標準件輔料作業(yè)流程

1、3/3標準件輔料作業(yè)流程目的為了確保標準件采購信息準確，明確標準件輔料采購過程職責權(quán)限，規(guī)范采購操作步驟，更好滿足研發(fā)、生產(chǎn)和銷售需求，特制訂本程序。2 范圍本程序適用于生產(chǎn)基地相關(guān)物料采購過程，包含但不僅限于螺栓、鍵銷等標準件；氣體；油漆；刀具；焊材；三角帶、木箱、易耗品、油脂類、密封條等橡膠類；定義本程序采用了GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語標準中的定義及下述定義。采購過程指的是采購部門應(yīng)確保產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。職責 采購員負責供應(yīng)商開發(fā)，采購訂單執(zhí)行及進度反饋，配合處理質(zhì)量問題；質(zhì)量中心負責開展進料質(zhì)量檢驗和控制，并跟蹤不合格處

2、理單執(zhí)行進度；倉儲部負責制定采購計劃上報請購單，并追蹤執(zhí)行進度，按照倉庫管理辦法，進行清點驗證型號和數(shù)量，進行庫存日常保養(yǎng)和數(shù)據(jù)管理； 生產(chǎn)中心負責監(jiān)督物料回廠，反饋缺料情況； 設(shè)備部負責機床行車配件申購、進度追蹤、型號和質(zhì)量控制； 財務(wù)部負責審批執(zhí)行供應(yīng)商付款；程序內(nèi)容請購計劃確定階段對于標準件輔料等生產(chǎn)所需物資，生產(chǎn)部門根據(jù)主計劃和生產(chǎn)能力，每月月底前編制各車間生產(chǎn)排產(chǎn)計劃；倉管員依據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)計劃，參照BOM文件中標準用量，根據(jù)當時庫存數(shù)量，每周三次制定標準件輔料采購計劃，并填寫請購單；對于機床行車配件，由設(shè)備管理科填寫維修配件申購單，注明使用機床行車型號、規(guī)格、數(shù)量等參數(shù)，完成申購審批后

3、，提交至倉管員；倉管員依據(jù)申購單上信息在在ERP系統(tǒng)上填寫申購單；采購訂單審批階段；采購員接收請購單后，審核型號無誤后，查看供應(yīng)商目錄，對于暫無供應(yīng)商執(zhí)行供應(yīng)商開發(fā)流程；若請購物料已有供應(yīng)商，采購員需根據(jù)請購需求日期在一個工作日內(nèi)簽訂采購合同；對于合同談判過程遇到的材質(zhì)、等級、規(guī)格型號的技術(shù)問題，請購的倉管員需配合提供，必要時品保部工藝員及研發(fā)工程師協(xié)助處理對于涉及的圖紙和技術(shù)參數(shù)問題，原料采購員需在一個工作日內(nèi)參照新產(chǎn)品導入流程和技術(shù)變更流程核實圖紙圖號和版本，必要時向品保部工藝師和研發(fā)工程師提出技術(shù)協(xié)助；合同執(zhí)行階段簽訂合同后，標準件輔料采購員日常需保持與倉庫請購員溝通，若出現(xiàn)物料緊缺情況

4、，督促落實供應(yīng)商按時保質(zhì)完成送貨，必要時需駐廠查看督促；對于每周召開生產(chǎn)部門早會出現(xiàn)的緊急缺料，經(jīng)倉儲部主管通知標準件輔料采購員作為重點追蹤物料，需在一個工作日內(nèi)反饋到廠時間；收到供應(yīng)商反饋的物料預計到廠時間，通知倉庫請購員做好收貨準備； 物料到廠前一天倉庫部門做好卸貨及場地等相應(yīng)準備。付款送貨階段供應(yīng)商送貨到廠，倉庫收到送貨單后，30分鐘內(nèi)與物料計劃核實無誤后，4個小時內(nèi)完成卸貨；卸貨完成后，倉管員按照送貨清單，清點數(shù)量和復核型號，聯(lián)系質(zhì)檢員進行進料檢驗，執(zhí)行進料質(zhì)量控制程序，質(zhì)檢員負責開具并追蹤不合格處理單，標準件輔料采購員負責通知聯(lián)系并督促供應(yīng)商嚴格執(zhí)行不合格處理；對于螺栓、鍵銷等標準件以及橡膠類由質(zhì)檢員檢測外觀、松緊度、配組情況等建議科目；必要時抽樣進行材料化驗，對于油漆類物資質(zhì)檢員進行色卡對比、油漆質(zhì)量等檢測科目；手套、勞保鞋、安全帽等勞保用品由安全環(huán)保部進行質(zhì)檢工作；車刀、機床配件等設(shè)備管理科進行質(zhì)量控制；包裝材料、木箱等發(fā)貨包裝相關(guān)物料不進行質(zhì)量控制，由包裝工程師核實查驗外形尺寸、型號、供應(yīng)廠家等基本信息；質(zhì)檢處理完畢后，倉管辦理入庫手續(xù)，倉庫材料會計審核后的發(fā)票，填寫應(yīng)付款單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，提交財務(wù)付款。相關(guān)程序不合格處理流程進