產(chǎn)品類采購(gòu)管理制度

1、PAGE PAGE 180龍口市誠(chéng)峰環(huán)保設(shè)備科技有限公司文件編號(hào)：CF-CS-080101-001/13版 次：01產(chǎn)品類采購(gòu)管理制度生效日期：2013年12月04日頁(yè) 次：第頁(yè)共頁(yè) 一、目的的為規(guī)范產(chǎn)產(chǎn)品類的的采購(gòu)申申請(qǐng)，降降低成本本，提高高各部門門工作效效率，特特制定此此制度二、范圍圍適合產(chǎn)品品類物料料采購(gòu)申申請(qǐng)作業(yè)業(yè)。三、定義義產(chǎn)品類：11FERTT成品1100000000000011199999999999912HALBB半成品品1200000000000011299999999999913BUY外外購(gòu)件1300000000000011399999999999914PARTT零部件件1

2、400000000000011499999999999915SCFLL生產(chǎn)材材料輔料料1500000000000011599999999999916WXJ外外協(xié)件1600000000000011699999999999926CPBZZ成品包包裝26000000000000226999999999999四、規(guī)范范目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc343353339 第1章采采購(gòu)規(guī)劃劃與計(jì)劃劃管理工工具1 HYPERLINK l _Toc343353340 一、采購(gòu)購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃工具具1 HYPERLINK l _Toc343353341 采購(gòu)戰(zhàn)略略規(guī)劃管管理制

3、度度1 HYPERLINK l _Toc343353342 二、采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃管管理工具具4 HYPERLINK l _Toc343353343 1、采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃管管理制度度4 HYPERLINK l _Toc343353344 2、采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃審審批制度度7 HYPERLINK l _Toc343353345 三、 采購(gòu)戰(zhàn)戰(zhàn)略與計(jì)計(jì)劃管理理表單99 HYPERLINK l _Toc343353346 1、 請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單9 HYPERLINK l _Toc343353347 2、采購(gòu)購(gòu)聯(lián)絡(luò)單單10 HYPERLINK l _Toc343353348 3、 物物資需求求匯總表表10 HYPERLINK

4、 l _Toc343353349 4、 物物資需求求分析表表11 HYPERLINK l _Toc343353350 5、 月月度采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃表表11 HYPERLINK l _Toc343353351 6、 年年度采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃表表12 HYPERLINK l _Toc343353352 7、 采采購(gòu)變更更申請(qǐng)表表12 HYPERLINK l _Toc343353353 第2章采采購(gòu)預(yù)算算管理工工具133 HYPERLINK l _Toc343353354 一、 采購(gòu)預(yù)預(yù)算管理理制度113 HYPERLINK l _Toc343353355 1、 采采購(gòu)預(yù)算算管理辦辦法133 HYPERLINK

5、l _Toc343353356 2、 采采購(gòu)預(yù)算算編制制制度166 HYPERLINK l _Toc343353357 二、 采購(gòu)預(yù)預(yù)算管理理文書方方案199 HYPERLINK l _Toc343353358 1、 采采購(gòu)用款款申請(qǐng)書書范例119 HYPERLINK l _Toc343353359 2、 采采購(gòu)預(yù)算算增加申申請(qǐng)書220 HYPERLINK l _Toc343353360 三、 采購(gòu)預(yù)預(yù)算管理理表單221 HYPERLINK l _Toc343353361 1、 固固定資產(chǎn)產(chǎn)采購(gòu)預(yù)預(yù)算表221 HYPERLINK l _Toc343353362 2、 直直接材料料采購(gòu)預(yù)預(yù)算表2

6、21 HYPERLINK l _Toc343353363 3、 辦辦公用品品采購(gòu)預(yù)預(yù)算表222 HYPERLINK l _Toc343353364 4、商品品貨物采采購(gòu)預(yù)算算表233 HYPERLINK l _Toc343353365 5、 備備品備件件采購(gòu)預(yù)預(yù)算表223 HYPERLINK l _Toc343353366 6、 儀儀器設(shè)備備采購(gòu)預(yù)預(yù)算表224 HYPERLINK l _Toc343353367 7、 采采購(gòu)預(yù)算算變更申申請(qǐng)表224 HYPERLINK l _Toc343353368 8、 年年度采購(gòu)購(gòu)預(yù)算匯匯總表225 HYPERLINK l _Toc343353369 第3

7、章采采購(gòu)價(jià)格格評(píng)估管管理工具具26 HYPERLINK l _Toc343353370 一、 采購(gòu)價(jià)價(jià)格管理理制度2261、 HYPERLINK l _Toc343353371 采采購(gòu)價(jià)格格管理制制度266 HYPERLINK l _Toc343353372 2、 采采購(gòu)價(jià)格格控制辦辦法300 HYPERLINK l _Toc343353373 二、 采購(gòu)價(jià)價(jià)格管控控文書方方案322 HYPERLINK l _Toc343353374 采購(gòu)報(bào)價(jià)價(jià)邀請(qǐng)函函 PAGEREF _Toc343353374 h 35 HYPERLINK l _Toc343353375 三、采購(gòu)購(gòu)價(jià)格管管控圖表表34 H

8、YPERLINK l _Toc343353376 1、 采采購(gòu)價(jià)格格調(diào)查表表34 HYPERLINK l _Toc343353377 2、 采采購(gòu)中心心詢價(jià)表表35 HYPERLINK l _Toc343353378 3、 采采購(gòu)價(jià)格格分析表表354、 HYPERLINK l _Toc343353379 采采購(gòu)價(jià)格格比價(jià)表表36 HYPERLINK l _Toc343353380 5、 采采購(gòu)價(jià)格格統(tǒng)計(jì)表表37 HYPERLINK l _Toc343353381 第4章采采購(gòu)質(zhì)量量控制管管理工具具38 HYPERLINK l _Toc343353382 一、采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量保保證體系系建立工工具38

9、8 HYPERLINK l _Toc343353383 供應(yīng)商認(rèn)認(rèn)證與實(shí)實(shí)施管理理制度338 HYPERLINK l _Toc343353384 二、 采購(gòu)物物資驗(yàn)收收控制工工具422 HYPERLINK l _Toc343353385 1、 采采購(gòu)驗(yàn)收收實(shí)施細(xì)細(xì)則422 HYPERLINK l _Toc343353386 2、 采采購(gòu)質(zhì)量量問(wèn)題處處理辦法法45 HYPERLINK l _Toc343353387 三、 采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量控制制與改善善工具447 HYPERLINK l _Toc343353388 采購(gòu)質(zhì)量量保證協(xié)協(xié)議477 HYPERLINK l _Toc343353389 四、采購(gòu)

10、購(gòu)質(zhì)量管管控表單單50 HYPERLINK l _Toc343353390 1、 采采購(gòu)檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單單50 HYPERLINK l _Toc343353391 2、 采采購(gòu)質(zhì)量量控制表表50 HYPERLINK l _Toc343353392 3、 采采購(gòu)?fù)素涁浀怯洷肀?PAGEREF _Toc343353392 h 55 HYPERLINK l _Toc343353393 4、 到到貨抽檢檢記錄表表 PAGEREF _Toc343353393 h 55 HYPERLINK l _Toc343353394 5、 采采購(gòu)到貨貨驗(yàn)收清清單 PAGEREF _Toc343353394 h 555 H

11、YPERLINK l _Toc343353395 第5章采采購(gòu)訂單單與交期期管理工工具522 HYPERLINK l _Toc343353396 一、 采購(gòu)訂訂單管理理制度552 HYPERLINK l _Toc343353397 1、 采采購(gòu)訂單單管理辦辦法522 HYPERLINK l _Toc343353398 2、訂單單跟蹤管管理辦法法54 HYPERLINK l _Toc343353399 二、 采購(gòu)訂訂單與交交期管控控圖表557 HYPERLINK l _Toc343353400 1、 采采購(gòu)訂單單模板一一57 HYPERLINK l _Toc343353401 2、 采采購(gòu)訂單單

12、模板二二57 HYPERLINK l _Toc343353402 3、 采采購(gòu)訂單單明細(xì)表表58 HYPERLINK l _Toc343353403 4、 采采購(gòu)訂單單跟蹤表表58 HYPERLINK l _Toc343353404 5、 訂訂單變更更申請(qǐng)表表59 HYPERLINK l _Toc343353405 6、 采采購(gòu)交期期控制表表59 HYPERLINK l _Toc343353406 7、 采采購(gòu)交期期延誤分分析表660 HYPERLINK l _Toc343353407 第6章采采購(gòu)談判判與合同同管理工工具 PAGEREF _Toc343353407 h 666 HYPERLI

13、NK l _Toc343353408 一、 采購(gòu)談?wù)勁泄芾砝砉ぞ?PAGEREF _Toc343353408 h 666 HYPERLINK l _Toc343353409 采購(gòu)談判判議價(jià)管管理制度度 PAGEREF _Toc343353409 h 66 HYPERLINK l _Toc343353410 二、 采購(gòu)談?wù)勁信c合合同管理理制度 PAGEREF _Toc343353410 h 668 HYPERLINK l _Toc343353411 1、 采采購(gòu)合同同管理制制度 PAGEREF _Toc343353411 h 688 HYPERLINK l _Toc343353412 2、 采采

14、購(gòu)合同同評(píng)審制制度699 HYPERLINK l _Toc343353413 三、 采購(gòu)合合同樣本本 PAGEREF _Toc343353413 h 77 HYPERLINK l _Toc343353414 1、 商商品采購(gòu)購(gòu)合同樣樣本 PAGEREF _Toc343353414 h 777 HYPERLINK l _Toc343353415 2、 物物資采購(gòu)購(gòu)合同樣樣本 PAGEREF _Toc343353415 h 800 HYPERLINK l _Toc343353416 四、采購(gòu)購(gòu)談判與與合同管管理圖表表77 HYPERLINK l _Toc343353417 1、 談?wù)勁惺马?xiàng)項(xiàng)記錄表

15、表77 HYPERLINK l _Toc343353418 2、 談?wù)勁凶h價(jià)價(jià)記錄表表77 HYPERLINK l _Toc343353419 3、 供供應(yīng)商談?wù)勁幸庠冈阜治霰肀?8 HYPERLINK l _Toc343353420 4、 采采購(gòu)合同同評(píng)審記記錄表778 HYPERLINK l _Toc343353421 5、 采采購(gòu)合同同審核記記錄表779 HYPERLINK l _Toc343353422 第7章采采購(gòu)庫(kù)存存與成本本管理工工具800 HYPERLINK l _Toc343353423 一、 采購(gòu)成成本管控控工具880 HYPERLINK l _Toc343353424 1

16、、 采采購(gòu)成本本控制制制度800 HYPERLINK l _Toc343353425 2、 采采購(gòu)成本本控制考考核方法法83 HYPERLINK l _Toc343353426 二、 采購(gòu)庫(kù)庫(kù)存管控控工具887 HYPERLINK l _Toc343353427 1、 庫(kù)庫(kù)存成本本控制辦辦法877 HYPERLINK l _Toc343353428 2、 庫(kù)庫(kù)存周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)管理制制度911 HYPERLINK l _Toc343353429 三、 采購(gòu)庫(kù)庫(kù)存與成成本管理理圖表993 HYPERLINK l _Toc343353430 1、 采采購(gòu)庫(kù)存存分析表表 PAGEREF _Toc3433534

17、30 h 1011 HYPERLINK l _Toc343353431 2、 采采購(gòu)成本本分析表表94 HYPERLINK l _Toc343353432 3、 物物資庫(kù)存存月報(bào)表表94 HYPERLINK l _Toc343353433 4、 存存量基準(zhǔn)準(zhǔn)設(shè)定表表94 HYPERLINK l _Toc343353434 5、 采采購(gòu)補(bǔ)貨貨計(jì)劃表表94 HYPERLINK l _Toc343353435 第8章采采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)與監(jiān)督督管理工工具955 HYPERLINK l _Toc343353436 采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制辦辦法955 HYPERLINK l _Toc343353437 一、 采購(gòu)監(jiān)監(jiān)督

18、與稽稽核管理理制度998 HYPERLINK l _Toc343353438 1、 采采購(gòu)付款款稽核制制度988 HYPERLINK l _Toc343353439 2、 采采購(gòu)腐敗敗處理辦辦法1000 HYPERLINK l _Toc343353440 第9章供供應(yīng)商管管理工具具1044 HYPERLINK l _Toc343353441 一、 供應(yīng)商商管理制制度1004 HYPERLINK l _Toc343353442 1、 供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查辦法法 PAGEREF _Toc343353442 h 1133 HYPERLINK l _Toc343353443 2、 供供應(yīng)商績(jī)績(jī)效改進(jìn)進(jìn)辦法1

19、107 HYPERLINK l _Toc343353444 二、 供應(yīng)商商管理圖圖表1008 HYPERLINK l _Toc343353445 1、 供供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)表 PAGEREF _Toc343353445 h 1117 HYPERLINK l _Toc343353446 2、 供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表 PAGEREF _Toc343353446 h 1118 HYPERLINK l _Toc343353447 3、 供供應(yīng)商評(píng)評(píng)審記錄錄表 PAGEREF _Toc343353447 h 1220 HYPERLINK l _Toc343353448 4、 供供應(yīng)商考考核評(píng)級(jí)級(jí)表 PAGEREF

20、_Toc343353448 h 1222 HYPERLINK l _Toc343353449 第10章章采購(gòu)招招標(biāo)管理理工具1114 HYPERLINK l _Toc343353450 一、 采購(gòu)招招標(biāo)管理理制度1114 HYPERLINK l _Toc343353451 1、 采采購(gòu)招標(biāo)標(biāo)管理細(xì)細(xì)則1114 HYPERLINK l _Toc343353452 2、 招招標(biāo)公告告管理辦辦法1220 HYPERLINK l _Toc343353453 二、 采購(gòu)招招標(biāo)管理理圖表 PAGEREF _Toc343353453 h 1134 HYPERLINK l _Toc343353454 1、 采

21、采購(gòu)?fù)稑?biāo)標(biāo)報(bào)名表表 PAGEREF _Toc343353454 h 1344 HYPERLINK l _Toc343353455 2、 采采購(gòu)開(kāi)標(biāo)標(biāo)記錄表表 PAGEREF _Toc343353455 h 1355 HYPERLINK l _Toc343353456 3、 采采購(gòu)招標(biāo)標(biāo)評(píng)審表表1244 HYPERLINK l _Toc343353457 4、 采采購(gòu)招標(biāo)標(biāo)成果表表 PAGEREF _Toc343353457 h 1366 HYPERLINK l _Toc343353458 第11章章采購(gòu)結(jié)結(jié)算管理理工具 PAGEREF _Toc343353458 h 1137 HYPERLIN

22、K l _Toc343353459 一、 采購(gòu)結(jié)結(jié)算管理理制度 PAGEREF _Toc343353459 h 1137 HYPERLINK l _Toc343353460 1、 采采購(gòu)結(jié)算算管理辦辦法 PAGEREF _Toc343353460 h 1337 HYPERLINK l _Toc343353461 2、 采采購(gòu)付款款管理辦辦法 PAGEREF _Toc343353461 h 1440 HYPERLINK l _Toc343353462 二、 采購(gòu)結(jié)結(jié)算管理理圖表 PAGEREF _Toc343353462 h 1143 HYPERLINK l _Toc343353463 1、 結(jié)

23、結(jié)算審批批表 PAGEREF _Toc343353463 h 1443 HYPERLINK l _Toc343353464 2、 結(jié)結(jié)算對(duì)賬賬表 PAGEREF _Toc343353464 h 1443 HYPERLINK l _Toc343353465 3、預(yù)付付款申請(qǐng)請(qǐng)表 PAGEREF _Toc343353465 h 1444 HYPERLINK l _Toc343353466 4、 現(xiàn)現(xiàn)金采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)表表 PAGEREF _Toc343353466 h 1444 HYPERLINK l _Toc343353467 5、采購(gòu)購(gòu)結(jié)算明明細(xì)表 PAGEREF _Toc343353467 h 1

24、145 HYPERLINK l _Toc343353468 6、采購(gòu)購(gòu)合同付付款審批批表 PAGEREF _Toc343353468 h 1445 HYPERLINK l _Toc343353469 7、月度度采購(gòu)結(jié)結(jié)算匯總總表 PAGEREF _Toc343353469 h 1446 HYPERLINK l _Toc343353477 第12章章 采采購(gòu)方式式管理工工具1335一、 HYPERLINK l _Toc343353504 項(xiàng)目目采購(gòu)管管理工具具 PAGEREF _Toc343353504 h 1477 HYPERLINK l _Toc343353505 1、 項(xiàng)目采采購(gòu)管理理辦法

25、 PAGEREF _Toc343353505 h 11472、 HYPERLINK l _Toc343353506 項(xiàng)目采采購(gòu)結(jié)算算辦法 PAGEREF _Toc343353506 h 1148 HYPERLINK l _Toc343353527 第13章章采購(gòu)人人員管理理工具1140 HYPERLINK l _Toc343353528 一、采購(gòu)購(gòu)人員工工作規(guī)范范1400 HYPERLINK l _Toc343353529 1、 采購(gòu)人人員道德德管理辦辦法140 HYPERLINK l _Toc343353530 2、 采購(gòu)人人員培訓(xùn)訓(xùn)管理制制度1443 HYPERLINK l _Toc343

26、353531 二、 采購(gòu)購(gòu)人員管管理方案案1477 HYPERLINK l _Toc343353532 1、 采采購(gòu)人員員反賄賂賂承諾書書1477 HYPERLINK l _Toc343353533 2、 采購(gòu)人人員保密密協(xié)議1148 HYPERLINK l _Toc343353541 附錄：企企業(yè)采購(gòu)購(gòu)招標(biāo)手手冊(cè)設(shè)計(jì)計(jì)150 第1章采采購(gòu)規(guī)劃劃與計(jì)劃劃管理工工具 一、采采購(gòu)戰(zhàn)略略規(guī)劃工工具 1、采購(gòu)戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃管理制制度以下是某某企業(yè)的的采購(gòu)戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃管理制制度，供供讀者參參考。制度名稱稱采購(gòu)戰(zhàn)略略規(guī)劃管管理制度度受控狀態(tài)態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門門監(jiān)督部門門編修部門門第1章 總則則第1條 目的的為

27、有效指指導(dǎo)采購(gòu)購(gòu)戰(zhàn)略的的制定工工作，為為本公司司制定長(zhǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)的采采購(gòu)發(fā)展展目標(biāo)，確保采采購(gòu)戰(zhàn)略略能夠支支持公司司的總體體規(guī)劃與與布局，特制定定本制度度。第2條 適用用范圍本制度適適用于公公司采購(gòu)購(gòu)戰(zhàn)略制制定過(guò)程程的調(diào)研研、目標(biāo)標(biāo)設(shè)計(jì)、職責(zé)劃劃分、成成本、控控制策略略制定等等環(huán)節(jié)。第3條 崗位位職責(zé)采購(gòu)戰(zhàn)略略規(guī)劃涉涉及的主主要崗位位職責(zé)如如下表所所示。采購(gòu)戰(zhàn)略略規(guī)劃崗崗位職責(zé)責(zé)一覽表表崗 位具 體 職 責(zé)采購(gòu)總監(jiān)1主持采購(gòu)戰(zhàn)略的規(guī)劃和制定工作，并審核采購(gòu)規(guī)劃的科學(xué)性2組織制定采購(gòu)管理的流程和制度，確保采購(gòu)工作規(guī)范化3組織選擇合適的采購(gòu)方式，制定成本控制和風(fēng)險(xiǎn)控制策略等采購(gòu)經(jīng)理1在采購(gòu)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，

28、負(fù)責(zé)采購(gòu)規(guī)劃的制定工作2協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)規(guī)劃采購(gòu)部門組織職能，制定相關(guān)流程和制度3對(duì)采購(gòu)方式選擇、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)控制等事項(xiàng)提出寶貴的意見(jiàn)采購(gòu)人員1負(fù)責(zé)收集采購(gòu)與供應(yīng)市場(chǎng)的信息和相應(yīng)的趨勢(shì)2負(fù)責(zé)編制采購(gòu)規(guī)劃過(guò)程中的各類相關(guān)文件第2章 采購(gòu)購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃分析析第4條 公司司采購(gòu)戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃分析1在制制定采購(gòu)購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃之前前，采購(gòu)購(gòu)人員需需準(zhǔn)確了了解公司司長(zhǎng)期的的發(fā)展規(guī)規(guī)劃，主主要應(yīng)包包括未來(lái)來(lái)5110年公公司主要要的發(fā)展展方向。2采購(gòu)購(gòu)人員還還需分析析公司戰(zhàn)戰(zhàn)略成本本，從中中長(zhǎng)期發(fā)發(fā)展的角角度來(lái)判判別公司司的成本本構(gòu)成情情況和趨趨勢(shì)。第5條 采購(gòu)購(gòu)環(huán)境分分析采購(gòu)部對(duì)對(duì)采購(gòu)環(huán)環(huán)境的分分析主要要包括以以下

29、工作作要點(diǎn)，具體如如下圖所所示。分析目的采購(gòu)預(yù)測(cè)分析內(nèi)容分析步驟1增強(qiáng)公司采購(gòu)工作的適應(yīng)性2保證采購(gòu)戰(zhàn)略決策的正確性1確定采購(gòu)服務(wù)和生產(chǎn)、存儲(chǔ)設(shè)備的能力，主要包括數(shù)量、質(zhì)量、成本和其他屬性2將采購(gòu)預(yù)測(cè)能力轉(zhuǎn)化為對(duì)采購(gòu)工作的要求，并確定采購(gòu)業(yè)務(wù)目標(biāo)1微觀環(huán)境：包括領(lǐng)導(dǎo)的重視程度、對(duì)采購(gòu)工作的支持力度、信息技術(shù)的應(yīng)用程度2宏觀環(huán)境：分析所采購(gòu)物資的市場(chǎng)是屬于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、寡頭壟斷市場(chǎng)，還是完全壟斷市場(chǎng)1確定采購(gòu)環(huán)境分析目標(biāo)2收集和分析間接資料3設(shè)計(jì)采購(gòu)環(huán)境調(diào)研方案4實(shí)施采購(gòu)環(huán)境調(diào)查5編寫采購(gòu)環(huán)境分析報(bào)告1423采購(gòu)環(huán)境境分析的的工作要要點(diǎn)第6條 確定采采購(gòu)戰(zhàn)略略目標(biāo)1. 在在通過(guò)對(duì)對(duì)

30、公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和采購(gòu)購(gòu)環(huán)境的的分析之之后，采采購(gòu)總監(jiān)監(jiān)需在采采購(gòu)經(jīng)理理的協(xié)助助下，確確定公司司采購(gòu)的的中長(zhǎng)期期戰(zhàn)略目目標(biāo)。2. 采采購(gòu)戰(zhàn)略略目標(biāo)包包括采購(gòu)購(gòu)作業(yè)目目標(biāo)，采采購(gòu)質(zhì)量量目標(biāo)，采購(gòu)數(shù)數(shù)量，采采購(gòu)方式式，采購(gòu)購(gòu)人員和和組織，采購(gòu)價(jià)價(jià)格與成成本目標(biāo)標(biāo)等內(nèi)容容。3. 戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)制定后后，應(yīng)及及時(shí)上報(bào)報(bào)總經(jīng)辦辦審核，審批通通過(guò)后，需作為為采購(gòu)工工作規(guī)劃劃的指導(dǎo)導(dǎo)性綱領(lǐng)領(lǐng)。第3章 采購(gòu)戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃的制定定第7條 采購(gòu)流流程優(yōu)化化設(shè)計(jì)1. 采采購(gòu)總監(jiān)監(jiān)、采購(gòu)購(gòu)經(jīng)理應(yīng)應(yīng)根據(jù)下下級(jí)人員員提交的的現(xiàn)有采采購(gòu)流程程狀況進(jìn)進(jìn)行分析析、整合合，找出出需要進(jìn)進(jìn)行流程程優(yōu)化的的步驟。2. 采采購(gòu)規(guī)劃劃人員應(yīng)

31、應(yīng)在對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有流程程進(jìn)行充充分論證證的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，與與相關(guān)作作業(yè)人員員一起制制定出新新的采購(gòu)購(gòu)流程，提高采采購(gòu)工作作效率。第8條 確定采采購(gòu)相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1. 制制定采購(gòu)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)規(guī)規(guī)劃人員員應(yīng)當(dāng)及及時(shí)制定定采購(gòu)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，包包括采購(gòu)購(gòu)交期標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、物物資接收收標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商商質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等，并形成成相應(yīng)的的標(biāo)準(zhǔn)文文件。2. 物物資接收收標(biāo)準(zhǔn)。物資接接收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)將作為為公司統(tǒng)統(tǒng)一的物物資管理理指導(dǎo)性性文件，其中應(yīng)應(yīng)該描述述以下六六個(gè)方面面的內(nèi)容容。（1）收收貨質(zhì)量量檢驗(yàn)方方法、檢檢驗(yàn)程序序。（2）采采購(gòu)物資資的驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)和和政策。（3）第第三方加加工的程程序和管管理辦法法，物資資返工、返回和和報(bào)廢處處理的原原則

32、。（4）危危險(xiǎn)物資資的管理理辦法。（5）收收貨差異異的處理理方法。（6）收收貨質(zhì)量量問(wèn)題的的解決方方法等。3. 供供應(yīng)商管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。采購(gòu)購(gòu)規(guī)劃人人員需確確定本公公司的供供應(yīng)商管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和政策策，并及及時(shí)編制制相應(yīng)的的指導(dǎo)文文件。第9條 確定合合理的采采購(gòu)方式式采購(gòu)規(guī)劃劃人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)確定定合理的的標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)規(guī)定在滿滿足何種種情況下下采用何何種采購(gòu)購(gòu)方式，具體內(nèi)內(nèi)容如下下。1. 確確定招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)需需滿足的的采購(gòu)規(guī)規(guī)模，對(duì)對(duì)于在此此規(guī)模以以上的采采購(gòu)項(xiàng)目目，原則則上均采采用招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)方方式。2. 確確定采購(gòu)購(gòu)?fù)獍栊铦M足的的條件，并嚴(yán)格格控制外外包商資資質(zhì)。3. 確確定集中中采購(gòu)和和分散采采購(gòu)的

33、物物資類型型。4. 確確定內(nèi)部部、外部部采購(gòu)需需滿足的的條件，并確定定在何種種情況下下必須采采用內(nèi)部部采購(gòu)。第10條條 確定定采購(gòu)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及成成本管理理措施1. 制制定采購(gòu)購(gòu)成本控控制策略略。采購(gòu)購(gòu)規(guī)劃人人員需制制定新規(guī)規(guī)劃期內(nèi)內(nèi)的采購(gòu)購(gòu)成本控控制策略略、成本本控制計(jì)計(jì)劃，并并確定主主要責(zé)任任人和實(shí)實(shí)施要項(xiàng)項(xiàng)，以指指導(dǎo)規(guī)劃劃期內(nèi)采采購(gòu)成本本控制工工作。2. 制制定采購(gòu)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)規(guī)避措施施。采購(gòu)購(gòu)規(guī)劃人人員還需需根據(jù)過(guò)過(guò)去工作作中出現(xiàn)現(xiàn)的采購(gòu)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)制制定相應(yīng)應(yīng)的采購(gòu)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)規(guī)避措施施，確定定完善的的供應(yīng)商商維護(hù)策策略，從從采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量、交交期、價(jià)價(jià)格、售售后服務(wù)務(wù)、財(cái)務(wù)務(wù)等方面面規(guī)避采采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。第1

34、1條條 形成成完善的的采購(gòu)戰(zhàn)戰(zhàn)略做好采購(gòu)購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的各各步驟之之后，采采購(gòu)人員員應(yīng)及時(shí)時(shí)編制各各類文件件，形成成完整的的采購(gòu)戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃書，作作為規(guī)劃劃期內(nèi)采采購(gòu)活動(dòng)動(dòng)的指導(dǎo)導(dǎo)綱要。1. 采采購(gòu)戰(zhàn)略略規(guī)劃應(yīng)應(yīng)包括的的內(nèi)容主主要有以以下100點(diǎn)。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃采購(gòu)的人員組織結(jié)構(gòu)采購(gòu)工作的目標(biāo)要求如何確定合適的采購(gòu)時(shí)機(jī)采購(gòu)方式的選擇要求供應(yīng)商選擇和維護(hù)策略如何確定采購(gòu)價(jià)格，如何確定原則各類采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序采購(gòu)成本降低計(jì)劃及實(shí)施措施采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容采購(gòu)戰(zhàn)略略規(guī)劃的的內(nèi)容2采購(gòu)購(gòu)人員需需不斷根根據(jù)實(shí)際際情況修修改采購(gòu)購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，使使戰(zhàn)略適適應(yīng)公司司內(nèi)外部部環(huán)境。第4章 附則則第

35、12條條 本本制度由由總經(jīng)辦辦負(fù)責(zé)制制定與解解釋。第13條條 本本制度報(bào)報(bào)董事會(huì)會(huì)審議批批準(zhǔn)后，自頒布布之日起起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記記修訂處數(shù)數(shù)修訂日期期修訂執(zhí)行行人審批簽字字二、采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃管管理工具具 1、 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃管理理制度以下是某某企業(yè)的的采購(gòu)計(jì)計(jì)劃管理理制度，供讀者者參考。制度名稱稱采購(gòu)計(jì)劃劃管理制制度受控狀態(tài)態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門門監(jiān)督部門門編修部門門第1章 總則則第1條 目的為加強(qiáng)采采購(gòu)計(jì)劃劃的管理理，保證證公司各各部門的的采購(gòu)工工作按時(shí)時(shí)、按質(zhì)質(zhì)地完成成，確保保公司生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)順順利有序序地進(jìn)行行，特制制定本制制度。第2條 適用范范圍本制度適適用于公公司所有有物資采采購(gòu)計(jì)劃劃的

36、執(zhí)行行和管理理工作。第3條 職責(zé)劃劃分1. 采采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織編制年年度、季季度、月月度采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，并嚴(yán)格格監(jiān)督與與控制其其執(zhí)行情情況。2. 公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)審批采采購(gòu)計(jì)劃劃。第2章 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的編編制與審審批第4條 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的編編制依據(jù)據(jù)采購(gòu)計(jì)劃劃人員制制訂采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃時(shí)時(shí)，應(yīng)考考慮經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃、需求部部門的采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)、年度度采購(gòu)預(yù)預(yù)算、庫(kù)庫(kù)存狀況況和公司司現(xiàn)金流流狀況等等相關(guān)因因素。第5條 編制采采購(gòu)計(jì)劃劃應(yīng)注意意的事項(xiàng)項(xiàng)1. 采采購(gòu)計(jì)劃劃應(yīng)避免免過(guò)于樂(lè)樂(lè)觀或保保守。2. 采采購(gòu)計(jì)劃劃編制過(guò)過(guò)程中，應(yīng)考慮慮公司年年度目標(biāo)標(biāo)達(dá)成的的可能性性。3. 分分析銷售售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃的可可行性

37、和和預(yù)見(jiàn)性性。4. 注注意物資資需求計(jì)計(jì)劃與物物資清單單、庫(kù)存存狀況的的確定性性。5. 考考慮保障障生產(chǎn)與與降低庫(kù)庫(kù)存之間間的平衡衡。6. 注注意物資資采購(gòu)價(jià)價(jià)格和市市場(chǎng)信息息的可能能變化。第6條 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的編編制步驟驟1. 明明確公司司經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃（1）采采購(gòu)計(jì)劃劃人員需需要明確確掌握公公司于每每年年底底制訂的的下一年年度的經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃。（2）采采購(gòu)計(jì)劃劃人員需需掌握年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂訂單意向向、市場(chǎng)場(chǎng)預(yù)測(cè)等等資料，進(jìn)行較較準(zhǔn)確的的銷售預(yù)預(yù)測(cè)。2. 明明確公司司生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃和庫(kù)庫(kù)存狀況況（1）采采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)及時(shí)掌掌握生產(chǎn)產(chǎn)部制訂訂的生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，以及生生產(chǎn)部根根據(jù)庫(kù)存存狀況制制訂的物物資需求

38、求計(jì)劃。（2）采采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)掌握各各部門根根據(jù)年度度目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃和生生產(chǎn)計(jì)劃劃等預(yù)測(cè)測(cè)的各種種消耗物物資的需需求量。3. 編編制采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部需需要匯總總各種物物資的需需求和請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單據(jù)據(jù)等，據(jù)據(jù)此編制制采購(gòu)計(jì)計(jì)劃并上上報(bào)采購(gòu)購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理理審批。第7條 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的審審批采購(gòu)計(jì)劃劃由采購(gòu)購(gòu)部根據(jù)據(jù)審批后后的“采購(gòu)申申請(qǐng)單”制訂。相關(guān)人人員在授授權(quán)范圍圍內(nèi)對(duì)各各類采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行審查查和批準(zhǔn)準(zhǔn)后，將將采購(gòu)計(jì)計(jì)劃報(bào)送送財(cái)務(wù)部部審核。采購(gòu)計(jì)計(jì)劃審核核的主要要內(nèi)容如如下。1. 采采購(gòu)計(jì)劃劃是否符符合企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃。2. 采采購(gòu)目標(biāo)標(biāo)是否合合理、得得當(dāng)，采采購(gòu)的物物資是否否遵循成成本最優(yōu)優(yōu)

39、的原則則。3. 物物資消耗耗定額、物資采采購(gòu)批量量是否準(zhǔn)準(zhǔn)確，庫(kù)庫(kù)存儲(chǔ)備備量是否否存在過(guò)過(guò)高或過(guò)過(guò)低的現(xiàn)現(xiàn)象。4. 采采購(gòu)計(jì)劃劃表中的的內(nèi)容是是否符合合規(guī)定要要求。第3章 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行與調(diào)調(diào)整第8條 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行1. 采采購(gòu)計(jì)劃劃的分解解。采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃主主管將審審批后的的采購(gòu)計(jì)計(jì)劃按照照時(shí)間和和職位進(jìn)進(jìn)行分解解。2. 采采購(gòu)任務(wù)務(wù)的下達(dá)達(dá)。對(duì)采采購(gòu)計(jì)劃劃進(jìn)行分分解后，采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理需要要將采購(gòu)購(gòu)任務(wù)分分配到各各個(gè)崗位位并落實(shí)實(shí)責(zé)任，向采購(gòu)購(gòu)人員說(shuō)說(shuō)明采購(gòu)購(gòu)的品種種、數(shù)量量、價(jià)格格、期限限和供應(yīng)應(yīng)商的情情況等內(nèi)內(nèi)容。3. 采采購(gòu)任務(wù)務(wù)的執(zhí)行行。采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)做好采采購(gòu)過(guò)程程中采購(gòu)購(gòu)數(shù)量和和

40、交貨情情況等信信息的記記錄，采采購(gòu)計(jì)劃劃主管對(duì)對(duì)采購(gòu)部部執(zhí)行計(jì)計(jì)劃的過(guò)過(guò)程進(jìn)行行監(jiān)督。第9條 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的變變更管理理1. 若若計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行過(guò)程程中出現(xiàn)現(xiàn)異常問(wèn)問(wèn)題，采采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)對(duì)計(jì)劃劃做出調(diào)調(diào)整。2. 對(duì)對(duì)于已經(jīng)經(jīng)審批的的采購(gòu)物物資，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門如果需需要變更更物資的的規(guī)格、數(shù)量或或撤銷采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)，必須須立即通通知采購(gòu)購(gòu)部，以以便采購(gòu)購(gòu)部及時(shí)時(shí)根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況更改采采購(gòu)計(jì)劃劃。第10條條 采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃的的增補(bǔ)管管理1. 各各需求部部門在發(fā)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)購(gòu)物資不不能滿足足業(yè)務(wù)需需求時(shí)，應(yīng)編制制“增補(bǔ)需需求計(jì)劃劃申請(qǐng)表表”。2. 采采購(gòu)部需需編制相相關(guān)的說(shuō)說(shuō)明文件件，說(shuō)明明增補(bǔ)物物資需求求的原因因以及已

41、已采購(gòu)物物資的使使用狀況況，附在在“增補(bǔ)需需求計(jì)劃劃申請(qǐng)表表”之后。3. 申申請(qǐng)表經(jīng)經(jīng)需求部部門經(jīng)理理審批簽簽字后，遞交采采購(gòu)部。4. 如如果增補(bǔ)補(bǔ)需求的的申請(qǐng)符符合公司司相關(guān)規(guī)規(guī)定，則則采購(gòu)計(jì)計(jì)劃人員員應(yīng)著手手編制采采購(gòu)計(jì)劃劃增補(bǔ)方方案；如如果增補(bǔ)補(bǔ)需求的的申請(qǐng)不不規(guī)范或或申請(qǐng)?jiān)虿怀涑浞郑刹少?gòu)部有有權(quán)駁回回相關(guān)部部門的申申請(qǐng)。5. 采采購(gòu)計(jì)劃劃增補(bǔ)方方案經(jīng)采采購(gòu)經(jīng)理理、財(cái)務(wù)務(wù)部、總總經(jīng)理分分別審批批通過(guò)后后，便可可作為增增補(bǔ)采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃的的依據(jù)。6. 增增補(bǔ)采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃制制訂完成成后，采采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)將其發(fā)發(fā)送至需需求部門門，作為為采購(gòu)增增補(bǔ)實(shí)施施的依據(jù)據(jù)。第4章 附則第11條條 本制制度由采

42、采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)制定定與解釋釋。第12條條 本制制度報(bào)總總經(jīng)理辦辦公室會(huì)會(huì)審議批批準(zhǔn)后，自頒布布之日起起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記記修訂處數(shù)數(shù)修訂日期期修訂執(zhí)行行人審批簽字字2、采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃審審批制度度以下是某某企業(yè)的的采購(gòu)計(jì)計(jì)劃審批批制度，供讀者者參考。制度名稱稱采購(gòu)計(jì)劃劃審批制制度受控狀態(tài)態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門門監(jiān)督部門門編修部門門第1章 總則則第1條 目的按照“權(quán)權(quán)責(zé)分明明、相互互制約、相互監(jiān)監(jiān)督”的原則則，公司司在實(shí)施施采購(gòu)計(jì)計(jì)劃控制制時(shí)必須須明確計(jì)計(jì)劃審批批機(jī)構(gòu)、計(jì)劃制制訂機(jī)構(gòu)構(gòu)和計(jì)劃劃執(zhí)行機(jī)機(jī)構(gòu)，并并按照崗崗位分工工控制原原則賦予予三大機(jī)機(jī)構(gòu)在采采購(gòu)計(jì)劃劃控制中中的相應(yīng)應(yīng)職責(zé)和和權(quán)限，為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)上述

43、目目的，特特制定本本制度。第2條 適用范范圍本制度適適用于采采購(gòu)計(jì)劃劃在編制制、執(zhí)行行、調(diào)整整以及考考核的工工作中的的審批事事宜。第3條 責(zé)任部部門1. 公公司采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃的的審批人人員:總總經(jīng)理或或采購(gòu)總總監(jiān)。2. 公公司采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃制制定人員員:采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃主主管。3. 采采購(gòu)計(jì)劃劃執(zhí)行機(jī)機(jī)構(gòu):采采購(gòu)部及及各請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門。第2章 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃編制制的審批批第4條 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃編制制的審批批采購(gòu)計(jì)劃劃由采購(gòu)購(gòu)部根據(jù)據(jù)審批后后的“采購(gòu)申申請(qǐng)單”制訂。相關(guān)人人員在授授權(quán)范圍圍內(nèi)對(duì)各各類采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行審查查和批準(zhǔn)準(zhǔn)后，將將采購(gòu)計(jì)計(jì)劃報(bào)送送總經(jīng)理理審批。1. 年年度采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃由由總經(jīng)理理審批。2. 季季度、月

44、月度采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃由由采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理審核核、采購(gòu)購(gòu)總監(jiān)審審批。第5條 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃審批批的內(nèi)容容1. 采采購(gòu)計(jì)劃劃是否符符合企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃。2. 采采購(gòu)目標(biāo)標(biāo)是否合合理、得得當(dāng)。3. 物物資消耗耗定額、物資采采購(gòu)批量量是否準(zhǔn)準(zhǔn)確。4. 庫(kù)庫(kù)存儲(chǔ)備備量是否否存在過(guò)過(guò)高或過(guò)過(guò)低的現(xiàn)現(xiàn)象。5. 采采購(gòu)的物物資是否否遵循成成本最優(yōu)優(yōu)的原則則。6. 采采購(gòu)計(jì)劃劃表中的的內(nèi)容是是否符合合規(guī)定要要求。第3章 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行與調(diào)整整的審批批第6條 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行的審批批1. 年年度采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃審審批通過(guò)過(guò)后，采采購(gòu)計(jì)劃劃主管將將其分解解下發(fā)。2. 請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門提出的的請(qǐng)購(gòu)要要求必須須經(jīng)部門門經(jīng)理審審批簽字字

45、。3. 采采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)審核核請(qǐng)購(gòu)需需求是否否在年度度采購(gòu)計(jì)計(jì)劃之內(nèi)內(nèi)，不在在計(jì)劃之之內(nèi)的必必須上報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批。第7條 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃調(diào)整整的審批批1. 對(duì)對(duì)于已經(jīng)經(jīng)審批的的采購(gòu)物物資，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門門如果需需要變更更物資的的規(guī)格、數(shù)量或或撤銷采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)，必須須報(bào)采購(gòu)購(gòu)部審批批，以便便采購(gòu)部部及時(shí)根根據(jù)實(shí)際際情況更更改采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃。2. 需需要增補(bǔ)補(bǔ)需求計(jì)計(jì)劃時(shí)，各需求求部門應(yīng)應(yīng)編制“增補(bǔ)需需求計(jì)劃劃申請(qǐng)表表”，經(jīng)需需求部門門經(jīng)理審審批簽字字后遞交交采購(gòu)部部審核，通過(guò)后后，編制制采購(gòu)計(jì)計(jì)劃增補(bǔ)補(bǔ)方案。3. 采采購(gòu)計(jì)劃劃增補(bǔ)方方案分別別經(jīng)采購(gòu)購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部部、總經(jīng)經(jīng)理審批批通過(guò)后后，采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)將將其發(fā)

46、送送至需求求部門。第4章 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃分析析與考核核的審批批第8條 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行總結(jié)采購(gòu)計(jì)劃劃主管定定期編制制計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況況報(bào)告，上交采采購(gòu)經(jīng)理理、采購(gòu)購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理理審閱、分析。第9條 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃分析析各上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采采購(gòu)計(jì)劃劃主管提提交的計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況報(bào)報(bào)告進(jìn)行行分析，編制計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況分分析報(bào)告告。第10條條 采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)1. 采采購(gòu)總監(jiān)監(jiān)根據(jù)分分析結(jié)果果編制獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲方案案，交總總經(jīng)理審審批。2. 公公司根據(jù)據(jù)審批通通過(guò)的獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲方案案，及時(shí)時(shí)對(duì)相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行獎(jiǎng)懲懲，以調(diào)調(diào)動(dòng)相關(guān)關(guān)部門及及人員的的積極性性。第5章 附則第11條條 采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)本制度度的制定定、解釋釋及修

47、訂訂工作。第12條條 本制制度報(bào)總總經(jīng)理辦辦公會(huì)審審議通過(guò)過(guò)后，自自公布之之日起執(zhí)執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記記修訂處數(shù)數(shù)修訂日期期修訂執(zhí)行行人審批簽字字三、采購(gòu)購(gòu)戰(zhàn)略與與計(jì)劃管管理表單單 1、請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單請(qǐng)購(gòu)日期期：年月日 需要日日期：年年月日請(qǐng)購(gòu)部門科室申請(qǐng)人請(qǐng)購(gòu)單編編號(hào)請(qǐng)購(gòu)物資資的具體體用途緊急級(jí)別別 普通通 速件件 緊急急品名、規(guī)規(guī)格、尺尺寸、功功能單位數(shù)量附件1部門門主管簽簽章 附樣樣品個(gè) 附 圖 份 設(shè)計(jì)計(jì)圖 份份 現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)說(shuō)明 其他他2財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理審審核簽章章交貨地點(diǎn)點(diǎn)3總經(jīng)經(jīng)理簽章章采購(gòu)比價(jià)價(jià)品牌、廠廠商、規(guī)規(guī)格、功功能單位/數(shù)數(shù)量報(bào)價(jià)（附附估價(jià)單單）議價(jià)結(jié)果果采購(gòu)建議議單價(jià)總價(jià)采購(gòu)員

48、比價(jià)簽章章 稅外外價(jià) 現(xiàn)金金訂購(gòu)日期期4部門門主管簽簽章 稅內(nèi)內(nèi)價(jià) 開(kāi)票票交貨日期期 票據(jù)據(jù) 訂購(gòu)購(gòu)單 合約約方式5總經(jīng)經(jīng)理簽章章核實(shí)驗(yàn)收收交貨日期期年月日備注6驗(yàn)收收人員簽簽字規(guī)格品名名 符合合 不符符合 保留留 保修修 維修修 保證證書 其他他備注第一聯(lián)，采購(gòu)單單位（白白）；第第二聯(lián)，財(cái)務(wù)部部（紅）；第三三聯(lián)，請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單位位（藍(lán)）2、采購(gòu)購(gòu)聯(lián)絡(luò)單單供應(yīng)商名名稱采購(gòu)訂單單號(hào)序號(hào)物資名稱稱規(guī)格型號(hào)號(hào)單位數(shù)量備注123說(shuō)明審批采購(gòu)經(jīng)理理 簽字字： 年月日總經(jīng)理審審批 簽字字： 年月日3、物資資需求匯匯總表編號(hào)： 日期：年月日序號(hào)需求部門門物資名稱稱規(guī)格型號(hào)號(hào)單位數(shù)量單價(jià)需求金額采購(gòu)日期期備注123

49、審批人： 審審核人： 制制表人：4、物資資需求分分析表填表人： 填填表日期期：年月日供應(yīng)商名名稱訂單號(hào)交貨期產(chǎn)品名稱稱型 號(hào)號(hào)數(shù) 量量物資使用用日期物資需求求分析 物資名名稱分析項(xiàng)目目ABCDEF物資需求求部門部門用量量利用率（%）備用率（%）標(biāo)準(zhǔn)用量量庫(kù)存數(shù)量量申購(gòu)數(shù)量量預(yù)計(jì)到貨貨日實(shí)際到貨貨日備注備用率是是依據(jù)物物資特點(diǎn)點(diǎn)以及以以往使用用情況而而確定的的一個(gè)概概數(shù)5、月度度采購(gòu)計(jì)計(jì)劃表編號(hào)： 編制日日期：年年月日物資名稱稱規(guī)格部門全年采購(gòu)購(gòu)總量單價(jià)金額每月采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃1月2月3月數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額批準(zhǔn)日期期：年月日 審核核日期：年月日 編表表人：6、年度度采購(gòu)計(jì)計(jì)劃表編號(hào)： 年度度：年

50、月份數(shù)量名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)7、采購(gòu)購(gòu)變更申申請(qǐng)表請(qǐng)購(gòu)部門門原請(qǐng)購(gòu)單單編號(hào)品名規(guī)格采購(gòu)日期期變動(dòng)內(nèi)容容變動(dòng)原因因聯(lián)系電話話經(jīng)辦人采購(gòu)部意見(jiàn)采購(gòu)專員員采購(gòu)主管管采購(gòu)經(jīng)理理日期：年年月日日期：年年月日（蓋章）年月日財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)意見(jiàn)見(jiàn)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人日期：年年月日（蓋章）年月日主管副總總（蓋章）年月日總經(jīng)理（蓋章）年月日備注1隨附附資料：原采購(gòu)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)書書復(fù)印件件、已采采購(gòu)合同同復(fù)印件件2本表表一式四四份：請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管管理部各各一份第2章 采購(gòu)購(gòu)預(yù)算管管理工具具 一、采采購(gòu)預(yù)算算管理制制度 11、采購(gòu)購(gòu)預(yù)算管管理辦法法以下是某某企業(yè)的的采購(gòu)預(yù)預(yù)

51、算管理理辦法，供讀者者參考。制度名稱稱采購(gòu)預(yù)算算管理辦辦法受控狀態(tài)態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門門監(jiān)督部門門編修部門門第1章 總則則第1條 目的為了達(dá)到到以下目目的，特特制定本本辦法。1. 加加強(qiáng)公司司對(duì)采購(gòu)購(gòu)預(yù)算的的管理，確保公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)順利利、有序序地進(jìn)行行。2. 提提高資金金的利用用率，有有效地降降低采購(gòu)購(gòu)成本。第2條 適用范范圍本辦法適適用于公公司物資資采購(gòu)預(yù)預(yù)算的編編制、審審批、執(zhí)執(zhí)行、調(diào)調(diào)整、評(píng)評(píng)價(jià)等管管理工作作。第3條 職責(zé)劃劃分1. 采采購(gòu)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織編制年年度、季季度、月月度采購(gòu)購(gòu)預(yù)算，并嚴(yán)格格監(jiān)督與與控制其其執(zhí)行情情況。2. 財(cái)財(cái)務(wù)部協(xié)協(xié)助采購(gòu)購(gòu)部制定定采購(gòu)預(yù)預(yù)算，整整合公司

52、司整體預(yù)預(yù)算。3. 公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)審批采采購(gòu)預(yù)算算。第2章 采購(gòu)預(yù)預(yù)算的編編制第4條 形成采采購(gòu)需求求采購(gòu)計(jì)劃劃人員參參與生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃的的制訂和和變動(dòng)調(diào)調(diào)整工作作，形成成物資需需求計(jì)劃劃。第5條 編制月月度采購(gòu)購(gòu)預(yù)算采購(gòu)預(yù)算算專員每每月1日日根據(jù)以以下資料料，結(jié)合合采購(gòu)預(yù)預(yù)算結(jié)果果、月底底物資庫(kù)庫(kù)存量、安全庫(kù)庫(kù)存量和和采購(gòu)提提前期等等因素，編制月月度采購(gòu)購(gòu)預(yù)算。1. 各各需求部部門遞交交的年度度采購(gòu)計(jì)計(jì)劃調(diào)查查申請(qǐng)。2. 閱閱讀材料料、備件件、固定定資產(chǎn)需需求計(jì)劃劃。3. 倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部門門遞交的的收發(fā)存存報(bào)表。4. 物物資需求求計(jì)劃等等。第6條 提交月月度采購(gòu)購(gòu)預(yù)算采購(gòu)預(yù)算算專員根根據(jù)歷史史交

53、易價(jià)價(jià)格和供供應(yīng)商提提供的到到貨信息息，在月月度采購(gòu)購(gòu)預(yù)算表表上填制制價(jià)格信信息和預(yù)預(yù)計(jì)到貨貨日期后后，提交交正式的的月度采采購(gòu)預(yù)算算，經(jīng)采采購(gòu)經(jīng)理理審核確確認(rèn)后，提交總總經(jīng)理審審批。第7條 預(yù)算審審批控制制對(duì)于預(yù)算算計(jì)劃內(nèi)內(nèi)外的采采購(gòu)，都都必須先先經(jīng)采購(gòu)購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理理審批后后，再送送至財(cái)務(wù)務(wù)部進(jìn)行行核準(zhǔn)并并劃撥款款項(xiàng)，然然后由采采購(gòu)部進(jìn)進(jìn)行具體體實(shí)施。第3章 采購(gòu)預(yù)預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行第8條 采購(gòu)預(yù)預(yù)算執(zhí)行行方式的的選擇采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)根據(jù)采采購(gòu)物資資的使用用情況、需求情情況、采采購(gòu)頻率率、價(jià)格格穩(wěn)定性性等情況況選擇最最佳采購(gòu)購(gòu)方式。第9條 采購(gòu)預(yù)預(yù)算執(zhí)行行的要求求在采購(gòu)預(yù)預(yù)算執(zhí)行行過(guò)程中中，必須須遵循

54、以以下三項(xiàng)項(xiàng)要求，在保證證采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量的同同時(shí)控制制采購(gòu)支支出。1. 采采購(gòu)人員員必須對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的產(chǎn)品品質(zhì)量、性能報(bào)報(bào)價(jià)、交交貨期限限、售后后服務(wù)等等做出評(píng)評(píng)價(jià)，以以供選擇擇時(shí)參考考。2. 采采購(gòu)時(shí)，必須以以合理的的價(jià)格購(gòu)購(gòu)取得較較高質(zhì)量量的物資資。3. 采采購(gòu)人員員須按照照使用部部門的需需要日期期及需要要數(shù)量聯(lián)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)應(yīng)商及時(shí)時(shí)供應(yīng)，降低公公司的缺缺貨成本本。第10條條 采購(gòu)購(gòu)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行1. 對(duì)對(duì)于經(jīng)核核定的分分期采購(gòu)購(gòu)預(yù)算，當(dāng)期未未動(dòng)用的的，不得得保留；如確有有需要，下期補(bǔ)補(bǔ)辦相關(guān)關(guān)手續(xù)。2. 對(duì)對(duì)于未列列入預(yù)算算的緊急急采購(gòu)，由使用用部門領(lǐng)領(lǐng)用后，追加補(bǔ)補(bǔ)辦相關(guān)關(guān)手續(xù)。3. 采采購(gòu)預(yù)算算

55、由使用用部門嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行，其他他部門予予以監(jiān)督督。第4章 采購(gòu)預(yù)預(yù)算的調(diào)調(diào)整第11條條 采購(gòu)購(gòu)預(yù)算需需要調(diào)整整情況當(dāng)發(fā)生下下圖所示示的五種種情況之之一時(shí)，采購(gòu)預(yù)預(yù)算需要要進(jìn)行調(diào)調(diào)整。采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整的五種情況企業(yè)經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生變更市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化，導(dǎo)致企業(yè)需要調(diào)整受重大自然災(zāi)害的影響發(fā)生重大政治、經(jīng)濟(jì)事件或宏觀政策的調(diào)整等企業(yè)內(nèi)部重大政策調(diào)整采購(gòu)預(yù)算算調(diào)整的的五種情情況示意意圖第12條條 采采購(gòu)預(yù)算算的調(diào)整整要求1采購(gòu)購(gòu)預(yù)算調(diào)調(diào)整審批批程序與與采購(gòu)預(yù)預(yù)算編制制的審批批程序一一致，不不得更改改。2遇到到下列情情況之一一的，采采購(gòu)預(yù)算算需要進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整。（1）公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)方向發(fā)發(fā)生變更更。（

56、2）受受重大自自然災(zāi)害害的影響響。（3）公公司內(nèi)部部發(fā)生重重大政策策調(diào)整。（4）公公司外部部發(fā)生重重大事件件，如政政治經(jīng)濟(jì)濟(jì)事件、宏觀政政策調(diào)整整等。（5）市市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)形勢(shì)發(fā)發(fā)生重大大變化，使得公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)需需要調(diào)整整。第5章 采購(gòu)購(gòu)預(yù)算的的評(píng)價(jià)第13條條 編編制采購(gòu)購(gòu)預(yù)算工工作總結(jié)結(jié)采購(gòu)經(jīng)理理應(yīng)在采采購(gòu)預(yù)算算執(zhí)行后后對(duì)采購(gòu)購(gòu)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行工作作進(jìn)行總總結(jié)，并并提交采采購(gòu)總監(jiān)監(jiān)審核。第14條條 采采購(gòu)預(yù)算算執(zhí)行情情況分析析評(píng)價(jià)采購(gòu)總監(jiān)監(jiān)應(yīng)該通通過(guò)對(duì)采采購(gòu)預(yù)算算工作總總結(jié)的分分析研究究，結(jié)合合對(duì)采購(gòu)購(gòu)過(guò)程的的監(jiān)督和和檢查情情況，并并參考總總經(jīng)理和和其他相相關(guān)部門門意見(jiàn)，對(duì)采購(gòu)購(gòu)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情況況做

57、出評(píng)評(píng)價(jià)。第15條條 采采購(gòu)預(yù)算算執(zhí)行改改進(jìn)采購(gòu)部應(yīng)應(yīng)根據(jù)采采購(gòu)總監(jiān)監(jiān)反饋的的評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果制定定相應(yīng)的的采購(gòu)執(zhí)執(zhí)行改進(jìn)進(jìn)方案，并提交交采購(gòu)總總監(jiān)、總總經(jīng)理審審批，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后執(zhí)行改改進(jìn)。第6章 附則則第16條條 本本辦法由由采購(gòu)部部負(fù)責(zé)制制定與解解釋。本辦法報(bào)報(bào)總經(jīng)理理辦公室室會(huì)審議議批準(zhǔn)后后，自頒頒布之日日起執(zhí)行行。修訂記錄修訂標(biāo)記記修訂處數(shù)數(shù)修訂日期期修訂執(zhí)行行人審批簽字字2、采購(gòu)購(gòu)預(yù)算編編制制度度以下是某某企業(yè)的的采購(gòu)預(yù)預(yù)算編制制制度，供讀者者參考。制度名稱稱采購(gòu)預(yù)算算編制制制度受控狀態(tài)態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門門監(jiān)督部門門編修部門門第1章 總則則第1條 目的的為達(dá)到以以下兩個(gè)個(gè)目的，特制定定本制度

58、度。1規(guī)范范采購(gòu)預(yù)預(yù)算編制制工作，加強(qiáng)公公司對(duì)采采購(gòu)預(yù)算算的管理理。2提高高資金的的利用率率，有效效地降低低采購(gòu)成成本。第2條 適用用范圍本制度適適用于公公司采購(gòu)購(gòu)預(yù)算的的編制工工作，除除另有規(guī)規(guī)定外，均按本本制度的的規(guī)定辦辦理。第3條 職責(zé)責(zé)劃分1采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)采采購(gòu)計(jì)劃劃編制采采購(gòu)預(yù)算算，并嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行。2財(cái)務(wù)務(wù)部協(xié)助助采購(gòu)部部制定采采購(gòu)預(yù)算算，整合合公司整整體預(yù)算算。3總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)審批采采購(gòu)預(yù)算算。第2章 采購(gòu)購(gòu)預(yù)算編編制要項(xiàng)項(xiàng)管理第4條 采購(gòu)購(gòu)預(yù)算編編制目標(biāo)標(biāo)1采購(gòu)購(gòu)部根據(jù)據(jù)采購(gòu)預(yù)預(yù)算進(jìn)行行采購(gòu)，控制采采購(gòu)費(fèi)用用的支出出。2財(cái)務(wù)務(wù)部根據(jù)據(jù)預(yù)算籌籌措和安安排采購(gòu)購(gòu)所需的的資金，保證

59、資資金支付付的準(zhǔn)確確性和及及時(shí)性。第5條 采購(gòu)購(gòu)預(yù)算編編制依據(jù)據(jù)1生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所所需的物物資數(shù)量量。2預(yù)計(jì)計(jì)的物資資期末庫(kù)庫(kù)存量。3本期期計(jì)劃未未結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)庫(kù)存量。由倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部和采采購(gòu)部根根據(jù)各種種物資的的安全庫(kù)庫(kù)存量和和提前采采購(gòu)期進(jìn)進(jìn)行確定定。4物資資計(jì)劃價(jià)價(jià)格。由由采購(gòu)部部根據(jù)物物資的當(dāng)當(dāng)期價(jià)格格，結(jié)合合可能影影響物資資價(jià)格變變化的因因素進(jìn)行行確定。第6條 采購(gòu)購(gòu)預(yù)算編編制原則則采購(gòu)預(yù)算算編制原原則的具具體內(nèi)容容如下圖圖所示。重點(diǎn)性原則穩(wěn)妥性原則透明性原則全面性原則采購(gòu)預(yù)算編制的八項(xiàng)基本原則靈活性原則公平性原則合法性原則真實(shí)性原則采購(gòu)預(yù)算算編制原原則第3章 采購(gòu)購(gòu)預(yù)算編編制步驟驟第7條 制訂訂采

60、購(gòu)預(yù)預(yù)算編制制計(jì)劃1采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)就就采購(gòu)預(yù)預(yù)算編制制時(shí)間、重點(diǎn)工工作等編編制采購(gòu)購(gòu)預(yù)算編編制計(jì)劃劃。2采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)就就編制預(yù)預(yù)算的時(shí)時(shí)間與財(cái)財(cái)務(wù)部協(xié)協(xié)商溝通通，以獲獲得財(cái)務(wù)務(wù)部的幫幫助。3采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)與與各部門門加強(qiáng)溝溝通，索索取采購(gòu)購(gòu)預(yù)算編編制的相相關(guān)文件件，以便便能夠?qū)?duì)采購(gòu)物物資進(jìn)行行整體把把控。第8條 選擇擇采購(gòu)預(yù)預(yù)算編制制方法采購(gòu)部根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)物資的的具體內(nèi)內(nèi)容，選選擇編制制采購(gòu)預(yù)預(yù)算的方方法。具具體的采采購(gòu)預(yù)算算編制方方法如下下表所示示。采購(gòu)預(yù)算算編制方方法一覽覽表編制方法內(nèi)容固定預(yù)算 以預(yù)算期內(nèi)正常的、可實(shí)現(xiàn)的某一業(yè)務(wù)量水平為基礎(chǔ)來(lái)編制的預(yù)算 適用于固定費(fèi)用或者數(shù)額比較穩(wěn)定的預(yù)算項(xiàng)目零