不合格品和成品質(zhì)量檢驗管理制度

1、 不合格品和成品質(zhì)量檢驗管理制度不合格品管理制度第 1 條 目的。為對進(jìn)料過程、產(chǎn)品制造過程及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品進(jìn)行識別和控制，減少成本損失，提升產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。第 2 條 范圍。本制度適用于對批量不合格的原輔材料、半成品及成品的管理與處理。第 3 條 責(zé)任與權(quán)限。公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)不合格品的控制與管理工作，并監(jiān)督生產(chǎn)部門對不合格品的返工、篩選、標(biāo)識及隔離工作。第 4 條 不合格品來源分類。1. 進(jìn)料檢驗不合格。2. 制程檢驗不合格。3. 成品檢驗不合格。4. 遭客戶投訴的產(chǎn)品或退貨。第 5 條 不合格品的評審。1. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品后，由發(fā)現(xiàn)部門填寫不合格品處理報告單，由公司

2、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評審。2. 進(jìn)行不合格品的評審時應(yīng)分析原因， 制定處理方案， 填寫不合格品處理報告單，由參與評審人員簽字認(rèn)可后，報主管副總審批；對影響重大的不合格品的評審意見，須報公司總經(jīng)理審批。第 6 條 不合格品的處理方案。不合格品的處理方案包括以下四種方式。1. 返工或返修。2. 讓步接收。3. 降級使用。4. 拒收或報廢。第 7 條 進(jìn)料不合格品的識別和處理。 進(jìn)貨料不合格品的鑒別、標(biāo)識由質(zhì)量管理部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，檢驗員在不合格物料上用記號筆或“不合格”標(biāo)簽直接在物料上做標(biāo)記，倉庫將其放置于不合格品區(qū)。同時，檢驗員在物料檢驗報告單上寫明不合格原因后，按下列方式處理。1. 不合

3、格品作揀用處置的由檢驗員依據(jù)有關(guān)要求，進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格品作讓步或退貨處理。2. 不合格品作讓步接受處置的由責(zé)任部門或生產(chǎn)部門在物料檢驗報告單上提出讓步品的使用數(shù)量和使用期限申請，經(jīng)質(zhì)量管理部和生產(chǎn)部同意后，報主管副總審批。3. 不合格品作退貨處置的按下述方式執(zhí)行。(1)整批退貨。(2)被判為廢品的，直接開具報廢單，并做相應(yīng)標(biāo)識。(3)被判為返工或返修品的由責(zé)任方自行負(fù)責(zé)，返工或返修后須按另一個交貨批次重新提交檢驗(可不另外填寫“報檢單”)。第 8 條 制程不合格品的識別和處理。制程不合格品的鑒別、標(biāo)識、隔離由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)，不合格品的處理方法如下。1. 首件不合格時，轉(zhuǎn)生產(chǎn)部門分析原

4、因，并停產(chǎn)。生產(chǎn)部門實施糾正措施后，再進(jìn)行首件確認(rèn)，合格后方可生產(chǎn)。制程巡檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時反饋給不合格生產(chǎn)部門，責(zé)令其改善。出現(xiàn)以下三種情況之一的須開具異常反饋單。(1)不良品持續(xù)生產(chǎn) 30 分鐘。(2)不良品占總數(shù)的 20%或報廢率達(dá) 5%。(3)現(xiàn)場管理人員改善無力或拒絕改善的。2. 制程中所產(chǎn)生的不合格品，須將其標(biāo)示好放置于不合格品區(qū)，確認(rèn)其不合格性質(zhì)并給予處理。3. 在轉(zhuǎn)序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)立即將其隔離，確認(rèn)其不合格性質(zhì)進(jìn)行處理。第 9 條 成品不合格識別和處理。 根據(jù)公司的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，成品檢驗不合格時，須確認(rèn)其不合格性質(zhì)，交不合格品生產(chǎn)部門返工、返修。在倉儲過程中產(chǎn)生或

5、發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)立即將其隔離，確認(rèn)不合格性質(zhì)后進(jìn)行處理。第 10 條 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品。對已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，退回后再經(jīng)質(zhì)量管理部檢驗確實不合格的，確認(rèn)不合格性質(zhì)并按照公司退貨相關(guān)制定進(jìn)行處理。第 11 條 不合格品信息處理。有關(guān)部門在進(jìn)貨、制造和交付后的產(chǎn)品發(fā)生不合格品時，應(yīng)查明原因，把出現(xiàn)批量不合格品、不合格品率超出公司規(guī)定的指標(biāo)值、異常的不合格現(xiàn)象等信息，及時填寫在質(zhì)量信息處理單上報質(zhì)量管理部，必要時執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。第 12 條 不合格品處理的驗證。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗證，填寫不合格品處理報告單，由參與驗證人員簽字，并報主

6、管副總審批。第 13 條 不合格品的控制分析。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將不合格品的控制情況每月及時上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。在領(lǐng)導(dǎo)每次評審前，質(zhì)量管理部要對公司不合格品控制情況進(jìn)行匯總分析，編制不合格品控制分析報告，提交評審。第 14 條 本制度由質(zhì)量管理部制定，解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。第 15 條 本制度自公布之日起執(zhí)行。成品質(zhì)量檢驗管理制度第 1 章 總 則第 1 條 為加強(qiáng)公司成品質(zhì)量管理，確保公司產(chǎn)品的質(zhì)量符合客戶質(zhì)量需求，特制定本制度。第 2 條 成品質(zhì)量檢驗包括成品入庫質(zhì)量檢驗和成品出貨質(zhì)量檢驗兩個方面。第 3 條 成品質(zhì)量檢驗工作由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、倉儲部予以配合。第 2 章 入庫質(zhì)量檢驗 第

7、4 條 成品入庫時，質(zhì)檢員應(yīng)對其進(jìn)行質(zhì)量檢驗，檢驗項目包括以下幾項。1. 產(chǎn)品功能。2. 產(chǎn)品外觀。3. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。4. 尺寸檢驗(安裝尺寸，連接尺寸)。5. 易于檢驗的性能。6. 包裝及包裝物。第 5 條 入庫檢驗要求。1. 質(zhì)檢員按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或檢驗作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的入庫驗收項目，逐條逐項進(jìn)行檢驗。2. 檢驗隨產(chǎn)品供應(yīng)的附件、備件。3. 核對和驗收產(chǎn)品的合格證以及其他質(zhì)量證明文件、隨機(jī)技術(shù)文件。4. 檢驗產(chǎn)品的包裝與包裝質(zhì)量。5. 成品驗收檢驗的記錄應(yīng)齊全、準(zhǔn)確。第 6 條 入庫檢驗程序。1. 生產(chǎn)車間將待檢品送至最終檢驗區(qū)，質(zhì)檢員核對入庫單與待驗品的料號及品名是否一致。2. 質(zhì)檢員依成品入庫

8、單的料、品名，調(diào)出該產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)；準(zhǔn)備必要的檢驗設(shè)備與工具。3. 質(zhì)檢員以每一種包裝作為一個檢驗批次進(jìn)行抽檢。4. 質(zhì)檢員依照檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗允收后，在該批次上粘貼“最終檢驗允收標(biāo)簽”，并在查檢表上填寫檢驗結(jié)果；質(zhì)檢員核對允收數(shù)量及品名后，在入庫單的質(zhì)管欄簽名或蓋章。5. 質(zhì)檢員依照檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗后，在符合退貨規(guī)定的檢驗批次上粘貼“最終檢驗拒收標(biāo)簽”，并填寫最終檢驗抽檢不良品分析表，連同拒收批產(chǎn)品退回生產(chǎn)車間。第 3 章 出貨質(zhì)量檢驗 第 7 條 公司按客戶的訂單要求出貨時，質(zhì)檢員應(yīng)對要發(fā)出的成品進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢驗內(nèi)容包括以下幾項。1. 檢查產(chǎn)品是否變形、受損，配件、組件、零件是否松動、脫落、遺失

9、。2. 測試產(chǎn)品是否符合規(guī)格，零配件尺寸是否符合要求，包裝袋、盒、外箱尺寸是否符合要求。3. 檢驗產(chǎn)品物理的、化學(xué)的特性是否產(chǎn)生變化及其對產(chǎn)品的影響程度。4. 在模擬狀況下和破壞性試驗狀態(tài)下，檢測產(chǎn)品壽命期限。5. 測定產(chǎn)品抗拉力、抗扭力、抗壓力、抗震力等方面是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。6. 檢查產(chǎn)品的包裝和標(biāo)識，具體包括以下內(nèi)容。(1)產(chǎn)品的包裝方式、包裝數(shù)量、包裝材料的使用、單箱裝數(shù)。(2)標(biāo)志紙的粘貼位置、標(biāo)志紙的書寫內(nèi)容、外箱的填寫格式。(3)紙箱外包裝的品檢“合格”印章。第 8 條 質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定抽檢中出現(xiàn)的不合格品數(shù)量，對無法判斷的產(chǎn)品，填寫質(zhì)量抽檢報告并連同不合格樣品交質(zhì)檢主管判定，質(zhì)檢員根據(jù)仲裁結(jié)果，確定不合格品的數(shù)量。第 9 條 質(zhì)檢員以書面形式通知生產(chǎn)部按查驗出來的不合格品進(jìn)行補(bǔ)救、返修或返工。第 10 條 質(zhì)檢員對存在的嚴(yán)重不合格產(chǎn)品應(yīng)及時填寫報廢申請單交質(zhì)