上，實(shí)現(xiàn)顧客中意。項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日5.2.8 治理者代表授權(quán)書(shū)授 權(quán) 證 明 茲授權(quán) 同志為 項(xiàng)目部治理者代表，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量治理體系的建立和運(yùn)行工作，主持開(kāi)展日常質(zhì)量治理工作的具體業(yè)務(wù)，并采取措施，不斷改進(jìn)質(zhì)量治理體系過(guò)程，保持質(zhì)量治理體系的有效性。項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日5.2.9 質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量治理體系組織機(jī)構(gòu)圖（參照質(zhì)量手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)圖）5.2.10 職能分配表質(zhì)量治理體系職能分配表章 節(jié) 號(hào)標(biāo) 準(zhǔn)條 款主 要 質(zhì)

7、 量 活 動(dòng)工程部質(zhì)安部治理部物資部綜合部工區(qū)、場(chǎng)、隊(duì)4.1總要求確定過(guò)程，建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量治理體系，并持續(xù)改進(jìn)4.2.1體系文件要求總則明確質(zhì)量治理體系文件的構(gòu)成4.2.2質(zhì)量手冊(cè)保持質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件操縱1.治理文件的操縱.2.技術(shù)文件的操縱3.國(guó)家規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的操縱4.2.4質(zhì)量記錄的操縱1.體系運(yùn)行記錄治理和保存2.工程質(zhì)量記錄治理和保存5管理承諾建立組織機(jī)構(gòu)貫徹工程局質(zhì)量方針確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)識(shí)不質(zhì)量治理體系的過(guò)程并確定其順序和相互關(guān)系規(guī)定有關(guān)質(zhì)量人員和部門的質(zhì)量職責(zé)確定溝通的渠道、內(nèi)容、方法，實(shí)施內(nèi)部溝通執(zhí)行和落實(shí)治理評(píng)審的改進(jìn)措施，改進(jìn)過(guò)程的有效性。6.1資源的提

8、供確定并提供所需資源6.2.1人員安排按崗位職責(zé)要求識(shí)不并安排具有相應(yīng)能力的人員6.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力1.識(shí)不人員的能力需求，提出培訓(xùn)需求并評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果2.編制職員培訓(xùn)打算并實(shí)施3.全員質(zhì)量意識(shí)教育表示主管領(lǐng)導(dǎo) 表示協(xié)管領(lǐng)導(dǎo) 表示主管部門 表示協(xié)管部門質(zhì)量治理體系職能分配表章 節(jié) 號(hào)標(biāo) 準(zhǔn)條 款主 要質(zhì) 量 活 動(dòng)工程部質(zhì)安部治理部物資部綜合部工區(qū)、場(chǎng)、隊(duì)6.3設(shè)施識(shí)不、提供和維護(hù)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的設(shè)施6.4工作環(huán)境識(shí)不并治理與工程質(zhì)量相關(guān)的工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃編制項(xiàng)目質(zhì)量打算7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程施工中與顧客的溝通 工程保修期內(nèi)與顧客的溝通按規(guī)定修訂施工合同7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4.

9、1采購(gòu)操縱1.產(chǎn)品的供方的選擇和評(píng)價(jià)2.外包、外協(xié)產(chǎn)品的供方的選擇和評(píng)價(jià)3.制定采購(gòu)產(chǎn)品的要求7.4.2采購(gòu)信息1.外購(gòu)物資采購(gòu)文件2.外包、外協(xié)產(chǎn)品采購(gòu)文件7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證識(shí)不并實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱1.施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)文件和規(guī)范的配置2.必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3.生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)和治理4.監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和治理5.工程驗(yàn)收、交付及交付后的活動(dòng)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)識(shí)不專門過(guò)程并制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)實(shí)施、監(jiān)控專門過(guò)程，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性確定有追溯性要求的產(chǎn)品制定并實(shí)施本項(xiàng)目的標(biāo)識(shí)方法7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、維護(hù)和治理

10、表示主管領(lǐng)導(dǎo) 表示協(xié)管領(lǐng)導(dǎo) 表示主管部門 表示協(xié)管部門質(zhì)量治理體系職能分配表章 節(jié) 號(hào)標(biāo) 準(zhǔn)條 款主 要質(zhì) 量 活 動(dòng)工程部質(zhì)安部治理部物資部綜合部工區(qū)、場(chǎng)、隊(duì)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1.必要時(shí)制定產(chǎn)品的防護(hù)方法 2.采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品的防護(hù)治理7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱1.配置監(jiān)視和測(cè)量裝置2.檢驗(yàn)、測(cè)量和監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)和治理8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則策劃測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)8.2.1顧客中意對(duì)顧客中意度進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控8.2.2內(nèi)部審核同意內(nèi)、外部審核，建立并實(shí)施自查自糾制度過(guò)程質(zhì)量審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核8.2.3過(guò)程的測(cè)量與監(jiān)控對(duì)質(zhì)量治理體系的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控對(duì)采購(gòu)

11、產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程及成品的測(cè)量和監(jiān)控8.3不合格操縱不合格品的評(píng)審和處置8.4數(shù)據(jù)分析1.分析產(chǎn)品、服務(wù)與顧客要求的符合性；顧客中意度。2.分析過(guò)程能力、產(chǎn)品質(zhì)量及趨勢(shì)8.5.1持續(xù)改進(jìn)1.產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)2.質(zhì)量治理體系過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施1.針對(duì)不合格品采取糾正措施2. 針對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施8.5.3預(yù)防措施1.針對(duì)潛在的不合格品采取預(yù)防措施2.針對(duì)潛在的不合格項(xiàng)采取預(yù)防措施表示主管領(lǐng)導(dǎo) 表示協(xié)管領(lǐng)導(dǎo) 表示主管部門 表示協(xié)管部門5.2.11 項(xiàng)目打算編制要求 按下列序號(hào)及各條內(nèi)容要求，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)逐條編制，要求語(yǔ)言簡(jiǎn)練，內(nèi)容充實(shí)，該講的一定要講到，并具有可操作性。1 目的為

12、了有效治理 項(xiàng)目的施工過(guò)程，確保工程質(zhì)量滿足合同要求，特制定并實(shí)施 項(xiàng)目質(zhì)量打算。2 范圍本項(xiàng)目質(zhì)量打算依照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、工程局的質(zhì)量手冊(cè)（B版）和程序文件（B版）要求進(jìn)行編制，其質(zhì)量治理體系要求覆蓋了與質(zhì)量有關(guān)的部門（見(jiàn)組織結(jié)構(gòu)圖）和生產(chǎn)施工的全過(guò)程。本項(xiàng)目是施工招標(biāo)項(xiàng)目，項(xiàng)目部按照業(yè)主提供的施工圖紙進(jìn)行施工，故對(duì)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款的要求進(jìn)行了刪減。本項(xiàng)目是建筑產(chǎn)品，成品無(wú)法實(shí)施包裝，承包合同也沒(méi)有提出對(duì)包裝的要求，故本項(xiàng)目質(zhì)量打算沒(méi)有規(guī)定成品的包裝要求。3 引用文件1）GB/T19000-2000 idt ISO9000-2000 質(zhì)量治理體系

13、 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；2）GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000 質(zhì)量治理體系 要求；3）GB/T19004-2000 idt ISO9004-2000 質(zhì)量治理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南；4）Q/SD3-ZLSC-2002 質(zhì)量手冊(cè)（B版）；5）Q/SD3-CX-401806 -2002 程序文件（B版）。4 質(zhì)量治理體系4.1 總要求1）本質(zhì)量打算 的內(nèi)容以ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)和工程局的書(shū)面質(zhì)量治理體系文件要求為依據(jù)；2）項(xiàng)目質(zhì)量打算必要的文件差不多包括在項(xiàng)目部的質(zhì)量治理體系文件當(dāng)中，除專門要求需要專門講明外，一般采納引用文件；本項(xiàng)目質(zhì)量治理體系的要緊過(guò)程、順序以及有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)見(jiàn)

14、“職能分配表”；項(xiàng)目部的機(jī)構(gòu)設(shè)置見(jiàn)“組織機(jī)構(gòu)圖”。4.2 文件要求4.2.1 總要求本項(xiàng)目質(zhì)量治理體系文件架構(gòu)及清單1）批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)批準(zhǔn)頁(yè)）；2）質(zhì)量手冊(cè)（B版）；3）程序文件（B版）；4）適用的工程局編制的第三層文件；5）項(xiàng)目部編制的治理文件（或規(guī)章制度）和技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)方案、技術(shù)措施、施工方案等）；質(zhì)量治理體系運(yùn)行記錄（見(jiàn)質(zhì)量記錄清單）。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)項(xiàng)目部按照質(zhì)量手冊(cè)的要求組織生產(chǎn)，保持質(zhì)量治理體系的有效性。4.2.3 文件操縱1）執(zhí)行文件操縱程序；2）制定圖紙治理方法，包括施工圖紙的接收、審查、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、更改和存檔的要求；3）制定文件的治理方法a）規(guī)

15、定文件分類治理的職責(zé)和要求；b）規(guī)定狀態(tài)標(biāo)識(shí)的具體方法；c）規(guī)定什么人能夠持什么文件；d）規(guī)定對(duì)文件的評(píng)審要求；e）規(guī)定文件的更改職責(zé)和步驟；f）操縱適用規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2.4 記錄操縱1）執(zhí)行質(zhì)量記錄操縱程序；2）建立質(zhì)量記錄清單；3）規(guī)定對(duì)關(guān)鍵記錄的操縱和治理要求；4）規(guī)定由何人、于何處、在多長(zhǎng)時(shí)刻內(nèi)保存何種記錄；5）規(guī)定記錄采納的方式（如紙張、照片、磁盤(pán)、光盤(pán)、錄音錄相帶等）；6）規(guī)定記錄的歸檔、標(biāo)識(shí)、處置、編目及傳遞的要求；規(guī)定何時(shí)、用何種方法向顧客提供何種記錄；必要時(shí)規(guī)定記錄所應(yīng)用的語(yǔ)言；必要時(shí)講明顧客和當(dāng)?shù)卣畬?duì)記錄的專門要求。5 治理職責(zé)5.1 本項(xiàng)目貫徹執(zhí)行工程局的質(zhì)量方

16、針：科學(xué)治理 信守合同 精心施工 爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)5.2 本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)為工程合格率100%，工程優(yōu)良率 %以上，并滿足合同要求；顧客中意度保持 %以上，實(shí)現(xiàn)顧客中意。其中：工程施工完成，竣工交付時(shí)，合同范圍內(nèi)的全部工程的使用功能符合設(shè)計(jì)（或變更）圖紙的要求；2）所有隱蔽工程為業(yè)主質(zhì)檢部門和當(dāng)?shù)卣ɑ蛐袠I(yè)）質(zhì)檢部門驗(yàn)收合格；3）施工過(guò)程當(dāng)中，單元（單項(xiàng)）工程一次驗(yàn)收合格率保持 %以上；4）專項(xiàng)工程施工，合格率100%，優(yōu)良率目標(biāo)分不為a）土石方工程優(yōu)良率 %以上；b）混凝土工程優(yōu)良率 %以上；c）灌漿工程優(yōu)良率 %以上；d）金結(jié)制作工程優(yōu)良率 %以上；e）機(jī)電安裝工程優(yōu)良率 %以上；優(yōu)良率 %以上

17、。5.3 本項(xiàng)目處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)由工程局下文聘任，其他人員由局勞人處或項(xiàng)目部調(diào)配聘任。各部門、各治理崗位的要緊職能見(jiàn)“職能分配表”，其職責(zé)執(zhí)行質(zhì)量職責(zé)匯編文件。5.4 項(xiàng)目部要建立內(nèi)部溝通的渠道，確定橫向的、縱向的溝通手段，規(guī)定溝通的內(nèi)容。5.5 項(xiàng)目部同意工程局的內(nèi)部審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度審核，并按要求完成不合格的關(guān)閉工作；5.6 項(xiàng)目部堅(jiān)決執(zhí)行工程局治理評(píng)審的改進(jìn)決定，并建立自查自糾制度，不斷改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。6 資源治理6.1 資源的提供1）項(xiàng)目部施工所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境在施工組織設(shè)計(jì)中確定，項(xiàng)目部通過(guò)局內(nèi)調(diào)配、聘用或租賃等各種方式予以滿足；由誰(shuí)、在何時(shí)依照年、月生產(chǎn)打算

18、編制相應(yīng)的“年、月人力資源配置打算，”經(jīng)誰(shuí)審核、誰(shuí)批準(zhǔn)后實(shí)施；由誰(shuí)、在何時(shí)依照年、月生產(chǎn)打算編制相應(yīng)的“年、月施工設(shè)備配置打算，”經(jīng)誰(shuí)審核、誰(shuí)批準(zhǔn)后實(shí)施；由誰(shuí)、在何時(shí)依照需要編制其它基礎(chǔ)設(shè)施（應(yīng)分類）、工作環(huán)境的調(diào)整打算，經(jīng)誰(shuí)審核、誰(shuí)批準(zhǔn)后實(shí)施。6.1 人力資源1）執(zhí)行人力資源操縱程序；2）規(guī)定崗位任職標(biāo)準(zhǔn)及考核認(rèn)定方法；3）規(guī)定項(xiàng)目人員流淌時(shí)進(jìn)出人員的治理程序；4）由誰(shuí)、在何時(shí)制定“年度培訓(xùn)打算”；并規(guī)定人員進(jìn)場(chǎng)培訓(xùn)（包括供方隊(duì)伍、臨時(shí)工、新進(jìn)場(chǎng)人員）的內(nèi)容、考核、記錄等；對(duì)定新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新設(shè)備修訂的操作方法和操作人員的培訓(xùn)要求；規(guī)定人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄要求。6.3

19、基礎(chǔ)設(shè)施1）執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序；規(guī)定對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施分類治理的要求；規(guī)定基礎(chǔ)設(shè)施建檔、建帳、建卡、使用、檢查、維護(hù)的要求；由誰(shuí)、在何時(shí)制定年度“設(shè)備修理打算”以及審核、批準(zhǔn)、實(shí)施的要求；5）規(guī)定記錄的要求。6.4 工作環(huán)境1）執(zhí)行工作環(huán)境操縱程序；識(shí)不本項(xiàng)目需要操縱的工作環(huán)境。包括人員的工作環(huán)境、設(shè)備的工作環(huán)境和檢試驗(yàn)的工作環(huán)境；規(guī)定對(duì)各種工作環(huán)境的治理職責(zé)和要求；成立安全機(jī)構(gòu)；規(guī)定勞動(dòng)愛(ài)護(hù)的要求；規(guī)定文明施工的要求；規(guī)定環(huán)境愛(ài)護(hù)的要求；規(guī)定季節(jié)或氣候（如冬雨季施工、防汛、渡汛等）性施工的環(huán)境治理要求；規(guī)定對(duì)分包單位的治理要求；10）規(guī)定記錄的要求。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1）執(zhí)行產(chǎn)品實(shí)

20、現(xiàn)的策劃程序；2）項(xiàng)目部成立后，在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)一月內(nèi)，由誰(shuí)組織、誰(shuí)參與編制完成本項(xiàng)目的質(zhì)量打算。項(xiàng)目質(zhì)量打算要體現(xiàn)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，經(jīng)誰(shuí)和工管處共同審核，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程1）執(zhí)行與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審程序；規(guī)定工程施工當(dāng)中和工程保修期內(nèi)與顧客溝通的渠道、方法和職責(zé)。如參加監(jiān)理會(huì)制度、圖紙會(huì)審制度等；規(guī)定顧客指令的治理要求；規(guī)定合同修訂的治理要求。如合同修訂時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目部書(shū)面通知工管處和技管辦參與；治理部組織評(píng)審；設(shè)專人記錄，以此為依據(jù)作結(jié)論性評(píng)定意見(jiàn)等。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)此條款的要求刪減之。7.4 采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)程序；本項(xiàng)目需要采購(gòu)的、類物資見(jiàn)施工組織設(shè)計(jì)；本

21、項(xiàng)目需購(gòu)置的施工設(shè)備清單；本項(xiàng)目需租賃的施工設(shè)備清單；本項(xiàng)目打算分包的工程項(xiàng)目；本項(xiàng)目打算進(jìn)行勞務(wù)分包的工程項(xiàng)目；本項(xiàng)目擬托付的試驗(yàn)項(xiàng)目；執(zhí)行工程分包評(píng)價(jià)方法文件，由治理部對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制“合格供方名錄”，從中擇優(yōu)選用承擔(dān)工程分包或勞務(wù)分包任務(wù)；執(zhí)行材料采購(gòu)工作規(guī)程和材料供方評(píng)價(jià)方法文件，物資部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立“合格供方名錄”。依照月生產(chǎn)打算安排，編制采購(gòu)打算，在合格供方處實(shí)施采購(gòu)；10）執(zhí)行施工設(shè)備采購(gòu)工作規(guī)程和施工設(shè)備供方評(píng)價(jià)方法文件。A、B類設(shè)備由工程局購(gòu)置，C類設(shè)備的購(gòu)置和施工設(shè)備的租賃由物資部負(fù)責(zé)，應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備的生產(chǎn)廠商和設(shè)備的承租方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立合格的供方名錄，按采購(gòu)文

22、件要求在合格的供方處實(shí)施采購(gòu)；11）項(xiàng)目部有托付試驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，由總工程師負(fù)責(zé)組織，治理部和工程部參與，擇優(yōu)選取國(guó)家認(rèn)可的試驗(yàn)室承擔(dān)試驗(yàn)任務(wù)，并簽訂試驗(yàn)托付合同；12）規(guī)定要簽定書(shū)面合同的采購(gòu)項(xiàng)目以及合同簽訂的程序；13）項(xiàng)目部物資部、治理部按照合同和相關(guān)的治理方法對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)控，建立供方的業(yè)績(jī)檔案，一般情況下，對(duì)供方的再評(píng)價(jià)每年應(yīng)進(jìn)行一次；14）當(dāng)供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求時(shí)，執(zhí)行不合格的操縱程序，必要時(shí)應(yīng)立即對(duì)供方組織進(jìn)行再評(píng)價(jià)；工程部依照當(dāng)月生產(chǎn)打算安排，確定工程所需的各類物資，經(jīng)工程部主任審核、 批準(zhǔn)后，在每月 日前送交物資部，物資部據(jù)此編制采購(gòu)打算，經(jīng)物資部主任審核、報(bào)

23、誰(shuí)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；16）規(guī)定采購(gòu)工作的記錄要求。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供程序；編制施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量打算文件，策劃工程從合同簽訂到交付的全過(guò)程的操縱方法；對(duì)工程的總進(jìn)度打算、分時(shí)期打算、分包工程的進(jìn)度打算、專門部位的進(jìn)度打算以及中間交付的進(jìn)度打算作出治理規(guī)定；規(guī)定對(duì)一般施工過(guò)程進(jìn)行操縱、檢查、驗(yàn)收、交付和放行的方法和程序；要確定本項(xiàng)目的關(guān)鍵過(guò)程和特定難點(diǎn)，規(guī)定對(duì)其要重點(diǎn)操縱的要求。項(xiàng)目中常見(jiàn)的關(guān)鍵過(guò)程有：土石方工程、模板工程、鋼筋工程、混凝土工程、吊裝工程等；6）一般過(guò)程施工的記錄要求。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的確認(rèn)1）識(shí)不本項(xiàng)目的專門過(guò)

24、程，列出清單。常見(jiàn)的有a）水利水電工程中常見(jiàn)的專門過(guò)程有：爆破工程、灌漿工程、大體積混凝土的溫度操縱、地下防滲墻施工、預(yù)應(yīng)力混凝土的鋼筋（或鋼絞線）張拉、鋼結(jié)構(gòu)手工焊接等；b)市政公用工程中常見(jiàn)的專門過(guò)程有：防腐蝕工程、保溫工程、管道水下鋪設(shè)、頂管施工等；c）工業(yè)與民用建筑工程中常見(jiàn)的專門過(guò)程有：混凝土澆注、預(yù)應(yīng)力張拉、防水工程、手工焊接、樁基工程、防腐保溫工程等；公路工程中常見(jiàn)的專門過(guò)程有：樁基施工、預(yù)應(yīng)力張拉、鋼結(jié)構(gòu)手工焊接、鹽漬地區(qū)路基施工、季節(jié)性凍融翻漿地區(qū)路基施工等。2）規(guī)定每一項(xiàng)專門過(guò)程的操縱要求a）編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。規(guī)定實(shí)施過(guò)程的工作流程；確定操作人員、治理人員的上崗條件和資格要求

25、；確定所需的施工機(jī)械、設(shè)備、工具及其技術(shù)和工作條件；確定所需的材料及供給方式；確定應(yīng)提供并操縱的工作環(huán)境；規(guī)定連續(xù)監(jiān)控的具體要求；規(guī)定檢查、驗(yàn)收、放行的要求；規(guī)定專門過(guò)程的記錄要求；規(guī)定對(duì)專門過(guò)程再確認(rèn)的要求。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性1）在施工預(yù)備時(shí)期由 制定本項(xiàng)目的標(biāo)識(shí)方法；2）隱蔽工程、分部分項(xiàng)（單元）工程、專門要求的工程等必須做可追溯性記錄，在那個(gè)地點(diǎn)要確定可追溯的范圍、程序、標(biāo)識(shí)、所需記錄以及如何操縱和分發(fā)這些記錄作出規(guī)定；坐標(biāo)操縱點(diǎn)、標(biāo)高操縱點(diǎn)、編號(hào)、位移和沉降觀看點(diǎn)、安全標(biāo)志、標(biāo)牌等是工程重要的標(biāo)識(shí)記錄，在那個(gè)地點(diǎn)要制定操縱標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確性的措施和規(guī)定標(biāo)識(shí)的內(nèi)容；重要的材料（類物資）及

26、重要設(shè)備的運(yùn)作必須具有可追溯性；當(dāng)合同和政府法規(guī)要求標(biāo)識(shí)工程的可追溯性時(shí)，質(zhì)量打算必須作出明確規(guī)定。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)列出本項(xiàng)目顧客提供的財(cái)產(chǎn)清單（包括圖紙、房屋、設(shè)備、材料、軟件、資料等）；制定顧客財(cái)產(chǎn)的治理方法。規(guī)定對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)申請(qǐng)領(lǐng)用、接收、檢驗(yàn)試驗(yàn)、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、保管、維護(hù)、發(fā)放、記錄的要求；在本組織承包合同范圍內(nèi)，由業(yè)主直接分包的工程項(xiàng)目也是顧客財(cái)產(chǎn)；規(guī)定對(duì)不合格的顧客財(cái)產(chǎn)的處理方法。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)1）對(duì)本項(xiàng)目的大型構(gòu)件和工程設(shè)備應(yīng)制定搬運(yùn)（裝、運(yùn)、卸、吊裝）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；對(duì)本項(xiàng)目的易燃易爆物資、有毒物資、貴重物資、易損壞物資規(guī)定搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)、收發(fā)的要求；制定并實(shí)施材料和設(shè)備接

27、收、儲(chǔ)存、發(fā)放的治理方法，包括建帳、卡，防火、防盜、防霉變的要求；施工的過(guò)程（工序）產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，必要時(shí)采取隔離措施，特不是差不多檢驗(yàn)合格的過(guò)程（工序）產(chǎn)品，要規(guī)定防護(hù)的措施和職責(zé)；對(duì)受氣候環(huán)境阻礙的產(chǎn)品規(guī)定防護(hù)的措施和職責(zé)。7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱程序；規(guī)定編制并執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置配置打算的要求；規(guī)定建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳和檔案的要求；建立操縱監(jiān)視和測(cè)量裝置的治理制度，包括a）監(jiān)視和測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí)方法；b）監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)（檢定）要求，應(yīng)規(guī)定誰(shuí)、在何時(shí)編制設(shè)備校準(zhǔn)打算，經(jīng)誰(shuí)審核、誰(shuí)批準(zhǔn)后實(shí)施，配備（或編制）設(shè)備自校準(zhǔn)規(guī)程，有資質(zhì)的人員執(zhí)行自校工作等。c）標(biāo)明

28、、記錄監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)狀態(tài)的方法；5）確定需要保存的記錄，以便發(fā)覺(jué)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，迅速確定測(cè)量結(jié)果有效的范圍。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則策劃并實(shí)施質(zhì)量治理體系的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，用以證實(shí)產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量治理體系的符合性及其改進(jìn)的有效性。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客中意執(zhí)行顧客中意度評(píng)價(jià)程序；規(guī)定顧客中意的信息內(nèi)容，分類收集并建立“顧客中意度統(tǒng)計(jì)表”的要求；規(guī)定顧客中意信息的匯總分析要求，并建立“顧客中意度匯總表”。規(guī)定向顧客進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查的要求，策劃并實(shí)施“顧客中意度調(diào)查表”發(fā)放、回收、傳遞活動(dòng)；規(guī)定顧客中意度較低，或顧客抱怨、顧客投訴時(shí)，增強(qiáng)顧客中意度的措施和方法。8.2.2 內(nèi)部審核執(zhí)行內(nèi)部審核操縱程序；項(xiàng)目部不組織內(nèi)審，通過(guò)建立質(zhì)量治理體系自查自糾制度，保持和改善質(zhì)量治理體系的有效性；項(xiàng)目部同意工程局組織的內(nèi)部審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的年度審核，在那個(gè)地點(diǎn)要規(guī)定對(duì)不合格項(xiàng)的處置要求。8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量按照項(xiàng)目質(zhì)量打算和施工組織設(shè)計(jì)要求對(duì)施工的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控；施工中，對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行評(píng)價(jià)