信息技術公司質量辦法

1、130/132修訂操縱頁章節(jié)編號章節(jié)名稱修訂內容簡述修訂日期修訂前版本號批準人全部建立/5/81.00馬聚良目 錄 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc513107054 1.前言 PAGEREF _Toc513107054 h 1 HYPERLINK l _Toc513107055 1.1.公司情況簡介 PAGEREF _Toc513107055 h 1 HYPERLINK l _Toc513107056 1.2.質量手冊治理 PAGEREF _Toc513107056 h 3 HYPERLINK l _Toc513107057 2.范圍 PAGEREF _Toc51

2、3107057 h 4 HYPERLINK l _Toc513107058 3.引用標準 PAGEREF _Toc513107058 h 4 HYPERLINK l _Toc513107059 4.質量體系框架 PAGEREF _Toc513107059 h 4 HYPERLINK l _Toc513107060 4.1.質量方針和目標 PAGEREF _Toc513107060 h 4 HYPERLINK l _Toc513107061 4.2.質量環(huán) PAGEREF _Toc513107061 h 5 HYPERLINK l _Toc513107062 4.3.湘計立德質量體系要素 PAG

3、EREF _Toc513107062 h 5 HYPERLINK l _Toc513107063 4.4.質量體系組織結構 PAGEREF _Toc513107063 h 7 HYPERLINK l _Toc513107064 4.5.職責分配 PAGEREF _Toc513107064 h 8 HYPERLINK l _Toc513107065 4.6.質量體系要素職責分配表 PAGEREF _Toc513107065 h 10 HYPERLINK l _Toc513107067 5.質量體系治理職能 PAGEREF _Toc513107067 h 13 HYPERLINK l _Toc51

4、3107068 5.1.總則 PAGEREF _Toc513107068 h 13 HYPERLINK l _Toc513107069 5.2.質量目標操縱 PAGEREF _Toc513107069 h 13 HYPERLINK l _Toc513107070 5.3.質量策劃 PAGEREF _Toc513107070 h 15 HYPERLINK l _Toc513107071 5.4.質量體系文件操縱 PAGEREF _Toc513107071 h 17 HYPERLINK l _Toc513107072 5.5.質量記錄治理 PAGEREF _Toc513107072 h 20 HY

5、PERLINK l _Toc513107073 5.6.治理評審 PAGEREF _Toc513107073 h 21 HYPERLINK l _Toc513107074 6.資源治理 PAGEREF _Toc513107074 h 22 HYPERLINK l _Toc513107075 6.1.總則 PAGEREF _Toc513107075 h 22 HYPERLINK l _Toc513107076 6.2.資源治理 PAGEREF _Toc513107076 h 23 HYPERLINK l _Toc513107077 6.3.培訓、意識和能力 PAGEREF _Toc5131070

6、77 h 25 HYPERLINK l _Toc513107078 7.生存周期 PAGEREF _Toc513107078 h 27 HYPERLINK l _Toc513107079 7.1.總則 PAGEREF _Toc513107079 h 27 HYPERLINK l _Toc513107080 7.2.客戶信息及客戶檔案操縱 PAGEREF _Toc513107080 h 28 HYPERLINK l _Toc513107081 7.3.項目售前立項操縱 PAGEREF _Toc513107081 h 29 HYPERLINK l _Toc513107082 7.4.項目標書（項目

7、建議書）操縱 PAGEREF _Toc513107082 h 31 HYPERLINK l _Toc513107083 7.5.合同評審 PAGEREF _Toc513107083 h 33 HYPERLINK l _Toc513107084 7.6.項目總實施打算操縱 PAGEREF _Toc513107084 h 34 HYPERLINK l _Toc513107085 7.7.系統(tǒng)需求分析 PAGEREF _Toc513107085 h 36 HYPERLINK l _Toc513107086 7.8.硬件網絡系統(tǒng)設計與評審 PAGEREF _Toc513107086 h 37 HYPE

8、RLINK l _Toc513107087 7.9.采購操縱 PAGEREF _Toc513107087 h 38 HYPERLINK l _Toc513107088 7.10.硬件網絡系統(tǒng)安裝、調試及交付驗收 PAGEREF _Toc513107088 h 40 HYPERLINK l _Toc513107089 7.11.應用系統(tǒng)概要設計 PAGEREF _Toc513107089 h 41 HYPERLINK l _Toc513107090 7.12.應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn) PAGEREF _Toc513107090 h 43 HYPERLINK l _Toc513107091 7.13

9、.軟件客戶化 PAGEREF _Toc513107091 h 44 HYPERLINK l _Toc513107092 7.14.項目驗收測試和交付 PAGEREF _Toc513107092 h 45 HYPERLINK l _Toc513107093 7.15.項目總結 PAGEREF _Toc513107093 h 47 HYPERLINK l _Toc513107094 7.16.項目支持維護 PAGEREF _Toc513107094 h 48 HYPERLINK l _Toc513107095 8.軟件開發(fā)生存周期 PAGEREF _Toc513107095 h 49 HYPERL

10、INK l _Toc513107096 8.1.總則 PAGEREF _Toc513107096 h 49 HYPERLINK l _Toc513107097 8.2.軟件立項操縱 PAGEREF _Toc513107097 h 49 HYPERLINK l _Toc513107098 8.3.軟件開發(fā)打算 PAGEREF _Toc513107098 h 51 HYPERLINK l _Toc513107099 8.4.軟件質量打算 PAGEREF _Toc513107099 h 53 HYPERLINK l _Toc513107100 8.5.軟件需求 PAGEREF _Toc5131071

11、00 h 54 HYPERLINK l _Toc513107101 8.6.軟件設計 PAGEREF _Toc513107101 h 56 HYPERLINK l _Toc513107102 8.7.軟件實現(xiàn) PAGEREF _Toc513107102 h 58 HYPERLINK l _Toc513107103 8.8.件測試和測試狀態(tài) PAGEREF _Toc513107103 h 59 HYPERLINK l _Toc513107104 8.9.軟件產品公布確認 PAGEREF _Toc513107104 h 62 HYPERLINK l _Toc513107105 8.10.軟件產品支

12、持維護 PAGEREF _Toc513107105 h 63 HYPERLINK l _Toc513107106 9.質量體系支持活動 PAGEREF _Toc513107106 h 65 HYPERLINK l _Toc513107107 9.1.總則 PAGEREF _Toc513107107 h 65 HYPERLINK l _Toc513107108 9.2.配置治理 PAGEREF _Toc513107108 h 65 HYPERLINK l _Toc513107109 9.3.規(guī)則、慣例和約定 PAGEREF _Toc513107109 h 67 HYPERLINK l _Toc5

13、13107110 9.4.評審、驗證和確認 PAGEREF _Toc513107110 h 68 HYPERLINK l _Toc513107111 9.5.分承包商（托付開發(fā)）操縱 PAGEREF _Toc513107111 h 70 HYPERLINK l _Toc513107112 10.測量、分析和改進 PAGEREF _Toc513107112 h 71 HYPERLINK l _Toc513107113 10.1.總則 PAGEREF _Toc513107113 h 71 HYPERLINK l _Toc513107114 10.2.內部質量審核 PAGEREF _Toc51310

14、7114 h 72 HYPERLINK l _Toc513107115 10.3.不合格操縱 PAGEREF _Toc513107115 h 74 HYPERLINK l _Toc513107116 10.4.產品度量 PAGEREF _Toc513107116 h 75 HYPERLINK l _Toc513107117 10.5.糾正和預防措施 PAGEREF _Toc513107117 h 77 HYPERLINK l _Toc513107118 11.附件 PAGEREF _Toc513107118 h 79 HYPERLINK l _Toc513107119 11.1.系統(tǒng)集成質量環(huán)

15、 PAGEREF _Toc513107119 h 79 HYPERLINK l _Toc513107120 11.2.軟件開發(fā)質量環(huán) PAGEREF _Toc513107120 h 80前言 公司情況簡介 北京湘計立德信息技術有限公司簡稱為“湘計立德公司”。成立于一九九八年五月十八日，注冊資本1000萬元人民幣。 公司的控股股東是湖南計算機股份有限公司（在深圳證券交易所上市，股票簡稱湘計算機，代碼0748）。公司注冊于北京市中關村科技園區(qū)，是經北京市科委認定的高新技術企業(yè)。 公司的經營宗旨是：以軟件開發(fā)、應用集成、系統(tǒng)服務為業(yè)務主體，以信息技術創(chuàng)新和應用為企業(yè)核心能力，積極參與社會信息化建設，

16、成為社會信息化進程中有重要阻礙力的企業(yè)。 公司的核心業(yè)務，包括軟件開發(fā)與銷售，信息系統(tǒng)集成服務，為客戶系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行提供長期的技術支持等。公司具備行業(yè)解決方案研發(fā)和大型信息系統(tǒng)工程建設的能力。公司的業(yè)務領域涉及金融、政府、廣電、石油石化、商業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。 公司與IBM、CISCO、ORACLE、INFORMIX、MICROSOFT等世界知名IT廠商有著良好的合作關系，并是其產品的代理商。公司是IBM公司授權的ISV（獨立軟件開發(fā)商），在軟件產品的研究拓展方面實行緊密的合作。 公司差不多建立了一支穩(wěn)定的、高素養(yǎng)的人才隊伍，匯合了一批國內IT行業(yè)一流的專業(yè)技術人材和具有IT技術背景的治理

17、人員，在大型信息系統(tǒng)項目治理、開發(fā)、運行維護、組織推廣應用等方面具有豐富的經驗。 公司倡導“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的企業(yè)文化，以卓越團隊建設、現(xiàn)代科學治理為重點，奠定企業(yè)快速、穩(wěn)健和持久進展的基礎。公司倡導技術創(chuàng)新和積存，以核心技術為企業(yè)長期持久的進展動力。公司遵循現(xiàn)代企業(yè)制度的規(guī)范，在企業(yè)與職員之間，建立相互尊重、理解、信任、依存的利益共同關系，力求企業(yè)和職員共同進展。公司法人：張孜通訊地址：北京朝陽區(qū)定定路33號化信大廈3層總部電話：（010）64444049 傳真：（010）64442443項目及質量治理部聯(lián)系人：馬聚良 聯(lián)系電話：（010）64444051http/:email:(暫

18、無) 質量手冊治理質量手冊的編制、批準和公布項目與質量治理部依據(jù)GB/T 190012000國家標準質量治理體系 要求，結合公司的實際情況，編寫質量手冊。質量手冊由治理者代表審核，公司總經理批準公布。質量手冊的發(fā)放質量手冊由公司項目與質量治理部負責登記發(fā)放，對內發(fā)放范圍為公司總經理、副總經理、部門經理、項目經理。對內發(fā)放的質量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給認證機構的為受控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給咨詢機構、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。受控版本質量手冊的持有者，應妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復制，當調離工作或離開本公司時，應辦理變更或交還手續(xù)

19、。質量手冊的更改和換版質量手冊采納活頁裝訂，由項目與質量治理部負責更改。當受控版本質量手冊的內容更改時，能夠采納劃改、刮改或用更改頁替換作廢頁的形式更改。所有更改需經治理者代表審核，公司總經理批準后，由項目與質量治理部統(tǒng)一集中實施，并由項目與質量治理部填寫“質量手冊更改一覽表”。當質量手冊通過重大或多次更改，或公司的質量體系發(fā)生重大調整時，由治理者代表提出“質量手冊換版申請”，經公司總經理批準后實施。質量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊0.2.1的有關規(guī)定。范圍本手冊是依據(jù)GB/T 190012000國家標準質量治理體系 要求制定的。本手冊闡述了公司的質量方針、質量目標，對質量體系的各項要求作出了具體規(guī)

20、定。本手冊適用于公司所有的系統(tǒng)集成和軟件開發(fā)項目。引用標準GB/T 19000：2000質量治理差不多原則和術語GB/T 190012000 質量治理體系 要求GB/T 19004:2000 質量治理體系 業(yè)績改進指南GB/T 190231996 idt ISO 10013 ：1995 質量手冊編制指南GB/T 190211993 idt ISO 10011 ：1993 質量審核指南 質量體系框架質量方針和目標本公司的質量方針是：信奉“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的思想，為寬敞行業(yè)用戶提供最先進、最優(yōu)質、最適用、最簡潔的解決方案、軟硬件產品和服務品質。專業(yè)：常年致立于系統(tǒng)集成領域。技術優(yōu)勢：專業(yè)的

21、集成設計與實施隊伍，一流的產品、一流的人才。信譽：對公司所提供的服務提供規(guī)范的服務等級承諾。敬業(yè)服務：公司有優(yōu)質、規(guī)范的企業(yè)文化，有良好的專業(yè)培訓。工程師隊伍專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)教育深，敬業(yè)精神高。最先進：一流的產品和先進、成熟的設計。最優(yōu)質：有明確的服務規(guī)范，配備專業(yè)的系統(tǒng)工程師，并通過熱線電話，服務信息反饋等客戶服務中心，提供全方位的、專業(yè)的、專業(yè)的、優(yōu)質的技術服務。最適用：在主流行業(yè)沉積了多年集成的優(yōu)秀方案。最簡潔：規(guī)范的技術設計與服務體系，設計時以用戶需求為向導，力求簡潔、規(guī)范。公司的質量目標是在質量方針的基礎上制定的，與質量方針保持一致。公司的質量目標是：強化質量治理，追求客戶中意，奠定持

22、續(xù)進展基礎。本公司的質量方針和質量目標是由公司最高治理層制定的，體現(xiàn)了公司的組織目標以及顧客的需求和期望。公司全體職員必須正確理解和認真貫徹執(zhí)行。質量環(huán)在對公司的業(yè)務過程調查基礎上，整理歸納出我公司的質量環(huán)有以下二種：系統(tǒng)集成質量環(huán)軟件開發(fā)質量環(huán)質量環(huán)體現(xiàn)了公司在業(yè)務開展過程中需要進行操縱的各個質量環(huán)節(jié)。（二種質量環(huán)的圖示見附件）。湘計立德質量體系要素公司選擇GB/T190012000國家標準質量治理體系要求，并結合公司實際，建立公司質量體系，質量體系共有39個要素。公司所建立的質量體系規(guī)范了公司系統(tǒng)集成項目和軟件開發(fā)項目的全部活動。公司質量體系要素清單如下表：質量體系要素表序號編號質量體系要

23、素質量體系 - 治理職能1XJLD-QP-01質量目標操縱2XJLD-QP-02質量策劃3XJLD-QP-03質量體系文件操縱4XJLD-QP-04質量記錄治理5XJLD-QP-05治理評審質量體系資源治理6XJLD-QP-06資源治理7XJLD-QP-07培訓、意識和能力質量體系 系統(tǒng)集成(產品實現(xiàn))8XJLD-QP-08客戶信息及客戶檔案操縱9XJLD-QP-09項目售前立項操縱10XJLD-QP-10項目標書（項目建議書）操縱11XJLD-QP-11合同評審12XJLD-QP-12項目總實施打算操縱13XJLD-QP-13系統(tǒng)需求分析14XJLD-QP-14硬件網絡系統(tǒng)設計與評審15XJ

24、LD-QP-15采購操縱16XJLD-QP-16硬件網絡系統(tǒng)安裝、調試及交付驗收17XJLD-QP-17應用系統(tǒng)概要設計18XJLD-QP-18應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)19XJLD-QP-19軟件客戶化20XJLD-QP-20項目驗收測試和交付21XJLD-QP-21項目總結22XJLD-QP-22項目支持維護質量體系 應用軟件開發(fā) (產品實現(xiàn))23XJLD-QP-23軟件立項操縱24XJLD-QP-24軟件開發(fā)打算25XJLD-QP-25軟件質量打算26XJLD-QP-26軟件需求27XJLD-QP-27軟件設計28XJLD-QP-28軟件實現(xiàn)29XJLD-QP-29軟件測試和測試狀態(tài)30XJ

25、LD-QP-30軟件產品公布確認31XJLD-QP-31軟件產品支持維護質量體系 - 支持活動(產品實現(xiàn))32XJLD-QP-32配置治理33XJLD-QP-33規(guī)則，慣例和約定34XJLD-QP-34評審，驗證和確認35XJLD-QP-35分承包商（托付開發(fā)）操縱質量體系測量.分析和改進36XJLD-QP-36內部質量審核37XJLD-QP-37不合格操縱38XJLD-QP-38產品度量39XJLD-QP-39糾正和預防措施質量體系組織結構公司依據(jù)體系治理運作的需要，結合公司的實際情況，建立了完善的組織結構，編制了“公司質量體系組織結構圖”。董事會董事會行政部監(jiān)事會總經理項目評審委員會市場部

26、商務部研發(fā)部財務部人力資源部項目及質量治理部系統(tǒng)集成部客戶服務部行政部監(jiān)事會總經理項目評審委員會市場部商務部研發(fā)部財務部人力資源部項目及質量治理部系統(tǒng)集成部客戶服務部注：虛框內的部門為本質量手冊非直接涉及部門。職責分配公司對與質量有關的所有人員，規(guī)定了質量職責并明確了相互間的配合關系，特不強調了以下人員/崗位的質量職責：總經理：負責制定公司項目進展規(guī)劃，確定各部門進展方向；負責貫徹GB/T19000ISO 9001:2000質量治理與質量保證系列標準，貫徹執(zhí)行國家有關質量方針和法規(guī)；主持制定公司質量方針、質量目標；定期組織召開質量會議，組織質量分析、質量改進；組織實施治理評審；對公司項目質量、

27、服務質量全面負責。治理者代表：負責組織建立、實施和保持公司的質量體系；定期向公司的最高治理層匯報質量體系的運行情況；代表公司負責就質量體系有關事宜與外部各方進行聯(lián)絡。 項目評審委員會：負責組織對項目進行時期性評審；及時組織處理項目實施中較大的質量問題；負責配置治理要素實施。項目及質量治理部：審核項目實施及開發(fā)關鍵時期文檔，并提交項目評審委員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織項目關鍵時期評審；項目及產品文檔的歸檔治理；監(jiān)督檢查項目實施打算的執(zhí)行情況；協(xié)調項目執(zhí)行過程中資源配置市場部要緊職責：負責組建售前項目組；支持配合售前項目組開展售前工作；客戶信息及客戶檔案的治理和操縱；業(yè)務進展策劃；新產品上市的

28、策劃；分承包商評定；采購分供方評定。研發(fā)部要緊職責：負責軟件項目組的組織；負責軟件開發(fā)規(guī)則、慣例和約定的建議和實施；支持配和軟件開發(fā)項目組開展軟件開發(fā)工作；支持配合售前項目組開展售前工作。系統(tǒng)集成部要緊職責：負責集成項目組的組織；支持配和集成項目組開展項目實施工作；支持售前項目組開展項目售前工作?？蛻舴詹恳o職責：負責集成項目的技術支持；負責軟件項目技術支持；負責公司統(tǒng)一的熱線支持；支持配合售前項目組開展售前工作。商務部要緊職責：負責項目采購；負責分供方評定。行政部要緊職責：公司日常事務處理；資源提供。人力資源部要緊職責：人力資源治理；進行公司治理制度培訓；組織崗位技術培訓等。售前項目組職責

29、負責合同簽訂前的項目售前所有工作； 協(xié)調客戶與項目實施組的關系。集成項目組要緊職責：負責本項目開發(fā)的組織治理； 負責按質量體系文件組織項目開發(fā)；負責項目全過程開發(fā)及組織，進度操縱，保證最終項目質量。軟件產品項目組要緊職責：負責項目的需求分析；負責項目的軟件概要設計；負責項目的軟件詳細設計等；負責項目的編碼，最終實現(xiàn)有關軟件設計；負責項目的測試工作。質量體系要素職責分配表軟件質量體系要素職責分配表 部門 要素總經理治理者代表項目評審委員會項目及質量治理部市場部研發(fā)部系統(tǒng)集成部客戶服務部售前項目組項目組商務部人力資源部行政部質量體系 - 治理職能質量目標操縱質量策劃質量體系文件操縱質量記錄操縱治理

30、評審質量體系 資源治理資源治理培訓、意識和能力質量體系系統(tǒng)集成客戶信息及客戶檔案操縱項目售前立項操縱項目標書（項目建議書）操縱合同評審項目總實施打算操縱系統(tǒng)需求分析硬件網絡系統(tǒng)設計與評審采購操縱硬件網絡系統(tǒng)安裝、調試及交付驗收應用系統(tǒng)概要設計應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)軟件客戶化項目驗收測試和交付項目總結項目支持維護質量體系應用軟件開發(fā)軟件立項操縱 軟件開發(fā)打算 軟件質量打算 軟件需求軟件設計軟件實現(xiàn)軟件測試和測試狀態(tài)軟件產品公布確認軟件產品支持維護質量體系 - 支持活動配置治理規(guī)則，慣例和約定評審，驗證和確認分承包商（托付開發(fā)）操縱質量體系測量、分析和改進內部質量審核不合格操縱軟件度量糾正和預防措

31、施備注：為負責部門，為執(zhí)行和配合部門質量體系治理職能總則質量體系治理職能包括制定公司的質量方針、質量目標、建立質量體系、確定相關部門職責、組織全員貫徹落實。體系治理職能包括5個要素：質量目標操縱質量策劃質量體系文件操縱質量紀錄治理治理評審質量目標操縱目的本程序的目的是對本公司的各級質量目標進行操縱，確保把質量方針中有關質量、質量治理、包括持續(xù)改進的各項承諾轉化為可測量的目標，使各層次的、各職能部門的質量目標形成完整體系，并同時使公司的各級目標符合顧客對產品的需求和有關法規(guī)的要求。適用范圍 適用于質量體系涉及的所有部門，對公司質量目標的制定和實施進行治理、操縱。崗位和職責由公司總經理簽發(fā)公司質量

32、目標。治理者代表負責公司總質量目標的制定和修訂；審核各部門的質量目標和落實打算。 各部門依據(jù)公司制定的質量目標，提出本部門的質量目標和落實打算。項目及質量治理部負責公司總質量目標和各部門分解的質量目標及落實打算的歸檔治理；檢查各部門的落實情況并進行匯總。程序概述質量目標的制定公司的質量目標是在質量方針的基礎上制定的。與質量方針保持一致，體現(xiàn)了公司的組織目標以及顧客的需求和期望。質量目標內容公司的質量目標是：質量責任明確化質量程序文件化質量治理流程化質量設計系統(tǒng)化 質量目標的修訂及實施項目及質量治理部負責監(jiān)督檢查公司質量目標的落實情況。各部門每年年初在公司總質量目標基礎上制定本部門相應的質量目標

33、年度落實打算。各部門每半年對比自身的質量目標展開落實打算進行自檢。公司在每年年末進行一次質量目標實施情況檢查。治理者代表視質量目標的落實情況提出對總質量目標進行修訂的建議。治理者代表將對質量目標的修改建議提交公司的治理評審會議，總經理依照治理評審決議決定是否修訂公司的質量目標。項目及質量治理部負責保存有關的質量目標實施記錄。相關程序文件XJLD-QP-01質量目標操縱質量策劃目的使公司建立的質量體系適合質量治理和業(yè)務運作的需要，同時滿足GB/T19001標準的要求和各相關方的需要。質量策劃致力于設定質量目標,并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關資源,以實現(xiàn)其質量目標，同時對公司的質量體系建立、改進過程進

34、行操縱。適用范圍適用于質量體系涉及的所有部門，策劃分為三個方面：治理與作業(yè)上的策劃產品/項目實現(xiàn)過程的策劃編制質量打算、進行質量改進所需的活動的策劃崗位與職責項目及質量治理部負責組織編寫質量治理體系文件；依照公司的進展需求，對質量體系持續(xù)進行補充完善。公司各相關部門按照質量體系的要求，依照本部門業(yè)務和治理的需要，編制相應的質量體系文件，并按照質量體系建設的總體規(guī)劃具體組織實施。治理者代表負責公司質量治理體系總體規(guī)劃、建立及運行。依據(jù)公司的質量方針組織制定公司質量目標，對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識不和策劃。對質量治理體系的符合性和有效性負責?？偨浝碡撠煿济罱⒑瓦\行質量治理體系。對質量治理

35、體系的適宜性負責。程序概述質量體系的策劃與預備從三個層次上進行質量體系教育培訓：決策層、治理層、執(zhí)行層。由項目及質量治理部做好質量體系建立前的各種預備工作，并上報治理者代表。成立以最高治理者為組長的質量體系建設領導小組，并成立質量實施小組。確定質量方針，制定質量目標。同時保持質量方針和目標的協(xié)調一致，并確保各級人員都能理解和堅決執(zhí)行。項目及質量治理部要做好方針、目標的分降落實工作。質量實施小組對公司目前的現(xiàn)狀進行調查和分析，內容包括：體系情況，產品/項目特點，組織機構，設備，人員組織、結構及水平狀況，治理基礎工作情況的分析。公司質量體系建設領導小組依照質量實施小組的分析結果，確定質量治理體系要

36、素，并展開成對應的質量活動，并將這些質量活動中相應的工作職責和權限分配到各職能部門，并對相應的硬件、軟件和人員配備進行適當?shù)恼{配和充實。質量策劃形成的文件包括：質量手冊、程序文件、質量打算和三級文件。質量治理體系在公司更改質量方針和目標、調整組織機構和職責、調整業(yè)務范圍和更改體系文件等情況下需要做出相應的更改，并得到質量主管領導的批準。相關程序文件XJLD-QP-02 質量策劃質量體系文件操縱目的本程序的目的是對公司質量體系文件進行操縱，確保各個環(huán)節(jié)使用有效版本的質量文件。范圍適用于體系涉及的所有部門，由于規(guī)范質量體系文件資料的治理、操縱。崗位與職責質量實施小組負責質量體系文件的編寫、審核定稿

37、。項目及質量治理部為質量體系文件的歸口治理部門，負責質量手冊、程序文件的發(fā)放、更改操縱、歸檔保存。各業(yè)務部門負責本部門三級文件的編寫、發(fā)放、更改操縱和治理。治理者代表負責審核質量手冊，批準程序文件及所涉及到的三級文件?？偨浝碡撠煂徟灠l(fā)質量手冊。程序概述質量體系文件分為三類：質量手冊、程序文件和三級文件，即操作性文件、模板和作業(yè)指導書等技術文件。質量體系文件由質量實施小組編寫。質量手冊由治理者代表負責審核，由總經理批準公布。程序文件由有關部門進行會簽，由治理者代表或總經理批準公布。三級文件由質量實施小組負責組織各部門編寫，實施部門經理審核，由治理者代表批準公布。質量體系文件由治理者代表確定發(fā)放

38、范圍，由項目及質量治理部負責按范圍規(guī)定發(fā)放文件。受控文件發(fā)放由項目及質量治理部在受控文件上，加蓋“受控文件”印章和登記文件分發(fā)號。當使用人的文件破損嚴峻，阻礙使用時，應到項目及質量治理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號。破損文件由項目及質量治理部銷毀。文件使用人如將文件丟失，應按規(guī)定領用程序申請領用， 同時對丟失情況作出講明，項目及質量治理部在補發(fā)時應給予新的分發(fā)號，注明丟失的文件分發(fā)號作廢。必要時進行通報。文件需要修改時，應由提出修改人或部門負責人，填寫文件修改申請表，講明修改緣故和依據(jù)，提交項目及質量治理部。由原編寫部門負責修改。文件修改的審核、批準應由

39、原審核人、批準人進行。文件經多次修改，或文件需要大幅度修改時，應進行換新版，原版本號作廢。作廢的文件由項目及質量治理部按文件領用登記表收回并記錄，經治理者代表批準后集中銷毀。需作資料保留的作廢文件，由申請人填寫文件留用申請表，經原審批人批準后，由文件治理員加蓋“保留資料”印章后方可留用。經批準公布的質量體系文件，由項目及質量治理部將原稿、磁盤文件等進行歸檔，磁盤文件應進行備份并注明標識。內部人員臨時借閱質量體系文件，須經本部門經理簽字審核后，由項目及質量治理部負責人批準。公司以外組織和個人借閱質量體系文件，須通過項目及質量治理部審核，并由治理者代表批準后，方可借閱。項目及質量治理部隨時檢查各類

40、文件使用的有效性，包括各使用人手中執(zhí)行的文件的有效性。相關程序文件XJLD-QP-03質量體系文件操縱質量記錄治理目的對質量記錄進行有效的操縱，規(guī)范質量記錄的治理?？陀^、真實、準確地反映質量活動，為證明產品符合規(guī)定的質量要求，以及質量體系有效運行提供有效的客觀證據(jù)。適用范圍適用于與項目質量活動和質量體系運行相關的記錄， 對質量記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱和銷毀等作出了具體規(guī)定。崗位與職責項目及質量治理部負責質量體系運行記錄治理。公司各部門負責本部門諸活動的質量記錄治理。程序概述質量記錄分類：質量體系治理活動質量記錄系統(tǒng)集成活動質量記錄軟件開發(fā)活動質量記錄支持活動質量記錄體系改進的質量記錄

41、質量記錄必須有能夠準確識不的標識。質量記錄要指定專人收集和保管。質量記錄查閱、借閱嚴格按規(guī)定進行。質量記錄的處理方法有剔除、銷毀等，應指定專人執(zhí)行。質量記錄的記錄要求應統(tǒng)一、規(guī)范。有關質量文件XJLD-QP-04質量記錄操縱文件治理評審目的本程序的目的是對本公司的質量體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性，滿足國際質量標準的要求和本公司規(guī)定的質量方針和目標。適用范圍本程序適用于本公司的總經理、副總經理、各部門總經理參加的對本公司質量體系的現(xiàn)狀和適應性作出的正式評價，以利于改進和不斷完善質量體系。 崗位與職責總經理負責主持治理評審會議、批準治理評審打算和治理評審報告等活動。治理者代表負責向總經

42、理報告質量體系的運行情況，收集并提供治理評審所需的資料、負責治理評審實施打算的落實及組織協(xié)調工作，負責評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。各部門負責提供與本部門工作有關的評審資料，并負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。項目及質量治理部負責保存相關的治理評審記錄，協(xié)助治理者代表跟蹤驗證治理評審中提出的糾正和預防措施的執(zhí)行情況。程序概述由治理者代表負責治理評審的預備工作，由項目及質量治理部承擔日常工作?？偨浝碡撠熃M織評審并簽署評審報告，各部門負責人參加評審并報告有關工作情況。評審后的跟蹤檢查工作由項目及質量治理部組織內部審核員承擔。治理者代表依照內審報告預備整體質量體系的運行狀況的報告，各相

43、關部門預備本部門相關的體系運行狀況的資料，項目及質量治理部匯總相關資料，提早一周交給評審委員。資源治理總則資源是質量治理體系及過程不可缺少的組成部分，也是公司實現(xiàn)質量方針和質量目標的必要條件。本部分包括兩個要素：資源治理培訓、意識和能力資源治理目的規(guī)范公司資源治理進行操縱活動，為實現(xiàn)質量方針和質量目標提供必要條件。適用范圍適用于公司資源（人力資源、設施、硬件、軟件、信息、工作環(huán)境和財務資源等）的治理、操縱。崗位與職責 人力資源部負責人才招聘、組織及崗位設計，績效評估與酬勞、人員進展和人員配置治理。行政部工作設施和工作環(huán)境的歸口治理部門，負責辦公用品、辦公用車、辦公環(huán)境、文件復印、職工宿舍等的治

44、理操縱。項目及質量治理部依照各部門提供的質量打算和配置治理打算，對各個項目提供的技術資料進行備案治理。各部門負責提出本部門的資源需求打算。財務部負責與資源有關的資金操縱和治理。 財務主管審核與資源有關的資金使用情況?？偨浝韺徟灠l(fā)資源需求申請。程序概述相關質量文件XJLD-QP-06資源治理培訓、意識和能力目的 為達到公司經營目標，通過培訓，提高職職員作技能及工作效率，增強職員的業(yè)務素養(yǎng)和質量意識,達成職員對公司文化、價值觀、進展戰(zhàn)略的了解認同，對公司規(guī)章制度崗位條例的掌握。適用范圍本程序適用于本公司全體職員。 崗位與職責人力資源部負責培訓調查、打算、組織和協(xié)調；負責有關培訓合同的審核及簽定；

45、負責培訓的跟蹤記錄及記錄保存；負責新職員的上崗培訓；負責對職員的培訓進行考核；負責年度培訓預算的制定。各部門負責提出本部門的培訓需求及培訓人員的確定?？偨浝碡撠熍嘤柗桨负湍甓阮A算的審批。程序概述人力資源部每年年底作培訓需求調查，各部門負責人依照本部門的業(yè)務進展需要，提出本部門的培訓需求，報人力資源部。人力資源部依照需求調查結果、各部門上報培訓需求、公司的年度預算及實際情況制定年度培訓打算上報總經理審批。在培訓實施前要制定培訓方案，包括：培訓內容、培訓教師、教材、時刻、地點、考核及其它要求。按總經理批準的方案實施培訓。人力資源部負責對培訓效果進行評估。每年的12月人力資源部會同各級部門總經理對公

46、司的要緊業(yè)務崗位和治理崗位進行意識和能力的評價，評價結果作為晉級和提薪的依據(jù)，也為制定下一年度培訓打算的基礎。每次培訓由人力資源部進行跟蹤記錄及記錄保存。相關質量文件培訓、意識和能力生存周期總則公司系統(tǒng)集成項目活動，用以下15個要素來描述。依照系統(tǒng)集成項目的特點，公司的系統(tǒng)集成項目按時期進行劃分，通過對每個時期所進行的質量保證，來保證最終項目的質量。系統(tǒng)集成項目：客戶信息及客戶檔案操縱項目售前立項操縱項目標書（項目建議書）操縱合同評審項目總實施打算操縱系統(tǒng)需求分析硬件網絡系統(tǒng)設計與評審采購操縱硬件網絡系統(tǒng)安裝、調試及交付驗收應用系統(tǒng)概要設計應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)軟件客戶化項目驗收測試和交付項目

47、總結項目支持維護客戶信息及客戶檔案操縱目的明確客戶信息、客戶需求，為編寫銷售檔案提供指導。適用范圍適用于公司市場銷售、項目實施等有關部門作為了解客戶差不多情況、項目情況、確定客戶需求，進行項目預測，為項目預測提供依據(jù)。職責由客戶經理依照市場營銷規(guī)則、規(guī)律，嚴格實施客戶關系治理。調查客戶差不多情況和項目差不多情況，分析客戶需求，進行項目銷售預測。編寫客戶檔案。市場部經理指導并協(xié)助客戶經理進行售前預備，并在售前預備時期協(xié)調項目實施部門意見。審核項目售前資料，決定是否提交公司項目評審委員會進行售前立項評審。程序概述如下圖： 相關質量文件XJLD-QP-09客戶信息及客戶檔案操縱項目售前立項操縱目的明

48、確項目售前立項評審、批準過程、嚴格操縱項目售前立項，幸免風險。適用范圍適用于公司市場部、項目評審委員會，對項目售前立項進行治理決策。崗位與職責客戶經理參加售前項目立項評審會，預備并提交評審材料，回答評審中有關問題。主管副總經理向項目評審委員會提出項目售前立項評審申請。項目評審委員會主任組織評審委員會成員，對項目售前立項進行評審。形成項目售前評審報告。 總經理審批項目售前立項。 程序概述 相關質量文件XJLD-QP-09項目售前立項操縱項目標書（項目建議書）操縱編制目的規(guī)范項目投標應答文件和項目建議書的編制、審批，為編寫各類項目標書或項目建議書提供指導。適用范圍適用于公司售前項目組，作為項目標書

49、（或項目建議書）模板的生成、項目標書（或項目建議書）的編制、審批的規(guī)范。崗位與職責 售前項目經理負責制訂項目售前工作打算。組織售前項目組成員進行用戶需求調查與分析，制作項目標書（或項目建議書）。參加項目投標。相關部門應售前項目經理請求，配合和支持售前項目組進行售前服務工作。主管副總經理審核項目標書（或項目建議書）。項目評審委員會負責組織項目標書（或項目建議書）的評審?？偨浝砼鷾薯椖繕藭ɑ蝽椖拷ㄗh書）。程序概述如下圖： 相關質量文件合同XJLD-QP-10項目標書（項目建議書）操縱評審目的正確理解客戶需求，使公司各部門參與合同評審，以促進合同執(zhí)行，確保公司具有履行合同的能力。適用范圍適用于對公

50、司合同的評審、修改及批準。崗位與職責售前項目經理負責編寫合同文本及提交評審。主管副總經理負責重大合同條款及內容的審核、一般合同的審批和簽署。商務部經理負責審核合同中的商務部分。財務部經理負責審核合同中財務內容?？偨浝碡撠熤卮蠛贤膶徟秃炇?。程序概述每項合同在簽訂前，售前項目經理應與客戶充分交流，以全面了解客戶需求。系統(tǒng)集成項目合同分為兩類，按不同的程序組織評審：A 一般合同：指合同銷售金額低于一百萬元人民幣的合同；B 重大合同：指合同銷售額超過一百萬元人民幣的合同、全國性具有戰(zhàn)略意義的合同、新開發(fā)行業(yè)且合同銷售金額超過三十萬元人民幣的合同等。合同評審要求合同評審應包括客戶要求的識不和產品要求

51、的評審。合同評審方式及其審批A 一般合同:的評審采納會簽的形式，由售前項目經理將合同草案分不提交商務部和財務部門，經上述部門會簽后，提交主管副總經理審批并簽署。B 重大合同:評審采納會議評審的方式，由項目評審委員會組織售前項目經理、財務部經理、商務部經理等參加的會議評審。相關部門在銷售合同評審表上簽署意見，并由公司法律事務員或聘請律師從法律角度對合同進行審核，最終提交總經理審批并簽署合同簽訂后，任命項目經理，成立項目組。合同簽署后，由售前項目經理將合同文本提交項目經理，由項目組備案執(zhí)行。合同正本由財務部存檔保管，合同副本交商務部備案。合同實施過程中，假如提出修改，由項目經理與客戶進行協(xié)商，簽訂

52、補充協(xié)議。在補充協(xié)議簽訂前，需由相關部門進行會簽。相關質量文件XJLD-QP-11合同評審項目總實施打算操縱目的 規(guī)范系統(tǒng)集成項目總實施打算編制與審批，為編制制各類項目總實施打算提供指導適用范圍適用于項目總實施打算的編制、審批。崗位與職責項目經理制定項目總實施打算，提交項目及質量治理部備案或評審。項目及質量治理部審核項目總實施打算書，并提交項目評審委員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織項目總實施打算評審；項目總實施打算的歸檔治理；監(jiān)督檢查項目總實施打算的執(zhí)行情況；協(xié)調項目執(zhí)行過程中資源配置；向有關領導（實施部門經理、主管副總經理、總經理）報告項目執(zhí)行狀況。項目評審委員會組織項目總實施打算評審。主管

53、副總經理審批項目實施總打算。程序概述 如下圖： 相關質量文件XJLD-QP-12項目實施總打算操縱系統(tǒng)需求分析目的規(guī)范系統(tǒng)需求分析作業(yè)過程，確保需求分析作業(yè)之質量，從而保證最終項目質量和進度。適用范圍適用于項目系統(tǒng)需求分析和需求分析修改的操作過程。崗位與職責項目經理制定需求分析時期實施打算；組織系統(tǒng)需求調查和分析；撰寫系統(tǒng)需求規(guī)格講明書，并提交項目及質量治理部備案或評審。項目及質量治理部審核系統(tǒng)需求規(guī)格講明書，并提交并協(xié)助項目評審委員會評審； 系統(tǒng)需求規(guī)格講明書的歸檔治理；監(jiān)督檢查需求分析時期打算的執(zhí)行情況；項目治理委員會組織系統(tǒng)需求評審，提交系統(tǒng)需求評審報告。主管副總經理審批系統(tǒng)需求規(guī)格講明

54、書。程序概述相關質量文件XJLD-QP-13系統(tǒng)需求分析硬件網絡系統(tǒng)設計與評審目的規(guī)范系統(tǒng)集成項目的硬件網絡系統(tǒng)設計過程，保證其質量。適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目中硬件網絡系統(tǒng)設計，對硬件及網絡系統(tǒng)的設計和評審進行規(guī)范化治理和操縱崗位與職責項目經理負責制定項目總體設計打算；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔及設計文檔；撰寫硬件網絡系統(tǒng)設計講明書，并提交項目及質量治理部備案或評審。項目組進行硬件及網絡系統(tǒng)集成方案設計，撰寫系統(tǒng)配置方案文檔項目及質量治理部審核硬件網絡系統(tǒng)設計講明書，并提交并協(xié)助項目評審委員會評審； 硬件網絡系統(tǒng)設計講明書歸檔治理；監(jiān)督檢查需求分析時期打算的執(zhí)行情況；項目治理委員會組織硬件網絡系

55、統(tǒng)設計評審，提交評審報告。主管副總經理參與重大硬件網絡系統(tǒng)設計方案評審，審批設計方案。程序概述 相關質量文件XJLD-QP-14硬件網絡系統(tǒng)設計與評審采購操縱目的明確項目采購流程，提高工作效率；對供應商提供的產品進行有效操縱和治理，使供應商提供的產品符合有關合同規(guī)定的要求，確保項目實施的質量。適用范圍適用于項目采購合同評審、批準、修改以及采購產品操縱和治理的規(guī)范。崗位與職責項目經理向商務部提交采購需求和采購申請。商務部負責對供應商評價，并對項目組所需的資源采購實施。商務部經理審核采購合同。財務部經理審核采購合同?？偨浝碜罱K審核采購合同，并簽署程序概述項目經理依照項目實施打算，制定項目采購打算，

56、編制項目采購需求,并向商務部申請項目采購商務部采購人員依照項目采購打算，結合市場供應情況，對供應商進行資格評價和質量評價，評價的依據(jù)要緊是供應商的營業(yè)執(zhí)照、品牌效應、交貨能力、產品價格、售后服務等。依照供應商評價結果，對供應商進行評審，選出合格供應商，并填寫合格供應商名冊。商務部采購人員嚴格按照項目組提供的項目采購打算和需求進行采購，每筆項目采購應從合格供應商名冊中選取供應商，并與供應商充分溝通基礎上，在充分確認采購商品質量、交貨等方面基礎上，由商務部采購負責人制定采購合同。所有的采購合同，應首先由項目經理審核確認后，提交商務部經理和財務部經理審核后，提交總經理審批。采購合同簽署后，商務部采購

57、負責人將合同正本交財務部存檔保管。執(zhí)行采購，并應得到廠商的如下確認：為確保項目實施的質量，廠商始終對其所提供產品的質量負有責任，特不對未作驗證部分的產品質量負有完全責任。商務部采購人員會同項目經理對采購的商品進行驗證。如不符合采購合同規(guī)定的技術和業(yè)務要求，則退回廠商重新提供；如符合要求，則儲存入庫。并填寫采購商品驗證紀錄和保管紀錄。商務部采購人員按照項目經理要求，將驗證、檢測合格的采購的商品交給用戶，并請用戶簽署物資驗收單。相關質量文件XJLD-QP-15采購操縱硬件網絡系統(tǒng)安裝、調試及交付驗收目的 操縱和治理系統(tǒng)集成項目硬件網絡系統(tǒng)安裝、調試及交付驗收時期的操作規(guī)范。適用范圍適用于系統(tǒng)集成項

58、目，進行系統(tǒng)安裝、調試及交付驗收時期的操作規(guī)范。崗位與職責項目經理領導項目組進行系統(tǒng)安裝、調試及交付驗收，協(xié)調客戶的關系，解決遇到的具體問題；并負責監(jiān)控系統(tǒng)安裝、調試及交付驗收的整個過程，對關鍵性問題進行決策。項目組協(xié)助客戶完成系統(tǒng)安裝預備，負責實施系統(tǒng)安裝、配置和調整應用環(huán)境和測試環(huán)境，實施測試和驗收廠商安裝的硬件設備，進行系統(tǒng)調試，使系統(tǒng)達到最佳性能?？蛻艚浝碡撠焻f(xié)調客戶、廠商和供貨商各方關系，提供必要支持程序概述相關質量文件XJLD-QP-16硬件網絡系統(tǒng)安裝、調試及交付驗收 應用系統(tǒng)概要設計目的規(guī)范系統(tǒng)集成項目的應用系統(tǒng)概要設計過程，保證其質量。適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目中應用系統(tǒng)概要

59、設計，對應用系統(tǒng)概要設計和審批進行規(guī)范化治理和操縱。崗位與職責負責制定項目應用系統(tǒng)概要設計打算；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔及設計文檔；撰寫應用系統(tǒng)概要設計講明書，提交項目及質量治理部備案或評審。項目組進行項目系統(tǒng)設計，撰寫系統(tǒng)設計文檔。進行軟件設計。項目及質量治理部審核應用系統(tǒng)概要設計講明書，并協(xié)助項目評審委員會評審；應用系統(tǒng)設計講明書歸檔治理；監(jiān)督檢查應用系統(tǒng)設計時期打算的執(zhí)行情況。項目評審委員會組織應用系統(tǒng)概要設計方案的評審主管副總經理參與重大應用系統(tǒng)概要設計方案評審和審批項目設計方案 程序概述 相關質量文件XJLD-QP-17應用系統(tǒng)概要設計 應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)目的規(guī)范系統(tǒng)集成項目的應用

60、系統(tǒng)詳細設計及實現(xiàn)過程，保證工程項目應用系統(tǒng)詳細設計及編碼過程的質量。適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目應用系統(tǒng)詳細設計及實現(xiàn)時期,對應用系統(tǒng)詳細設計及實現(xiàn)時期進行規(guī)范化治理和操縱。崗位與職責項目經理負責制定項目詳細設計打算；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔、詳細設計文檔、單體測試方案及內部集成測試報告。撰寫系統(tǒng)配置方案文檔、詳細設計文檔、單元編程、單體測試方案及內部集成測試報告。 程序概述 相關質量文件XJLD-QP-18應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn) 軟件客戶化目的保證系統(tǒng)集成項目中對相關軟件客戶化開發(fā)按規(guī)定的方法和程序在受控的狀態(tài)下進行。適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目，對軟件客戶化的開發(fā)過程進行規(guī)范化治理。崗位與職責