銷售本部賣場(chǎng)管理細(xì)則MA-03-13

1、文件編號(hào)：MA-03-13 版本：C/0 銷售本部賣場(chǎng)管理流程 第12頁(yè) 共9 頁(yè)P(yáng)AGE 發(fā)布日期：2009/07/01 實(shí)施日期：2009/07/01深圳市神舟電腦股份有限公司 發(fā)布深圳市神舟電腦股份有限公司（環(huán)境/質(zhì)量管理體系流程管理類文件）銷售本部賣場(chǎng)管理流程編號(hào)：MA-03-13版本：C/0編制：審核：批準(zhǔn)：序號(hào)更改前章節(jié)/更改內(nèi)容更改前版次更改后章節(jié)/更改內(nèi)容更改後版次制作人批準(zhǔn)人1新版發(fā)行A/0周新時(shí)1新版發(fā)行A/0C/0鄭娜更改記錄表1.目的1.1明確賣場(chǎng)費(fèi)用的申請(qǐng)、審批流程。1.2合理控制分公司賣場(chǎng)費(fèi)用，規(guī)范分公司賣場(chǎng)工作。1.3及時(shí)處理賣場(chǎng)對(duì)帳工作、保證款項(xiàng)安全。2.適用范

2、圍2.1賣場(chǎng)裝修費(fèi)用2.2賣場(chǎng)促銷費(fèi)用2.3賣場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)用2.4賣場(chǎng)日常費(fèi)用2.5賣場(chǎng)差旅費(fèi)用2.6賣場(chǎng)帳務(wù)處理3引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南4職責(zé)4.1部門(mén)負(fù)責(zé)人4.1.1審批費(fèi)用金額在5000元之內(nèi)的報(bào)銷。4.1.2督促協(xié)調(diào)部門(mén)人員完成工作。4.2內(nèi)審專員4.2.1接受各類費(fèi)用申請(qǐng)和報(bào)銷的文件。4.2.2審核費(fèi)用的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。4.2.3向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告初步處理意見(jiàn)。4.2.4跟蹤部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)告的審批，并根據(jù)最終審批結(jié)果反饋至相關(guān)部門(mén)。4.2.5監(jiān)督處理結(jié)果的落實(shí)情況。4.3賣場(chǎng)財(cái)務(wù)4.3.1賣場(chǎng)發(fā)票的及時(shí)申請(qǐng)、備

3、案、上傳、郵寄。4.3.2負(fù)責(zé)對(duì)各自區(qū)域分公司對(duì)帳情況復(fù)核。4.3.3重要合同、押金等備案。4.4分公司4.4.1保證費(fèi)用的真實(shí)性、合理性和準(zhǔn)確性。4.4.2保證帳實(shí)的一致性。4.4.3保證回款的及時(shí)性。4.5銷售三部4.5.1審核進(jìn)入賣場(chǎng)店面的可行性，給出參考意見(jiàn)。4.5.2 審核賣場(chǎng)裝修、促銷費(fèi)用的合理性，給出參考意見(jiàn)。4.5.3審核促銷員工資獎(jiǎng)金發(fā)放的真實(shí)性和合理性，給出參考意見(jiàn)。5流程框圖見(jiàn)附表一6管理辦法6.1賣場(chǎng)裝修費(fèi)用6.1.1報(bào)銷原則：A.可報(bào)銷項(xiàng)目：我司直接入駐的賣場(chǎng)門(mén)店中需進(jìn)行裝修項(xiàng)目。含吊頂燈箱、背景墻、背景燈箱、海報(bào)板、展柜等；對(duì)于賣場(chǎng)要求裝修的天花板、地板等原則上不予

4、支持（旗艦店可適當(dāng)放寬要求）；具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)參照管理部神舟電腦專賣店裝修管理細(xì)則，總體費(fèi)用應(yīng)盡量控制在3000元以內(nèi)（不含展柜）。B.賣場(chǎng)同一店面裝修費(fèi)用原則上一年只能申請(qǐng)一次。C. 裝修方案詳見(jiàn)企劃部專賣店裝修方案，裝修項(xiàng)目必須符合最新VI要求。6.1.2付款要求：A.付款要求：總部代付，記分公司費(fèi)用。B.付款方式：一次性付清。C.分公司財(cái)務(wù)及時(shí)準(zhǔn)確請(qǐng)款。請(qǐng)款時(shí)須寄回費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票、真票證明、打款賬號(hào)、批件（不可用傳真件）。費(fèi)用報(bào)銷單要求有經(jīng)手人、財(cái)務(wù)、負(fù)責(zé)人的簽字。6.1.3裝修費(fèi)申請(qǐng)、審批流程A.流程圖:略B.流程解釋1)分公司營(yíng)銷專員、負(fù)責(zé)人將效果圖及裝修費(fèi)用預(yù)算表傳至管理部審核費(fèi)用、

5、VI形象及裝修內(nèi)容，管理部針對(duì)不妥之處提出整改要求，審批通過(guò)后分公司方可進(jìn)行裝修。2) 裝修完成后分公司填寫(xiě)附表神舟電腦賣場(chǎng)門(mén)店裝修檢查表，按檢查表要求逐項(xiàng)核對(duì)裝修項(xiàng)目、裝修效果，裝修尺寸是否與申請(qǐng)時(shí)相符，提出意見(jiàn)，給出相應(yīng)報(bào)銷金額后將店面實(shí)物照片發(fā)送至管理部審核，如實(shí)際裝修內(nèi)容與效果圖一致，則按事前審批金額報(bào)銷上賬；如實(shí)際裝修內(nèi)容與效果圖不一致，要根據(jù)實(shí)際裝修情況扣除不符合我司標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用后報(bào)銷，如裝修差異太大，則要求廣告公司整改。3)未經(jīng)管理部審批便自行裝修的門(mén)店，費(fèi)用由分公司相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，我司不予支持。6.1.4裝修用料及價(jià)格參考神舟電腦專賣店管理細(xì)則。6.2賣場(chǎng)促銷費(fèi)用6.2.1報(bào)銷項(xiàng)

6、目:賣場(chǎng)統(tǒng)一規(guī)劃的產(chǎn)品展示活動(dòng)、促銷活動(dòng)、條幅懸掛及賣場(chǎng)的紙媒體廣告等。6.2.2報(bào)銷原則A.所有在賣場(chǎng)進(jìn)行的促銷活動(dòng)必須事前申請(qǐng)，原則上不支付賣場(chǎng)分?jǐn)傊廖宜镜娜魏未黉N費(fèi)用，同時(shí)分公司不得以任何形式、任何方式同意賣場(chǎng)索要的各項(xiàng)費(fèi)用，否則費(fèi)用由責(zé)任人自行承擔(dān)。B.賣場(chǎng)門(mén)店向我司收取的展柜使用費(fèi)（實(shí)為進(jìn)場(chǎng)費(fèi)），原則上僅限于旗艦店且月銷量不低于30臺(tái)，支持的每張展柜費(fèi)用不超過(guò)1000元。C.經(jīng)我司確認(rèn)同意的賣場(chǎng)活動(dòng)，分公司在活動(dòng)結(jié)束15日內(nèi)將照片、協(xié)議原件寄至管理部審核，逾期不予報(bào)銷，相關(guān)費(fèi)用將由責(zé)任人自行承擔(dān)。D.經(jīng)我司審核批準(zhǔn)支持的報(bào)紙廣告,分公司需在報(bào)紙刊登后1周內(nèi)將該期報(bào)樣寄回銷售三部，最后

7、一期寄回后及時(shí)與銷售三部及管理部相關(guān)人員聯(lián)系報(bào)銷事宜,審批完成后分公司按正常流程請(qǐng)款，總部代付款。6.2.3付款與記賬A.所有賣場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用在活動(dòng)結(jié)束后按正常流程向總部請(qǐng)款（嚴(yán)禁分公司現(xiàn)金支付），費(fèi)用由分公司承擔(dān)。B.所有賣場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用可用贈(zèng)品、超期庫(kù)存、產(chǎn)品等進(jìn)行置換，但要求使用置換的商品交由賣場(chǎng)時(shí)必須有對(duì)方蓋章的簽收單，將簽收單原件寄回管理部審批后方可報(bào)銷。6.2.4付款要求A.付款要求：賣場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)一律由總部代付款，記分公司費(fèi)用。B.付款方式：按協(xié)議約定進(jìn)行請(qǐng)款。6.3賣場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)用6.3.1運(yùn)費(fèi)管理A.原則上要求分公司針對(duì)賣場(chǎng)實(shí)際情況與當(dāng)?shù)刎涍\(yùn)公司(快遞公司)簽署貨物運(yùn)輸協(xié)議和反腐倡廉協(xié)議（見(jiàn)

8、OA法務(wù)中心文件夾），同時(shí)附上加蓋貨運(yùn)公司公章的收費(fèi)價(jià)格表。首次與我司簽約的運(yùn)輸公司需要提供加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，法人組織機(jī)構(gòu)代碼證的復(fù)印件。B.我司支付的賣場(chǎng)運(yùn)輸費(fèi)用包含：分公司向賣場(chǎng)門(mén)店配送及回收貨物的費(fèi)用，門(mén)店之間調(diào)貨費(fèi)用。C.備貨運(yùn)費(fèi)要求：各分公司應(yīng)對(duì)門(mén)店備貨進(jìn)行統(tǒng)籌安排。原則上：一周備一次貨(同時(shí)回收需退回貨物)，逢節(jié)假日酌情增加備貨次數(shù)。6.3.2運(yùn)費(fèi)審核A.庫(kù)管，財(cái)務(wù)對(duì)運(yùn)費(fèi)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。B.與貨運(yùn)公司簽訂協(xié)議的月結(jié)類運(yùn)費(fèi)，要求物流、庫(kù)管和財(cái)務(wù)審核簽字，分公司負(fù)責(zé)人審批后向總部請(qǐng)款。1)分公司送貨（收貨）至門(mén)店的運(yùn)費(fèi)：要求簽約固定貨運(yùn)公司，每次送貨時(shí)分公司必須有專人跟車辦

9、理商品出入庫(kù)事宜。2)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)參照分公司現(xiàn)行運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，備貨單臺(tái)費(fèi)用不超過(guò)10元，費(fèi)用要求月結(jié)。3)簽定合同后，分公司以合同為依據(jù)進(jìn)行費(fèi)用審核，向總部請(qǐng)款。4) 對(duì)于確實(shí)無(wú)法月結(jié)且費(fèi)用超過(guò)500元的現(xiàn)結(jié)運(yùn)費(fèi)，要求分公司填寫(xiě)神舟電腦其他費(fèi)用申請(qǐng)表（見(jiàn)管理部神舟電腦其他費(fèi)用管理細(xì)則）經(jīng)分公司庫(kù)管，財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)后傳真至管理部申請(qǐng)。6.4 賣場(chǎng)日常費(fèi)用PAGE 發(fā)布日期：2009/03/01 實(shí)施日期：2009/03/01深圳市神舟電腦股份有限公司 發(fā)布6.4.1賣場(chǎng)營(yíng)銷助理費(fèi)用A.分公司于節(jié)假日在賣場(chǎng)組織人員發(fā)放彩頁(yè)、KT板巡游,安排的臨促或幫忙人員等費(fèi)用參照神舟電腦營(yíng)銷費(fèi)用管理細(xì)則執(zhí)行，費(fèi)用

10、與分公司營(yíng)銷助理同時(shí)申請(qǐng)，不再另外進(jìn)行申請(qǐng)。6.4.2賣場(chǎng)購(gòu)置日常用品費(fèi)用A.費(fèi)用項(xiàng)目：賣場(chǎng)進(jìn)駐門(mén)店時(shí)購(gòu)置電腦鎖、插排、報(bào)警器等費(fèi)用。B.費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：1)電腦鎖，插排，報(bào)警器等日常用品由分公司根據(jù)實(shí)際需求，按以下費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)直接購(gòu)買，經(jīng)分公司財(cái)務(wù)、負(fù)責(zé)人審核后，實(shí)報(bào)實(shí)銷。序號(hào)類別單位價(jià)位（元）備注1筆記本鎖1把102插排1只203報(bào)警器1只104光盤(pán)1張12)分公司賣場(chǎng)庫(kù)管做好門(mén)店物品保管工作，財(cái)務(wù)做好帳務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，并準(zhǔn)確登記物品領(lǐng)用備查帳。3)要求門(mén)店物品損壞需更新時(shí)要求以舊換新，收回舊的物品后財(cái)務(wù)方可準(zhǔn)許其領(lǐng)用新的物品，對(duì)于因門(mén)店促銷員保管不善造成損失的應(yīng)由責(zé)任人承擔(dān)。6.4.3展柜費(fèi)用：A.展

11、柜統(tǒng)一由分公司制作，原則上賣場(chǎng)展柜制作費(fèi)用控制在500元/張以內(nèi)，事前申請(qǐng)(見(jiàn)管理部神舟電腦其他費(fèi)用管理細(xì)則神舟電腦其他費(fèi)用申請(qǐng)表)、申請(qǐng)數(shù)量根據(jù)店面實(shí)際情況而定，費(fèi)用超出部分不予報(bào)銷。B.款項(xiàng)要求由總部代付，制作完畢后憑照片，發(fā)票，批件按正常流程向總部請(qǐng)款。C.賣場(chǎng)門(mén)店一般每年都至少一次進(jìn)行重裝開(kāi)業(yè)，如對(duì)方要求店內(nèi)的商家更換新的展柜，分公司需將舊展柜進(jìn)行翻新后使用，節(jié)約費(fèi)用。6.4.4其他日常制作費(fèi)用A.賣場(chǎng)其他日常制作費(fèi)用等參照神舟電腦營(yíng)銷管理細(xì)則。6.5賣場(chǎng)差旅費(fèi)用6.5.1報(bào)銷項(xiàng)目：賣場(chǎng)業(yè)務(wù)開(kāi)拓外圍門(mén)店、對(duì)外圍門(mén)店進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)等發(fā)生的費(fèi)用。6.5.2報(bào)銷原則：賣場(chǎng)業(yè)務(wù)出差到外圍門(mén)店必須在當(dāng)

12、日返回分公司，原則上只報(bào)銷發(fā)生的車費(fèi)，賣場(chǎng)業(yè)務(wù)去門(mén)店盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)生的公交費(fèi)用走備用金流程進(jìn)行報(bào)銷。6.6賣場(chǎng)帳務(wù)處理6.6.1賣場(chǎng)發(fā)票的申請(qǐng)郵寄A申請(qǐng)開(kāi)票時(shí)間要求:蘇寧賣場(chǎng)結(jié)算期為每月10號(hào)，20號(hào)和月底，結(jié)算單會(huì)在結(jié)算期5日后上傳蘇寧B2B系統(tǒng)（HTTP:/B2B.CHINADQ.COM）。要求管理部賣場(chǎng)財(cái)務(wù)每月的15號(hào)，25號(hào)，次月的5號(hào)下班前將B2B上蘇寧結(jié)算單下載打印，并復(fù)印三份。原件申請(qǐng)用印蓋章后和發(fā)票一起寄回蘇寧南京總部。郵寄地址：南京市江東門(mén)豪威工業(yè)園福真街78號(hào)；公司名稱：蘇寧電器南京結(jié)算中心；電話885081。三份復(fù)印件：一份和原件一起申請(qǐng)用印蓋章寄給

13、南京神舟作為蘇寧南京備用；一份給稅務(wù)部作為購(gòu)銷合同；一份用來(lái)對(duì)帳。每月的16號(hào)，26號(hào)，次月的6號(hào)前將所有發(fā)票申請(qǐng)完畢，蘇寧結(jié)算單電子檔發(fā)給稅務(wù)部用來(lái)核對(duì)所申請(qǐng)的發(fā)票，結(jié)算單復(fù)印件送交稅務(wù)部作為購(gòu)銷合同。B結(jié)算單開(kāi)票回款備案:根據(jù)本期蘇寧結(jié)算單登記本期開(kāi)票金額，帳扣費(fèi)用金額，實(shí)際回款金額，蘇寧欠票情況。電子檔發(fā)給稅務(wù)部和經(jīng)管本部。C發(fā)票抽取上傳:根據(jù)開(kāi)好的發(fā)票統(tǒng)一進(jìn)行抽取，上傳B2B系統(tǒng)。登記發(fā)票代碼、號(hào)碼、金額、稅額，開(kāi)票日期，郵寄日期制作發(fā)票郵寄信息表，上載至B2B。D發(fā)票郵寄時(shí)間要求:每月的18號(hào)，28號(hào)，次月的8號(hào)（法定節(jié)假日順延）下班前將發(fā)票和蓋章確認(rèn)的結(jié)算單郵寄給南京蘇寧總部。6.

14、7復(fù)核各自區(qū)域分公司對(duì)帳情況6.7.1對(duì)帳時(shí)間要求 A.蘇寧賣場(chǎng)結(jié)算期為每月10號(hào)，20號(hào)和月底。合同期內(nèi)扣點(diǎn)為5。結(jié)算單會(huì)在結(jié)算期的5日后上傳蘇寧B2B系統(tǒng)，要求分公司財(cái)務(wù)在每月17號(hào)，27號(hào)，次月的7號(hào)前將核對(duì)完畢的賣場(chǎng)結(jié)算差異表，賣場(chǎng)結(jié)算差異附表簽字回傳，電子檔發(fā)給管理部賣場(chǎng)財(cái)務(wù)復(fù)核。管理部賣場(chǎng)財(cái)務(wù)在每月20號(hào)，30號(hào)，次月的10號(hào)前復(fù)核完畢，并將簽字無(wú)誤的賣場(chǎng)結(jié)算差異表，賣場(chǎng)結(jié)算差異附表整理匯總上報(bào)。針對(duì)差異部分要求分公司庫(kù)管必須核查原因，對(duì)庫(kù)存統(tǒng)一盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)一致后，將差異在下一個(gè)帳期前調(diào)整完畢。（如有特殊情況最遲可再延一個(gè)帳期即1-10號(hào)帳期的差異最遲要在該月底前調(diào)整完畢）。B.

15、國(guó)美，五星賣場(chǎng)對(duì)帳要求同蘇寧賣場(chǎng)。結(jié)算期和扣點(diǎn)以合同為準(zhǔn)。要求各分公司財(cái)務(wù)在取得結(jié)算單后當(dāng)天將帳務(wù)核對(duì)完畢，將結(jié)算單傳真至管理部，對(duì)帳表電子檔發(fā)給該賣場(chǎng)專員進(jìn)行復(fù)核。深圳可順延1天。如果涉及合同外規(guī)定的帳扣費(fèi)用要求分公司打批件申請(qǐng)，批準(zhǔn)后當(dāng)天申請(qǐng)開(kāi)票。將對(duì)帳表電子檔發(fā)給賣場(chǎng)專員匯總上報(bào)。針對(duì)差異部分要求同蘇寧賣場(chǎng)。6.7.2帳扣費(fèi)用單據(jù)處理A.賣場(chǎng)結(jié)算中會(huì)將一部分費(fèi)用以及合同內(nèi)正常扣點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)行帳扣，導(dǎo)致我司開(kāi)票金額與回款金額存在差異。差額部分對(duì)方賣場(chǎng)會(huì)開(kāi)發(fā)票給我司。除蘇寧外，要求其他分公司賣場(chǎng)財(cái)務(wù)在回款當(dāng)天告知管理部賣場(chǎng)財(cái)務(wù)回款金額，備案記錄。管理部賣場(chǎng)財(cái)務(wù)每月15號(hào)和月底制作賣場(chǎng)回款進(jìn)度表并

16、上報(bào)。另外，要求分公司在款到3日內(nèi)將賣場(chǎng)當(dāng)期應(yīng)該給我司開(kāi)具的發(fā)票連同轉(zhuǎn)款確認(rèn)函一并寄回管理部（除合同期內(nèi)正常扣點(diǎn)費(fèi)用外還要另附批件）。6.8賣場(chǎng)合同管理:做好賣場(chǎng)合同管理，合同起始日期，保底任務(wù)，扣點(diǎn)，帳扣費(fèi)用，質(zhì)保金額等重要元素備案登記。6.9 促銷員工資的復(fù)核A.要求分公司每月5號(hào)前將制作無(wú)誤的分公司促銷員加班費(fèi)統(tǒng)計(jì)表電子檔以及打印件簽字確認(rèn)后傳給銷售三部；銷售三部在7號(hào)前統(tǒng)一交給管理部賣場(chǎng)專員復(fù)核。復(fù)核內(nèi)容包括：銷量，扣款以及實(shí)發(fā)費(fèi)用的準(zhǔn)確性。7.賣場(chǎng)其他批件申請(qǐng)流程詮釋A.賣場(chǎng)機(jī)器特價(jià)申請(qǐng)，發(fā)送部門(mén)為銷售三部和總經(jīng)辦。（批件傳給銷售三）B.緩發(fā)促銷員工資的發(fā)放申請(qǐng)，發(fā)送部門(mén)為銷售三部和

17、管理部。（批件傳給銷售三）7.1重大事件及時(shí)上報(bào)。7.2相關(guān)表單R-03-GLB-017C神舟電腦賣場(chǎng)門(mén)店裝修申請(qǐng)表R-03-GLB-018C神舟電腦賣場(chǎng)門(mén)店裝修檢查表R-03-GLB-019C神舟電腦賣場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用申請(qǐng)表R-03-GLB-020C賣場(chǎng)結(jié)算差異表R-03-GLB-021C賣場(chǎng)結(jié)算差異附表R-03-GLB-022C分公司促銷員加班費(fèi)統(tǒng)計(jì)表附表一 總裁批示管理部存檔NO非重大事件的報(bào)告和低于五千元費(fèi)用的報(bào)銷 NONONONO重大事件的報(bào)告和高于一萬(wàn)元費(fèi)用的報(bào)銷 管理部負(fù)責(zé)人復(fù)核 分管總經(jīng)理審核 內(nèi)審專員審核銷售三部審核 分公司財(cái)務(wù)審核分公司負(fù)責(zé)人審核分公司填寫(xiě)申請(qǐng)PAGE 7PAGE

18、 神舟電腦賣場(chǎng)門(mén)店裝修申請(qǐng)表R-03-GLB-017C分公司 填表日期： 年 月 日門(mén)店名稱門(mén)店負(fù)責(zé)人門(mén)店類型上次整體裝修時(shí)間門(mén)店詳細(xì)地址門(mén)店聯(lián)系電話裝修方負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話付款方式（總部代付）裝修面積（m2）裝修前銷量（臺(tái)/月）裝修后銷量（臺(tái)/月）裝修費(fèi)用預(yù)算預(yù)計(jì)裝修時(shí)間年 月裝修項(xiàng)目（門(mén)頭、背景墻等）及其費(fèi)用明細(xì)（按裝修項(xiàng)目寫(xiě)明規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額）：分公司經(jīng)辦人： 財(cái)務(wù)審核: 年 月 日裝修前將效果圖發(fā)至管理部，審核通過(guò)后方可進(jìn)行裝修分公司意見(jiàn)銷售三部意見(jiàn)管理部審核主管總經(jīng)理審批裝修后將店面實(shí)物形象照片發(fā)至管理部、審批通過(guò)后方可報(bào)銷管理部意見(jiàn)主管總經(jīng)理審批備注：虛報(bào)費(fèi)用或先斬后奏且實(shí)際裝修

19、方案不符我司要求的一律不予報(bào)銷；審批通過(guò)的申請(qǐng)表由財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管并登記備查簿。神舟電腦賣場(chǎng)門(mén)店裝修檢查表R-03-GLB-018C填表日期：2009年 月 日所屬分公司賣場(chǎng)門(mén)店裝修時(shí)間門(mén)店位置裝修檢查項(xiàng)目與申請(qǐng)尺寸與申請(qǐng)材料視覺(jué)效果包間式1.門(mén)頭相符 不相符相符 不相符好 一般 差2.門(mén)柱相符 不相符相符 不相符好 一般 差3.背景墻相符 不相符相符 不相符好 一般 差5.海報(bào)板相符 不相符相符 不相符好 一般 差6.其他相符 不相符相符 不相符好 一般 差開(kāi)放式1.吊頂燈箱相符 不相符相符 不相符好 一般 差2.背景墻相符 不相符相符 不相符好 一般 差4.隔斷相符 不相符相符 不相符好 一般

20、 差5.隔斷上方燈箱相符 不相符相符 不相符好 一般 差6.立式燈箱相符 不相符相符 不相符好 一般 差7.其他相符 不相符相符 不相符好 一般 差一面墻式1.背景墻相符 不相符相符 不相符好 一般 差3.背景墻上方燈箱相符 不相符相符 不相符好 一般 差4.立式燈箱相符 不相符相符 不相符好 一般 差5.其他相符 不相符相符 不相符好 一般 差建議報(bào)銷金額：分公司經(jīng)理： 財(cái)務(wù)審核： 經(jīng)辦人：神舟電腦賣場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用申請(qǐng)表R-03-GLB-019C分公司填表日期： 年月日門(mén)店名稱門(mén)店負(fù)責(zé)人活動(dòng)主題活動(dòng)日期活動(dòng)詳細(xì)地址門(mén)店聯(lián)系電話付款方式（總部代付）場(chǎng)地面積（m2）活動(dòng)前銷量（臺(tái)/月）活動(dòng)后銷量（臺(tái)

21、/月）總費(fèi)用活動(dòng)形式活動(dòng)目的和費(fèi)用明細(xì)：分公司經(jīng)辦人： 財(cái)務(wù)審核: 年 月 日活動(dòng)前審核通過(guò)后方可進(jìn)行操作分公司意見(jiàn)銷售三部意見(jiàn)管理部審核分管總經(jīng)理審批活動(dòng)后將店面活動(dòng)照片發(fā)至管理部、審批通過(guò)后方可報(bào)銷管理部意見(jiàn)主管總經(jīng)理審批備注：此表用于賣場(chǎng)各類促銷費(fèi)用的申請(qǐng)。賣場(chǎng)結(jié)算差異表R-03-GLB-020C填表日期：2009年 月 日分公司：分公司代碼: 帳期： 年 月 日 - 年 月 日我司帳面余額蘇寧余額我司調(diào)增項(xiàng)目我司調(diào)減項(xiàng)目蘇寧上帳,我司未上帳0我司已上帳,蘇寧未上帳0蘇寧結(jié)算金額高于報(bào)表金額0蘇寧結(jié)算金額低于報(bào)表金額0其他(尾數(shù)調(diào)整）0蘇寧帳扣,我司未上帳費(fèi)用0其他（尾數(shù)調(diào)整）0調(diào)增合計(jì)0調(diào)減合計(jì)0調(diào)整后我司帳面余額(我司余額+調(diào)增項(xiàng)目-調(diào)減項(xiàng)目)0 經(jīng)理： 財(cái)務(wù): 庫(kù)管： 備注： 1.本表為截止至某一時(shí)點(diǎn)的差異總表，包括本期差異和前期未處理差異，詳細(xì)差異明細(xì)見(jiàn)附表。 2.附表明細(xì)請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫(xiě)