制度檢查執(zhí)行情況評審表

1、制度檢查查執(zhí)行情情況評審審表評審內容容評審要點點制度執(zhí)行行情況改善方案案門衛(wèi)接待待制度1責任態(tài)態(tài)度2公司員員工出入入管理3公司外外人員出出入管理理4出入物物品的檢檢查情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱前臺接待待制度1上下班班的接待待情況2對客人人引導禮禮貌接待待情況3會議室室的整潔潔情況4班前班班后值班班檢查情情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱辦公用品品管理制制度1辦公用用品領用用情況2申請采采購情況況3記錄卡卡的登記記情況4辦公用用品的管管理情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱衛(wèi)生制度度1員工衛(wèi)衛(wèi)生意識識情況2衛(wèi)生檢檢查情況況3環(huán)

2、境衛(wèi)衛(wèi)生情況況4室內公公共衛(wèi)生生情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱CI規(guī)范范管理制制度1CI實實施的分分析測評評2規(guī)范化化文件制制作實施施情況3公司企企劃書的的作業(yè)情情況4CI導導入進度度情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱食堂管理理制度1服務情情況2環(huán)境、食物等等衛(wèi)生情情況3伙食的的改善情情況4 制度度的執(zhí)行行情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱公司文件件管理制制度1公司文文件的收收文情況況2公司文文件的發(fā)發(fā)文情況況3公司文文件的借借閱情況況4公司文文件的立立卷與歸歸檔情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱工作服管管理

3、制度度1工作服服的配發(fā)發(fā)情況2遵守事事項的執(zhí)執(zhí)行情況況3制服的的管理情情況4設計和和制訂情情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱評審內容容評審要點點制度執(zhí)行行情況改善方案案胸卡管理理制度1員工胸胸卡的管管理制度度2員工胸胸卡的佩佩戴情況況3正式卡卡與試用用卡配發(fā)發(fā)情況4設計制制作情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱計算機管管理制度度1室內環(huán)環(huán)境情況況2軟件及及文件的的保密情情況3設備的的使用情情況4班前班班后的管管理情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱公司網絡絡使用管管理制度度1公司網網上服務務的管理理情況2公司網網站的管管理情況況3公司

4、網網上保密密情況4設備的的使用情情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱車輛管理理制度1車輛的的管理情情況2車輛的的使用情情況3車輛的的保養(yǎng)情情況4運輸費費用的執(zhí)執(zhí)行情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱考勤管理理制度1上下班班的打卡卡情況2員工的的出勤情情況3員工請請假、遲遲到情況況4前臺的的接待情情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱檔案管理理制度1收集、整理、保管情情況2檔案管管理水平平情況3檔案的的借閱情情況4檔案的的保密情情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱文印室管管理制度度1工作程程序的執(zhí)執(zhí)行情況況2業(yè)務的的登記情情

5、況3資料的的保密情情況4統(tǒng)計核核算情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱公司圖書書管理辦辦法1圖書管管理的登登記情況況2圖書的的借閱情情況3圖書室室的管理理情況4圖書管管理的訂訂購情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱保密管理理制度1“密級級” 的確確認情況況2保密措措施的執(zhí)執(zhí)行情況況3保密文文件資料料的處理理情況4保密設設備的裝裝置情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱評審內容容評審要點點制度執(zhí)行行情況改善方案案公司對外外宣傳細細則1宣傳素素材的選選擇情況況2宣傳與與組織的的情況3宣傳費費用的執(zhí)執(zhí)行情況況4宣傳人人員的素素質情況況強 一般

6、 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱員工出差差實施細細則1員工的的出差情情況2出差費費用的報報銷情況況3禮品招招待情況況4其他特特殊情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱宴請接待待制度1公司來來賓的情情況2公司的的來賓接接待情況況3公司招招待來賓賓的情況況4公司招招待費用用的控制制情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱公司會議議管理制制度1會議分分類組織織情況2會議的的安排情情況3組織會會議的進進行情況況4會議的的記錄情情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱部門經理理會議制制度1會議的的組織情情況2會議事事務的安安排情況況3會議審審議事項項情況4會議記記錄及機機要整理理情況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱員工提案案管理規(guī)規(guī)定1員工提提案的建建議情況況2提案的的審議情情況3提案的的預期效效果情況況4提案建建議的獎獎勵情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱公司安全全管理制制度1安全措措施的實實施情況況2安全衛(wèi)衛(wèi)生的檢檢查情況況3施工安安全措施施情況4安全隱隱患的暴暴露情況況強 一般 弱 強 一般 弱強 一般 弱強 一般 弱信息收集集、傳遞遞制度1信息的的收集情情況2信息傳傳遞情況況3客戶信信息的反反應情況況4信