成本會議匯報材料

1、沈海復線高速公路莆田段A5合同段中國鐵建項目責任成本管理匯報材料中鐵二十二局集團第三工程有限公司沈海復線高速公路莆田段A5合同段項目部2011年10月17日成本管理匯報材料一、本項目二三次經(jīng)營管理體系為實現(xiàn)企業(yè)效益的最大化，打造企業(yè)核心競爭力，應(yīng)對復雜多變的市場形勢，按照局集團及本公司成本管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目成本管理的目標，成立以項目經(jīng)理為組長，生產(chǎn)經(jīng)理、總工為副組長，各部門負責人為成員的二三次經(jīng)營工作組。要求全組人員充分學習、研究施工合同文件、中標合同及設(shè)計文件資料，認真探索、找準機會開展二三次經(jīng)營工作。在執(zhí)行過程中根據(jù)項目各職能部門的職責要求，項目將二三次經(jīng)營工作進行劃分，落實到各個職

2、能部門，然后由各部門按照崗位職責將部門二三次經(jīng)營工作劃分到個人，實現(xiàn)項目上的全員參與。二、責任預(yù)算第二次分解及執(zhí)行情況沈海復線莆田段A5項目中標單價低、業(yè)主資金斷鏈、質(zhì)量目標高、施工工藝難度大、施工場地周邊環(huán)境復雜征地拆遷困難，各項費用投入大，因此成本不容樂觀。針對項目的特殊情況，項目部領(lǐng)導作了認真的分析研究，主要著重對以施工圖預(yù)算控制成本支出、以施工預(yù)算控制人力資源和物質(zhì)資源的消耗、建立資源消耗臺帳，實行資源消耗的中司控制、應(yīng)用成本與進度同步跟蹤的方法控制分部分項工程成本、建立項目月度財務(wù)收支計劃制度、以用款計劃控制成本費用支出、建立項目成本審核簽證制度，控制成本費用支出、加強質(zhì)量管理，控制

3、質(zhì)量成本等進行控制。由于責任預(yù)算還未下達，所以臨時設(shè)施建設(shè)部分、人工挖孔樁、沖孔樁、鋼便橋的承包單價采用參考公司在建項目等相關(guān)類似單價、承包項目單價分析等辦法，綜合測定?，F(xiàn)階段項目認真整理實際的成本支出情況，待項目責任預(yù)算下達后，尋找存在偏差，查找原因，認真分析總結(jié)，指導下步工作。三、方案預(yù)控及變更索賠情況1、方案預(yù)控情況：（1）準備工作方面：在項目上場后，我部立即組織相關(guān)人員進行0#臺賬的編制，對設(shè)計圖紙的工程量錯誤及清單漏項問題提早發(fā)現(xiàn)、提早解決（經(jīng)過對0#臺賬的編制，項目找出新增單價項目累計金額約700萬，目前正在上報）。由于征遷進度緩慢，業(yè)主資金不到位等情況，項目部把主要力量放在橋梁施

4、工方案和便道的優(yōu)化、征地工作及預(yù)制梁場的建設(shè)、主線路基涵洞施工上，為以后的大干創(chuàng)造條件。（2）便道施工：便道盡量采用從紅線內(nèi)通過，減少臨時征地費用，且大部份采用土石方便道屆然增加了土石方2萬多方，旦使鋼棧橋數(shù)量從原設(shè)計的500m減少到150m,節(jié)約了費用：350米*7500元/米-20000方*10.66元/方=241萬元。（3）棄土場選址：以控制運輸距離為原則，放棄主線上原設(shè)計1#棄土場平均運距3.5Km,2#棄土場平均運距3.5Km,3#棄土場平均運距1.0Km,沿線重新選址1#棄土場平均運足巨1.5Km、2#棄土場平均運足巨3.0Km、3#棄土場平均運足巨1.0Km，而且減少了棄土場便道

5、的開挖；經(jīng)過重新選址后，運輸距離縮短了，提高了工作效率，降低了施工成本近70萬元。（4）樁基施工：除水中樁外，我部樁基主要處于山地上，地層較密實且地下水很少，樁長在1520m的占絕大多數(shù)，我部果斷與監(jiān)理、業(yè)主及時溝通，使他們同意采用人工挖孔樁；由于挖孔樁具有機具設(shè)備簡單，施工操作方便，占用場地小，無泥漿排出，對周圍環(huán)境及建筑物影響小，施工質(zhì)量可靠，可全面展開施工，縮短工期，通過將鉆孔樁改為挖孔樁一項降低了施工成本約100萬元。在樁基施工前先將系梁部分土石方挖除，這樣既可以使得以后系梁施工方便，又可以減少挖孔樁空孔長度，僅此一項即可節(jié)約挖空費用約成本：400根*2米（平均每根空孔長度）*3.14

6、方*275元/方=69萬元。（5）下部結(jié)構(gòu)施工：由于我部橋梁墩柱高度大部分在35m以上，為此我部根據(jù)每座橋梁編制每座橋梁的施工方案和施工計劃，部分采取吊車，部分采取塔吊相結(jié)合的施工方法，并按重點、次重點的順序安排施工，確保機械、材料、人員的合理投入，特別是在目前資金緊張的情況下，減少投入，贏取最大效益。鋼模在配型時最大限度考慮共用，如：不同橋梁蓋梁結(jié)構(gòu)尺寸相同但墩柱間距及直徑不同，我部就采用側(cè)模共用。薄壁橋墩施工：薄壁高墩采用翻模法施工，經(jīng)過方案論證及結(jié)合塔吊提升能力，我部選用5013型塔吊：租金比5610塔吊低且提升能力大（5013塔吊租金比5610塔吊租金便宜3000元/月）；翻模采用1.

7、5米一節(jié)，每次澆筑3節(jié)4.5米，采用9米長鋼筋，即降低了鋼模重量方便施工又節(jié)約了鋼筋用量約50噸。經(jīng)初步測算采用該塔吊及模板配型可為項目節(jié)約成本3000元/臺*4臺*10月（吊車租金節(jié)約）+50噸*5500元/噸（鋼筋節(jié)約）=39.5萬元6）路基方面：優(yōu)化土石方調(diào)配方案，減少遠運調(diào)土方；各種填料在填筑前進行認真的試驗段，總結(jié)施工參數(shù)，確定填料最佳厚度，及機械的最佳配置及組合，再展開大面積的施工，避免機械的浪費和填層過厚不實反攻等造成施工費用的增大。2、變更索賠情況：項目部相關(guān)人員已經(jīng)認真研究合同文件，結(jié)合現(xiàn)場實際分析設(shè)計圖紙，找到變更工作的切入點：（1）軟基處理:尋找軟土段路基，增加處理措施。

8、目前項目已經(jīng)變更軟基處理一處，變更金額約12萬。2）橋涵:由于依據(jù)招標文件，本項目涵洞是基于涵洞結(jié)構(gòu)形式及道數(shù)的包干項目，因此我部涵洞變更方向是涵洞變短及改變結(jié)構(gòu)形式，在施工前調(diào)查涵址處地形條件，提出利于通行及流水等方面的合理觀點，并借助當?shù)匕傩找螅瑴p短涵長或改變涵洞形式，扭虧為盈。目前我部已經(jīng)變更涵洞三道（總共4道），其中兩道（k95+758、k94+820）減少涵長總計17米，節(jié)約費用22萬，一道涵洞改變結(jié)構(gòu)形式，該涵洞原設(shè)計基坑深度約20米，光挖基坑土石方就達40000方，且該處為下游農(nóng)田灌溉渠道，不能斷水，如按原設(shè)計施工必須修建一條臨時渠道為下游供水，經(jīng)過項目部努力最終將該涵洞變更為圓管涵上加蓋板形式，僅此涵洞就可節(jié)約成本100萬以上。涵洞變更項目初步估計節(jié)約成本：120萬元。（3）將臨時征地變?yōu)榧t線內(nèi)永久征地，將此費用轉(zhuǎn)移給業(yè)主。九仙溪一號大橋處山谷為規(guī)劃棄土場，我部提出將下穿該大橋的村道經(jīng)由山谷改道，目前該方案已經(jīng)四方確認通過該方案的變更，減少臨時征地約12畝；棄土變改道增加造價約50萬元，該變更綜合效益達70萬元。（4）危巖處理：尋找合同漏洞，增加山坡危石處理措施。目前項目部正在進行該項工作的變更準備。（5）高液限土：與監(jiān)理、業(yè)主溝通，增加處理措施。索賠工作的切入點：（1）征地拆遷：由于業(yè)主沒有及時交付使用紅