質(zhì)量責任追溯管理手冊

1、質(zhì)量責任追溯管理規(guī)定質(zhì)量責任追溯管理規(guī)定不得用于商業(yè)用途PAGE6不得用于商業(yè)用途質(zhì)量責任追溯管理規(guī)定不得用于商業(yè)用途質(zhì)量責任追溯管理Q/1、目的：為了加強事業(yè)部質(zhì)量事故的管理，規(guī)范質(zhì)量責任的追溯，便于在發(fā)生質(zhì)量事故時的責任追溯、評定及考核。2、適用范圍：For personal use only in study and research; not for commercial use綜合配套事業(yè)部屬下所有公司的質(zhì)量事故考核。3、職責：各公司品質(zhì)部負責質(zhì)量事故的調(diào)查處理和分析，并遞交質(zhì)量事故報告；For personal use only in study and research; not

2、 for commercial use精益制造管理部負責質(zhì)量事故的監(jiān)督和核實，指導(dǎo)和協(xié)助質(zhì)量事故責任部門或公司進行質(zhì)量改善，并負責追溯相關(guān)部門或公司責任。4、定義： 質(zhì)量損失是在產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)提供過程中，由于沒有發(fā)揮資源的潛力而導(dǎo)致的損失，包括內(nèi)部損失和外部損失。For personal use only in study and research; not for commercial use 內(nèi)部損失：是指產(chǎn)品交貨前，因不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，導(dǎo)致返工、停工、廢品等所發(fā)生的質(zhì)量損失。返工/返修損失材料費用人工及費用其中：材料費用單位材料成本數(shù)量， 人工及費用上年度單臺制造費用返修數(shù)量報廢損

3、失指材料、成品/半成品因達不到質(zhì)量要求，且不能修復(fù)造成報廢的損失，不包括人工費用，報廢損失統(tǒng)計時應(yīng)注明是否因質(zhì)量問題報廢。因質(zhì)量問題引起的非正常停工（待工）所造成的無形損失。停工（待工）損失單位工時毛利潤停工（待工）工時其中：單位工時毛利潤上一年的毛利潤/年工時（其中，年工時年生產(chǎn)總時間員工總數(shù)） 停工（待工）工時停工時間人數(shù)外部損失：是指產(chǎn)品交貨后，因不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，導(dǎo)致索賠、退貨、折價等所發(fā)生的質(zhì)量損失。退貨損失指產(chǎn)品交付后由于質(zhì)量問題達不到要求，退貨所發(fā)生的運輸費用、報廢損失、返修費用等。退貨損失退貨運輸費用退貨返修費用報廢損失其中：退貨返修費用的計算方法同，報廢損失計算方式同產(chǎn)

4、品交付后，由于質(zhì)量問題造成的索賠費用和處理質(zhì)量問題時發(fā)生的差旅費，業(yè)務(wù)費，快遞費等。折價損失指因質(zhì)量問題折價出售（不作返廠返修/返工處理）所造成的損失。質(zhì)量事故：指由于失職或重大過失等原因造成一定質(zhì)量損失的批量性質(zhì)量問題，或由于某原因造成公司聲譽嚴重影響，性質(zhì)惡劣的事件。，嚴重程度依次遞增。具體分級標準如下表： 級別判定標準級制造過程一次性出現(xiàn)零部件返工、停工、廢品等質(zhì)量問題，造成直接經(jīng)濟損失5000元以上；內(nèi)銷因公司質(zhì)量問題導(dǎo)致批量性不良，月度批次超過來料20批，上線10批不良以上；因公司質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶索賠、退貨、折價等經(jīng)濟損失1萬元以上；級制造過程一次性出現(xiàn)零部件返工、停工、廢品等質(zhì)量問

5、題，造成直接經(jīng)濟損失1萬元以上；內(nèi)銷因公司質(zhì)量問題導(dǎo)致批量性不良，月度批次超過來料50批，上線20批不良以上；因公司質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶索賠、退貨、折價等經(jīng)濟損失5萬元以上；級制造過程一次性出現(xiàn)零部件返工、停工、廢品等質(zhì)量問題，造成直接經(jīng)濟損失2萬元以上；內(nèi)銷因公司質(zhì)量問題導(dǎo)致批量性不良，月度批次超過來料100批，上線50批不良以上；因公司質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶索賠、退貨、折價等經(jīng)濟損失10萬元以上；級制造過程一次性出現(xiàn)零部件返工、停工、廢品等質(zhì)量問題，造成直接經(jīng)濟損失5萬元以上；內(nèi)銷因公司質(zhì)量問題導(dǎo)致批量性不良，月度批次超過來料200批，上線100批不良以上；因公司質(zhì)量問題導(dǎo)致客戶索賠、退貨、折價等經(jīng)

6、濟損失20萬元以上；注：（1）滿足質(zhì)量事故級別判定標準中的任何一條，即可判定為該類級別質(zhì)量事故，同時滿足幾個不同級別質(zhì)量事故判定標準時，遵循“ 就高不就低”的原則。（2）各類損失按上述規(guī)定的核算方法進行統(tǒng)計。（3）共性質(zhì)量問題出現(xiàn)符合市場考核數(shù)量，只要已出貨，無論是否造成批量返工，仍然參照以上標準進行追溯考核。（4）來料、上線不良數(shù)據(jù)根據(jù)品質(zhì)中心統(tǒng)計為準，相關(guān)考核以當月數(shù)據(jù)為準。5、質(zhì)量事故處理質(zhì)量事故處理職責精益制造管理部代表顧客對質(zhì)量進行監(jiān)控，負責各公司整個價值鏈環(huán)節(jié)質(zhì)量的監(jiān)控管理。精益制造管理部負責質(zhì)量事故的調(diào)查處理，質(zhì)量損失金額10萬元以上的由事業(yè)部成立調(diào)查小組調(diào)查處理，并需追溯相關(guān)負

7、責人責任。各責任公司品質(zhì)部需對質(zhì)量事故進行統(tǒng)計，配合精益制造管理部進行質(zhì)量事故調(diào)查，并每月及時上報質(zhì)量事故調(diào)查報告及處理方案。精益制造管理部對各公司品質(zhì)部的調(diào)查報告及處理方案進行監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)各責任公司品質(zhì)部對本公司質(zhì)量事故故意隱瞞或虛報，一經(jīng)查處將直接追究各責任公司品質(zhì)部負責人及總經(jīng)理責任。 5）經(jīng)營管理部負責質(zhì)量追溯投訴的處理、監(jiān)督及仲裁。質(zhì)量事故調(diào)查1） 事故發(fā)生時間、原因、經(jīng)過及有關(guān)數(shù)據(jù)；2） 事故損失、事故級別和涉及范圍；3） 事故責任人員和現(xiàn)場人員的意見；4） 核對有關(guān)證明的文件和記錄；5） 確定事故相關(guān)責任部門和責任人員； 6） 事故處理方案，改進措施。質(zhì)量責任追溯原則各責任公司

8、品質(zhì)部應(yīng)嚴格按照質(zhì)量管理體系要求主動履行質(zhì)量職責并對“應(yīng)知不知、知而不行、行而無效”造成的一切后果負責；未按規(guī)定時間及時上報質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的，給予責任人和責任公司行政通報；上報信息有故意虛報隱瞞的，給予責任人200元處罰，給予責任公司1000元處罰，并通報；各責任公司品質(zhì)部都必須對各公司質(zhì)量工作績效負責，對因各公司責任造成的質(zhì)量事故、質(zhì)量損失等負責；級、級質(zhì)量事故各公司出現(xiàn)2次或以上，對各公司予以追加處罰。處罰方式包括經(jīng)濟處罰、對責任人予以降級、撤職和辭退等。質(zhì)量事故報告1）各責任公司及部門在事故發(fā)生后，需將事故發(fā)生時間、原因、經(jīng)過及有關(guān)數(shù)據(jù)，事故損失、事故級別，相關(guān)責任人和涉及范圍，事故處理方

9、案，改進措施進行詳細分析。2）級、級質(zhì)量事故，責任部門或公司負責人需向事業(yè)部總經(jīng)理報告。質(zhì)量事故考核各公司品質(zhì)部每月需對質(zhì)量事故進行調(diào)查處理，并將調(diào)查結(jié)果進行具體原因分析，制定相應(yīng)改進措施，以報告形式上報精益制造管理部，由精益制造管理部進行監(jiān)督和核實，經(jīng)確認后，指導(dǎo)相應(yīng)改進意見，并追溯質(zhì)量事故相關(guān)責任部門及公司責任。具體處罰方案如下：責任公司承擔質(zhì)量事故的經(jīng)濟處罰原則上不得低于以下總額要求：級質(zhì)量事故不低于1000元；類質(zhì)量事故不低于3000元；類質(zhì)量事故不低于10000元。2）質(zhì)量事故級、級，精益制造管理部將追究各責任公司總經(jīng)理責任，處罰金額不低于損失金額的2%（原則上不高于5000元）；3

10、）各責任公司內(nèi)部經(jīng)濟處罰自行安排，但原則上主要責任部門處罰不低于損失金額的5%，次要責任部門處罰不低于損失金額的3%； 4）質(zhì)量事故級、級，造成的質(zhì)量損失特別嚴重涉及到當事人職務(wù)處罰時，事業(yè)部對相應(yīng)公司負責人具有考核任免權(quán)，予以降級、撤職和辭退等處理。質(zhì)量事故扣罰處理 精益制造管理部將考核處罰結(jié)果移交給事業(yè)部財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)質(zhì)量事故最終裁定意見對各責任公司進行扣罰。調(diào)查投訴及處理1）調(diào)查及處理過程中，各責任公司對調(diào)查及處理結(jié)果存有異議的，可根據(jù)具體證據(jù)向調(diào)查人員或經(jīng)營管理部申訴或投訴；2）調(diào)查人員、部門應(yīng)根據(jù)客觀情況認真分析申訴或投訴人的申辯事實，對質(zhì)量事故、問題做出公正、客觀判斷；3）配套

11、事業(yè)部總經(jīng)理具有最終的仲裁權(quán)。6、相關(guān)文件7、記錄僅供個人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途。For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur fr den persnlichen fr Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l tude et la recherche uniquement des fins personnelles; pas des fins commerciales. , , . 以下無正文 僅供個人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途。For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur fr de