督察部門工作職責之歐陽科創(chuàng)編

1、2021.02.05歐陽科創(chuàng)編2021.02.05督察部門工作職責時間：2021.02.05倉作：歐陽科一、總則為適應公司現(xiàn)實發(fā)展階段的管控需要，強化內部監(jiān)督、檢 查 和雙向溝通；促進團隊協(xié)作，不斷提升工作人員的執(zhí)行力和忠誠度；保護能績平衡，查處違規(guī)行為，保障公司規(guī)范、高 效、穩(wěn) 健、安全運營；通過關注管理者的短期行為，實現(xiàn)公司長期整體利益；根據公司考核有關要求，特制訂本辦法。二、督查內容內部督查分為工作督查和違規(guī)問題查處兩部分。工作督查內容包括：工作計劃（周期性經營計劃和本周期經營分解保障計劃）執(zhí)行情況、管理制度落實及工作紀律情況、團隊協(xié)作及工作效率情況等。違規(guī)問題查處內容包括：以職謀私，嚴

2、重工作失職，被舉報、投訴事件等。三、時間周期1、周督查導；2、月督查考核；3、年終督查。四、工作職責1、公司成立由全體高層為成員、總經理任總督察的考核督 察 領導小組，負責對內部督查工作的行政領導和業(yè)務指導，對 日常 督查結果應用和涉及重點督查事項、人員適任性督查、重 大工作 缺陷督查及惡性投訴案件查處等比較復雜的督查項目進 行研究處 理。2、公司考核督察領導小組下設督察室，負責考核督察工作的執(zhí)行，暫由辦公室主任兼任督察室主任。2021.02.05歐陽科創(chuàng)編2021.02.052021.02.05歐陽科創(chuàng)編2021.02.053、督查室的主要職責：監(jiān)督、檢查公司各部門計劃的執(zhí)行情況；監(jiān)督、檢查

3、公司管理制度的貫徹落實情況；監(jiān)督、檢查公司工作紀律的日常遵守情況；監(jiān)督、檢查經營管理活動中的異常情況，提出整改建議 和 防范措施；向總督察提交督查計劃，報告交辦督查任務的完成情況；建立內部督查檔案。督察部經理崗位職責督察部崗位職責1部門職能對營銷中心各職能部門的日常工作監(jiān)督監(jiān)察。監(jiān)督監(jiān)察全國市場的銷售秩序。監(jiān)督監(jiān)察各區(qū)域經理與公司的往來賬目。協(xié)調本部門與公司各部門之間的業(yè)務關系。2監(jiān)察部經理直接上級公司營銷總監(jiān)直接下屬省級經理本職工作負責監(jiān)察部的管理工作崗位職責負責對下屬人員崗位職責的制定、業(yè)務培訓及工作情況的監(jiān)督和考評。掌握營銷中心制定的各項規(guī)章制度，并以此作為監(jiān)察工作的基本依據。監(jiān)督檢查營

4、銷中心各級經理的市場工作及目標落實情況。監(jiān)督檢查各區(qū)域經理的往來帳款、工作紀律等，如發(fā) 現(xiàn) 問題及時上報及2021.02.05歐陽科創(chuàng)編2021.02.052021.02.05歐陽科創(chuàng)編2021.02.05時處理。負責巡查各地級辦事處的產品銷售狀況，產品的鋪貨 流 向、庫存情況等。對銷售人員的經濟行為進行監(jiān)督和考評，作為市場部經理考評業(yè)務員業(yè)績的依據之一。認真執(zhí)行和落實公司的gmp認證方針，保證gmp體系 目標的實現(xiàn)和有效運行。完成上級領導交辦的其他工作。領導責任對處理市場出現(xiàn)的違紀行為的結果負責。對反饋市場信息的真實性負責。對處理市場問題的及時性負責。主要權利有對下屬的人事推薦權和考核、評價

5、權。有隨時調用營銷中心各部門的所有資料權，各部門必須無條件配合。有市場銷售竄貨現(xiàn)象的處理權。有對各級銷售人員違紀的處罰權。根據監(jiān)察管理條例對營銷中心經理級以下（含部 門 經理）人員的考評有參與評審權。管轄范圍營銷涉及的工作區(qū)域。督察部崗位職責及組織架構管理部一督察課2021.02.05歐陽科創(chuàng)編2021.02.052021.02.05歐陽科創(chuàng)編2021.02.05組織架構及職責（草案）一、部門組織架構及編制：注）督察課目前編制1人（督察部專員），其他人員崗位 為 草案，具體根據公司業(yè)務的拓展需經公司正式批準后，再逐 步配 置。二、部門職能說明書：三、督察課各崗位職責說明書：1）督察課主管（課長

6、）崗督察工作制度及流程實施細則為進一步提高公司的工作效率，減少內耗。確保公司相關 管 理制度及流程部署和全局性重要工作的貫徹落實，根據相關 規(guī) 定，制定本制度。一、 督察體系公司根據運營的發(fā)展，逐步形成三級督導體系，即綜合管理督察、督察課日常督察、各部門日常檢查。二、督察工作任務：1、總經理安排決策部署的相應的事項的貫徹落實情況。2、公司領導每周工作例會工作安排的貫徹落實情況。3、公司領導重要批示的貫徹落實情況。4、公司各項已經頒布的規(guī)章制度及流程的實施運作情況5:集團公司各分公司曰常營運中浮現(xiàn)出來的不合理，不規(guī)范之處的情況。6:集團公司及各分公司相關人員的重大違紀違規(guī)現(xiàn)象。7:針對以上提出合

7、理化建議。8、公司領導交辦的其他督察任務。三、督察工作原則：1、力求落實 ？通過督促檢查，促使立項事項件件落到實處。2、實事求是.全面準確反饋落實情況，有喜報喜，有憂報 憂。2021.02.05歐陽科創(chuàng)編2021.02.052021.02.05歐陽科創(chuàng)編2021.02.053、突出重點.圍繞公司領導的關注點進行立項督察。4、講求時效對督察事項及時立項、及時通知、及時督辦、及時報告。四、工作職責：1、全面盤點公司下屬單位正在實施的制度、流程、標準及 運 作表格。2、對公司下屬單位正在實施的制度、流程、標準進行督察，盤出有哪些沒有實施，實施力度如何，還有哪些不合適的條款。3、經常檢查公司下屬單位制

8、度執(zhí)行情況，并及時通報上級領導。5、督促公司下屬單位重要事項的完成情況。6、在檢查巡視時記錄某些員工的行為，及時向經理匯報（挖掘提煉好的員工行為，及時發(fā)現(xiàn)員工不好的行為傾向）。7、負責配合集團管理部對下屬單位的績效考核，并全程跟蹤考核，確?？己私Y果的公正公平。8?完成上級臨時交辦的其他事宜。及時搜集員工的意見和合理化建議。五、 督察督導/檢查依據及工作程序：1、督察督導/檢查依據：CD各部門工作程序及標準。，各分公司各項規(guī)章制度，崗位職責及各類獎懲條例。2、督察督導工作的基本程序： 督察課針對督察出的問題， 根據檢查內容，分部門、分項填 寫督察報告。（遇重要、緊急問題當即通知部門整 改，督察

9、課當場復查）。督察課下發(fā)督察報告。需求相關部門及時整改，不 能立2021.02.05歐陽科創(chuàng)編2021.02.052021.02.05歐陽科創(chuàng)編2021.02.05即整改的三天內整改完畢，以待復查。督察部將依據部門送達的督察報告對問題整改情況進行 逐一復查。督察部每周周會前，將前周督察工作情況匯總呈管理部部長并抄送總經理。七、督察督導/檢查實施方法：1、綜合大檢查，由管理部部長主持的全面大檢查，由督察 課 記錄整理。全公司內通報督察情況，對發(fā)現(xiàn)問題開具督察通知單，并跟催整改。 TOC o 1-5 h z 2、集團公司督察課，每周根據督察項目巡查各部門（選擇 一 個側重點），工作情況匯總至上級領

10、導后按指示進行跟蹤整改，并跟蹤各部門在限期內進行整改，催交質量整改反饋單o3、平常巡視，督察員每周不定時在集團公司各部門各崗位巡視，對所發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，交由管理部部長進行處理。4、各部門內部檢查，每周由各部門檢查負責人按各部門崗位 職責、程序標準等進行自查，作出相應處理和記錄。將相關自 查 情況在每周周會通報。八、曰常督察項目：1、儀容儀表：【涉及：著裝、發(fā)型、妝面、站、行、坐、 立、走等】2、衛(wèi)生：【涉及：食品衛(wèi)生、服務人員個人衛(wèi)生、設備的 清 潔維護、公司部門內部及公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生等】3、設施設備：【涉及：各公司建筑物，各公司內部裝修， 及 各種配套的設備；計算機管理系統(tǒng)、中央空

11、調系統(tǒng)、消防監(jiān) 控系 統(tǒng)、給排水處理系統(tǒng)、電力設備系統(tǒng)、通訊設備、音響系 統(tǒng)、供 熱系統(tǒng)等】4、節(jié)能降耗：【涉及：集團公司各分公司所有設備的節(jié)能降耗】5、工作紀律：【涉及：集團公司各項制度、規(guī)定要求的工作2021.02.05歐陽科創(chuàng)編2021.02.052021.02.05歐陽科創(chuàng)編2021.02.05紀律】6、安全，消防：【涉及：設備設施的運行是否存在安全隱 TOC o 1-5 h z 患；服務項目及程序邏輯是否違反安全規(guī)定，防火設施的設置和保養(yǎng)情況；破壞及盜竊事件的發(fā)生情況及處理措施是否得當。7、服務質量：【涉及：微笑服務、有親和力的語氣和動作 以及服務主動性、服務積極性、服務效率、服務的

12、技巧和技術。】8、會所培訓：【涉及：培訓實施時間準時、培訓內容與培 訓計劃是否相符、培訓的實用性、員工掌握程度】9、工作程序：【涉及：公布的各類工作程序執(zhí)行情況】10、賓客投訴：【涉及：酒店向客人提供的服務內是否滿 足客人在酒店中的需求。了解并跟蹤投訴全過程，做案例分析。必要時協(xié)同部門處理賓客投訴】11、員工自律：【涉及：考勤、用餐等一切集團公司及分公司的員工紀律制度的行為要求。通過對員工的行為舉止的約束，保障整個集團公司日常管理工作的正常運行。12、制度、流程健全與督導：【涉及：對集團公司及各分公司現(xiàn)行制度的執(zhí)行力及規(guī)范化操作進行日常督導，對于不完善的制度 /流程建議相關部門重 新擬定，形成系統(tǒng)文件并以此執(zhí)行?！渴?、專項督察項目1、會議督察：對各種周、月度例會進行專項督察，確保各個環(huán)節(jié)無問題 產生。2、重大接待督察：對重大接待進行專項督察，確保各個環(huán)節(jié)無任何問題發(fā)生。3、專項問題督察：對重大、重要的問題進行專項督察，找出原因、分清責任、形成結論、督促整改。4、部門工作督察：2021.02.05歐陽科創(chuàng)編2021.02.05歐陽科創(chuàng)編2021.02.05