風險管控手冊84331

1、淄博市張店永發(fā)化工廠 安全風險分級管控體系淄博市店發(fā)化工 2016 年 10 風險分管清單（受控記錄號FK-0 1：01序號風險點（作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源門衛(wèi)崗位卸車崗位罐區(qū)聚合崗位出入登記人員/車輛資質(zhì)查驗車輛到卸車區(qū) 車輛停車物料卸車現(xiàn)場恢復(fù) 向儲罐通入氮氣 環(huán)氧乙烷進入計量罐 向車間輸送環(huán)氧乙烷投入基礎(chǔ)料加熱升溫氮氣置換 通入環(huán)氧乙烷 保溫降溫五級四級四級級級五級四級四級四級四級四級四級四級四級崗位級崗位級庫區(qū)級庫區(qū)級庫區(qū)級庫區(qū)級崗位級崗位級崗位級崗位級崗位級崗位級崗位級崗位級辦公室安環(huán)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科車間車間車間車間車間車間車間車間江建龍江

2、建龍仇緒軍仇緒軍仇緒軍仇緒軍李海濤李海濤李海濤李海濤仇磊仇磊仇磊仇磊工作危害分析（）評價表工作危害分析（）評價表工作危害分析（）評價表工作危害分析（）評價表移入成品釜 成品釜受料四級四級崗位級崗位級車間車間仇磊江建龍包裝崗位中和升溫保溫放料切片四級四級四級四級四級崗位級崗位級崗位級崗位級崗位級車間車間車間車間車間江建龍江建龍江建龍江建龍江建龍工作危害分析（）評價表包裝四級崗位級車間江建龍未提出變更申請 未對變更過程及變更所級級工作危害變更管理產(chǎn)生的風險進行分析 變更未提出控制措施五級公司級生產(chǎn)科安環(huán)科胡正強分析（）變更未經(jīng)批準進行變更 未對變更情況進行驗收四級四級評價表應(yīng)急演練未編制應(yīng)急演練計

3、劃， 不能定期演練 演練未全員參加應(yīng)急演練事故類型單一 未制定詳細的應(yīng)急演練 方案，演練效果不佳四級級級四級公司級生產(chǎn)科安環(huán)科胡正強工作危害分析（）評價表未對演練效果進行評四級估，無法發(fā)現(xiàn)演練中的總量未提出改進措施，未持 續(xù)改進五級工作危害安全培訓五級公司級生產(chǎn)科安環(huán)科胡正強分析（）評價表辦公崗位日常辦公管理進入現(xiàn)場檢查相關(guān)方溝通五級五級五級公司級公司級公司級辦公室安環(huán)科安環(huán)科、辦公室胡正強胡正強胡正強工作危害分析（）評價表確認設(shè)施設(shè)備內(nèi)存在的通用崗位：動火作業(yè)物質(zhì)及與其他設(shè)施設(shè)備連接情況，動火區(qū)域周 圍環(huán)境選擇作業(yè)人、監(jiān)護人 設(shè)置動火設(shè)備 準備動火三級三級三級三級公司級公司級公司級公司級生產(chǎn)

4、科安環(huán)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科江建龍江建龍江建龍江建龍工作危害分析（）評價表動火恢復(fù)三級五級公司級公司級生產(chǎn)科生產(chǎn)科江建龍江建龍確認設(shè)施設(shè)備內(nèi)存在的生產(chǎn)科有害物質(zhì)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及 與其他設(shè)備設(shè)施連接情三級車間級江建龍況，作業(yè)區(qū)域周圍環(huán)境通用崗位：受限空間選擇作業(yè)人、監(jiān)護人 設(shè)置檢修用設(shè)備安裝梯子受限空間入口處放置設(shè)備四級四級四級四級車間級車間級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科江建龍江建龍江建龍江建龍工作危害分析（）評價表準備進入進入 受限空間內(nèi)作業(yè)恢復(fù)四級級級車間級車間級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科江建龍江建龍江建龍江建龍通用崗位：高處通用確認作業(yè)內(nèi)容、現(xiàn)場情況選擇現(xiàn)場人員、監(jiān)護人員搭設(shè)腳

5、手架、梯子 登高作業(yè)恢復(fù)確認作業(yè)內(nèi)容、現(xiàn)場情四級四級級級級三級公司級公司級公司級公司級公司級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科江建龍江建龍江建龍江建龍江建龍江建龍工作危害分析（）評價表崗位：況工作危害臨時用電通用崗位：動土通用崗位：斷路選擇作業(yè)人員 準備臨時用電線連接線路 接用電設(shè)備 用電作業(yè)恢復(fù)準備動土作業(yè)恢復(fù)準備斷路作業(yè)恢復(fù)四級三級級級四級四級四級三級五級四級三級五級車間級車間級車間級車間級車間級車間級公司級公司級公司級公司級公司級公司級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科江建龍江建龍江建龍江建龍江建龍江建龍江建龍江建龍江建龍江建龍江建龍江建龍分

6、析（）評價表工作危害分析（）評價表工作危害分析（）評價表確認吊裝作業(yè)現(xiàn)場情況四級公司級生產(chǎn)科江建龍通用崗位：吊裝選擇作業(yè)人員、指揮人 員、監(jiān)護人員 吊裝車輛入廠 車輛停放設(shè)置警示 捆扎吊裝物級級級級級公司級公司級公司級公司級公司級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科江建龍江建龍江建龍江建龍江建龍工作危害分析（）評價表起吊、落吊 恢復(fù)級級公司級公司級生產(chǎn)科生產(chǎn)科江建龍江建龍確定設(shè)施、設(shè)備、管線生產(chǎn)科內(nèi)存在的物質(zhì)、條件及三級車間級江建龍通用崗位：盲板抽堵周圍環(huán)境選擇作業(yè)人員及監(jiān)護人員準備盲板、墊片 加裝盲板五級四級三級車間級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科江建龍江建龍江建龍工作危害分析（）評價表拆卸盲板恢

7、復(fù)級級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科江建龍江建龍生產(chǎn)科工作危害通用崗位設(shè)備故障三級車間級江建龍分析（）評價表通用崗位停水停電五級五級公司級公司級生產(chǎn)科生產(chǎn)科江建龍江建龍工作危害分析（）評價表實驗室配方配置助劑乳化投料四級四級四級崗位級崗位級崗位級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科沈紅霞沈紅霞沈紅霞工作危害分析（）反應(yīng)實驗指標分析實驗記錄 設(shè)備清洗、維護級級四級四級崗位級崗位級崗位級崗位級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科沈紅霞沈紅霞沈紅霞沈紅霞評價表生產(chǎn)科工作危害巡檢崗位巡檢三級崗位級江建龍分析（）評價表取樣五級崗位級生產(chǎn)科沈紅霞質(zhì)量檢測裝車崗位稱重干燥稱重分析物料回收器皿清洗車輛到位人工裝車五級五級五級四級級級五級五級崗位

8、級崗位級崗位級崗位級崗位級崗位級崗位級崗位級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科沈紅霞沈紅霞沈紅霞沈紅霞沈紅霞沈紅霞沈紅霞江建龍工作危害分析（）評價表工作危害分析（）評價表通用崗位：設(shè)備檢維修儀表電源更換開關(guān)檢修電機配管、安裝匯線槽、放線登高安裝電器儀表 試壓試漏選擇合適的工具，確認 工具的安全狀況維修恢復(fù)釜體五級五級五級五級四級級級五級四級級級崗位級崗位級崗位級崗位級崗位級崗位級崗位級崗位級崗位級崗位級車間級生產(chǎn)科檢修檢修檢修檢修檢修檢修檢修檢修檢修生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建工作危害分析（）評價表電機減速機安全閥壓力表溫度計閥門管道級

9、級五級五級五級五級五級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建聚合反應(yīng)釜基礎(chǔ)釜體電機減速機安全閥五級四級四級四級四級車間級車間級車間級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表壓力表溫度計閥門管道機泵緩沖罐壓力表閥門管道基礎(chǔ)四級四級級級級級五級五級五級五級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建成品釜釜體電機減速機

10、壓力表閥門五級級級五級五級車間級車間級車間級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表管道基礎(chǔ)五級五級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建成品罐換熱器釜體電機減速機壓力表閥門管道基礎(chǔ)機泵緩沖罐壓力表閥門五級級級五級五級五級五級級級五級五級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表安全檢查分析（SCL）記錄表管道五級車間級生產(chǎn)科趙云建蒸汽緩沖罐基礎(chǔ)罐體壓力表

11、閥門管道五級四級四級級級車間級車間級車間級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表基礎(chǔ)罐體四級四級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建環(huán)氧乙烷儲罐安全閥壓力表液位計四級四級四級車間級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表溫度計可燃氣體報警儀四級四級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建切片機循環(huán)水泵靜電接地打料泵圍堰基礎(chǔ)電動機機體傳動部分基礎(chǔ)電動機泵體壓力表閥門管道四級四級四級級級五級四級級級五級四級四級四級級級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間

12、級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表安全檢查分析（SCL）記錄表傳動部分池體基礎(chǔ)五級級級車間級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建消防水泵真空泵冷卻塔電動機泵體壓力表閥門管道傳動部分基礎(chǔ)機泵緩沖罐壓力表閥門管道基礎(chǔ)電動機塔體扇葉閥門四級四級四級級級五級五級四級四級四級級級五級四級四級四級四級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生

13、產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表安全檢查分析（SCL）記錄表安全檢查分析（SCL）記錄表管道五級車間級生產(chǎn)科趙云建制冷機基礎(chǔ)電動機冷凝器壓力表五級四級四級四級公司級公司級公司級公司級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表環(huán)氧乙烷儲罐計量罐啟動按鈕閥門氟利昂基礎(chǔ)罐體安全閥壓力表液位計溫度計可燃氣體報警儀靜電接地打料泵圍堰基礎(chǔ)罐體安全閥壓力表液位計溫度計四級四級四級四級四級四級四級四

14、級四級四級四級四級四級級級四級四級四級四級四級四級公司級公司級公司級公司級公司級公司級公司級公司級公司級公司級公司級公司級公司級公司級公司級公司級公司級公司級公司級公司級公司級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表安全檢查分析（SCL）記錄表可燃氣體報警儀靜電接地基礎(chǔ)四級四級四級公司級公司級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建配電室壓力表電纜進出線

15、開關(guān)顯示儀表接地線路絕緣件聯(lián)鎖裝置 壓力表密封點 壓力表表面 壓力表表盤 壓力表指示四級四級四級四級四級四級四級四級四級四級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建安全檢查分析（SCL）記錄表安全檢查分析（SCL）記錄表具 面 毒 防防護罩四級車間級生產(chǎn)科趙云建安全檢查管 卸車鶴呼吸口濾毒罐基礎(chǔ)轉(zhuǎn)動部分管體五級級級四級四級車間級車間級車間級車間級車間級生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科生產(chǎn)科趙云建趙云建趙云建趙云建趙云建分SCL）記錄表安全檢查分SCL）記錄表作業(yè)活

16、動清單淄博市張店發(fā)化工廠2016 年 10月記錄受控號作活清（常作單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 序號崗位 /地點門衛(wèi)崗位作業(yè)活入廠登記資質(zhì)/人員車輛查驗活動頻頻繁進行頻繁進行備注:02序號崗位 /地點卸車崗位作業(yè)活車輛到卸車位車輛停車物料卸車現(xiàn)場恢復(fù)活動頻頻繁進行頻繁進行頻繁進行頻繁進行備注:03序號崗位 /地點 罐區(qū)作業(yè)活向儲罐通入氮氣 環(huán)氧乙烷進入計量罐 向車間輸送環(huán)氧乙烷活動頻頻繁進行頻繁進行頻繁進行備注:04序號崗位 /地點聚合崗位1 作業(yè)活投入基礎(chǔ)料加熱升溫氮氣置換通入環(huán)氧乙烷 保溫降溫移入成品釜活動頻頻繁進行頻繁進行頻繁進行頻繁進行頻繁進行頻繁進行備注:05序號崗位 /地點包裝崗位作

17、業(yè)活成品釜受料中和升溫活動頻頻繁進行頻繁進行頻繁進行備注保溫放料切片包裝頻繁進行頻繁進行頻繁進行頻繁進行記錄受控號作活清（理動單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 序號崗位 /地點變更管理作業(yè)活變更管理現(xiàn)場監(jiān)督管理應(yīng)急演練安全培訓活動頻特定時間進行頻繁進行特定時間進行特定時間進行備注記錄受控號單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 序號崗位 /地點應(yīng)急演練作業(yè)活制定計劃參加人員演練方案安全培訓活動頻特定時間進行頻繁進行特定時間進行特定時間進行備注記錄受控號單位：淄博市張店永發(fā)化工廠 序號崗位 /地點安全培訓教育作業(yè)活三級教育上級培訓員工在培訓安全培訓管理活動頻特定時間進行頻繁進行特定時間進行特定時間進行備注:09序

18、號崗位 /地點辦公崗位作業(yè)活日常辦公活動進入現(xiàn)場檢查相關(guān)方溝通活動頻頻繁進行頻繁進行頻繁進行備注:10序號1崗位 /地點通用區(qū)域作業(yè)活動火作業(yè)活動頻特定時間進行備注:11序號崗位 /地點作業(yè)活活動頻備注1通用區(qū)域進入受限空間作業(yè)特定時間進行:12序號1崗位 /地點通用區(qū)域作業(yè)活高處作業(yè)活動頻特定時間進行備注:13序號1崗位 /地點通用區(qū)域作業(yè)活臨時用電作業(yè)活動頻特定時間進行備注:14序號1崗位 /地點通用區(qū)域作業(yè)活動土作業(yè)活動頻特定時間進行備注:15序號1崗位 /地點通用區(qū)域作業(yè)活斷路作業(yè)活動頻特定時間進行備注:16序號1崗位 /地點通用區(qū)域作業(yè)活吊裝作業(yè)活動頻特定時間進行備注:17序號1崗位

19、 /地點通用區(qū)域作業(yè)活盲板抽堵作業(yè)活動頻特定時間進行備注:18序號崗位 /地點設(shè)備故障作業(yè)活靜電接地故障 機泵故障卸車管線、鶴管故障 聚合釜故障成品釜故障制冷機組故障尾氣處理裝置故障污水處理裝置故障活動頻特定時間進行特定時間進行特定時間進行特定時間進行特定時間進行特定時間進行特定時間進行特定時間進行備注9可燃毒氣體報警儀故障 特定時間進行10現(xiàn)場照明故障特定時間進行應(yīng)急救援器材故障消防設(shè)施故障 儲罐故障特定時間進行特定時間進行特定時間進行:19序號崗位 /地點通用區(qū)域作業(yè)活停水停電活動頻特定時間進行特定時間進行備注:20序號崗位 /地點實驗室作業(yè)活配方配制助劑乳化投料反應(yīng)試驗指標分析實驗記錄設(shè)

20、備清洗維護活動頻特定時間進行特定時間進行特定時間進行特定時間進行特定時間進行特定時間進行特定時間進行備注:21序號1崗位 /地點通用區(qū)域作業(yè)活巡檢活動頻特定時間進行備注:22序號崗位 /地點質(zhì)量檢測作業(yè)活取樣稱重干燥稱重分析物料回收器皿清洗活動頻頻繁進行頻繁進行頻繁進行頻繁進行頻繁進行頻繁進行頻繁進行備注:23序號崗位 /地點產(chǎn)品裝車作業(yè)活車輛到位人工裝車活動頻頻繁進行頻繁進行備注:24序號崗位 /地點檢維修作業(yè)活儀表電源更換開關(guān)電機檢修配管、安裝匯線槽、防線 登高安裝電器儀表試壓、試漏維修恢復(fù)活動頻特定時間進行特定時間進行 定期進行 特定時間進行 定期進行定期進行 特定時間進行 特定時間進行

21、 特定時間進行備注工作危害分析（JHA評價淄博市張店永化工廠 年 10 月工作危害分析（JHA）價表（日常操作）記錄受控號：FK-02單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：門衛(wèi)崗位工作任務(wù)：出入廠登/資質(zhì)查序號工作步驟危害因素或潛在事件 （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施出入廠登記出入廠未進行登記未制定車輛出入廠管理制度無查閱記錄無制度約束，不 能嚴格執(zhí)行先登記后入廠現(xiàn)設(shè)置監(jiān)控制定 出入場管理制度。制定出入廠管理制度進行培 定獎懲。駕駛員及押運人員無資質(zhì)交通事故、事故 應(yīng)急失誤駕駛員及押運人員必須相應(yīng)資質(zhì) 禁止入廠。司機、押運員未穿戴相應(yīng)勞保護品入廠人身傷害未穿戴相當勞保護品禁止入廠。司

22、機、押運員帶火種、手機入廠靜電火災(zāi)手機禁止帶入庫區(qū)到帶品存 放柜。人員資質(zhì)車輛 查驗運輸單位無資質(zhì)車輛無資質(zhì)泄漏危險化學品泄漏危險化學品必須使用相應(yīng)資質(zhì)的車輛運輸禁 止入廠。必須使用相應(yīng)資質(zhì)的車輛運輸禁 止入廠。車輛安全配 置不齊無戴防火帽無三角頂燈無矩形標牌無導靜電電帶火災(zāi)、爆炸影響危險識別影響危險識別火災(zāi)、爆炸車輛安全配置不齊全，禁止入廠。車輛安全配置不齊全，禁止入廠。車輛安全配置不齊全，禁止入廠。車輛安全配置不齊全，禁止入廠。無矩形標牌無導靜電帶無毒爆腐標志無防波板無速斷閥無應(yīng)急器材影響危險識別火災(zāi)、爆炸影響危險識別火災(zāi)、爆炸影響事故救援影響事故救援車輛安全配置不齊全，禁止入廠。車輛安全

23、配置不齊全，禁止入廠。車輛安全配置不齊全，禁止入廠。車輛安全配置不齊全，禁止入廠。車輛安全配置不齊全，禁止入廠。車輛安全配置不齊全，禁止入廠。分析人員： 江龍 韓霞分析日期： 2016.10.22 審人： 正強審核日期： 審定人：工作危害分析（JHA）價表（日常操作）記錄受控號：FK-02單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：卸車崗位工作任務(wù)：卸車序號工作步驟車輛到卸車 區(qū)車輛停車物料卸車危害因素或潛在事件 （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）車輛入廠超速行駛車輛入廠示按規(guī)定線路行駛車輛撞到廠內(nèi)物體或工人停車后未手動剎車加輛固定措施。未拉好警戒線、設(shè)立警示牌未在卸車區(qū)域放好滅火器材未接好接地設(shè)施未按規(guī)定靜

24、止 10min無關(guān)人員未撤離卸車區(qū)域使用的卸車管線與泵出口及卸車口不匹配主要后果車輛傷害車輛傷害車輛傷害車輛滑動無關(guān)人員進 入火災(zāi)靜電火花引 發(fā)火災(zāi)靜電火花意外傷害物料泄漏控制措施設(shè)立限速標志，車輛進入廠區(qū)限速 5km/h作業(yè)人員引導車輛按指定路線行駛至 卸車區(qū)?，F(xiàn)場劃定車行線及人行線，作業(yè)人員 引導車輛按指定路線行駛至卸車區(qū)。 車輛停止后必須手閘剎車，加墊木防 止車體滑動。卸車必須設(shè)置警戒線、警示牌不得無 關(guān)人員進入卸車區(qū)。車輛卸車時必須備好滅火器，防止意 外情況發(fā)生及時撲救。卸車時車體必須接好靜電接地儀釋放 靜電后方可卸車。車輛停穩(wěn)后要靜止 10min 釋靜電后 方可卸車。卸車區(qū)域無關(guān)人員

25、禁止靠近。安全操作規(guī)程規(guī)定必須選用與泵出口 相匹配的管線卸車。未盤車就啟動泵卸車過程中工作人員登上罐車頂部泵出口壓力表指示不準確儲罐出料閥未關(guān)閉卸車過程中工作人員脫崗未確認周圍是否存在可燃氣體 氣體、火源的情況下卸車損壞設(shè)備人身傷害損壞設(shè)備物料泄漏物料泄漏火災(zāi)操作規(guī)程規(guī)定氣動泵前必須手動盤車 以上，方可啟動。安全操作規(guī)程規(guī)定裝卸過程中，任何 人員不得登上罐車頂部停留。 開泵檢查壓力表，定期維護檢驗壓力 表裝卸車操作規(guī)程規(guī)定卸車前必須檢查 儲罐出料閥門處于關(guān)閉狀態(tài)。 裝卸車操作規(guī)程規(guī)定，裝卸車過程中 工作人員應(yīng)加強巡檢，不得離崗。 裝卸前應(yīng)確認周圍無可燃氣體、有毒 氣體、火源的情況下方可卸車。未

26、按相應(yīng)機泵的操作步驟停泵損壞設(shè)備機泵操作規(guī)程規(guī)定停泵時應(yīng)先關(guān)泵出 口閥門停后關(guān)閉入口門?，F(xiàn)場恢復(fù)未按規(guī)定要求靜止就啟動車輛10min過早拆除靜電接地儀 后除未拆除卸料管線就啟動車輛未移除車輛掩體就啟動車輛未拆除靜電接地儀就啟動車輛靜電危害靜電危害物料泄漏車輛傷害設(shè)備損壞裝卸車操作規(guī)程規(guī)定，車輛靜止 10min 后可啟動。裝卸車操作規(guī)程規(guī)定，卸車完畢 10min 后可拆除靜電接地儀。裝卸車操作規(guī)程規(guī)定卸料管理未拆 卸，嚴禁啟動車輛。車輛啟動前首先拿出車輛掩體。裝卸車操作規(guī)程規(guī)定靜電接地儀未拆 卸，嚴禁啟動車輛。分析人員： 江龍 韓霞分析日期： 2016.10.22 審人： 正強審核日期： 審定人

27、：（日（日常操作）（JHA 危害因素或潛在事件（人、序號工作步驟主要后果控制措施 L S R物、作業(yè)環(huán)境、管理）1向 儲 罐 通 入 氮 氣 2環(huán) 氧 乙 烷 進 入 計量罐 3向 車 間 輸 送 環(huán) 氧乙烷 （日（日常操作）（JHA 危害因素或潛在事件（人、序號工作步驟主要后果控制措施 L S R物、作業(yè)環(huán)境、管理）1投入基礎(chǔ)料 加 熱 升 溫 氮 氣 5 5置換2通入環(huán)氧乙烷 保溫 3 3 3 6 3 33降溫 2 4 3 3 （日（日常操作）（JHA 危害因素或潛在事件（人、序號工作步驟主要后果控制措施 L S R物、作業(yè)環(huán)境、管理）1成品釜受料壓力過高爆裂安裝有安全閥和緊1 5 5急泄

28、壓閥能夠迅速 排壓2中和32 2 2 43升溫 2 2 4 2 2 44保溫 2 2 4 2 2 45放料 2 3 66切片 2 2 4 2 2 47包裝 2 2 4 工作危害分析（JHA）價表（日常操作）記錄受控號：FK-02單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：管理崗位工作任務(wù)：變更管理序號工作步驟變更管理危害因素或潛在事件 （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）未提出變更申請未對變更過程及變更所產(chǎn)生 的風險進行分析。變更未提出控制措施。變更未經(jīng)批準進行變更未對變更情況進行驗收。主要后果引發(fā)事故人身傷害人身傷害引發(fā)事故引發(fā)事故控制措施編制變更申請表，制定變更管理制度 變更必須提出申請。制定變更管理制度變

29、更必須對變更過 程及變更所產(chǎn)生的風險進行分析。 制定變更管理制度變更必須提出控制 措施。制定變更管理制度變更必須經(jīng)批準進 行變更。編制變更驗收表，制定變更管理制度 必須對變更情況進行驗收。分析人員： 江龍 韓霞 分析日期： 審核人： 胡強 審核日期： 審人：工作危害分析（JHA）價表（日常操作）記錄受控號：FK-02單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：管理崗位工作任務(wù)：應(yīng)急演練序號工作步驟危害因素或潛在事件 （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）未編制應(yīng)急演練計劃能期演練主要后果影響事故救援控制措施編制應(yīng)急演練計劃，制定應(yīng)急管理制 度，明確要求安全部門年初制定年度 演練計劃。演練未全員參加影響事故救援編制

30、演練簽到表應(yīng)管理制度， 明確演練點名、簽到要求應(yīng)急演練應(yīng)急演練事故類型單一未制定詳細的應(yīng)急演練方案， 演練效果不佳未對演練效果進行評估法 發(fā)現(xiàn)演練中的總量未提出改進措施持改進影響事故救援影響事故救援影響事故救援影響事故救援編制演練計劃，各事故類型都應(yīng)演練編制演練方案，制定應(yīng)急管理制度， 明確安全部門演練前組織人員編制演 練計劃。演練完成后對演練效果進行評估，明 確安全部門演練后組織人員對演練效 果進行評估。演練完成后對演練不足提出改進措 施，明確安全部門演練后組織人員提 出改進措施。分析人員： 江龍 韓霞 分析日期： 審核人： 胡強 審核日期： 審人：工作危害分析（JHA）價表（日常操作）記錄

31、受控號：單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：管理崗位工作任務(wù)：安全培訓序號工作步驟危害因素或潛在事件 （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）新員工未經(jīng)過三級安全培訓主要后果引發(fā)事故人傷害控制措施建立安全培訓教育臺賬，制定安全培 訓教育制度。安全培訓新員工三級培訓教育時間不足 72 小。每年接受再培訓引發(fā)事故人傷害時間不足 20 學，不了解公司危害及防護措施等企業(yè)的主要負責人安全生產(chǎn)管理人員和物種作業(yè)人員未引發(fā)事故人傷害取得響應(yīng)資格證上崗了公司危害及防護措施等未識別各崗位人員培訓需求，培訓內(nèi)容單一不了解公司危 引發(fā)事故人身傷害 害及防護措施等。未編制年度安全培訓教育計劃不能定期組織安全培訓教 引事故人身傷害

32、 育未提出改進措施持改進 引發(fā)事故人身傷害 未按培訓教育計劃開展培訓引發(fā)事故人傷害教育不了解公司危害及防護建立安全培訓教育臺賬，制定安全培 訓教育制度。建立安全培訓教育臺賬，制定安全培 訓教育制度。編制培訓教育需求，制定安全培訓教 育制度。編制安全培訓教育計劃，制定安全培 訓教育制度。建立安全培訓教育臺賬，制定安全培 訓教育制度。制定安全培訓教育制度，明確要求按 照培訓教育計劃開展安全培訓。措施等。未建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓 引發(fā)事故人身傷害 考核情況，培訓效果不佳。建立培訓教育檔案，培訓后，需進行 考核。調(diào)整工作崗位可離崗一年以 上重新上崗時未重新進行培 訓上崗了公司

33、危害及防護措施等。實施新工藝技或者使用 新設(shè)備、新材料，未對有關(guān)從建立調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重引發(fā)事故人傷害 新崗培訓教育管理臺賬，制定安全培訓教育制度。建立實施新工藝、新技術(shù)或者使用新業(yè)人員重新進行有針對性的 引事故人身傷害 設(shè)備、新材料培訓教育管理臺賬，制安全培訓不了解公司危害及 防護措施等定安全培訓教育制度。分析人員： 江龍 韓霞 分析日期： 審核人： 胡強 審日期： 審定人：工作危害分析（JHA）價表（日常操作）記錄受控號：單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：辦公崗位工作任務(wù)：辦公活動序號工作步驟危害因素或潛在事件 （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不按時組織崗位責任制檢查主要后果安全管理

34、混亂，規(guī)章制度不落實，安全隱 患。控制措施每月組織一次崗位責任制大檢查。不按時組織工藝紀律檢查安全管理混亂，規(guī)章 制度不落實，安全隱患。每天對車間的工藝紀律進行考核 時查處違章現(xiàn)象。安全管理混亂，規(guī)章按照規(guī)定對新職工進行安全教育不按照規(guī)定進行人員培訓教育制度不落實，安全隱老職工進行安全培訓強化職工安全患。意識。日常辦公活動不按時進行安全生產(chǎn)績效考核不到現(xiàn)場巡查，不及時查處違章安全管理混亂，規(guī)章制度不落實，安全隱 患。安全管理混亂，規(guī)章 制度不落實，安全隱患。每月進行一次安全生產(chǎn)績效考核。及時到現(xiàn)場巡查，糾正違紀現(xiàn)象。安全管理混亂，規(guī)章按照事故管理規(guī)定，及時調(diào)查、處理不及時查處事故原因和責任者制

35、度不落實，安全隱和上報事故嚴格執(zhí)行有關(guān)安全產(chǎn)患。法律法規(guī)，做好安全生產(chǎn)管理工作。物品擺放不規(guī)范不整齊安全隱患濟損失。倉庫內(nèi)物品、設(shè)施擺放整齊，確保取 勝安全。不按倉庫管理制度保管產(chǎn)品和物資安全隱患、經(jīng)濟損失嚴格按照倉庫管理制度保管產(chǎn)品和 物資。需要分開保管的物資。每月進行一次盤點確收入與出進入現(xiàn)場檢查不定期進行盤點，賬物不實未穿戴相應(yīng)勞保護品進入庫區(qū)帶火種、手機進入庫區(qū)安全隱患、經(jīng)濟損失人身傷害火災(zāi)、靜電的數(shù)量準確無誤，確保賬目清晰無 誤。未穿戴相應(yīng)勞保護品禁止入廠火種、手機禁止帶入庫區(qū)未在庫區(qū)人員的帶領(lǐng)下進入庫區(qū)人身傷害辦公室人員進入庫區(qū)需由庫區(qū)人員 帶領(lǐng)方可進入。采購進廠的原料、物資質(zhì)量不

36、合格。影響產(chǎn)品質(zhì)量加強管理，嚴格執(zhí)行供應(yīng)商管理制 度，嚴格對進廠物資進行檢查和檢 驗。相關(guān)方溝通未按規(guī)定索取“一書一簽”不熟悉物料危害等驗收原料、物資時，同時驗收“一書 一簽”供應(yīng)商無資質(zhì)影響產(chǎn)品質(zhì)量簽訂訂貨合同時查驗有關(guān)資質(zhì)保 原料、物資的采購由正規(guī)渠道獲得。與相關(guān)方溝通不禮貌影響商譽與相關(guān)方溝通要使用禮貌用語。分析人員： 江龍 韓霞 分析日期： 審核人： 胡強 審核日期： 審人：工作危害分析（JHA）價表（日常操作）記錄受控號：FK-02單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：通用崗位工作任務(wù)：動火作業(yè)序號工作步驟危害因素或潛在事件 （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施設(shè)備設(shè)施內(nèi)存在可燃

37、有毒 物料或氣體?；馂?zāi)、爆炸將動火設(shè)備、管道內(nèi)的物料清洗、置換，經(jīng)分 析合格。 儲動火，清除可燃物，盛滿清水或惰性氣確定設(shè)備、設(shè) 施內(nèi)存在的物動火設(shè)備施與其他存在可 燃毒料的設(shè)備施 連火災(zāi)爆炸體保護；設(shè)備內(nèi)通（氮氣、水蒸氣）保護；切斷與動火設(shè)備相連通的設(shè)備管道并加刻質(zhì)及與其它設(shè) 備設(shè)施連接情 況，動火區(qū)域動火區(qū)周圍存在可燃物火災(zāi)板可靠隔斷牌辦抽刻板作業(yè)證 清除動火點周圍可燃物周圍情況。周圍的下水井、地漏、地溝、 電纜溝未采取可靠的隔離措 施?；馂?zāi)、爆炸動火附近的下水井地地電溝等 清除可燃后予封閉。電纜溝動火清溝內(nèi)可燃氣體液體必 要時將溝兩端隔絕；室內(nèi)動火門打開設(shè)應(yīng)遮蓋， 密封下水漏斗。選擇作業(yè)

38、人作業(yè)人員身體條件不符人身傷害作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過定期體檢能適應(yīng)相關(guān)工作。員、監(jiān)護人員作業(yè)人員無焊工等相關(guān)作業(yè) 證人身傷害焊工等必須經(jīng)過有關(guān)部門培訓合格取得作業(yè) 證件。監(jiān)火人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全措施監(jiān)護人員不懂得動火監(jiān)護知 識人身傷害落實到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與 崗位保持聯(lián)系，隨時掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場。臨時用電線路必須有取得電工證的電工拉接，私自拉接臨時線路觸電線路穿越道路必須加套管或架空，架空高度不低于 4 米開具臨時用作業(yè)票。電焊機回路未直接接在焊件引燃其它設(shè)電焊回路應(yīng)搭接在焊件上，不得與其它設(shè)備搭上備接，禁止穿越下水道（井設(shè)置動火設(shè)備使用的設(shè)備、線路存在缺陷觸電動火作業(yè)

39、前，應(yīng)檢查電、氣焊工具，保證安全 可靠，不準帶病使用。 氧瓶、溶解乙炔氣瓶間距不小于 5m二與動火設(shè)備安全距離不足 瓶間距不足氣瓶爆炸者與動火地點之間均不小于 。 氣不準在烈日下曝曬溶解乙炔氣瓶禁止準備動火作業(yè)人員未穿戴相應(yīng)的勞動 保護用品監(jiān)護人未在現(xiàn)場監(jiān)護人身傷害人身傷害臥放。作業(yè)人員必須穿戴相應(yīng)的勞動保護用品方可 作業(yè)監(jiān)護人不在現(xiàn)場禁止動火作業(yè)。滅火、應(yīng)急器材未配置到位不能及時滅 火動火現(xiàn)場務(wù)有滅火工具（如蒸汽管、水管、滅 火器、砂子、鐵銑等） 動前應(yīng)經(jīng)過動火分析合格取與動火間隔不得超過 ，超過此間隔或動火作業(yè)中斷時間超過 30min，須重新取樣分析。 采點應(yīng)有代表性特動火的分析樣品應(yīng)未對

40、動火設(shè)備設(shè)施域進 行檢測火災(zāi)爆炸保留至動火結(jié)束。 動過程中，中斷動火時，現(xiàn)場不得留有余炎，重新動火前應(yīng)認真檢查現(xiàn)場條件是否有變化，如有變化，不得動火。 必開具動火作業(yè)票由相關(guān)管理人員現(xiàn)場確認簽字。 落相應(yīng)安全措施，若涉及下釜、高處、抽涉及危險作業(yè)組合實 應(yīng)安全措施?；馂?zāi)堵刻板、管道設(shè)備檢修作業(yè)等危險作業(yè)時，應(yīng) 同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。 高動火應(yīng)采取措施，庭上火花飛濺，注意火星飛濺方向，用水沖淋火星落點。 落相應(yīng)安全措施，若涉及下釜、高處、抽動火作業(yè)過程中燃毒料 外泄爆炸堵刻板、管道設(shè)備檢修作業(yè)等危險作業(yè)時，應(yīng) 同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。 動過程中，遇有跑料、串料和可燃氣體，應(yīng)立即停止動火。監(jiān)護人

41、必須堅守作業(yè)現(xiàn)場，隨時撲滅飛濺的火監(jiān)護人擅自離開監(jiān)護現(xiàn)場延誤救援花，發(fā)現(xiàn)異常立即通知動火人停止作業(yè)，聯(lián)系大范圍動火作業(yè)監(jiān)護人數(shù)量 配備不足延誤救援有關(guān)人員采取措施。如涉及作業(yè)范圍較廣應(yīng)配備多名監(jiān)護人。作業(yè)條件發(fā)生重大變化火災(zāi)爆炸若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理動火作 業(yè)證未確認現(xiàn)場有無殘留火種火災(zāi)動火結(jié)束后，相關(guān)管理人員、作業(yè)人員及監(jiān)護 人員應(yīng)檢查確認無殘留火種后方可離開?；謴?fù)使用的滅火器未復(fù)位火災(zāi)延誤救 援作業(yè)人員應(yīng)履行相關(guān)職責，將滅火、應(yīng)急器材 復(fù)位。未清理作業(yè)現(xiàn)場缺失器材作業(yè)完成后清理作業(yè)現(xiàn)場分析人員： 江龍 韓霞 分析日期： 審核人： 胡強 審日期： 審定人：工作危害分析（JHA）價

42、表（日常操作）記錄受控號：單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：通用崗位工作任務(wù)：受限空間作序號工作步驟確認設(shè)備、設(shè)施危害因素或潛在事件 （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 受限空間內(nèi)存在可燃、有毒液體 或氣體。主要后果中毒窒息控制措施受限空間經(jīng)過蒸煮、置換、吹掃分析合格內(nèi)存在的有害物設(shè)備、設(shè)施內(nèi)存在帶攪拌的設(shè)備人員傷亡辦理設(shè)備停電手續(xù)斷備動力電源 止合閘”警示牌，上鎖，專人監(jiān)護。質(zhì)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及與其它設(shè)設(shè)備、設(shè)施與其他存在可燃、有 毒害設(shè)備、設(shè)施相連未斷開。中毒窒息與該設(shè)備連接的物料、蒸汽管線使用刻板隔 斷，并辦理抽堵刻板作業(yè)證拆除相關(guān)管 線。備、設(shè)施連接情受限空間出口不暢通，阻礙作業(yè) 人員進出延誤逃生

43、受限空間出口應(yīng)清理干凈，禁止在出口處放任 何東西，設(shè)備工具等。況，作業(yè)區(qū)域周圍情況受限空間周圍存在其他危險作 業(yè)釋放可燃害料體。中毒窒息受限空間周圍禁止從事釋放可燃、毒害物料、 氣體的作業(yè)。作業(yè)人員身體條件不符人身傷害作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過定期體檢能適應(yīng)相關(guān)工作。選擇作業(yè)人員、監(jiān)護人員監(jiān)護人員不懂得受限空間內(nèi)監(jiān) 護知識延誤救援盲目施救監(jiān)護人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全措施 落實到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與 崗位保持聯(lián)系，隨時掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場。設(shè)置檢修設(shè)施、器具有脫落的危險人身傷害作業(yè)時使用的設(shè)施、器具應(yīng)固定牢固。用設(shè)備電氣設(shè)施電壓過高、導線裸露觸電 備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于等于 36V在潮濕

44、容 器、狹小容器中作業(yè)應(yīng)小于等于 。 用超過安全電壓的手持電動工具必須按 規(guī)定配備漏電保護器。安裝梯子梯子滑倒人身傷害將梯子牢固地固定在人孔頂部或其他固定部 件上。受限空間入口處放置設(shè)備設(shè)備掉落、倒下人身傷害設(shè)備進出口通道，不得有阻礙人員進出的障礙 物。 換完畢后，取樣分析至合格； 備內(nèi)氧含量達 18-21%；罐內(nèi)存在可燃、有毒害液體或氣 體中毒窒息 開設(shè)備通風孔進行自然通風或用強制 通風； 業(yè)前 30min 內(nèi)須對設(shè)內(nèi)氣體采樣分析格方可進入設(shè)備樣應(yīng)有代表性。準備進入作業(yè)人員未穿戴相應(yīng)的勞動保 護用品人身傷害中毒窒息在有缺氧毒境中戴離式防毒面具， 在可燃易爆環(huán)境中，使用防爆型低壓燈具及不 發(fā)生

45、火花的工具，不準穿戴化纖織物。 大作業(yè)應(yīng)增加監(jiān)護人員數(shù)量以出現(xiàn)異常情況能及時救援；重大危險作業(yè)，監(jiān)護人員數(shù)量配 備不足延誤救援 須開具進入受限空間作業(yè)票由關(guān)管理 人員現(xiàn)場確認簽字； 部監(jiān)護人員觀察指入罐作業(yè)人員在緊急情況下能將操作人員自罐內(nèi)營救出來。進入從梯子上滑落人身傷害進入時應(yīng)扶好慢下，上下梯子僅是在手中禁止 拿其他東西，工具等。暴露于危險的作業(yè)環(huán)境中發(fā)生化學反應(yīng)，生成煙霧或散發(fā) 空氣污染物中毒窒息中毒按有關(guān)標準，配備個休防護器具。作業(yè)時禁止使用與設(shè)備內(nèi)起反應(yīng)的物料清理使用工（器）具而引起傷害人身傷害使用的工具應(yīng)符合工作實際需要，拆卸螺栓應(yīng) 緩慢用力。受限空間內(nèi)溫度不適宜工作人 員進入工作

46、身體不適采用管道空氣送風，通風前必須對管道內(nèi)介質(zhì) 和風源進行分析確認，嚴禁通入氧氣補氧。長時間在受限空間內(nèi)工作身體不適長時間工作作業(yè)人員應(yīng)交叉輪流作業(yè)。受限空間內(nèi)作業(yè)監(jiān)護人員擅自離開監(jiān)護崗位延誤救援進入設(shè)備前，監(jiān)護人應(yīng)會同作業(yè)人員檢查安全 措施，統(tǒng)一聯(lián)系信號，監(jiān)護人隨時與設(shè)備內(nèi)取 得聯(lián)系，不得脫離崗位，監(jiān)護人用安全繩栓住作業(yè)人員進行作業(yè)。作為人員中毒、窒息中毒窒息作業(yè)中就加強定時監(jiān)測，情況導演立即停止作 業(yè)。涉及危險作業(yè)組合、未落實相應(yīng) 安全措施人員傷亡若涉及動火、高處、抽堵刻板等危險作業(yè)時， 應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。 施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理受施工條件發(fā)生重大變化人員傷亡限空間作業(yè)

47、證 備內(nèi)溫度需適宜人員作業(yè)?；謴?fù)未清理受限空間內(nèi)垃圾及工具損壞設(shè)備設(shè)備內(nèi)作業(yè)結(jié)束后，認真檢查設(shè)備內(nèi)外，不得 遺留工具及其它物品。使用的滅火、應(yīng)急器材未復(fù)位火災(zāi)延誤救援作業(yè)人員應(yīng)履行相關(guān)職責，將滅火、應(yīng)急器材 復(fù)位，清理作業(yè)現(xiàn)場。分析人員： 江龍 韓霞 分析日期： 審核人： 胡強 審核日期： 審人：工作危害分析（JHA）價表（日常操作）記錄受控號：FK-02單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：通用崗位工作任務(wù)：高處作業(yè)序號工作步驟危害因素或潛在事件 （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施工作高度過高設(shè)不符墜落選擇登高設(shè)備時，應(yīng)確保其完好 ，搭設(shè)高 度滿足現(xiàn)場實際工作需要。確認作業(yè)內(nèi) 容、現(xiàn)場

48、情況作業(yè)人員穿戴的登高防護用 品不符現(xiàn)場地面松軟、不平、油膩、 結(jié)冰墜落滑倒作業(yè)人員必須戴安全帽安全高掛低 用防鞋。登高設(shè)備不得直接搭設(shè)在松軟不平的地面， 油膩的地面應(yīng)經(jīng)過徹底清后方可搭 設(shè)。周圍雜亂存在尖銳物品等人身傷害作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)清理干凈，不得有尖銳物品作業(yè)人員身體條件不符患有職業(yè)禁忌癥和年老體弱勞度高血壓臟恐高癥等職墜落力不佳、酒后人員及其他健康狀況不良者，業(yè)禁忌癥或健康狀況不良不準高處作業(yè)。作業(yè)人員監(jiān)護人員必須經(jīng)安全育悉選擇作業(yè)人 員、監(jiān)護人員作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或 不具備相關(guān)安全技能人身傷害現(xiàn)場環(huán)境和施工安全要求業(yè) 內(nèi)容檢查確認安全措施落實到位后作 業(yè)。作業(yè)人員監(jiān)護人員必須經(jīng)安全育場

49、監(jiān)護人員不懂得高處作業(yè)監(jiān)延誤救援環(huán)境和和施工安全要求，按高處作業(yè)證護知識人身傷害內(nèi)容檢查確認安全措施落實到位后作業(yè)。在電氣設(shè)（線路旁高處作業(yè)應(yīng)符合安全搭設(shè)腳手架、 梯子與電氣設(shè)（線路距離太近 或未采取有效的絕緣措施觸電墜落距離要求。在采取地（零）電位或等（同） 電位作業(yè)方式進行帶電高處作業(yè)時使用絕緣工具。搭設(shè)腳手架圍存在缺 陷墜落搭設(shè)的腳手架圍應(yīng)符合關(guān)安全規(guī) 程。1. 搭腳手架、梯子必須適宜工高度、梯子要高出登高設(shè)施 0.8m，設(shè)角度要適梯子不夠高使用、滑動高處墜落宜，梯腳采用防滑措施；2. 必開具登高作業(yè)票，由相關(guān)理人員 現(xiàn)場確認簽字。高處作業(yè)正下方嚴禁站人他業(yè)交叉監(jiān)護人站位不當在叉 作業(yè)人

50、身傷害進行時須指定的路線上下止下 垂直作業(yè)若必須垂直作業(yè)進行采取可靠的隔離措施。高處作業(yè)使用的工具料件須裝入登高作業(yè)登高過程中人員墜落或工具、 材料、零件高處墜落傷人。人身傷害工具袋 ，下時手中不得持物。不準竄拋 接工具材料及其他物品易滑易滾動 的工具料放在腳手架上時采措施防止墜落。登石棉瓦檁板等輕型材料 作業(yè)高處墜落在石棉瓦瓦檁板等輕型材料上業(yè)搭 設(shè)并站在固定承重板上作業(yè)。作業(yè)現(xiàn)場照度不良墜落高處作業(yè)應(yīng)有足夠的照明。30 米上高處作業(yè)應(yīng)配備通訊絡(luò)工具，無通訊工或聯(lián)絡(luò)不暢延誤救援指定專人負責聯(lián)系聯(lián)相事宜填入高處作業(yè)證安全防范措施補充欄內(nèi)。大風、大雨等惡劣氣象墜落如遇暴雨大霧級上大風惡劣氣象 條

51、件應(yīng)停止高處作業(yè)。涉及動火堵刻板等危險作 業(yè)，未落實相應(yīng)安全措施。人員傷亡若涉及動火堵板等危險作時同 時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。作業(yè)條件發(fā)生重大變化人員傷亡若作業(yè)條件發(fā)生重大變化重辦高 處作業(yè)證作業(yè)監(jiān)護人就熟悉現(xiàn)場和檢查確認安全措監(jiān)護人擅自離開作業(yè)現(xiàn)場延誤救援施落實到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技 能，與崗位保持聯(lián)系，隨時掌握工 化，并堅守現(xiàn)場。恢復(fù)未清理現(xiàn)場垃圾及工具使用應(yīng)急器材帶器材 未復(fù)位。缺失器材延誤救援高處作業(yè)結(jié)束后，認真檢查作業(yè)現(xiàn)場上下， 不得遺留工具及其它物品。作業(yè)人員應(yīng)發(fā)行相關(guān)職責全應(yīng)急器 材復(fù)位，清理作業(yè)現(xiàn)場。分析人員： 江龍 韓霞 分析日期： 審核人： 胡強 審核日期： 審人：工

52、作危害分析（JHA）價表（日常操作）記錄受控號：FK-02單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：通用崗位工作任務(wù)：臨時用電作業(yè)序號工作步驟危害因素或潛在事件 （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施確認作業(yè)內(nèi) 容、現(xiàn)場情況作業(yè)現(xiàn)場存在可燃物物料 路產(chǎn)生電火花受限空間內(nèi)作業(yè)使用電壓過 高火災(zāi)觸電使用線路應(yīng)根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場情況達到相應(yīng)防爆 等級。設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于 36V在潮濕容器、 狹小容器內(nèi)作業(yè)應(yīng)小于等于 12V作業(yè)人員無電工證違章作業(yè)人員必須取得電工證選擇作業(yè)人 員、人員監(jiān)護人員不懂得用電監(jiān)護知 識延誤救援監(jiān)護人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全措施 落實到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能， 與崗位保

53、持聯(lián)系，隨時掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場。1. 必開具臨時用電作業(yè)票，由關(guān)管理人損壞用電設(shè)備觸電員現(xiàn)場確認簽字。2. 用設(shè)備、線路容量、負荷應(yīng)合要求。準備臨時用線3. 所臨時用電線路，不得采用線。雷雨天氣配電盤 、電箱短 路觸電現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措施。1. 臨用電線路架空高度在裝置不低于拉接線路線路穿越設(shè)備區(qū)或道路觸電損壞設(shè)備2.5 米，道路不低于 5 米。2. 臨用電線路架空線，不得在上或腳手 架上架設(shè)。3. 暗理涉及地下電纜線路應(yīng)設(shè)“走向”標志和安全標志纜設(shè)深度于 0.7 。接用電設(shè)備設(shè)備漏電觸電臨時用電設(shè)施應(yīng)有漏電保護器；移動工具、手持工具應(yīng)一機一閘一保護。作業(yè)條件發(fā)生重大變化觸

54、電若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理臨 時用電作業(yè)證用電作業(yè)涉及危險作業(yè)組合實 應(yīng)安全措施人員傷亡若涉及動火、高處、抽堵刻板等作業(yè)時，應(yīng) 同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。監(jiān)護人員擅自離開作業(yè)現(xiàn)場延誤救援監(jiān)護人員應(yīng)密切觀察作業(yè)人員，以便出現(xiàn)異 常時能及時救援?；謴?fù)未清理現(xiàn)場垃圾及工具使用的滅火器器等器 材未復(fù)位。缺失器材延誤救援結(jié)束作業(yè)后，認真檢查作業(yè)現(xiàn)場，不得遺留 工具及其它物品。作業(yè)人員應(yīng)發(fā)行相關(guān)職責，將滅火器、應(yīng)急 器材復(fù)位，清理作業(yè)現(xiàn)場。分析人員： 江龍 韓霞 分析日期： 審核人： 胡強 審日期： 審人：工作危害分析（JHA）價表（日常操作）記錄受控號：FK-02單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗

55、位：通用崗位工作任務(wù)：動土作業(yè)序號工作步驟準備動土作業(yè)危害因素或潛在事件 （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）作業(yè)人員作業(yè)前未經(jīng)安全教育未按規(guī)定佩戴勞動防護用品 未開具動土作業(yè)票在化工危險場所動土時，與生產(chǎn) 現(xiàn)場聯(lián)系不足警示標志不足動土地點存在電線、管道等地下 隱蔽設(shè)施多人同時作業(yè)設(shè)備工具不合格作業(yè)地點處于易燃易爆場所作業(yè)過程中暴露出電纜、管線和 不能辨認的物品作業(yè)過程中出現(xiàn)危險品泄漏管線、電纜破壞，造成事故主要后果人員傷亡人員傷亡引發(fā)事故影響聯(lián)絡(luò)引發(fā)事故觸電、泄漏人員傷亡人員傷亡火災(zāi)、爆炸人員傷亡泄漏、火災(zāi)泄漏、觸控制措施進行作業(yè)前安全教育佩戴安全帽等防護用品開具動土作業(yè)票與有關(guān)操作人員建立聯(lián)系，現(xiàn)場

56、不安全時操 作人員要通知作業(yè)人員撤離。設(shè)置護欄、蓋板或警示標志，夜間應(yīng)設(shè)置紅 燈。各審批單位向施工單位交代清楚并派專人監(jiān) 護；作業(yè)時要輕挖，禁止使用鐵棒、鐵鎬或 抓斗等機械工具。人員相距在 2 米以上，防止工具傷人。 提前檢查，必須牢固、完好。禁止能產(chǎn)生火花的作業(yè)，否則應(yīng)同時辦理動 火證。停止作業(yè)，請專業(yè)人員辨認。停止作業(yè)，人員撤離1. 地供排水管線、工藝管線已確認，保護未按規(guī)定進行挖掘存在有毒、有害氣體或液體電發(fā)生坍塌出現(xiàn)中毒措施已落實。動土臨近地下隱蔽設(shè)施時，應(yīng)輕輕挖掘， 禁止使用抓斗等機械工具。已按施工方案圖劃線施工。1. 多同時挖土應(yīng)保持一定的安全距離； 2. 挖土方應(yīng)自上而下進行，不

57、準采用挖地 腳的辦法，挖出的土方不準堵塞下水道和窨 井；開挖沒有邊坡的溝、坑等必須設(shè)支撐，開 挖前，設(shè)法排除地表水，當挖到地下水位以 下時，要采取排水措施；已進行放坡處理的和固壁支撐；作業(yè)人員必須戴安全帽。坑、槽、井、溝 上端邊沿不準人員站立、行走。1. 備可燃氣體檢測儀、有毒介質(zhì)檢測儀； 2. 作人員必須佩戴防護器具；3. 人進出口和撤離保護措施已落實：梯 子、修邊坡。1. 作現(xiàn)場圍欄、警戒線、警告牌、夜間警未設(shè)置護欄，警示標志、警示燈 等示燈已按要求設(shè)置；造成墜落 2. 作現(xiàn)夜間有足照明：普通燈、防爆 燈；3. 作人員上下是要鋪設(shè)跳板。恢復(fù)施工條件發(fā)生重大變化恢復(fù)后未將土層填滿、夯實人員傷

58、亡塌陷若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理動 土作業(yè)證恢復(fù)后應(yīng)將土層填滿、夯實分析人員： 江龍 韓霞 分析日期： 審核人： 胡強 審日期： 審定人：工作危害分析（JHA）價表（日常操作）記錄受控號：FK-02單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：通用崗位工作任務(wù)：斷路作業(yè)序號工作步驟危害因素或潛在事件 （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 不按規(guī)定要求辦理斷路作業(yè)許 可證主要后果違章作業(yè)引發(fā)事故控制措施嚴格辦理斷路作業(yè)許可證，嚴禁違章作 業(yè)，嚴格按規(guī)定執(zhí)行。作業(yè)人員安全防護措施不落實引發(fā)事故人員傷亡配備負責安全措施，安全帶、安全帽，相 關(guān)救生設(shè)備等，嚴格檢查。作業(yè)人員未進行安全教育人員傷害作業(yè)前進行安全教育

59、對現(xiàn)場情進行培 訓，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。準備監(jiān)護不足，監(jiān)護人不到位出現(xiàn)事故不能 及時處置，造安排責任心強有經(jīng)驗的人員進行監(jiān)護作 業(yè)前對安全措施進行嚴格檢查業(yè)過程成事故擴大中不得脫離崗位。辦理作業(yè)證后未書面通知各相 關(guān)部門設(shè)備設(shè)施損 壞，財產(chǎn)損失，人員傷害嚴格按照規(guī)定辦理作業(yè)證書面知各有 關(guān)部門。設(shè)備、電動工具等設(shè)施不合格造成事故擴 大，人員傷害使用前認真檢查，嚴格按規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)場未設(shè)置圍欄，安全警示標 志人員傷害應(yīng)設(shè)圍欄、警示牌、警示燈等，嚴格按規(guī) 定執(zhí)行。斷路作業(yè)沒有對斷路作業(yè)證上的內(nèi)容進 行確認即進行作業(yè)。擅自變更斷路作業(yè)的內(nèi)容、范 圍或地點作業(yè)中將地下電纜、工藝管線 等控斷施工錯誤、人員傷

60、害、財產(chǎn) 損失設(shè)備設(shè)施損 壞，人員傷害 財產(chǎn)損失、人員傷害施工前確認作業(yè)內(nèi)容，與各部門交底。嚴格按照作業(yè)許可證施工，按規(guī)定執(zhí)行作業(yè)前與各部門交底聯(lián)系，采取防范措 施，停止作業(yè)。作業(yè)中將地下消防管線控斷財產(chǎn)損失、影 響滅火作業(yè)前與各部門交底聯(lián)系作業(yè)嚴格按 規(guī)定執(zhí)行。無關(guān)人員進入施工區(qū)域或被作 業(yè)設(shè)備傷害工具砸傷提高各人員安全意識設(shè)置安全欄等警 示標志，做好防護安全措施。作業(yè)現(xiàn)場夜間沒有設(shè)置夜間警 示燈圍欄人員傷害作業(yè)前設(shè)置圍欄和警示標志警燈防爆 并使用安全電壓。動土挖開的地面未做應(yīng)急措 施，影響消防通行。人員傷害作業(yè)挖開的地面做好應(yīng)急措施證在應(yīng) 急情況下公路的暢通。涉及危險作業(yè)組合，未落實相 應(yīng)