XX石油化工質(zhì)量手冊(cè)

1、文件編號(hào)： Q/ZNLTZS2006/A修訂狀況：第 0 次質(zhì)量手冊(cè)編制： _審核： _批準(zhǔn)： _分發(fā)號(hào)： _北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司2006 年 10 月 8 日發(fā)布2006年 10 月 8 日實(shí)施目錄頒布令與任命書 . .錯(cuò)誤 !未定義書簽。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) .錯(cuò)誤 !未定義書簽。公司概況 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表.錯(cuò)誤 !未定義書簽。1范圍 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。2引用標(biāo)準(zhǔn) .錯(cuò)誤 !未定義書簽。3術(shù)語和定義 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。4質(zhì)量管理體系 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。質(zhì)量管理體系總要求 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。文件要求 .錯(cuò)誤 !未定義書簽?？倓t .

2、錯(cuò)誤 !未定義書簽。質(zhì)量手冊(cè) .錯(cuò)誤 !未定義書簽。文件控制 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。文件控制 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。記錄的控制 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。5管理職責(zé) .錯(cuò)誤 !未定義書簽。管理承諾 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) .錯(cuò)誤 !未定義書簽。質(zhì)量方針 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。策劃 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。質(zhì)量目標(biāo) .錯(cuò)誤 !未定義書簽。質(zhì)量管理體系策劃 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。職責(zé)、權(quán)限與溝通 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。職責(zé)與權(quán)限 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。管理者代表 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。內(nèi)部溝通 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。管理評(píng)審 .錯(cuò)誤 !未定義書簽?？倓t .錯(cuò)誤 !未定義書簽。6資源管理

3、.錯(cuò)誤 !未定義書簽。資源提供 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。人力資源 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。總則 .能力、意識(shí)和培訓(xùn).錯(cuò)誤 !未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽?；A(chǔ)設(shè)施.錯(cuò)誤 !未定義書簽。工作環(huán)境.錯(cuò)誤 !未定義書簽。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).錯(cuò)誤 !未定義書簽。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.錯(cuò)誤 !未定義書簽。與顧客有關(guān)的過程.錯(cuò)誤 !未定義書簽。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審.顧客溝通 .錯(cuò)誤 !未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。設(shè)計(jì)和開發(fā).錯(cuò)誤 !未定義書簽。采購.錯(cuò)誤 !未定義書簽。生產(chǎn)和服務(wù)提供.錯(cuò)誤 !未定義書簽。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn).標(biāo)識(shí)和可追溯性.顧

4、客財(cái)產(chǎn) .產(chǎn)品防護(hù) .錯(cuò)誤 !未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。測量和監(jiān)控裝置的控制.錯(cuò)誤 !未定義書簽。8 測量、分析和改進(jìn).錯(cuò)誤 !未定義書簽?？倓t.錯(cuò)誤 !未定義書簽。監(jiān)視和測量.錯(cuò)誤 !未定義書簽。顧客滿意 .內(nèi)部審核 .過程的監(jiān)視和測量.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.錯(cuò)誤 !未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。不合格品控制.錯(cuò)誤 !未定義書簽。數(shù)據(jù)分析.錯(cuò)誤 !未定義書簽。改進(jìn).錯(cuò)誤 !未定義書簽。持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施.錯(cuò)誤 !未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。錯(cuò)誤 !未定義書簽。程序文件目錄.錯(cuò)誤

5、!未定義書簽。頒布令與任命書頒 布 令本公司依據(jù) GB/ idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制完成了質(zhì)量手冊(cè) A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件， 是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：2006年 10月 8日任 命 書為了貫徹執(zhí)行 ISO 9001:2000 質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的要求；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求

6、的意識(shí)；與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：2006 年 10月 8 日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1質(zhì)量方針一流的技術(shù)、一流的產(chǎn)品、一流的質(zhì)量，一流的服務(wù)2質(zhì)量目標(biāo)詳細(xì)設(shè)計(jì)開發(fā)一次通過， 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 100%，工程一次交驗(yàn)合格率 100%。顧客滿意度為 90%，每年遞增 1 個(gè)百分點(diǎn)。3分解質(zhì)量目標(biāo)：市場部顧客滿意度 90%，每年遞增 1 個(gè)百分點(diǎn)。處理顧客意見及時(shí)率100。行政事務(wù)部員工上崗培訓(xùn)合格率 100，采購產(chǎn)品合格率 100%。采購部：采購產(chǎn)品合格率 100%，采購產(chǎn)品及時(shí)到貨率 100%。技術(shù)質(zhì)量部：基礎(chǔ)設(shè)施完好率 98，詳細(xì)設(shè)計(jì)開發(fā)一次交驗(yàn)合格率 100%，產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格

7、率 100%。施工管理部：工程一次交驗(yàn)合格率 100%?？偨?jīng)理：2006 年 10月8日公司概況北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司 （以下簡稱北京中能連通） 是在寧波連通設(shè)備制造有限公司基礎(chǔ)上成立的一家專業(yè)化的石化工程公司。其主要從事：石油化工、化工、醫(yī)藥、環(huán)境保護(hù)等多項(xiàng)領(lǐng)域的工程設(shè)計(jì)、相關(guān)設(shè)備及材料的采購、工程施工、設(shè)備安裝等，及相關(guān)領(lǐng)域的工程技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓以及配套的設(shè)備研制。公司現(xiàn)有教授級(jí)高工 4 人，高級(jí)工程師 6 人，中級(jí)職稱 15 人。其中 Aj 級(jí)專業(yè)負(fù)責(zé)人 4 人，一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 6 人，注冊(cè)監(jiān)理工程師 2 人，注冊(cè)造價(jià)師 1 人，造價(jià)管理員 2 人。公司

8、成立以來已與多家國內(nèi)著名的特大型石油化工、 冶金等多項(xiàng)領(lǐng)域的企業(yè)建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，同國際著名的化學(xué)工程公司、有色冶金工程公司、專利商、行業(yè)協(xié)會(huì)及國內(nèi)不同行業(yè)的大型的設(shè)計(jì)院、研究院等建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系。作為一家在石油化工、冶金等領(lǐng)域從事工程建設(shè)與技術(shù)服務(wù)的專業(yè)公司， 北京中能連通致力于為用戶提供綜合全面的工程服務(wù)， 并幫助用戶創(chuàng)造更多價(jià)值。北京中能連通旗下的寧波連通設(shè)備制造有限公司， 在工業(yè)爐領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的制造能力及雄厚的技術(shù)力量，并致力于將當(dāng)今國際上最先進(jìn)的技術(shù)推廣應(yīng)用于國內(nèi)石化煉油、 乙烯、苯乙烯、甲醇、合成胺等工業(yè)爐的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)改造和新建工程，公司擁有領(lǐng)先的大型工業(yè)爐模塊化制造專

9、業(yè)技術(shù)，并在該領(lǐng)域占據(jù)國內(nèi)領(lǐng)先地位。北京中能連通遵照國際通行的方法可采用包括 EPC（設(shè)計(jì)、采購、施工）、E-P（設(shè)計(jì)采購總承包）、P-C（采購 - 施工總承包）等在內(nèi)的多種工程總承包模式承包工程，融工程設(shè)計(jì)、采購、施工、項(xiàng)目管理為一體，將安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資額作為控制核心，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的矩陣式管理，形成了“合力工程投資、最低工程奉獻(xiàn)、最短建設(shè)周期、長期專業(yè)化服務(wù)”等行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。在借鑒世界先進(jìn)項(xiàng)目管理模式的基礎(chǔ)上，北京中能連通更注重結(jié)合中國本地經(jīng)驗(yàn)和需求，綜合控制：安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資、風(fēng)險(xiǎn)防范等幾方面核心要素，逐步為各種行業(yè)的工業(yè)爐裝置的建設(shè)做出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。公司注冊(cè)地點(diǎn)：北

10、京市海淀區(qū)北太平莊路18 號(hào)城建大廈 A510郵編： 100088電話： 0傳真： 0聯(lián)系人：黃凡e-mail公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表行政市采技 術(shù)施 工事務(wù)質(zhì) 量管 理部場購部部部部質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表序要素總管行技市采施理政術(shù)工經(jīng)號(hào)者事質(zhì)場購管代務(wù)量理理表部部部部部4 1管理管理體系4 2 2 質(zhì)量手冊(cè)4 2 3 文件控制4 2 4 記錄控制5 1管理承諾5 2以顧客為中心5 3質(zhì)量方針5 4策劃5 5 1、職責(zé)和權(quán)限5 5 職責(zé)、權(quán)限5 5 2、管理者代表和溝通5 5 3、內(nèi)部溝通5 6管理評(píng)審6 1資源提供62 1 總則6 2人力資源622 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6 3基

11、礎(chǔ)設(shè)施6 4工作環(huán)境（續(xù)上表）序素要號(hào)7 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7 2與顧客有關(guān)的過程7 3設(shè)計(jì)與開發(fā)7 4采7 4 1 采購過程購7 4 2 采購信息7 4 3 采購驗(yàn)證總管行技市采施理政術(shù)工經(jīng)者事質(zhì)場購管理代務(wù)量理表部部部部部7 5生產(chǎn) 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和 服 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)務(wù) 提 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性供7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7 6監(jiān)視和測量裝置的控制8 1測量、分析和改進(jìn)的總則8 2監(jiān) 視 821顧客滿意和 測 822內(nèi)部審核量823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8 3不合格品控制8 4數(shù)據(jù)分析8 5改進(jìn) 851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施8

12、53預(yù)防措施： 主管部門： 相關(guān)部門1范圍總則： 本手冊(cè)適用于本公司的各職能部門和產(chǎn)品開發(fā)及服務(wù)的所有場所。本手冊(cè)覆蓋了ISO9001： 2000 版的全部要求。本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。并通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)，來不斷增強(qiáng)顧客滿意。本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品為：化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)和模塊化制造與服務(wù)的全過程。應(yīng)用本手冊(cè)規(guī)定的要求在本公司范圍內(nèi)適用。適用于公司化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)和模塊化制造與服務(wù)的全過程，也作為第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核的依據(jù)。公司根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品特點(diǎn)，對(duì)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了適當(dāng)刪減，但刪

13、減僅局限于生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)的要求。質(zhì)量管理體系要求的刪減，公司考慮了以下幾個(gè)方面：a）本公司在詳細(xì)設(shè)計(jì)開發(fā)和化學(xué)工業(yè)爐的模塊化制造與服務(wù)過程中不存在無法由后續(xù)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的過程，因此不存在特殊過程。b）公司對(duì)質(zhì)量體系要求的刪減，不影響公司提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品和工程施工的能力或責(zé)任。引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)的建立引用了下列標(biāo)準(zhǔn)：ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求術(shù)語和定義本手冊(cè)采用 ISO9000：2000 的術(shù)語和定義。本手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈為：供方公司顧客本公司的產(chǎn)品包含：化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)和模塊化制造與服務(wù)的全過程。質(zhì)

14、量管理體系質(zhì)量管理體系總要求本公司按 ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，編寫成此質(zhì)量手冊(cè)及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)性文件，用來指導(dǎo)各部門質(zhì)量管理體系工作，并持續(xù)改進(jìn)，要求做到：識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系所需的過程：質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)過程，這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程，這些過程可能有的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響大，有的影響小；有的是復(fù)雜過程，有的是簡單過程，要采用各種方法識(shí)別這些眾多的關(guān)聯(lián)的過程，識(shí)別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源；確定這些過程的順序和相互作用；確定為確

15、保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司要按 ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。本公司外包過程：化學(xué)工業(yè)爐的模塊化制造，具體按照采購控制程序和生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序進(jìn)行控制。文件要求總則本公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。按照 ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況， 編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下所示。一級(jí)文件

16、質(zhì)量手冊(cè) （包括方針目標(biāo)）程序文件 ( 為確保體系過程的有效策二級(jí)文件劃、運(yùn)行和控制所需的文件 )作業(yè)指導(dǎo)性文件（管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄、表格及其他質(zhì)量文件）三級(jí)文件第三級(jí)文件可以分為兩類 :部門管理制度，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括：管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等） ；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任和任職要求等） ；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等） ；質(zhì)量記錄、表格等。其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變

17、化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修改質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。文件的詳略程度要符合公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等實(shí)際情況，便于理解應(yīng)用。文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣片等，都要按照文件控制程序進(jìn)行管理。為實(shí)施上述要求，編制了文件控制程序和記錄控制程序 。質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù) ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求和公司的實(shí)際結(jié)合編制而成，包括：2.公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)的全部過程要求；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對(duì)質(zhì)量

18、管理體系公司包括的過程和相互作用的表述。術(shù)語和定義本手冊(cè)采用 GB/T idt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語的術(shù)語和定義。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)副本由行政事務(wù)部質(zhì)量文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放范圍主要為公司與質(zhì)量體系有關(guān)的部門和人員，以及向外報(bào)送（如認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)）或向用戶提供少量非受控版本。質(zhì)量手冊(cè)的使用質(zhì)量手冊(cè) 為公司受控文件，手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由行政事務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)， 任何人不得將手冊(cè)提供給公司外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還行政事務(wù)部，辦理核收登記。質(zhì)量手冊(cè)的保管手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)

19、審質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審與每年的管理評(píng)審一同進(jìn)行，保證其適用性和有效性。質(zhì)量手冊(cè)的修改在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)中有需要修改之處，需向管理者代表提出修改申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后修改。要求如下：行政事務(wù)部質(zhì)量文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件資料修改通知；對(duì)于少量修改可直接手改，標(biāo)注修改標(biāo)記；對(duì)于改動(dòng)量較大的可采用按頁修改，收回舊頁銷毀，換發(fā)新頁；凡經(jīng)修改的頁碼，更改修改狀態(tài)，修訂狀態(tài)定為0-9 次；當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)已達(dá) 9 次后或機(jī)構(gòu)變動(dòng)等特殊情況，則質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行換版，版本號(hào)定為 A、B、C、。文件控制為了對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件實(shí)施有效控制，公司編制了文件控制程序 。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)

20、的要求進(jìn)行控制。公司行政事務(wù)部是文件控制的歸口管理部門，公司所屬有關(guān)部門均應(yīng)對(duì)所使用的文件按要求進(jìn)行有效控制。公司對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件，實(shí)施有效地控制，以便：文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)并確保文件是充分與適宜的；文件形成按規(guī)定進(jìn)行審核，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新并再次得到批準(zhǔn)；對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；確保在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場所都獲得適用文件的有關(guān)版本；所有文件應(yīng)保持清晰，以便識(shí)別和檢索；確保外來文件得到識(shí)別，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、來自顧客或供方的要求、圖樣、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，并對(duì)其進(jìn)行控制；作廢文件仍有其它保留價(jià)值時(shí)，應(yīng)加蓋“作廢參考”印章并實(shí)施有效控制，以防止作廢文件的非預(yù)期使用

21、；記錄的控制為了對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄實(shí)施有效控制，公司制定并實(shí)施記錄控制程序，使其記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置符合規(guī)定要求，記錄應(yīng)予以保持，保持清晰、易于識(shí)別和檢索，同時(shí)，保證記錄的完整性、真實(shí)性，以便提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。公司行政事務(wù)部是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)記錄的控制和管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理和控制。管理職責(zé)管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。向整個(gè)公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊

22、密相關(guān)；總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常地持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極地參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。任命質(zhì)量管理者代表。總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審。總經(jīng)理應(yīng)按照資源管理要求，確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存與發(fā)展依存于顧客， 公司的成功取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此要做到：確定顧客的需求和期望： 通過市場調(diào)研、 預(yù)測，或與顧客

23、的直接接觸來實(shí)現(xiàn)， 按照與顧客有關(guān)的過程控制程序規(guī)定執(zhí)行；將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求：這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意；使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足：公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、 法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂， 因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：一流的技術(shù)、一流的產(chǎn)品、一流的質(zhì)量，一流的服務(wù)本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最

24、好的質(zhì)量和最高的效率保持公司的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架， 公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等職能和層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。公司要不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序有關(guān)規(guī)定。對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。策劃質(zhì)量目標(biāo)最高管理者負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)

25、量目標(biāo)， 應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，行政事務(wù)部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)職能部門和崗位層次上， 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足顧客要求和產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系策劃負(fù)有主要責(zé)任。質(zhì)量管理體系策劃的目的是滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求。質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。公司在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要采取相應(yīng)的措施，確保

26、質(zhì)量管理體系的繼承性、完整性、有效性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。質(zhì)量管理體系策劃的輸出質(zhì)量管理體系策劃的輸出就是公司的質(zhì)量管理體系文件。當(dāng)公司對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)，質(zhì)量管理體系文件應(yīng)作相應(yīng)的修改，執(zhí)行文件控制程序中文件更改的有關(guān)規(guī)定。職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理 ( 執(zhí)行總經(jīng)理 )全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作；向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；主持管理評(píng)審；確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行公司必須的資源配備；確保公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定與溝通；任命管理者代表。管理者代表職責(zé)見任命書和管理者代表。行政事務(wù)部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常管理工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的文

27、件控制管理、記錄控制管理；協(xié)助總經(jīng)理組織進(jìn)行管理評(píng)審；負(fù)責(zé)公司辦公基礎(chǔ)設(shè)施、辦公工作環(huán)境的管理工作；負(fù)責(zé)內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)公司的薪酬、福利、行政等事務(wù)管理等工作；負(fù)責(zé)人力資源的管理工作（包括招聘、錄用、考核、獎(jiǎng)懲等工作） ；負(fù)責(zé)公司人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定并實(shí)施、監(jiān)督；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的管理和控制；負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成。市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場的開發(fā)，確定顧客合同要求，并組織進(jìn)行合同評(píng)審；負(fù)責(zé)處理顧客投訴，與顧客建立長期溝通和合作關(guān)系，收集、整理、管理顧客檔案；負(fù)責(zé)顧客滿意情況的調(diào)查， 協(xié)助確定顧客新的需求， 并及時(shí)傳遞到

28、公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所需的招投標(biāo)合同及標(biāo)書的準(zhǔn)備和提供工作；負(fù)責(zé)市場調(diào)研、掌握市場動(dòng)態(tài)、提出公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和市場開拓計(jì)劃建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持；負(fù)責(zé)用戶渠道的建立、市場宣傳、營銷策略的制定，負(fù)責(zé)籌劃、組織公司的公關(guān)活動(dòng)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目信息采集、項(xiàng)目洽商到合同簽訂的整個(gè)業(yè)務(wù)過程；負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的策劃；負(fù)責(zé)公司化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)備的管理和控制；負(fù)責(zé)組織化學(xué)工業(yè)爐的模塊化制造，監(jiān)督外包方產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)公司化學(xué)工業(yè)爐的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)不合格品的管理和控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理和控制；

29、負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成。施工管理部（ 1）負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場安裝全過程的技術(shù)指導(dǎo)；2）負(fù)責(zé)監(jiān)督化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場作業(yè)的全過程；3）負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場安裝不合格品的管理和控制；4）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行化學(xué)工業(yè)爐的竣工驗(yàn)收；5）負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐項(xiàng)目的售后服務(wù)工作。6）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成。采購部1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部設(shè)備和物資的采購管理工作；2）負(fù)責(zé)建立供方檔案，定期評(píng)選合格供方，保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，定期組織對(duì)供方和外包方的選擇和評(píng)價(jià)；3）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成。管理者代表總經(jīng)理在最高管理層中任命一名管理者代表，其職責(zé)為：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改

30、進(jìn)的需求；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作；與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。見管理者代表任命書內(nèi)部溝通總經(jīng)理要確保在本公司內(nèi)建立溝通過程。1、 溝通的目的：促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，從而提高質(zhì)量管理體系的有效性。2、 溝通的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行中的有關(guān)信息： 如顧客需求及其變化、供方情況的變化、 設(shè)計(jì)更改等信息；質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行結(jié)果的有關(guān)信息： 如質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)情況、 質(zhì)量目標(biāo)完成情況、發(fā)生的質(zhì)量問題、顧客意見及抱怨等。3、 溝通的方式：可采用工作例會(huì)、工作簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部辦公

31、自動(dòng)化系統(tǒng)、內(nèi)部刊物、網(wǎng)上信息、聲象和電子媒體等方式。管理評(píng)審總則旨在通過對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審的組織和頻次：管理評(píng)審由總經(jīng)理主持， 各部門負(fù)責(zé)人參加， 需要時(shí)，由總經(jīng)理決定其具體的參加人員；一般情況下， 公司每年召開一次管理評(píng)審會(huì)議， 二次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月；特殊情況（組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，最高管理者發(fā)生變更，出現(xiàn)重大質(zhì)量生產(chǎn)，沒有實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，質(zhì)量管理體系運(yùn)行不正常）時(shí)可增加管理評(píng)審的頻次。通過對(duì)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的適用性和完成情況以及體系變更的需要等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)，尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃由行政事

32、務(wù)部在會(huì)議召開前15 天下發(fā)至有關(guān)人員，該計(jì)劃需在管理者代表審核的基礎(chǔ)上報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后行文發(fā)放。評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入至少應(yīng)包括以下方面有關(guān)當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會(huì)：質(zhì)量管理體系審核 （包括內(nèi)部審核、 顧客審核和第三方審核） 結(jié)果，由行政事務(wù)部提供；b）顧客的反饋信息的反饋和意見，由市場部提供；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，由技術(shù)質(zhì)量部提供；行政事務(wù)部負(fù)責(zé)提供資源狀況：人、財(cái)、物等資源的配置情況；公司采取預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況，由各相關(guān)部門提供；以往管理評(píng)審會(huì)議的有關(guān)跟蹤措施及其驗(yàn)證情況，由行政事務(wù)部提供；可能影響企業(yè)質(zhì)量管理體系計(jì)劃變化的有關(guān)因素，由各相關(guān)部門提供；有關(guān)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議，由各

33、相關(guān)部門提供。評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出至少應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；方針及目標(biāo)的修訂或制定；與顧客要求有關(guān)的質(zhì)量的改進(jìn)；實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源要求的確認(rèn)。管理評(píng)審的結(jié)果由行政事務(wù)部予以記錄、 整理管理評(píng)審報(bào)告， 管理評(píng)審報(bào)告在管理者代表審核后總經(jīng)理批準(zhǔn)才準(zhǔn)予發(fā)放。管理評(píng)審記錄和報(bào)告應(yīng)符合本手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定和要求。詳見管理評(píng)審控制程序。資源管理資源提供本公司提供適宜的資源以保證：實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。資源包括人員、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。人力資源總則本公司依據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、 技能和經(jīng)

34、驗(yàn)等因素，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人都具有履行其職責(zé)的能力。能力、意識(shí)和培訓(xùn)行政事務(wù)部是公司人力資源的歸口管理部門，制定崗位職責(zé)和任職要求 ，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；制定人力資源控制程序 ，按照培訓(xùn)計(jì)劃為員工提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；行政事務(wù)部在教育、 培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面對(duì)員工進(jìn)行能力評(píng)價(jià)，每年度進(jìn)行一次。通過培訓(xùn)并對(duì)培訓(xùn)實(shí)施考核，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；針對(duì)每一次培訓(xùn)結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)估，針對(duì)所采取的其他措施，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄，具體執(zhí)行本手冊(cè)?；A(chǔ)設(shè)施6

35、 3 1 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所和辦公用具；過程設(shè)備（開發(fā)用的電腦、附屬硬件設(shè)備和軟件） ；支持性服務(wù)設(shè)施（水、電供應(yīng)、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備等） 。632 行政事務(wù)部是公司辦公設(shè)備設(shè)施的歸口管理部門，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)備設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)對(duì)公司電腦和生產(chǎn)過程設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。工作環(huán)境行政事務(wù)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的房間并根據(jù)工作需要適當(dāng)裝修，防止灰塵、潮濕；配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；公司行

36、政事務(wù)部對(duì)工作環(huán)境的管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；確保員工工作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求；積極創(chuàng)造一種公司氛圍，引導(dǎo)員工努力工作，團(tuán)結(jié)互助，奮發(fā)向上，不斷創(chuàng)新。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7 11 技術(shù)質(zhì)量部是公司化學(xué)工業(yè)爐產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，策劃和開發(fā)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，確保策劃與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。7 1 2 對(duì)公司產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)與服務(wù)進(jìn)行策劃時(shí)，組織應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)；針對(duì)產(chǎn)品的開發(fā)和服務(wù)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程、文件和資源的需求；產(chǎn)品開發(fā)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)核試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；為產(chǎn)品的開發(fā)和服

37、務(wù)過程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7 1 3 針對(duì)特定的開發(fā)項(xiàng)目、合同，技術(shù)質(zhì)量部制定質(zhì)量計(jì)劃，規(guī)定產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程、生產(chǎn)、交付及交付后的全過程控制。策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運(yùn)作方式。與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定市場部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求，確定與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求。 如顧客有招標(biāo)要求，則負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編寫投標(biāo)書。這些要求包括：顧客明示的產(chǎn)品要求， 包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及功能、性能、 交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、安裝、維護(hù)、培訓(xùn)等） 、價(jià)格等方面的要求；顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途公司必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求、保密要求；公司確定的任何附加要求（自身的要求）

38、 。確定市場調(diào)研提綱及收集信息的渠道； 編寫需求分析報(bào)告，明確產(chǎn)品目標(biāo)。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或定單的更改）要對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審；市場部根據(jù)已識(shí)別的顧客要求規(guī)定產(chǎn)品的要求， 并組織技術(shù)質(zhì)量部、 行政事務(wù)部對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確理解顧客要求， 解決供需雙方對(duì)合同理解不一致的要求，綜合評(píng)價(jià)履行合同的能力；只有在經(jīng)過評(píng)審，并確保達(dá)到以下要求，才能投標(biāo)、簽訂訂單或合同。產(chǎn)品要求得到規(guī)定與以前表述不一致的合同或定單的要求已予解決；企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客提供的要求沒有形成文件，市場部在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)

39、顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審發(fā)生變更時(shí)，由市場部修改相關(guān)文件并進(jìn)行相應(yīng)評(píng)審或認(rèn)可，將變更的信息傳達(dá)到相關(guān)職能部門和人員， 評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)記錄， 由市場部歸檔保存。顧客溝通與顧客的溝通根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的用戶對(duì)象差異，由市場部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門予以配合。溝通的內(nèi)容和方式：產(chǎn)品信息：在產(chǎn)品售出前及銷售服務(wù)過程中，市場部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、上門宣傳、新聞發(fā)布會(huì)、顧客座談會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。合同內(nèi)容：合同簽定過程中有關(guān)合同條款的溝通協(xié)商。合同進(jìn)展：根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改和出現(xiàn)問題的處理，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)

40、一致。售后服務(wù)：產(chǎn)品售出后，以電話、傳真、電子郵件等多種形式，實(shí)時(shí)接受顧客維修、更換、升級(jí)等需求；要搜集顧客的反饋信息，包括顧客抱怨，及時(shí)向管理者代表或技術(shù)質(zhì)量部反饋用戶信息；妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意；定期走訪客戶，到使用現(xiàn)場了解公司產(chǎn)品的質(zhì)量情況。設(shè)計(jì)和開發(fā)技術(shù)質(zhì)量部是設(shè)計(jì)開發(fā)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)的全過程管理和控制。7 3 1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)進(jìn)行策劃和控制，在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)， 應(yīng)確定：設(shè)計(jì)和開發(fā)階段：硬件產(chǎn)品有：輸入準(zhǔn)備階段、設(shè)計(jì)工藝圖紙階段、設(shè)計(jì)評(píng)審階段、試產(chǎn)階段、測試階段、安裝驗(yàn)收階段等；軟件產(chǎn)品有：需求分析階

41、段、概要設(shè)計(jì)階段、詳細(xì)設(shè)計(jì)階段、編碼階段、測試階段、客戶試運(yùn)行、安裝驗(yàn)收階段等；項(xiàng)目組人員（包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、開發(fā)人員、測試人員、配置管理人員）及其職責(zé)，適用時(shí)可按設(shè)計(jì)階段確定項(xiàng)目組人員；適合每個(gè)開發(fā)階段的評(píng)審（見）、驗(yàn)證（見）和確認(rèn)（見 ）活動(dòng)（包括人員、方法、準(zhǔn)則、頻次和適宜的時(shí)機(jī)） ；項(xiàng)目的進(jìn)度安排，包括確定設(shè)計(jì)項(xiàng)目方案的時(shí)限、軟件開發(fā)每個(gè)階段輸出的文件的發(fā)布和交付、各小組協(xié)作進(jìn)度要求等；設(shè)計(jì)和開發(fā)交付后提供支持服務(wù)的要求和時(shí)限（適用于合同條件下） ；本項(xiàng)目對(duì)資源的特殊要求（如軟硬件要求、軟件開發(fā)環(huán)境要求等） ；軟件的配置要求（配置基線、配置項(xiàng)、軟件變更控制等） 。設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的結(jié)果應(yīng)形成

42、項(xiàng)目策劃書 ，并應(yīng)隨開發(fā)的進(jìn)展在適當(dāng)時(shí)予以更新。公司應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通， 并明確職責(zé)分工。7 3 2 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入7 3 21 確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)予以規(guī)定，并形成文件，編制設(shè)計(jì)任務(wù)書，這些輸入包括：1）產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同或項(xiàng)目策劃書中；可包括（根據(jù)用戶需要確定其中部分） ：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、功能性、主要技術(shù)參數(shù)、可靠性、易用性、效率、維護(hù)性、可移植性以及安全性。2）適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。3）以前類似設(shè)計(jì)開發(fā)提供的成功或需要改進(jìn)的適用信息。4）項(xiàng)目開發(fā)

43、計(jì)劃。5）設(shè)計(jì)開發(fā)必須的其他要求。7 3 2 2 技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入的充分性和適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，不能自相矛盾。對(duì)其中不完善、不清晰或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求, 并保持記錄。7 3 3 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；為后續(xù)的過程（采購、生產(chǎn)和服務(wù)）提供適當(dāng)?shù)男畔?；包含或引用?yàn)收、接收準(zhǔn)則；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；用戶指南或用戶手冊(cè)等。規(guī)定對(duì)安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性， 包括安裝、使用、維護(hù)及處置等要求。

44、設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)形成文件，發(fā)布前予以評(píng)審和確認(rèn)，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。7 3 4 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審在適當(dāng)階段，技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，評(píng)審的方式可以采用會(huì)議評(píng)審、專家評(píng)審、逐級(jí)審查、同行評(píng)審等，以便：評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品的結(jié)果滿足要求的能力，全面評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)的各階段是否滿足預(yù)先的計(jì)劃和安排，階段性結(jié)果是否滿足要求；識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中存在的問題，并采取糾正和改進(jìn)措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的部門的代表。 評(píng)審的結(jié)果及任何必要的措施記錄應(yīng)予以保持。7 3 5 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是否滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的

45、安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的方式可采用樣機(jī)試驗(yàn)、產(chǎn)品安裝后調(diào)試、單元測試、系統(tǒng)測試、集成測試等。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出未能或部分未能滿足要求時(shí)，應(yīng)決定采取有效的跟蹤措施，包括更改設(shè)計(jì)滿足要求。對(duì)于設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證結(jié)果、跟蹤措施及其實(shí)施情況應(yīng)予以詳細(xì)記錄并保持。設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證通常采用小范圍設(shè)備聯(lián)調(diào)的形式， 但有些項(xiàng)目只是合同階段方案設(shè)計(jì)， 此時(shí)驗(yàn)證采用對(duì)方案進(jìn)行會(huì)審的方式進(jìn)行驗(yàn)證。7 3 6 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)為確定設(shè)計(jì)和開發(fā)是否滿足規(guī)定的或已知預(yù)期用途的要求。應(yīng)按如下要求進(jìn)行確認(rèn)：應(yīng)按設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的安排，在設(shè)計(jì)和開發(fā)完成后、批準(zhǔn)產(chǎn)品正式提供之前，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明產(chǎn)品的設(shè)

46、計(jì)和開發(fā)不能滿足或不能完全滿足預(yù)期要求時(shí)，應(yīng)變更或重新設(shè)計(jì)，以滿足要求。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)結(jié)果和變更措施及其實(shí)施情況予以記錄。設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)結(jié)合驗(yàn)收交付進(jìn)行，保證項(xiàng)目符合用戶的需求，得到用戶的認(rèn)可。7 3 7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的范圍，應(yīng)形成文件，并保持記錄，如因軟件產(chǎn)品不合格導(dǎo)致的更改還應(yīng)按不合格品控制程序?qū)嵤┛刂疲ㄒ姡?。識(shí)別并評(píng)價(jià)更改對(duì)已安裝部分及對(duì)各相關(guān)模塊的影響范圍、程度，并確定采取的相應(yīng)措施。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。在適當(dāng)時(shí)對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證，必要時(shí)（如合同或法規(guī)要求時(shí)）進(jìn)行確認(rèn)。設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫設(shè)

47、計(jì)開發(fā)更改申請(qǐng)單 ，并附上相關(guān)資料，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，并將更改的內(nèi)容通知到相關(guān)部門和人員。軟件的變更要按軟件配置管理進(jìn)行控制。更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。采購采購過程控制采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求。對(duì)供方（外包方）及采購的產(chǎn)品控制的程度取決于采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響；公司制定了采購過程控制程序，采購部是公司采購過程的歸口管理部門。識(shí)別采購產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度；對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇；對(duì)供方定期進(jìn)行評(píng)價(jià)；確定采購文件；對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證和試驗(yàn)；對(duì)不合格的采購產(chǎn)品進(jìn)行控制。按采購產(chǎn)品的要求和對(duì)外包方的要求提出供方產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選

48、擇供方；評(píng)定其以往提供類似物資的交貨質(zhì)量情況、調(diào)查其質(zhì)量歷史信譽(yù)；針對(duì)外包供方，進(jìn)行實(shí)地考察，對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，并對(duì)其定期按計(jì)劃提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況及處理問題的能力進(jìn)行評(píng)審；相關(guān)方對(duì)供方滿意程度、財(cái)務(wù)、服務(wù)、支持和后勤保障能力的評(píng)價(jià)。對(duì)評(píng)價(jià)的內(nèi)容和方式、 跟蹤措施及選擇供方的準(zhǔn)則做出明確規(guī)定，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施，應(yīng)記錄并保持。采購信息采購信息包括表述擬采購的產(chǎn)品的有關(guān)信息，如對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及其它要求（如價(jià)格、數(shù)量、交付情況等） 。對(duì)供方（外包方）的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員能力提出批準(zhǔn)的要求。如對(duì)外包方的加工過程、

49、檢驗(yàn)、計(jì)量、服務(wù)支持、關(guān)鍵崗位的人員資格要求等， 當(dāng)委托外單位進(jìn)行檢測、計(jì)量服務(wù)時(shí)，對(duì)供方的設(shè)備和人員提出要求；對(duì)供方（外包方）的質(zhì)量管理體系的要求，要求提供體系運(yùn)行的客觀證據(jù)。為確保采購文件規(guī)定的采購要求是充分的，采購文件在發(fā)放前，應(yīng)通過評(píng)審和批準(zhǔn)。7 3 4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證驗(yàn)證的方式。公司派駐廠員在供方現(xiàn)場監(jiān)督供方驗(yàn)證、在公司內(nèi)驗(yàn)證、顧客在供方現(xiàn)場驗(yàn)證；驗(yàn)證的內(nèi)容。根據(jù)采購產(chǎn)品的特點(diǎn)及其對(duì)公司產(chǎn)品的影響程度而定；驗(yàn)證的方法。供方現(xiàn)場驗(yàn)證、進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)供方提出的合格證明文件等；公司或顧客提出在供方現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)， 公司在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法應(yīng)作出規(guī)定。生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服

50、務(wù)提供的控制技術(shù)質(zhì)量部是生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制的歸口管理部門， 施工管理部是化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場安裝指導(dǎo)的歸口管理部門，按照生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序執(zhí)行。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制包括：ii.通過設(shè)計(jì)輸出或已有的產(chǎn)品說明書或顧客要求評(píng)審的結(jié)果， 明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性。技術(shù)質(zhì)量部編制施工方案 ，指導(dǎo)施工現(xiàn)場化學(xué)工業(yè)爐的安裝工程，確?？⒐を?yàn)收符合要求。工程管理部組織設(shè)備安裝方進(jìn)行技術(shù)交底和圖紙會(huì)審，監(jiān)督安裝方進(jìn)行進(jìn)場前檢查，對(duì)產(chǎn)品特性和過程特性進(jìn)行監(jiān)視和測量， 使這些特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。產(chǎn)品放行工程管理部負(fù)責(zé)組織化學(xué)工業(yè)爐的竣工驗(yàn)收。產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付由相關(guān)部門負(fù)責(zé)。 當(dāng)項(xiàng)目驗(yàn)收完成后， 項(xiàng)目經(jīng)

51、理和用戶代表簽字后，就完成了產(chǎn)品交付。交付后的活動(dòng)交付后的活動(dòng)由施工管理部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門配合。產(chǎn)品交付后的活動(dòng)主要包括化學(xué)工業(yè)爐和服務(wù)驗(yàn)收使用后期維護(hù)服務(wù)（排除系統(tǒng)與設(shè)備故障、設(shè)備保修、配件更換、軟硬件升級(jí)、對(duì)系統(tǒng)與設(shè)備出現(xiàn)異常問題進(jìn)行調(diào)試、合同規(guī)定的系統(tǒng)常規(guī)檢查、和其他技術(shù)服務(wù)等） 。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7 5 2 1 特殊工序按下述原則設(shè)置：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；或須經(jīng)過破壞性試驗(yàn)貨采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測得；或質(zhì)量特性他無法測量，或不合格品的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。7 5 2 2 公司根據(jù)以上過程的特點(diǎn)規(guī)定如下確認(rèn)安排：規(guī)定過程的評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；

52、所需的設(shè)備和人員資格；使用特定的方法和程序；記錄的要求；必要時(shí)的再確認(rèn)。7 5 2 3 確認(rèn)的目的是證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。7 5 2 4 相關(guān)部門應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書中對(duì)這些過程作出確認(rèn)安排。7 5 2 5 本公司不存在特殊過程。標(biāo)識(shí)和可追溯性技術(shù)質(zhì)量部是詳細(xì)設(shè)計(jì)階段標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的標(biāo)識(shí)管理；外包方負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)管理，駐廠員負(fù)責(zé)監(jiān)督。施工管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督安裝現(xiàn)場標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理和控制。技術(shù)質(zhì)量部在設(shè)計(jì)任務(wù)書中明確規(guī)定項(xiàng)目中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式，依此實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并記錄標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)， 主要指對(duì)于測試和評(píng)審狀態(tài)的標(biāo)識(shí)， 標(biāo)明產(chǎn)品經(jīng)測

53、試和評(píng)審后是否合格 。針對(duì)軟件產(chǎn)品指明所進(jìn)行的單元測試、系統(tǒng)測試，產(chǎn)品評(píng)審的狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)依據(jù)配置管理中的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，即軟件狀態(tài)標(biāo)識(shí)可采用加標(biāo)簽 / 標(biāo)記、分不同路徑存放或采用配置管理工具提供的其他標(biāo)識(shí)方法實(shí)施和控制。 在驗(yàn)收規(guī)范中規(guī)定驗(yàn)收測試結(jié)果的標(biāo)識(shí)依據(jù)不合格品的標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)要保持。 未經(jīng)標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不明確或標(biāo)識(shí)已損壞的產(chǎn)品不得投入下一過程。在有可追溯性要求時(shí)， 如詳細(xì)設(shè)計(jì)的相關(guān)文件， 由技術(shù)質(zhì)量部控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。顧客財(cái)產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部妥善保管在本公司控制下或本公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)；本公司應(yīng)確保合同明確規(guī)定顧客財(cái)產(chǎn)的情況，并列出清單，記錄在顧客財(cái)產(chǎn)清單中，實(shí)施檢

54、驗(yàn)和驗(yàn)證，不合格品及時(shí)退回給顧客。顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按規(guī)定妥善保管，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)和保密信息應(yīng)受保護(hù)，如有丟失、損壞或不適用的情況發(fā)生，應(yīng)及時(shí)記錄，與顧客協(xié)商，及時(shí)解決。項(xiàng)目結(jié)束后對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的處置必須依照合同規(guī)定進(jìn)行。公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，不能免除向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。產(chǎn)品防護(hù)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)，采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品的內(nèi)部處理由外包供方負(fù)責(zé)，駐廠員監(jiān)督； 外供產(chǎn)品在交付到預(yù)訂的地點(diǎn)期間，公司要針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。測量和監(jiān)控裝置的控制總則公司規(guī)定對(duì)采購、 外借、外租及顧客提供的檢驗(yàn)設(shè)備、 測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序 ,及自行開發(fā)的測

55、試軟件的控制管理過程。檢驗(yàn)設(shè)備、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序應(yīng)經(jīng)驗(yàn)證、評(píng)審或測試其功能和性能符合要求。使用前 , 應(yīng)按要求檢驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備、 測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序的有效性, 并按要求周期復(fù)檢 ,保存檢驗(yàn)記錄?？刂瞥绦虮竟緦?duì)檢驗(yàn)設(shè)備、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序的控制包括:根據(jù)需求 , 采購 ( 或開發(fā) ) 檢驗(yàn)軟件、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序；對(duì)照國家或國際基準(zhǔn) , 定期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí) , 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定標(biāo)準(zhǔn) ( 此標(biāo)準(zhǔn)不能違背國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ), 必要時(shí)應(yīng)形成文件 ;必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或重新調(diào)整 ;明確標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)軟件、測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序測試后合格與否;確

56、保不會(huì)有人為原因造成的檢驗(yàn)軟件、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序的性能下降或功能使用不當(dāng)；f) 規(guī)定檢驗(yàn)軟件、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序的使用過程，要求使用前做好準(zhǔn)備, 注意維護(hù)；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保檢驗(yàn)軟件、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序應(yīng)用的適宜環(huán)境；確保各過程不會(huì)影響檢驗(yàn)軟件、測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序的性能。此外 ,一旦發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)軟件、測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序不適用時(shí),必須評(píng)定其有效性 , 分析檢驗(yàn)測試結(jié)果 , 并形成文件，保存記錄檢驗(yàn)軟件、測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序的檢驗(yàn)情況 ;測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序應(yīng)在使用前由技術(shù)質(zhì)量部對(duì)其滿足預(yù)期應(yīng)用的能力進(jìn)行認(rèn)定。測量、分析和改進(jìn)總則本公

57、司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：證實(shí)產(chǎn)品的符合性，詳見監(jiān)視和測量控制程序 。確保質(zhì)量管理體系的符合性，詳見內(nèi)部審核控制程序 。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，詳見糾正措施控制程序 、預(yù)防措施控制程序。包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定，詳見數(shù)據(jù)分析 。監(jiān)視和測量顧客滿意建立顧客滿意程度測量體系，收集、分析顧客滿意和不滿意的信息，并將此作為測量質(zhì)量管理體系符合性，評(píng)價(jià)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一；市場部是顧客滿意度測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，保存相關(guān)服務(wù)記錄；負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求；顧客滿意的測量信息

58、包括：1）有關(guān)產(chǎn)品的符合性、交付和交付后服務(wù)的信息；2）有關(guān)顧客對(duì)質(zhì)量管理體的反映；3）顧客需求的變化而導(dǎo)致本公司產(chǎn)品及過程要求的變化信息；4）有關(guān)顧客的抱怨或其他建議。收集顧客滿意信息的渠道和方式：1）顧客的抱怨或投訴；2）與顧客的直接溝通；3）問卷與調(diào)查；4）組成專項(xiàng)調(diào)查組；5）委托收集和分析信息；6）專門團(tuán)體、消費(fèi)者組織的報(bào)告；7）各種媒體的報(bào)告；8）行業(yè)研究的結(jié)果。市場部組織技術(shù)質(zhì)量部對(duì)上述信息進(jìn)行分析或統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望及所需改進(jìn)的方面，得出定性（趨勢、滿意或不滿意）或定量（如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、系統(tǒng)返修率等）的結(jié)果。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時(shí)，應(yīng)采用因果圖或排列

59、圖尋找主要原因。集成事業(yè)部發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。內(nèi)部審核內(nèi)部審核的目的是確定質(zhì)量管理體系是否符合本公司確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系的要求，確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持，是否有效地滿足了公司的方針和目標(biāo)，是否符合法律法規(guī)要求。公司制定內(nèi)部審核控制程序 ，規(guī)定審核策劃、實(shí)施、審核結(jié)果的記錄和報(bào)告的職責(zé)和要求。行政事務(wù)部是內(nèi)審的歸口管理部門，內(nèi)部審核的時(shí)間間隔為不超過12 個(gè)月，且按照 ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)所有的要素對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)及其場所進(jìn)行審核。選擇具備一定資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)內(nèi)審員。內(nèi)審員的數(shù)量和素質(zhì)需滿足公

60、司內(nèi)審的需要。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。審核的準(zhǔn)備選聘具備資格的內(nèi)審員，組成審核組實(shí)施內(nèi)部審核；由審核組長分配審核任務(wù)；編制審核計(jì)劃，對(duì)審核做出安排；編制檢查表；準(zhǔn)備審核的工作文件，如審核準(zhǔn)則、記錄、報(bào)告所有用的表格等。審核的實(shí)施召開首次會(huì)議，宣布審核計(jì)劃，安排本次審核活動(dòng)；實(shí)施現(xiàn)場審核，對(duì)不合格項(xiàng)，按要求開出不合格報(bào)告；由審核組長主持編制審核報(bào)告，并向管理者代表通報(bào)；召開末次會(huì)議，宣布審核結(jié)論和審核報(bào)告。宣布不合格報(bào)告并確認(rèn)。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格報(bào)告，由責(zé)任部門采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，并由行政事務(wù)部對(duì)所采取的措施進(jìn)行