大連年產xx噸糕點項目策劃方案計劃書

1、大連年產XX噸糕點項目策劃方案計劃書摘要說明一近幾年我國糕點行業(yè)發(fā)展速度較快，受益于糕點行業(yè)生產技術不斷提 高以及下游需求市場不斷擴大，糕點行業(yè)在國內和國際市場上發(fā)展形勢都 十分看好。我國糕點市場正在向品牌化靠近，糕點行業(yè)快速發(fā)展，由于它 鮮美可口，種類豐富，老少皆宜。外資品牌大舉進入市場，他們在服務和 產品創(chuàng)新上都下足了功夫，這讓有著一定品牌知名度的我國糕點企業(yè)也同 樣面臨競爭壓力。研究表明在我國糕點企業(yè)中，一直以來，產業(yè)集中度低, 缺乏規(guī)模經濟效益。近年來，由于市場競爭的不斷加劇，企業(yè)間的兼并重 組和品牌經營進程逐步加快，規(guī)?；洜I初見成效。該糕點項目計劃總投資19160. 28萬元，其中

2、：固定資產投資14498. 92 萬元，占項目總投資的75. 67%；流動資金4661.36萬元，占項目總投資的 24. 33%o達產年營業(yè)收入41491.00萬元，總成本費用33027.61萬元，稅金及 附加350. 13萬元，利潤總額8463. 39萬元，利稅總額9980. 88萬元，稅后 凈利潤6347. 54萬元，達產年納稅總額3633. 34萬元；達產年投資利潤率 44. 17%,投資利稅率52. 09%,投資回報率33. 13%,全部投資回收期4. 52 年,提供就業(yè)職位643個。隨著現(xiàn)代生活節(jié)奏越來越快，人們的飲食習慣也開始發(fā)生變化：傾向 于更為簡單快捷的食物，而以面包、蛋糕為代

3、表的蛋糕行業(yè)因其美味的口 感、便捷的食用方式獲得越來越多的認同，我國蛋糕行業(yè)已進入黃金發(fā)展 期。據(jù)調查，近一半的消費者將蛋糕食物作為早餐食用，突顯其在日常飲 食中的重要地位。隨著消費群體的擴大、消費頻次的提高，蛋糕行業(yè)市場 容量逐年遞增，發(fā)展空間潛力巨大。報告內容：概論、項目建設及必要性、市場調研預測、建設規(guī)劃分析、 項目選址分析、工程設計可行性分析、工藝可行性分析、項目環(huán)境分析、 職業(yè)安全、風險評估、節(jié)能可行性分析、項目實施安排方案、投資情況說 明、經濟效益評估、結論等。規(guī)劃設計/投資分析/產業(yè)運營大連年產XX噸糕點項目策劃方案計劃書目錄第一章概論第一章項目建設及必要性第二章市場調研預測第四

4、章建設規(guī)劃分析第五章項目選址分析第八早工程設計可行性分析第七章工藝可行性分析第八章項目環(huán)境分析第九章職業(yè)安全第十章風險評估第十一章節(jié)能可行性分析第十一章項目實施安排方案第十二章投資情況說明第十四章經濟效益評估第十五章招標方案第十八章結論第一章概論一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱XXX投資公司（二）公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā) 設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu) 勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公 司將“以運營服務業(yè)帶動制造業(yè)，以制造業(yè)支持運營服務業(yè)”經營模式， 樹立起雙向融合的新格局，全面

5、系統(tǒng)化擴展經營領域。公司為以適應本土 化需求為導向，高度整合全球供應鏈。公司基于業(yè)務優(yōu)化提升客戶體驗與滿意度，通過關鍵業(yè)務優(yōu)化改善產 業(yè)相關流程；并結合大數(shù)據(jù)等技術實現(xiàn)智能化管理，推動業(yè)務體系提升。 公司研發(fā)試驗的核心技術團隊來自知名的外企，具有豐富的行業(yè)經驗，公 司還聘用多名外籍專家長期擔任研發(fā)顧問。貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公 司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻 關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的 技術創(chuàng)新管理機制。貫徹落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未 來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)

6、劃及年度實施計劃，進行核心工 藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成 果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。（三）公司經濟效益分析上一年度，XXX實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入34766. 30萬元，同比增長19.00% （5550.66萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務糕點生產及銷售收入為31854. 39萬元，占營業(yè)總收入的91.62%o根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額6920. 02萬元，較去年同期相比增長693. 77萬元，增長率11. 14%；實現(xiàn)凈利潤5190. 02萬元，較去年同 期相比增長792. 74萬元，增長率18. 03%o上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入

7、萬元34766. 30完成主營業(yè)務收入萬元31854.39主營業(yè)務收入占比91.62%營業(yè)收入増長率（同比）19. 00%營業(yè)收入増長雖（同比）萬元5550. 66利潤總額萬元6920. 02利潤總額增長率11. 14%利潤總額増長雖萬元693. 77凈利潤萬元5190. 02凈利潤增長率1& 03%凈利潤增長量萬元792. 74投資利潤率4& 59%投資回報率36. 44%財務內部收益率23. 03%企業(yè)總資產萬元45439. 13流動資產總額占比萬元37. 95%流動資產總額萬元17243. 97資產負債率34. 60%二、項目概況（一）項目名稱大連年產XX噸糕點項目烘焙食品通常包括四大類

8、：面包、蛋糕、糕點和其他混合甜點。其中，蛋糕及糕點前景可觀。從存量規(guī)?？?，蛋糕及糕點國內烘焙規(guī)模較大的兩個品類，2018年兩者市場規(guī)模達到806億元及809億，占比分別達到42. 4% 及38. 2%o從增量趨勢看，蛋糕及糕點品類增速持續(xù)領先，兩者在2012- 2017年的CAGR分別為12.01%及11.95%,據(jù)測算，未來五年蛋糕及糕點市 場增速仍將持續(xù)領跑烘焙行業(yè)，復合增速分別達到12. 35%及12. 22%o糕點，作為中國焙烤食品中歷史最悠久、消費量最高、品種最繁多的 一大類食品，不僅滿足了人們的味蕾享受，也讓人們吃的十分健康，因此 很多人都喜歡在茶余飯后，點上一些糕點慢慢的品嘗。國

9、內的糕點歷史是非常悠久的，從宮廷御用到流傳民間，經過了很多朝代的更迭，但是人們 對于糕點的喜愛卻越來越強烈。（二）項目選址某工業(yè)示范區(qū)大連，別稱濱城，是遼寧省副省級市、計劃單列市，國務院批復確定 的中國北方沿海重要的中心城市、港口及風景旅游城市。截至2018年，全 市下轄7個區(qū)、1個縣、代管2個縣級市，總面積12573.85平方千米，建 成區(qū)面積488.6平方千米，戶籍人口 595.2萬人，戶籍城鎮(zhèn)人口 428. 54萬 人，城鎮(zhèn)化率72%o大連地處遼東半島南端、黃渤海交界處，與山東半島隔 海相望，是重要的港口、貿易、工業(yè)、旅游城市。基本地貌為中央高，向 東西兩側階梯狀降低；地處北半球的暖溫帶

10、、亞歐大陸的東岸，屬暖溫帶 半濕潤大陸性季風氣候。大連歷史悠久，早在6000年前，大連地區(qū)就得到 了開發(fā)。全國解放戰(zhàn)爭時期，旅大金地區(qū)為蘇軍軍管和中國共產黨領導下 的特殊解放區(qū)，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直轄市。1981年2 月，改稱大連市。1985年起，實行計劃單列，同年7月國務院賦予大連省 級經濟管理權限。2019年，大連市地區(qū)生產總值7001.7億元，按可比價格 計算，同比增長6. 5%o（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積52512.91平方米（折合約78. 73畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)70.20%,建筑容積率1.49,建設區(qū)域綠化覆蓋率 5.58%,固定

11、資產投資強度184. 16萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積52512. 91平方米，建筑物基底占地面積36864. 06平 方米，總建筑面積78244. 24平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程61864. 02 平方米，項目規(guī)劃綠化面積4366. 19平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計150臺（套）,設備購置費6109. 99萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量618381.60千瓦時，折合76. 00噸標準煤。2、項目年總用水量30326. 86立方米，折合2. 59噸標準煤。3、“大連年產XX噸糕點項目投資建設項目”，年用電量618381.60 千瓦時，年總用水量3032

12、6. 86立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）78. 59噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量20. 89噸標準煤/年，項目總節(jié)能率 20.79%,能源利用效果良好。（A）環(huán)境保護項目符合某工業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某工業(yè)示范區(qū)產業(yè)結構調整規(guī) 劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理 措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境 產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資19160. 28萬元，其中：固定資產投資14498. 92萬元,占項目總投資的75.67%；流動資金4661.36萬元，占項目總投資的24. 33%o（十）資金籌措該項目現(xiàn)階

13、段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入41491.00萬元，總成本費用33027.61萬元，稅 金及附加350. 13萬元，利潤總額8463. 39萬元，利稅總額9980. 88萬元， 稅后凈利潤6347. 54萬元，達產年納稅總額3633. 34萬元；達產年投資利 潤率44.17%,投資利稅率52. 09%,投資回報率33. 13%,全部投資回收期52年，提供就業(yè)職位643個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目 的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。項目承辦單位要合理 安排設計

14、、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建 設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程 等。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某工業(yè)示范 區(qū)及某工業(yè)示范區(qū)糕點行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某工 業(yè)示范區(qū)糕點產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著 積極的推動意義。2、XXX實業(yè)發(fā)展公司為適應國內外市場需求，擬建大連年產XX噸糕 點項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某工業(yè)示范區(qū)經濟發(fā)展，為 社會提供就業(yè)職位643個，達產年納稅總額3633. 34萬元，可以促進某工 業(yè)示范區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為

15、地方財政收入做出積極的貢 獻。3、項目達產年投資利潤率44. 17%,投資利稅率52. 09%,全部投資回 報率33. 13%,全部投資回收期4.52年，固定資產投資回收期4.52年（含 建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、近年來，從中央到地方加快了經濟體制改革和經濟發(fā)展方式的轉變, 相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經濟加快發(fā)展。民營經 濟已成為我省國民經濟的重要支撐，財政收入的重要來源，擴大投資的重 要主體，吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推 動力，為我省經濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。中共中央、國務院 發(fā)布關于深化投融資體制改革的意見，提

16、出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調控有效、法治保障 健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和活 力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導和帶動作用，創(chuàng)新融資機 制，暢通投資項目融資渠道。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保 護、清潔生產都是積極可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米52512.9178. 73 畝L 1容積率1.491.2建筑系數(shù)70. 20%1.3投資強度萬元/畝184. 161.4基底面積平方米36864. 061.5總建筑面枳平方米78244. 241.6綠化面積

17、平方米4366. 19綠化率5. 58%2總投資萬元19160. 282. 1固定資產投資萬元14498. 922. L 1土建工程投資萬元5913. 832. L L 1土建工程投資占比萬元30. 87%2. 1.2設備投資萬元6109. 992. 1.2. 1設備投資占比31.89%2. 1.3其它投資萬元2475. 102. 1.3. 1其它投資占比12. 92%2. 1.4固定資產投資占比75. 67%2.2流動資金萬元4661.362. 2. 1流動資金占比24.33%3收入萬元41491.004總成本萬元33027.615利潤總額萬元8463. 396凈利潤萬元6347.547所得

18、稅萬元1.498增值稅萬元1167. 369稅金及附加萬元350. 1310納稅總額萬元3633.3411利稅總額萬元9980. 8812投資利潤率44.17%13投資利稅率52. 09%14投資回報率33. 13%15回收期年4. 5216設備數(shù)量臺（套）15017年用電蚩千瓦時618381.6018年用水雖立方米30326. 8619總能耗噸標準煤7& 5920節(jié)能率20. 79%21節(jié)能量噸標準煤20. 8922員工數(shù)量人643第二章 項目建設及必要性一、糕點項目背景分析近幾年我國糕點行業(yè)發(fā)展速度較快，受益于糕點行業(yè)生產技術不 斷提髙以及下游需求市場不斷擴大，糕點行業(yè)在國內和國際市場上發(fā)

19、 展形勢都十分看好。我國糕點市場正在向品牌化靠近，糕點行業(yè)快速 發(fā)展，由于它鮮美可口，種類豐富，老少皆宜。外資品牌大舉進入市 場，他們在服務和產品創(chuàng)新上都下足了功夫，這讓有著一定品牌知名 度的我國糕點企業(yè)也同樣面臨競爭壓力。研究表明在我國糕點企業(yè)中, 一直以來，產業(yè)集中度低，缺乏規(guī)模經濟效益。近年來，由于市場競 爭的不斷加劇，企業(yè)間的兼并重組和品牌經營進程逐步加快，規(guī)模化 經營初見成效。糕點行業(yè)的潛在進入者很多，現(xiàn)在糕點技師培訓異?；馃幔恻c師的供給增加。糕點行業(yè)的入門門檻低，開店很容易，糕點師易找到。 因此糕點行業(yè)對潛在進入者的價格障礙很弱。潛在進入者很多，食為 天，很多人看重這塊風水寶地，

20、因此具有很龐大的潛在群體。由于在 糕點行業(yè)的行情特點，對口味要求較高，因此潛在進入者的障礙在于 糕點師，而非資金，價格。西式蛋糕在青少年中非常流行，它們的名字往往很有西方味道， 如黑森林蛋糕，維也納巧克力杏仁蛋糕，起士蛋糕的，提拉米蘇等， 這樣的名字與蛋糕本身早已深深連在一起，因此不會輕易被取代。對 于中式糕點替代品，具有較好的防御的能力。糕點無非就是一種食品, 因此糕點的替代品非常多，幾乎任意一種速食食品都可代替。但是糕 點一般都有一定的寓意和歷史在里面，尤其是西式糕點，如生日蛋糕, 在老年人的眼中可能長壽面可以代替，但是大多數(shù)的人生日早已不再 吃長壽面，取而代之的是生日蛋糕。糕點行業(yè)的產品

21、種類豐富，口味多樣，有中式糕點和西式糕點之 分。無論是中式還是西方的，都有很多經典品種，以其獨特的口味流 傳百年。中式糕點重視應用天然材料，對健康有利，具有保健作用。 在該行業(yè)中，抓住不同消費人群的不同口味是最關鍵的。青少年相對 喜歡口味偏甜的西式糕點，老年注重均衡飲食與糖分少的糕點，更加 偏愛中式傳統(tǒng)糕點。目前市場的糕點行業(yè)主要在一線城市，二三線城市剛剛起步。近 幾年，由于受到金融危機的影響，我國糕點行業(yè)有下滑趨勢，而糕點 投資普遍認為趨于飽和，糕點的發(fā)展已初露疲態(tài)。目前的烘焙食品企 業(yè)大致可以分為3大類：一類是以西餅屋形式經營的街頭店，如好利 來、羅莎等知名連鎖餅屋等；第二類是以大型商場、

22、超市等商業(yè)設施為 依托，進行現(xiàn)烤現(xiàn)賣的烘焙企業(yè)，如好又多超市自營餅屋等。最后一 類則是隱于小區(qū)的各家無名小面包店和蛋糕店。未來將會趨于理性化, 現(xiàn)在很多企業(yè)意識到糕點行業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿蛷V闊的發(fā)展前景，對 其未來發(fā)展達成較大統(tǒng)一。因此在未來的發(fā)展上，競爭對手的競爭壓 力極大。糕點行業(yè)所需原料面粉：色拉油牛奶泡打粉雞蛋黃油砂糖等，都 是一些常見的食物原料，提供這些原材料的廠商會有很多。雖然糕點 行業(yè)對原材料的要求較高，但是還是有巨大的供應團體。而糕點行業(yè) 所需的設備，也是容易得到的設備。因此對供應商的價格談判抵御能 力很高。二、糕點項目建設必要性分析隨著現(xiàn)代生活節(jié)奏越來越快，人們的飲食習慣也開始

23、發(fā)生變化：傾向于更為簡單快捷的食物，而以面包、蛋糕為代表的蛋糕行業(yè)因其 美味的口感、便捷的食用方式獲得越來越多的認同，我國蛋糕行業(yè)已 進入黃金發(fā)展期。據(jù)調查，近一半的消費者將蛋糕食物作為早餐食用, 突顯其在日常飲食中的重要地位。隨著消費群體的擴大、消費頻次的 提高，蛋糕行業(yè)市場容量逐年遞增，發(fā)展空間潛力巨大。目前國內蛋糕行業(yè)總體呈現(xiàn)競爭激烈，集中度較低的市場格局。 一些主流烘焙（主營面包、蛋糕）連鎖品牌仍處在區(qū)域性擴張向全國 性擴張的過渡階段。從區(qū)域分布來看，經濟發(fā)達的沿海地區(qū)，一線城市和新一線城市 蛋糕門店數(shù)量較多，同時知名蛋糕品牌的區(qū)域分布主要集中在數(shù)個城 市，很難有具備全國范圍影響力的蛋

24、糕品牌，部分蛋糕品牌在推出全 國推廣計劃后受阻，門店數(shù)量不升反降。近年來，我國監(jiān)管機構對蛋糕行業(yè)的監(jiān)管嚴格。蛋糕的抽查種類 包括：冷加工蛋糕和熱加工蛋糕。蛋糕的主要抽查項目有：酸價、過 氧化值、總神、鉛、鋁、黃曲霉毒素B1、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌 計數(shù)、致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌）、安賽蜜、 苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、合成著色劑（檸檬黃、覓菜紅、 胭脂紅、日落黃、誘惑紅、亮藍）、丙酸鈉或丙酸鈣、脫氫乙酸、防 腐劑加和系數(shù)。蛋糕是烘焙食品里面最大的細分市場之一，約占整體的40%左右， 2018年我國蛋糕行業(yè)市場規(guī)模為805. 1億元，預計未來蛋糕行業(yè)將隨 著我國經濟的發(fā)展

25、以及人們消費升級，不斷保持增長，到2025年其市 場規(guī)模將達到1601.8億元。由于蛋糕行業(yè)市場前景廣闊，不斷吸引相關企業(yè)和個人的投資， 蛋糕行業(yè)的產值規(guī)模不斷增加，預計到2025年其產值規(guī)模將達到 2030. 1 億元。隨著行業(yè)市場空間的不斷擴大，行業(yè)的利潤總額將不斷增加，預 計2019年-2025年行業(yè)的利潤總額同比增速將保持3%-6%左右的速度 增長。第三章市場調研預測糕點行業(yè)分析糕點，作為中國焙烤食品中歷史最悠久、消費量最髙、品種最繁 多的一大類食品，不僅滿足了人們的味蕾享受，也讓人們吃的十分健 康，因此很多人都喜歡在茶余飯后，點上一些糕點慢慢的品嘗。國內 的糕點歷史是非常悠久的，從宮

26、廷御用到流傳民間，經過了很多朝代 的更迭，但是人們對于糕點的喜愛卻越來越強烈。目前，我國烘焙行業(yè)的主力消費人群集中在一、二線城市，未來 三四線城市的消費潛力巨大。面對這個尚未形成資源壟斷的大市場， 人們都在期待本土品牌的崛起。近年來，隨著人們生活水平的逐步提高，消費意識和消費觀也發(fā) 生了較大的變化，國外面包等洋式糕點食品的引進，刺激著中國傳統(tǒng) 糕點行業(yè)的革新，使傳統(tǒng)糕點的市場發(fā)生了深刻變化，糕點食品行業(yè) 在20世紀末呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢，十多年后終于開始呈直線上升趨 勢。時代變遷，也迎來了糕點發(fā)展的高速時代。傳統(tǒng)糕點行業(yè)的發(fā)展，得益于它鮮美可口、種類豐富，而外資品 牌大舉進入中國市場，也讓國內

27、糕點品牌面對著強大壓力。此外，糕 點行業(yè)的發(fā)展迅猛，同樣受益于糕點行業(yè)生產技術的提高，以及下游 需求市場的擴大。糕點行業(yè)在國內和國際市場上發(fā)展形勢都十分被看 好，我國糕點市場也正在向品牌化靠近。因為我國百姓飲食習慣的養(yǎng)成，很少有把糕點做主食的，但是改 革開放以來，隨著人們生活節(jié)奏加快，生活水平的不斷提高，糕點作 為休閑飲食和調劑輔食都將發(fā)揮著更大的作用，糕點將會有更大的發(fā) 展空間。據(jù)2018年行業(yè)預測，在糕點產量650萬噸的基礎上，往后2 年，將會以10%的速度增長，至2020年，達到840萬噸左右的水平， 之后5-10年內，我國焙烤食品行業(yè)的市場發(fā)展前景巨大。二、糕點市場分析預測烘焙食品通常

28、包括四大類：面包、蛋糕、糕點和其他混合甜點。 其中，蛋糕及糕點前景可觀。從存量規(guī)?？?，蛋糕及糕點國內烘焙規(guī) 模較大的兩個品類，2018年兩者市場規(guī)模達到806億元及809億，占 比分別達到42. 4%及38. 2%o從增量趨勢看，蛋糕及糕點品類增速持續(xù) 領先,兩者在2012-2017年的CAGR分別為12.01%及11.95%,據(jù)測算, 未來五年蛋糕及糕點市場增速仍將持續(xù)領跑烘焙行業(yè)，復合增速分別 達到 12. 35%及 12. 22%o與歐美發(fā)達國家、進鄰日本，甚至是我國臺灣、香港地區(qū)相比， 大陸的整體人均食用烘焙食品的數(shù)量依然是偏低的。英國烘焙產品人 均消費量已經達到41. 9公斤，美國達

29、到36.7公斤，日本也達到21.8 公斤，而中國大陸地區(qū)僅為4.4公斤，與英國相差37.5公斤，與美國 相差32.3公斤，與日本相差17.4公斤，與我國臺灣地區(qū)相差0.7公 斤，雖然差距較小，但我國大陸人口差距我國臺灣地區(qū)懸殊，所以， 0. 7公斤已經說明我國大陸地區(qū)近年烘焙產品人均消費量較低，對比可 見，烘焙行業(yè)發(fā)展的上升空間還很大。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013-2017年我國烘焙行業(yè)市場規(guī)模呈逐年上升趨 勢。2013年我國烘焙行業(yè)市場規(guī)模已超1400億元，2014年時我國烘 焙行業(yè)市場規(guī)模達1527. 23億元，到了 2016年我國烘焙行業(yè)市場規(guī)模 接近1800億元，截止到2017年我國烘焙行業(yè)

30、市場規(guī)模達到了 1878.89 億元，未來發(fā)展前景較為廣闊。糕點及蛋糕市場擴容穩(wěn)穩(wěn)健，兩者10年(2007-2017)的銷量復 合增速分別為7. 07%及6. 55%, 2018兩者銷量規(guī)模分別達到536. 3萬噸 及165.6萬噸。從國內人均消費量看，2012年至2017年人均烘焙產品 消費量從5. 06千克增加至6. 9千克，近10年成長幅度將近100%,增 速可觀；但對比日本及美國，人均銷量仍有2. 6倍及3. 8倍的增長空 間。我國蛋糕及糕點零售噸價分別從2008年的萬元及0. 89萬元/噸到 2017年的萬元/噸及1.35萬元/噸，十年間漲幅超過50%。從近十年看, 國內烘焙行業(yè)通過

31、專業(yè)化經營（連鎖店，中央工廠+批發(fā)）提升行業(yè)生 產效率，亦誕生了包括上海的元祖，東北的桃李，廣州的廣州酒家及 北京的稻香村等品牌。供給端效率及品質提升，反向驅動消費者對品 牌化的偏好，品牌產品的溢價是品類均價提升的主因。2017年國內烘焙行業(yè)CR3為9.60%,小品牌及雜牌產品份額占比仍較大。通過測算，元祖作為全國知名品牌，2017年市占率僅為 0.95%,且份額呈下滑趨勢，表明行業(yè)新進入者較多，競爭激烈。在行 業(yè)處于角逐發(fā)展期中，我們判斷龍頭企業(yè)在渠道滲透、品牌知名度及 盈利能力三個維度均具備先發(fā)優(yōu)勢，份額實現(xiàn)提升的概率較大。第四章建設規(guī)劃分析一、產品規(guī)劃項目主要產品為糕點，根據(jù)市場情況，預

32、計年產值41491.00萬元。相關行業(yè)是一個產業(yè)關聯(lián)度髙、涉及范圍廣、對相關產業(yè)帶動力較大 的產業(yè)，根據(jù)國內統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，相關行業(yè)的發(fā)展影響到原材料、能源、 商業(yè)、金融、交通運輸和人力資源配置等行業(yè)，對國民經濟發(fā)展起到很大 的推動作用。進入二十一世紀以來，隨著我國國民經濟的快速持續(xù)發(fā)展， 經濟建設提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標，國家出臺并實滋了加快經 濟發(fā)展的一系列政策，對于相關行業(yè)來說，調整產業(yè)結構、提高管理水平、 籌措發(fā)展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤其是隨著我 國國民經濟逐漸融入全球經濟大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場國際化，相應企 業(yè)將面對極具技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競

33、爭對手，市場份額將會 形成新的分配格局。二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積52512.91平方米（折合約78. 73畝），其中：凈用 地面積52512.91平方米（紅線范圍折合約78. 73畝）。項目規(guī)劃總建筑面 積78244. 24平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程61864. 02平方米，計容建 筑面積78244. 24平方米；預計建筑工程投資5913. 83萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計150臺（套），設備購置費6109. 99萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資19160. 28萬元；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入4149Loo萬元。第五章項目選址分析一、項目選址原則節(jié)約土地資源，充分

34、利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或 少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的 場址。二、項目選址該項目選址位于某工業(yè)示范區(qū)。大連，別稱濱城，是遼寧省副省級市、計劃單列市，國務院批復確定 的中國北方沿海重要的中心城市、港口及風景旅游城市。截至2018年，全 市下轄7個區(qū)、1個縣、代管2個縣級市，總面積12573.85平方千米，建 成區(qū)面積488.6平方千米，戶籍人口 595.2萬人，戶籍城鎮(zhèn)人口 428. 54萬 人，城鎮(zhèn)化率72%。大連地處遼東半島南端、黃渤海交界處，與山東半島隔 海相望，是重要的港口、貿易、工業(yè)、旅游城市?；镜孛矠橹醒敫?，向 東西兩側階梯狀降

35、低；地處北半球的暖溫帶、亞歐大陸的東岸，屬暖溫帶 半濕潤大陸性季風氣候。大連歷史悠久，早在6000年前，大連地區(qū)就得到 了開發(fā)。全國解放戰(zhàn)爭時期，旅大金地區(qū)為蘇軍軍管和中國共產黨領導下 的特殊解放區(qū)，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直轄市。1981年2 月，改稱大連市。1985年起，實行計劃單列，同年7月國務院賦予大連省 級經濟管理權限。2019年，大連市地區(qū)生產總值7001.7億元，按可比價格 計算，同比增長6. 5%o三、建設條件分析項目承辦單位已經培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產 專業(yè)技術和管理人才，通過引進和內部培養(yǎng)，搭建了一支研究方向多元、 完整的專業(yè)研發(fā)團隊，形成

36、了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人 員的完整梯隊。當?shù)叵嚓P行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢；項目承辦單 位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發(fā)傾 斜的獎勵機制，每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產品及關鍵工 藝開發(fā)的獎勵。四、用地控制指標投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設 用地控制指標（國土資發(fā)【2008 24號）中規(guī)定的行業(yè)產品制造行業(yè)占 地產出收益率25000.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的 “占地產出收益率$6000.00萬元/公頃”的具體要求。建設項目平面布置 符合行業(yè)廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)

37、項目建設用 地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)70. 20%,建筑容積率1.49,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.58%,固定資產投資強度184. 16萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米52512.9178. 73 畝2基底面積平方米36864. 063建筑面積平方米78244. 245913. 83 萬元4容積率1.495建筑系數(shù)70. 20%6主體工程平方米61864.027綠化面積平方米4366. 198綠化率5. 58%9投資強度萬元/畝184. 16六、節(jié)約用地措施投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，建設區(qū)域少建非生產性設施，因此，有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。 在項目建設過程中，項目承辦單位根據(jù)項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建 設地對投資項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則 進行科學規(guī)劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。七、總布置方案（一）平面布置總體設計原則根據(jù)項目承辦單位發(fā)展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術 因素，做到總圖合理布置，達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、 土地綜合利用率高”的效果。（二）主要工程布置設計要求場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運