99產(chǎn)品制造質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況檢查表

1、第 PAGE 16 頁 共 NUMPAGES 16 頁壓力容器器產(chǎn)品制制造（現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)組焊焊）單位位質(zhì)量保保證體系系運(yùn)行情情況檢查查表受檢單位位：中國(guó)國(guó)石油天天然氣第第六建設(shè)設(shè)公司欽欽州港金金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)廠序號(hào)檢查內(nèi)容容檢 查 要要 點(diǎn)點(diǎn)文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用12.1.體系文文件編制制及管理理職責(zé)(1) 編制了了適應(yīng)壓壓力容器器設(shè)計(jì)、制造和和產(chǎn)品檢檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)全過程程的質(zhì)量量體系，并形成成包含了了質(zhì)量管管理基本本要素的的質(zhì)量體體系文件件。編制了了適用于于壓力容容器制造造的質(zhì)量量手冊(cè)、程序文文件及相相關(guān)記錄錄表格，并按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行審核、批準(zhǔn)和和正式頒頒發(fā)實(shí)施施。質(zhì)量體體

2、系文件件符合鍋鍋爐壓力力容器安安全法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范的的要求。應(yīng)有制制造質(zhì)量量的重點(diǎn)點(diǎn)過程、控制環(huán)環(huán)節(jié)和控控制點(diǎn)的的設(shè)置能能夠適應(yīng)應(yīng)壓力容容器制造造質(zhì)量控控制的要要求。與與質(zhì)量相相關(guān)的活活動(dòng)，職職責(zé)、職職權(quán)和相相互關(guān)系系應(yīng)清晰晰，各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)之之間的接接口具有有控制和和協(xié)調(diào)措措施。質(zhì)量體體系文件件中規(guī)定定的各類類表格應(yīng)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化化、文件件化，其其質(zhì)量記記錄表格格的內(nèi)容容應(yīng)能滿滿足相應(yīng)應(yīng)級(jí)別壓壓力容器器產(chǎn)品的的質(zhì)量控控制要求求，有適適應(yīng)制造造質(zhì)量控控制的內(nèi)內(nèi)部溝通通程序及及見證資資料。應(yīng)建立立和貫徹徹實(shí)施的的并能確確保產(chǎn)品品質(zhì)量的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃。質(zhì)量量計(jì)劃中中應(yīng)合理理規(guī)定適適應(yīng)產(chǎn)品品特性的的質(zhì)量

3、控控制點(diǎn)（包括質(zhì)質(zhì)量記錄錄審核點(diǎn)點(diǎn)、見證證點(diǎn)、停停止點(diǎn)）。22.2質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)(1)應(yīng)應(yīng)結(jié)合本本單位實(shí)實(shí)際情況況和產(chǎn)品品特性制制定質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)；應(yīng)應(yīng)指明企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方向向和所追追求的目目標(biāo)，體體現(xiàn)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品安全全質(zhì)量及及質(zhì)量持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾諾。采取取必要措措施使各各級(jí)人員員能夠理理解質(zhì)量量方針，并得到到貫徹執(zhí)執(zhí)行。(2)質(zhì)質(zhì)量方針針質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)當(dāng)當(dāng)量化，并應(yīng)分分解到各各個(gè)相關(guān)關(guān)人員，同時(shí)應(yīng)應(yīng)對(duì)各個(gè)個(gè)責(zé)任人人員進(jìn)行行質(zhì)量目目標(biāo)的量量化進(jìn)行行考核。32.3組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)(1)應(yīng)應(yīng)在管理理層中指指定一名名成員為為質(zhì)量保保證工程程師，并并明確其其對(duì)質(zhì)量量體系的的建立、實(shí)施、保持

4、和和改進(jìn)的的管理職職責(zé)和權(quán)權(quán)限。質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師應(yīng)取得得相應(yīng)的的上崗資資格和具具有相關(guān)關(guān)產(chǎn)品的的專業(yè)知知識(shí)。結(jié)結(jié)構(gòu)層次次、部門門相互關(guān)關(guān)系明確確，與本本單位實(shí)實(shí)際情況況相符合合，且能能夠滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求求。(2)最最高管理理者任命命了管理理者代表表和設(shè)計(jì)計(jì)、工藝藝、焊接接、熱處處理、材材料、檢檢驗(yàn)、無無損檢測(cè)測(cè)、理化化試驗(yàn)、設(shè)備、計(jì)量、壓力試試驗(yàn)、最最終檢驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人人員，其其職權(quán)明明確。(3)各各責(zé)任人人員是否否能夠到到崗到位位并履行行職責(zé)；質(zhì)量體體現(xiàn)文件件中應(yīng)對(duì)對(duì)上述各各個(gè)責(zé)任任人員和和從事與與質(zhì)量有有關(guān)的管管理執(zhí)行行及驗(yàn)證證工作人人員，特特別是對(duì)對(duì)有獨(dú)立立行使與與產(chǎn)

5、品質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)活動(dòng)的的人員規(guī)規(guī)定職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和相互互的關(guān)系系，以及及各活動(dòng)動(dòng)之間接接口控制制和協(xié)調(diào)調(diào)措施，并形成成文件。序號(hào)檢查內(nèi)容容檢 查 要 點(diǎn)文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用42.4文文件控制制2.4.1文件件和資料料應(yīng)包括括：受控的的質(zhì)量體體系文件件（質(zhì)量量手冊(cè)、程序性性文件、作業(yè)指指導(dǎo)書、記錄表表卡、管管理制度度、崗位位責(zé)任等等）；外來文件件（產(chǎn)品品設(shè)計(jì)文文件、技技術(shù)要求求、產(chǎn)品品圖紙、外購(gòu)件件質(zhì)量證證明資料料、外協(xié)協(xié)件質(zhì)量量記錄、外協(xié)件件的合格格證、外外協(xié)無損損檢測(cè)的的報(bào)告、外協(xié)熱熱處理的的自動(dòng)記記錄資料料、外協(xié)協(xié)理化試試驗(yàn)記錄錄及報(bào)告告、外委委檢驗(yàn)試試

6、驗(yàn)和型型式試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告、用戶反反饋意見見、政府府文件、新標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等）；制造過程程中的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量管理和和質(zhì)量記記錄（產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)文件、技術(shù)要要求、產(chǎn)產(chǎn)品圖紙紙、工藝藝文件、技術(shù)協(xié)協(xié)議、合合同、原原材料質(zhì)質(zhì)量證明明書、原原材料復(fù)復(fù)驗(yàn)記錄錄報(bào)告、制造過過程中的的質(zhì)量管管理記錄錄、過程程檢驗(yàn)試試驗(yàn)的記記錄和報(bào)報(bào)告、無無損檢測(cè)測(cè)記錄報(bào)報(bào)告、熱熱處理記記錄、壓壓力試驗(yàn)驗(yàn)記錄報(bào)報(bào)告、最最終檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告、批量檢檢驗(yàn)報(bào)告告等）；與產(chǎn)品相相關(guān)的技技術(shù)法規(guī)規(guī)、規(guī)章章、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（國(guó)際際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；其他需需控制的的文件和和資料。2.4.2制訂訂文件和和資料控控制的規(guī)規(guī)定應(yīng)包包括：明確受控控文

7、件的的類別；對(duì)外來文文件的管管理控制制的規(guī)定定；對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品制造造過程中中所產(chǎn)生生的文件件（如：產(chǎn)品檢檢驗(yàn)記錄錄和報(bào)告告、生產(chǎn)產(chǎn)記錄、采購(gòu)文文件等）的管理理控制規(guī)規(guī)定；應(yīng)對(duì)受控控文件的的保管方方式、保保管設(shè)施施、保存存期限進(jìn)進(jìn)行規(guī)定定。應(yīng)有確保保有關(guān)部部門使用用最新版版本的受受控文件件的規(guī)定定。序號(hào)檢查內(nèi)容容檢 查 要 點(diǎn)文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用52.5記記錄控制制質(zhì)量記錄錄的保存存期限、保管環(huán)環(huán)境以及及保存的的質(zhì)量記記錄滿足足法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范的規(guī)規(guī)定。質(zhì)質(zhì)量記錄錄的范圍圍、標(biāo)識(shí)識(shí)、填寫寫、收集集、編目目、查閱閱、歸檔檔、儲(chǔ)存存、保管管和處理理等都做做出了明明確

8、的規(guī)規(guī)定。產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量記錄錄是否符符合相關(guān)關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的的證明文文件。a.分供供方（無無損檢測(cè)測(cè)、熱處處理、理理化檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)等等）、外外購(gòu)件（閥門、安全閥閥、受壓壓元件、壓力表表、液位位計(jì)、密密封件、醫(yī)用氧氧艙用的的測(cè)氧儀儀、通訊訊裝置、溫度調(diào)調(diào)節(jié)裝置置、吸排排氧系統(tǒng)統(tǒng)、有機(jī)機(jī)玻璃等等）、外外協(xié)件（外加工工鍛件、法蘭、封頭等等）的質(zhì)質(zhì)量記錄錄和報(bào)告告；b.原材材料、焊焊接材料料的檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)記記錄和報(bào)報(bào)告、出出入庫(kù)證證明、保保管情況況的證明明資料和和記錄；c.產(chǎn)品品制造過過程所產(chǎn)產(chǎn)生的質(zhì)質(zhì)量證明明資料（過程檢檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)記錄和和報(bào)告、無損檢檢測(cè)的記記錄、報(bào)報(bào)告和底底片、熱熱處理自自動(dòng)記錄錄等）

9、；d.產(chǎn)品品的訂貨貨合同及及用戶提提出的技技術(shù)依據(jù)據(jù)、制造造標(biāo)準(zhǔn)和和用戶提提出的技技術(shù)條件件；e.產(chǎn)品品設(shè)計(jì)資資料（設(shè)設(shè)計(jì)圖樣樣、設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)算書書以及相相應(yīng)的設(shè)設(shè)計(jì)資料料）；f.產(chǎn)品品的工藝藝文件（產(chǎn)品焊焊接的WWPS、PQRR、熱處處理工藝藝等）；g.產(chǎn)品品最終檢檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)的記錄錄和報(bào)告告；h.產(chǎn)品品質(zhì)量證證明書；i.其他他需要的的資料。產(chǎn)品安全全質(zhì)量證證明資料料在投入入使用后后的設(shè)備備管理、檢驗(yàn)檢檢測(cè)以及及事故調(diào)調(diào)查分析析中作為為具有法法律證明明文件，應(yīng)進(jìn)行行有效的的控制。記錄齊全全、真實(shí)實(shí)、清晰晰、有責(zé)責(zé)任人簽簽字。62.6管管理檢查查(1)規(guī)規(guī)定了管管理檢查查的程序序，能夠夠按其規(guī)規(guī)定的

10、時(shí)時(shí)間間隔隔進(jìn)行管管理檢查查并保存存相關(guān)記記錄；(2)管管理檢查查中提出出的制造造序號(hào)體體系改進(jìn)進(jìn)措施得得到了有有效實(shí)施施。72.7資資源提供供對(duì)滿足安安全質(zhì)量量的資源源需求提提出了有有效的措措施并明明確了保保證制造造項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量必須須的資源源條件的的程序。序號(hào)檢查內(nèi)容容檢 查 要 點(diǎn)文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用82.8人人力資源源(1)規(guī)規(guī)定了對(duì)對(duì)材料、焊接、檢驗(yàn)、無損檢檢測(cè)、理理化試驗(yàn)驗(yàn)、計(jì)量量檢定等等人員進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)、考核核的程序序，并有有效實(shí)施施；(2)人人員培訓(xùn)訓(xùn)考核的的記錄保保存完整整;(3)焊焊工檔案案滿足法法規(guī)的要要求。92.9基基礎(chǔ)設(shè)施施(1)設(shè)設(shè)

11、備的管管理程序序及標(biāo)識(shí)識(shí)方法明明確，能能夠保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量；(2)規(guī)規(guī)定了庫(kù)庫(kù)房、場(chǎng)場(chǎng)地、焊焊接試驗(yàn)驗(yàn)、焊工工培訓(xùn)、無損檢檢測(cè)、理理化試驗(yàn)驗(yàn)、閥門門檢驗(yàn)、計(jì)量檢檢定等設(shè)設(shè)施的管管理程序序，滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的要要求；(3)基基礎(chǔ)設(shè)施施的實(shí)際際狀況能能夠滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量控制制的要求求。102.100工作環(huán)環(huán)境(1)對(duì)對(duì)工作環(huán)環(huán)境控制制做出了了明確規(guī)規(guī)定，能能夠滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量控制制的要求求；(2)焊焊接、射射線檢測(cè)測(cè)、防腐腐、理化化試驗(yàn)、計(jì)量器器具檢定定等工作作環(huán)境的的實(shí)際情情況及記記錄能夠夠達(dá)到規(guī)規(guī)定要求求。112.111合同檢檢查(1)規(guī)規(guī)定了合合同檢查查程序，對(duì)協(xié)調(diào)調(diào)合同檢檢查的職職責(zé)及明明

12、確合同同修訂的的程序；(2)投投標(biāo)合同同檢查，制制、修訂訂，信息息傳遞到到相關(guān)職職能部門門的過程程能夠受受控，并并且有見見證資料料。122.122設(shè)計(jì)審審查應(yīng)建立產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)和驗(yàn)證證的文件件。應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)的責(zé)任任人員和和設(shè)計(jì)部部門各級(jí)級(jí)人員職職責(zé)、權(quán)權(quán)限有明明確的規(guī)規(guī)定。應(yīng)有與產(chǎn)產(chǎn)品制造造相關(guān)的的規(guī)程、規(guī)定和和標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)文件件應(yīng)規(guī)定定產(chǎn)品滿滿足安全全質(zhì)量要要求。應(yīng)確定與與產(chǎn)品有有關(guān)的設(shè)設(shè)計(jì)輸入入要求（技術(shù)法法規(guī)、規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)定、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等）。應(yīng)有有關(guān)于新新標(biāo)準(zhǔn)的的收集和和貫徹的的規(guī)定。應(yīng)制訂對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)過過程進(jìn)行行控制的的規(guī)定（設(shè)計(jì)輸輸入、輸輸出、檢檢查、更更改、驗(yàn)驗(yàn)證

13、等環(huán)環(huán)節(jié)）。設(shè)計(jì)輸出出應(yīng)形成成設(shè)計(jì)文文件。設(shè)設(shè)計(jì)文件件應(yīng)滿足足設(shè)計(jì)輸輸入的要要求，并并應(yīng)規(guī)定定滿足壓壓力容器器產(chǎn)品安安全質(zhì)量量的要求求和驗(yàn)收收質(zhì)量參參數(shù)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)設(shè)計(jì)文件件應(yīng)標(biāo)出出與產(chǎn)品品安全質(zhì)質(zhì)量的設(shè)設(shè)計(jì)參數(shù)數(shù)。在設(shè)計(jì)的的適當(dāng)階階段，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證證，以確確保設(shè)計(jì)計(jì)階段的的輸出滿滿足該設(shè)設(shè)計(jì)階段段輸入的的要求。設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)證應(yīng)予予以記錄錄。所有的設(shè)設(shè)計(jì)更改改和修改改在實(shí)施施之前應(yīng)應(yīng)由授權(quán)權(quán)人員加加以確定定，形成成文件，并檢查查和批準(zhǔn)準(zhǔn)。序號(hào)檢查內(nèi)容容檢 查 要 點(diǎn)文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用132.133采購(gòu)和材材料控制制制造單位位應(yīng)建立立采購(gòu)控控制的文文件，

14、以以確保所所采購(gòu)的的產(chǎn)品符符合相應(yīng)應(yīng)法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和和質(zhì)量文文件的規(guī)規(guī)定。應(yīng)有對(duì)供供方進(jìn)行行有效質(zhì)質(zhì)量控制制的規(guī)定定，明確確對(duì)供方方實(shí)施質(zhì)質(zhì)量控制制的方式式和程度度,這種種方式和和程度應(yīng)應(yīng)取決于于產(chǎn)品的的類別以以及供方方的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)對(duì)產(chǎn)品品安全質(zhì)質(zhì)量的影影響，并并應(yīng)建立立供方的的質(zhì)量記記錄。應(yīng)對(duì)根據(jù)據(jù)滿足技技術(shù)法規(guī)規(guī)及合同同的要求求的能力力評(píng)價(jià)和和選擇供供方，并并建立和和保持合合格供方方的質(zhì)量量記錄，并現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)抽查供供方評(píng)價(jià)價(jià)記錄。應(yīng)有評(píng)價(jià)價(jià)、選擇擇與產(chǎn)品品質(zhì)量有有關(guān)的外外購(gòu)、外外協(xié)分供供方的準(zhǔn)準(zhǔn)則并確確定了合合格分供供方；所所選擇的的承壓部部件的供供方，應(yīng)應(yīng)持有特特種設(shè)備備的制造造許可證

15、證。建立立了分供供方的相相關(guān)業(yè)績(jī)績(jī)檔案并并定期評(píng)評(píng)價(jià)其持持續(xù)滿足足申請(qǐng)單單位質(zhì)量量要求的的能力；應(yīng)制訂對(duì)對(duì)原材料料、焊接接材料、承壓部部件、安安全附件件和影響響壓力容容器安全全質(zhì)量的的產(chǎn)品（如氣瓶瓶瓶閥、醫(yī)用氧氧艙的電電器元件件、測(cè)量量?jī)x器儀儀表、檢檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)裝置等等）采購(gòu)購(gòu)文件控控制的規(guī)規(guī)定，并并應(yīng)對(duì)所所采購(gòu)的的上述物物資的管管理及驗(yàn)驗(yàn)證進(jìn)行行規(guī)定。對(duì)于鍛造造、鑄造造等無縱縱向焊縫縫的壓力力容器殼殼體允許許壓力容容器制造造單位委委托具備備相應(yīng)生生產(chǎn)條件件的單位位加工。壓力容容器制造造單位應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)被被委托單單位的生生產(chǎn)條件件、質(zhì)量量保證措措施等按按照本單單位壓力力容器質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的要求進(jìn)

16、進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)。委托托加工的的壓力容容器殼體體質(zhì)量由由委托單單位負(fù)責(zé)責(zé)，主要要包括殼殼體幾何何尺寸、化學(xué)成成分、力力學(xué)性能能、沖擊擊試驗(yàn)結(jié)結(jié)果（有有要求時(shí)時(shí)）和無無損檢測(cè)測(cè)結(jié)果等等。應(yīng)制訂材材料（如如：板材材、管材材、安全全附件、其他承承壓材料料、與產(chǎn)產(chǎn)品安全全質(zhì)量相相關(guān)的材材料）的的驗(yàn)收與與控制的的規(guī)定（包括材材料的入入庫(kù)驗(yàn)收收程序、驗(yàn)收的的條件、內(nèi)容、方法和和驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等），以防防止用錯(cuò)錯(cuò)材料，并對(duì)材材料的標(biāo)標(biāo)識(shí)（應(yīng)應(yīng)為可追追溯性標(biāo)標(biāo)識(shí)）的的編制、標(biāo)記進(jìn)進(jìn)行規(guī)定定。在采購(gòu)文文件或外外協(xié)合同同中明確確了相關(guān)關(guān)的技術(shù)術(shù)要求與與驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；應(yīng)制訂壓壓力容器器材料代代用的管管理程序序（包括括：材料料代

17、用的的基本要要求及代代用范圍圍，材料料代用試試驗(yàn)和檢檢驗(yàn)的驗(yàn)驗(yàn)證，材材料代用用的審批批等）。序號(hào)檢查內(nèi)容容檢 查 要 點(diǎn)文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用132.133采購(gòu)和材材料控制制對(duì)壓力容容器元件件和焊接接材料的的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、烘干、保溫、發(fā)放、使用和和回收等等各個(gè)階階段有適適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)的程程序，滿滿足可追追溯性要要求；壓力容器器元件的的保管、隔離、防護(hù)措措施能夠夠達(dá)到標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范要求；對(duì)外購(gòu)、外協(xié)的的壓力容容器元件件和焊接接材料經(jīng)經(jīng)過驗(yàn)收收并有記記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)沒有有質(zhì)量證證明書、“TS”標(biāo)志或或存在質(zhì)質(zhì)量問題題企業(yè)具具有處理理方式的的規(guī)定；應(yīng)

18、規(guī)定材材料的保保管、發(fā)發(fā)放程序序（如：分區(qū)堆堆放和分分批次堆堆放及標(biāo)標(biāo)識(shí)的要要求；特特殊材料料（不銹銹鋼材料料、有色色金屬材材料、非非金屬材材料等）的保管管、發(fā)放放；對(duì)庫(kù)庫(kù)內(nèi)、露露天存放放的材料料應(yīng)分別別提出存存放條件件、保管管要求；材料發(fā)發(fā)放的審審批歸檔檔；材料料發(fā)放的的依據(jù)、憑證及及材料質(zhì)質(zhì)量證明明文件的的歸檔等等）。142.144工藝控控制應(yīng)建立工工藝質(zhì)量量控制系系統(tǒng)，確確定該系系統(tǒng)責(zé)任任人員，并規(guī)定定其職責(zé)責(zé)、權(quán)限限。制訂訂工藝管管理制訂訂及檢查查要求，明確各各控制環(huán)環(huán)節(jié)及控控制點(diǎn)的的質(zhì)量見見證，進(jìn)進(jìn)而保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量在生生產(chǎn)過程程中得到到有效的的控制。應(yīng)規(guī)定工工藝文件件管理的的規(guī)定，

19、包括工工藝文件件的編制制、發(fā)放放、更改改、審批批等應(yīng)有有明確的的規(guī)定（如：對(duì)對(duì)工藝方方案、工工藝路線線、工藝藝規(guī)程、工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等工工藝文件件的編制制、審核核、會(huì)簽簽、批準(zhǔn)準(zhǔn)的程序序做出規(guī)規(guī)定）。應(yīng)制訂工工藝文件件管理制制度（包包括工藝藝文件發(fā)發(fā)放數(shù)量量、流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)程序；工藝文文件的變變更、修修改和回回收；工工藝文件件的分類類、編號(hào)號(hào)、歸檔檔等）。應(yīng)編制與與產(chǎn)品相相適應(yīng)的的工藝流流程圖或或產(chǎn)品工工藝過程程卡、工工藝卡和和作業(yè)指指導(dǎo)書（也可結(jié)結(jié)合產(chǎn)品品質(zhì)量計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行編制）。應(yīng)有主要要承壓部部件的工工藝流程程表卡和和作業(yè)指指導(dǎo)書的的編制規(guī)規(guī)定。應(yīng)建立工工裝、模模具的管管理規(guī)定定（包括括工裝、模具的的設(shè)

20、計(jì)、制造、定期檢檢驗(yàn)和維維修以及及報(bào)廢的的要求）。152.155焊接控制制建立焊接接質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)，對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品焊接接實(shí)行焊焊接責(zé)任任人員負(fù)負(fù)責(zé)制，使產(chǎn)品品焊接質(zhì)質(zhì)量得到到確實(shí)有有效的控控制。應(yīng)有焊接接材料管管理規(guī)定定（包括括焊接材材料的訂訂購(gòu)、接接收、檢檢驗(yàn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、烘烘干、保保管、發(fā)發(fā)放、使使用和回回收）。序號(hào)檢查內(nèi)容容檢 查 要 點(diǎn)文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用152.155焊接控制制應(yīng)制訂確確保合格格焊工從從事受壓壓元件焊焊接工作作的措施施，并制制定焊工工資格評(píng)評(píng)定及其其記錄（PWQQ）的管管理辦法法以及產(chǎn)產(chǎn)品焊縫縫施焊焊焊工標(biāo)識(shí)識(shí)等規(guī)定定，并能能有效實(shí)實(shí)施。

21、應(yīng)制訂產(chǎn)產(chǎn)品需要要的焊接接工藝指指導(dǎo)書（WPSS）和焊焊接工藝藝評(píng)定（PQRR）并應(yīng)應(yīng)符合相相應(yīng)的技技術(shù)規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定。有焊接工工藝評(píng)定定（PQQR）的的驗(yàn)證的的管理規(guī)規(guī)定和焊焊接工藝藝指導(dǎo)書書（WPPS）分分發(fā)、使使用、修修改的程程序和規(guī)規(guī)定。應(yīng)制訂焊焊接工藝藝文件的的管理規(guī)規(guī)定（包包括焊接接工藝規(guī)規(guī)程、焊焊接工藝藝評(píng)定的的編制、審核、批準(zhǔn)等等）。應(yīng)制訂焊焊縫返修修的批準(zhǔn)準(zhǔn)及返工工后重新新檢查和和母材缺缺陷補(bǔ)焊焊的程序序性規(guī)定定（包括括焊縫的的返修次次數(shù)和焊焊縫返修修的批準(zhǔn)準(zhǔn)程序以以及返修修后的檢檢驗(yàn)確認(rèn)認(rèn)等規(guī)定定；承壓壓部件母母材缺陷陷的補(bǔ)焊焊的程序序性規(guī)定）。152.155焊接控控制

22、應(yīng)制訂焊焊接試板板的管理理規(guī)定（焊接試試板的數(shù)數(shù)量、焊焊接試板板的制作作、試板板焊接方方式、試試板標(biāo)識(shí)識(shí)、熱處處理、檢檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)、檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目、試板不不合格的的處理等等）。應(yīng)有對(duì)主主要承壓壓元件施焊焊記錄的的規(guī)定。162.166熱處理控控制應(yīng)制訂熱熱處理工工藝文件件的管理理規(guī)定，包括熱熱處理工工藝文件件的編制制、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、使用用、分發(fā)發(fā)、記錄錄、保存存等。應(yīng)制訂熱熱處理的的質(zhì)量控控制管理理規(guī)定，對(duì)熱處處理設(shè)備備、熱處處理記錄錄、熱處處理準(zhǔn)備備、熱處處理工藝藝評(píng)定、熱處理理報(bào)告等等的要求求。熱處理為為分包時(shí)時(shí)，應(yīng)有有對(duì)分包包管理規(guī)規(guī)定。至至少應(yīng)包包括對(duì)分分包方的的定期評(píng)評(píng)價(jià)規(guī)定定和分包包方項(xiàng)

23、目目質(zhì)量控控制的規(guī)規(guī)定，如如熱處理理質(zhì)量記記錄、熱處理理溫度時(shí)間曲曲線記錄錄的審查查和確認(rèn)認(rèn)的要求求。應(yīng)制訂對(duì)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求制作的的試板或或試樣的的熱處理理控制程程序及試試板檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果的的審查認(rèn)認(rèn)可。172.177無損檢測(cè)測(cè)應(yīng)制訂無無損檢測(cè)測(cè)質(zhì)量控控制的規(guī)規(guī)定。包包括對(duì)無無損檢測(cè)測(cè)方法的的確定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范的選選用、工藝的的編制批批準(zhǔn)、操操作環(huán)境境的控制制、報(bào)告告的審核核簽發(fā)和和底片檔檔案的管管理、UUT試塊塊的管理理、無損檢檢測(cè)設(shè)備備的管理理等規(guī)定定。應(yīng)編有無無損檢測(cè)測(cè)的工藝和和記錄卡卡，并能能滿足所所制產(chǎn)品品的要求求。序號(hào)檢查內(nèi)容容檢 查 要 點(diǎn)文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問

24、題符合有缺陷不符合不適用172.177無損檢測(cè)測(cè)應(yīng)制訂無無損檢測(cè)測(cè)人員資資格管理理的規(guī)定定。包括括按照有有關(guān)規(guī)定定要求的的相應(yīng)級(jí)級(jí)別壓力力容器制制造單位位所具備備的無損損檢測(cè)人人員的培培訓(xùn)、考考核記錄錄、資格格證書、持證項(xiàng)項(xiàng)目的管管理、無無損檢測(cè)測(cè)人員的的職責(zé)、權(quán)限等等規(guī)定。無損檢測(cè)測(cè)為分包包時(shí)，應(yīng)應(yīng)有對(duì)分分包管理理規(guī)定。至少應(yīng)應(yīng)包括對(duì)對(duì)分包方方的定期期評(píng)價(jià)、分包項(xiàng)目目質(zhì)量控制制的規(guī)定定，如分分包方檢檢測(cè)記錄錄、無損檢檢測(cè)工藝藝的確認(rèn)認(rèn)、分包方方無損檢檢測(cè)單位位和人員員的資格格確認(rèn)；無損檢檢測(cè)記錄錄（RTT底片的的管理）、報(bào)告告的審查查和認(rèn)可可等要求求。182.188理化試試驗(yàn)應(yīng)制訂理理化檢驗(yàn)

25、驗(yàn)的管理理規(guī)定。包括對(duì)對(duì)理化檢檢驗(yàn)方法法的確定定、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范的的選用、檢驗(yàn)程程序的編編制、審審批、理理化檢驗(yàn)驗(yàn)操作過過程的控控制；理理化檢驗(yàn)驗(yàn)的記錄錄、報(bào)告告審核、批準(zhǔn)、簽發(fā)；試件、標(biāo)樣及及理化檢檢驗(yàn)資料料的管理理等。應(yīng)制訂對(duì)對(duì)理化檢檢驗(yàn)結(jié)果果的確認(rèn)認(rèn)和重復(fù)復(fù)試驗(yàn)的的規(guī)定。應(yīng)制訂理理化檢驗(yàn)驗(yàn)人員的的管理規(guī)規(guī)定。包包括按照照有關(guān)要要求的理理化檢驗(yàn)驗(yàn)人員相相應(yīng)的上上崗資格格培訓(xùn)、考核記記錄、資資格證書書、持證證項(xiàng)目的的管理、理化檢檢驗(yàn)人員員的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限等規(guī)定定。理化檢驗(yàn)驗(yàn)為分包包時(shí)，應(yīng)應(yīng)有對(duì)分分包管理理規(guī)定。至少應(yīng)應(yīng)包括對(duì)對(duì)分包方方的定期期評(píng)價(jià)和和分包方方質(zhì)量控控制的規(guī)規(guī)定，如如分包方方理化檢

26、檢驗(yàn)質(zhì)量量記錄、理化檢檢驗(yàn)規(guī)程程的確認(rèn)認(rèn)、分包包方理化化檢驗(yàn)單單位和人人員的資資格確認(rèn)認(rèn)；理化化檢驗(yàn)記記錄、報(bào)報(bào)告的審審查和認(rèn)認(rèn)可等要要求。192.199壓力試試驗(yàn)壓力試驗(yàn)驗(yàn)是檢驗(yàn)驗(yàn)產(chǎn)品的的受壓部部件和焊焊接質(zhì)量量的重要要環(huán)節(jié)，制造單單位應(yīng)建建立壓力力試驗(yàn)質(zhì)質(zhì)量控制制系統(tǒng)，實(shí)施責(zé)責(zé)任人員員負(fù)責(zé)制制，確保保壓力試試驗(yàn)處于于受控狀狀態(tài)。應(yīng)編制壓壓力試驗(yàn)驗(yàn)工藝規(guī)規(guī)程和相相關(guān)程序序的規(guī)定定。包括括對(duì)壓力力試驗(yàn)方方法的確確定；標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范的選用用；壓力力試驗(yàn)程程序的編編制、審審批；壓壓力試驗(yàn)驗(yàn)操作過過程的控控制；壓壓力試驗(yàn)驗(yàn)的記錄錄、報(bào)告告審核、批準(zhǔn)、簽發(fā)；壓力試試驗(yàn)資料料的管理理規(guī)定等等。應(yīng)對(duì)壓力力試

27、驗(yàn)質(zhì)質(zhì)量控制制進(jìn)行規(guī)規(guī)定。包包括壓力力試驗(yàn)的的確認(rèn)；壓力試試驗(yàn)設(shè)備備的選用用；壓力力試驗(yàn)過過程的安安全防護(hù)護(hù)；有關(guān)關(guān)試驗(yàn)介介質(zhì)、試試驗(yàn)壓力力、環(huán)境境溫度、介質(zhì)溫溫度等參參數(shù)的規(guī)規(guī)定；壓壓力試驗(yàn)驗(yàn)用計(jì)量量器具（壓力表表、壓力力傳感器器、秤重重器具、重量傳傳感器、計(jì)量進(jìn)進(jìn)水量的的量筒等等）管理理規(guī)定等等。序號(hào)檢查內(nèi)容容檢 查 要 點(diǎn)文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用202.200檢驗(yàn)質(zhì)質(zhì)量控制進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn):應(yīng)規(guī)規(guī)定所有有與產(chǎn)品品安全質(zhì)質(zhì)量相關(guān)關(guān)的物質(zhì)質(zhì)必須進(jìn)進(jìn)行進(jìn)貨貨驗(yàn)證，應(yīng)確保保未經(jīng)檢檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)或未檢檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)合格的的產(chǎn)品不得得投入使使用和進(jìn)進(jìn)行加工工；過程檢驗(yàn)驗(yàn)：應(yīng)規(guī)規(guī)定

28、從原原材料投投料、劃劃線、切切割、機(jī)機(jī)加工、成型、焊接、熱處理理、無損損檢測(cè)、壓力試試驗(yàn)、氣氣密性試試驗(yàn)、產(chǎn)產(chǎn)品的特特殊過程程（如：爆破片片的刻槽槽；鋼質(zhì)質(zhì)無縫氣氣瓶的收收口、瓶瓶口加工工；溶解解乙炔氣氣瓶的填填料配料料、蒸壓壓、烘干干；纖維維纏繞氣氣瓶的樹樹脂配料料、纖維維纏繞、烘干；醫(yī)用氧氧艙的電電氣設(shè)備備、測(cè)氧氧儀、通通訊設(shè)備備、供排排氧系統(tǒng)統(tǒng)的安裝裝等）工工序檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)的規(guī)定定。并應(yīng)應(yīng)規(guī)定所所使用的的過程檢檢驗(yàn)卡等等文件。在產(chǎn)品品所要求求的檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)完成或或必需的的檢驗(yàn)試試驗(yàn)報(bào)告告簽發(fā)和和確認(rèn)前前，不得得將產(chǎn)品品轉(zhuǎn)入下下道工序序或放行行；最終檢驗(yàn)驗(yàn)：應(yīng)規(guī)規(guī)定在最最終檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)

29、驗(yàn)前所有有的產(chǎn)品品的進(jìn)貨貨檢驗(yàn)、過程檢檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)均已完完成，并并且檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)結(jié)果應(yīng)滿滿足所采采用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定。對(duì)最終終檢驗(yàn)試試驗(yàn)的條條件應(yīng)有有明確的的規(guī)定。應(yīng)規(guī)定壓壓力容器器所有檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)以及及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明明書等文文件的表表卡樣式式。在壓力容容器投產(chǎn)產(chǎn)前應(yīng)編編制產(chǎn)品品質(zhì)量計(jì)計(jì)劃，并并能有效效實(shí)施。產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃應(yīng)包括括產(chǎn)品從從設(shè)計(jì)、采購(gòu)、原材料料進(jìn)廠到到制造過過程及成成品出廠廠等與產(chǎn)產(chǎn)品安全全質(zhì)量相相關(guān)的全全過程質(zhì)質(zhì)量控制制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)點(diǎn)的實(shí)施施和確認(rèn)認(rèn)。應(yīng)結(jié)合產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)際際情況和和特性制制訂產(chǎn)品品檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)的規(guī)定定。檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)狀狀態(tài)應(yīng)以以適當(dāng)?shù)牡姆绞郊蛹右詷?biāo)識(shí)識(shí)，標(biāo)明明產(chǎn)

30、品經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)和和試驗(yàn)后后合格與與否，并并應(yīng)保護(hù)護(hù)好檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)。應(yīng)制訂檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)人員員的考核核及規(guī)定定其職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。212.211計(jì)量與與設(shè)備控控制應(yīng)制訂計(jì)計(jì)量器具具管理制制度，按按照所規(guī)規(guī)定的計(jì)計(jì)量器具具檢定周周期進(jìn)行行檢定和和校準(zhǔn)。保證計(jì)計(jì)量器具具完好，并在計(jì)計(jì)量有效效期內(nèi)使使用。建立計(jì)量量器具管管理臺(tái)帳帳和檢定定周期計(jì)計(jì)劃，并并對(duì)計(jì)量量器具檢檢定證明明資料妥妥善保存存。計(jì)量器具具應(yīng)帶有有標(biāo)明其其校準(zhǔn)狀狀態(tài)的標(biāo)標(biāo)識(shí)或經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的的識(shí)別記記錄。應(yīng)制訂訂壓力容容器制造造設(shè)備的的管理制制度，對(duì)對(duì)設(shè)備的的采購(gòu)、使用、保養(yǎng)、維修以以及安全全操作和和設(shè)備的的封存、報(bào)廢、設(shè)備事事故的處處

31、理等的的規(guī)定。序號(hào)檢查內(nèi)容容檢 查 要 點(diǎn)文件描述述、見證證資料及及發(fā)現(xiàn)問問題符合有缺陷不符合不適用222.222不合格格品控制制應(yīng)建立不不合格品品控制的的程序文文件，防防止不合合格品的的非預(yù)期期使用和和安裝（包括不不合格品品的標(biāo)識(shí)識(shí)、記錄錄、評(píng)價(jià)價(jià)、隔離離和處置置等過程程）。應(yīng)對(duì)不合合格品的的評(píng)價(jià)和和處置進(jìn)進(jìn)行規(guī)定定（包括括不合格格品進(jìn)行行評(píng)價(jià)的的職責(zé)和和處置權(quán)權(quán)限以及及對(duì)不合合格品處處置的責(zé)責(zé)任人員員，不合合格品的的處置環(huán)環(huán)節(jié)（回回用、返返修、報(bào)報(bào)廢等）。應(yīng)制訂不不合格品品返修后后的重新新檢驗(yàn)的的規(guī)定。232.233質(zhì)量改改進(jìn)應(yīng)建立壓壓力容器器產(chǎn)品安安全質(zhì)量量信息的的管理規(guī)規(guī)定（產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量信息包包括