企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

1、Q/HL13.1-2005產(chǎn) 品 質(zhì) 量 檢 驗(yàn)1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司產(chǎn)品質(zhì)量保證的三級(jí)職責(zé)、質(zhì)量“三檢制”、質(zhì)量分析、質(zhì)量抽查，普查以及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容 本標(biāo)準(zhǔn)適用于質(zhì)量檢驗(yàn)治理業(yè)務(wù)2 產(chǎn)品質(zhì)量保證三級(jí)職責(zé)2.1 質(zhì)量檢測(cè)中心職責(zé)2.1.1 質(zhì)量檢測(cè)中心是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)的專業(yè)職能機(jī)構(gòu)。2.1.2 貫徹國(guó)家和上級(jí)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的各項(xiàng)政策、法令，充分發(fā)揮檢驗(yàn)部門“把關(guān)、預(yù)防、報(bào)告”的三大質(zhì)量職能作用。2.1.3 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件或訂貨協(xié)議，負(fù)責(zé)從產(chǎn)品用原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的進(jìn)廠驗(yàn)收和毛坯、半成品，成品直至產(chǎn)品包裝出廠的生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。認(rèn)真貫徹

2、監(jiān)督“五不”(即不合格原材料不投產(chǎn)；不合格毛坯不加工；上道工序不合格不轉(zhuǎn)入下道工序；不合格零部件不裝配；不合格產(chǎn)品不計(jì)產(chǎn)值)。簽發(fā)產(chǎn)品合格證，保證出廠產(chǎn)品合格。2.1.4 負(fù)責(zé)全公司產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的制訂和考核工作。每月組織質(zhì)量抽查，開好質(zhì)量分析會(huì)。按時(shí)向公司部和上級(jí)主管部門報(bào)送產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告和產(chǎn)品質(zhì)量分析匯總材料。2.1.5 運(yùn)用科學(xué)治理手段，操縱產(chǎn)品質(zhì)量堅(jiān)持首件檢驗(yàn)，重視巡回檢查、完工檢驗(yàn)，嚴(yán)格出廠檢驗(yàn)。逐步運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)終端儲(chǔ)存質(zhì)量數(shù)據(jù)，不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量檔案。2.1.6 參與新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制、鑒定工作提出試驗(yàn)測(cè)試報(bào)告，對(duì)新產(chǎn)品的投產(chǎn)和創(chuàng)優(yōu)提出意見。2.1.7 認(rèn)真貫徹質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定，監(jiān)督并執(zhí)

3、行自檢、互檢、專檢的治理工作。協(xié)助車間及工藝部門督促“三自一控”，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。2.1.8 參加行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)及生產(chǎn)許可證認(rèn)證工作和企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)升級(jí)的攻關(guān)活動(dòng)。2.1.9 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡和有關(guān)技術(shù)檢驗(yàn)文件，設(shè)計(jì)檢驗(yàn)用工裝央具。2.1.10 負(fù)責(zé)向本公司各部門提供產(chǎn)品質(zhì)量信息，做好質(zhì)量信息的傳遞，處理和反饋工作。2.1.11積極推行全面質(zhì)量治理，加強(qiáng)對(duì)專職檢驗(yàn)人員的技術(shù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)素養(yǎng)。2.1.12參加對(duì)配套廠、協(xié)作廠及用戶的質(zhì)量訪問、質(zhì)量把關(guān)和技術(shù)咨詢工作。2.1.13配合進(jìn)出口處做好進(jìn)出口物資的商檢。2.2 車間的職責(zé)2.2.1 認(rèn)真貫徹“質(zhì)量第”的方針，執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)制度和工

4、藝紀(jì)律，經(jīng)常對(duì)職員進(jìn)行“質(zhì)量第一”的教育，正確處理質(zhì)量和數(shù)量的關(guān)系堅(jiān)持把質(zhì)量放在第一位，對(duì)本車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.2.2 積極開展“三自”(自檢、自分、自打標(biāo)記或工號(hào))一操縱(工序質(zhì)量操縱)活動(dòng)，教育職員做好自檢、互檢，支持和協(xié)助專職檢驗(yàn)人員的工作，2.2.3 認(rèn)真做好質(zhì)量分析和不合格品統(tǒng)計(jì)，每月召開次質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)處理車間出現(xiàn)的質(zhì)量問題。Q/HL13.1-2005如發(fā)生成批或重大質(zhì)量事故，應(yīng)主動(dòng)配合質(zhì)檢部門做好復(fù)驗(yàn)、確認(rèn)和分析做到三不放過(即事故發(fā)生緣故不清不放過，事故責(zé)任不明不放過，未制訂防范措施不放過)。2.2.4 督促車間職員執(zhí)行工藝紀(jì)律和工藝規(guī)程，對(duì)本車間工藝紀(jì)律、工藝規(guī)程執(zhí)行情

5、況負(fù)責(zé)。2.2.5 加強(qiáng)崗位練兵、崗位培訓(xùn)，不斷提高職員素養(yǎng)推行全面質(zhì)量治理，貫徹“預(yù)防為主”方針，開展QC小組活動(dòng)，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。2.3 班組職責(zé)2.3.1 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)制度，樹立“質(zhì)量第一”“下道工序確實(shí)是用戶”、“用戶至上”的觀點(diǎn)，對(duì)本班組的質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.3.2 認(rèn)真開展“三自”、“一操縱”活動(dòng)，主動(dòng)做好自檢、互檢、交檢，配合專職檢驗(yàn)人員把好質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)持做到不合格零件整機(jī))不出班組。2.3.3 認(rèn)真做好質(zhì)量分析和不合格品統(tǒng)汁，嚴(yán)格隔離不合格品，發(fā)生成批或重大質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。2.3.4 嚴(yán)格按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)精心操作，切實(shí)執(zhí)行工藝紀(jì)律。2.3.5 認(rèn)

6、真開展Qc小組活動(dòng)，提高對(duì)全面質(zhì)量治理的認(rèn)識(shí)，搞好數(shù)理統(tǒng)計(jì)，及時(shí)總結(jié)、表揚(yáng)重視質(zhì)量的職員，進(jìn)行崗位練兵，不斷提高操作者的技術(shù)水平。3質(zhì)量“三檢制”3.1 質(zhì)量“三檢制”內(nèi)容3.1.1 治理工作三檢為自檢、互檢、專職檢。3.1.2 檢驗(yàn)工作“三檢”為首件檢驗(yàn)、中間巡檢、完工入庫抽檢。3.2 首件檢驗(yàn) 生產(chǎn)職員對(duì)每批加工出的第件(指換人、換零件、換設(shè)備及調(diào)整設(shè)備和工裝、刀具后的第一件)，應(yīng)在自檢合格后交專職檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)，合格后專檢人員打上首件檢驗(yàn)合格標(biāo)記或標(biāo)印，由加工者妥善保管至第二次首件檢驗(yàn)。首件不合格，嚴(yán)禁接著加工。3.3 中間巡檢 在首件(零件加工)合格的基礎(chǔ)上，在接著加工過程中應(yīng)經(jīng)常抽檢所

7、加工零件是否符合圖樣、工藝規(guī)程和技術(shù)文件，是否同首件一樣合格。專檢人員應(yīng)按規(guī)定時(shí)刻間隔進(jìn)行巡回抽檢，如發(fā)覺不按工藝規(guī)程加工的應(yīng)及時(shí)阻止，發(fā)覺質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)反饋給車間或質(zhì)量檢測(cè)中心，以免產(chǎn)生成批不合格品。3.4 完工入庫抽檢 一批零件加工完后，應(yīng)交專檢人員全面檢驗(yàn)，并在入庫單上簽章入庫前檢驗(yàn)不合格的零件，由送檢人辦理返修、回用手續(xù)；需報(bào)廢的，由檢驗(yàn)員填單處理。產(chǎn)品裝箱前必須由專檢人員按產(chǎn)品出廠質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定，逐臺(tái)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)人員簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可包裝。產(chǎn)品裝車發(fā)運(yùn)時(shí)，由專檢人員檢驗(yàn)裝車質(zhì)量，并與發(fā)貨人共同簽章，方可發(fā)運(yùn)出公司。3.5 自檢、互檢由車間生產(chǎn)職員自覺執(zhí)行，具體內(nèi)容按企業(yè)有關(guān)

8、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定執(zhí)行。Q/HL13.1-20054 質(zhì)量抽查、普查4.1質(zhì)量抽查。每月末和次月上旬，由質(zhì)量檢測(cè)中心組織本公司技術(shù)人員、專檢人員和工藝技術(shù)人員、車間技術(shù)人員及班組長(zhǎng)等，抽查本月通過檢驗(yàn)的合格產(chǎn)品，按成臺(tái)項(xiàng)目、整機(jī)性能及零件項(xiàng)目合格率三項(xiàng)考核產(chǎn)品質(zhì)量。4.2質(zhì)量抽查普查 質(zhì)檢檢測(cè)中心按年度普查打算，對(duì)本年的所有產(chǎn)品(包括檢查合格入庫)組織質(zhì)量檢測(cè)中心產(chǎn)品分管技術(shù)員、專檢人員、技術(shù)進(jìn)展中心技術(shù)人員，按成臺(tái)項(xiàng)目、整機(jī)性能、零件項(xiàng)目合格率三大項(xiàng)考核產(chǎn)品質(zhì)量。4.3 質(zhì)量檢測(cè)中心對(duì)抽查和普查結(jié)果匯總，組織認(rèn)直分析、及時(shí)反饋、提出報(bào)告、經(jīng)分管副總經(jīng)理（或總工程師）審查后上報(bào)有關(guān)部門資料存檔。5 質(zhì)

9、量分析5.1經(jīng)理層質(zhì)量分析會(huì)每月召開一次，由全質(zhì)辦組織，副總經(jīng)理(或總工程師)主持，有關(guān)部門車間參加，必要時(shí)擴(kuò)大到有關(guān)班組，分析上月質(zhì)量指標(biāo)完成情況、質(zhì)量抽查存在問題。發(fā)生重大質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)召開分析會(huì)，查明緣故，提出措施，分清責(zé)任，做出處理意見和決定。5.2 車間質(zhì)量分析會(huì)每月召開一次，由車間主任主持，車間技術(shù)組、調(diào)度員、班組長(zhǎng)、質(zhì)管員及有關(guān)部門技術(shù)人員、專檢人員參加。分析車間質(zhì)量指標(biāo)完成情況和抽查中存在的問題，提出質(zhì)量課題，制訂落實(shí)措施，總結(jié)交流質(zhì)量治理活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)。發(fā)生成批或重大質(zhì)量事故，及時(shí)召開分析會(huì)。5.3 班組質(zhì)量分析會(huì)每月召開二次，班組長(zhǎng)或質(zhì)管員主持，全組人員、車間技術(shù)員、專檢人員參

10、加。傳達(dá)車間質(zhì)量分析會(huì)精神，分析班組內(nèi)質(zhì)量指標(biāo)完成情況及存在問題，提出質(zhì)量課題，開展質(zhì)量治理活動(dòng)，總結(jié)表揚(yáng)質(zhì)量方面的職員，抓住質(zhì)量問題的苗頭，及時(shí)開好分析會(huì)。發(fā)生成批或重大質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告車間和質(zhì)量檢測(cè)中心。6 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1 質(zhì)量檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)表、單、證、卡等由質(zhì)量檢測(cè)中心提出式樣與有關(guān)部門統(tǒng)一后，送全質(zhì)辦批準(zhǔn)，由質(zhì)量檢測(cè)中心申請(qǐng)印制、發(fā)放、保管。6.2 各車間(部門)、班組、倉(cāng)庫和專檢人員，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)報(bào)送有關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)資料。6.3 質(zhì)量檢測(cè)中心應(yīng)按年、季、月匯總填報(bào)和公布全公司質(zhì)量指標(biāo)完成情況和質(zhì)量抽查、普查情況，并提供給總經(jīng)理及上級(jí)主管部門6.4 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)內(nèi)容6.4.1 主零主項(xiàng)合格率

11、主零主項(xiàng)合格率()(主零主項(xiàng)合格項(xiàng)數(shù)主零主項(xiàng)總項(xiàng)數(shù))100 主零主項(xiàng)得分20分主零主項(xiàng)合格率6.4.2 非主零主項(xiàng)合格率 非主零主項(xiàng)合格率（非主零主項(xiàng)合格項(xiàng)數(shù)抽查的非主零主項(xiàng)項(xiàng)數(shù)）100 Q/HL13.1-2005非主零主項(xiàng)得分10分非主零主項(xiàng)合格率6.4.3 成臺(tái)項(xiàng)目合格率 成臺(tái)項(xiàng)目合格率()(成臺(tái)項(xiàng)目合格數(shù)成臺(tái)項(xiàng)目總數(shù))100 成臺(tái)項(xiàng)目得分20分成臺(tái)項(xiàng)目合格率6.4.4 性能合格率 性能合格率()(檢驗(yàn)合格的性能項(xiàng)數(shù)性能檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù))100性能得分：性能合格率為100得50分，否則得零分。6.4.5 考核某種產(chǎn)品質(zhì)量得分?jǐn)?shù)，等于主零主項(xiàng)、非主零主項(xiàng)、成臺(tái)項(xiàng)目及性能四項(xiàng)得分的總和。6.4.6

12、一次交檢合格率 一次交檢合格率(交檢零件合格件數(shù)交檢零件總件次數(shù))100%6.4.7裝配一次合格率 裝配一次合格率(%)整機(jī)(部件)裝配合格臺(tái)數(shù)整機(jī)（部件）裝配交檢總臺(tái)次數(shù)100%6.4.8返修率、回用率、廢品率返修率、回用率、廢品率的統(tǒng)計(jì)計(jì)算見不合格品治理標(biāo)準(zhǔn)。 Q/HL13.2-2005產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡的編制實(shí)施1主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡的作用、內(nèi)容、編制、修改、審批程序及實(shí)施 本標(biāo)準(zhǔn)適用于質(zhì)量檢驗(yàn)治理2 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡的作用 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡是用以指導(dǎo)檢驗(yàn)工作，使檢驗(yàn)工作達(dá)到程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化重要措施之一；是保證檢驗(yàn)工作起到預(yù)防、把關(guān)、報(bào)告三大質(zhì)量職能作用的重要技術(shù)

13、條件之一。專檢人員、生產(chǎn)職員、有關(guān)技術(shù)人員都必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。3 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡的編制3.1 檢驗(yàn)卡的編制原則3.1.1經(jīng)生產(chǎn)驗(yàn)證并穩(wěn)定后的產(chǎn)品，由質(zhì)量檢測(cè)中心編制質(zhì)量檢驗(yàn)卡。3.1.2 質(zhì)量檢驗(yàn)卡應(yīng)體現(xiàn)其先進(jìn)性，編制時(shí)應(yīng)認(rèn)真總結(jié)歸納檢驗(yàn)工作中的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，并不斷補(bǔ)充，收集采納國(guó)內(nèi)外先進(jìn)檢測(cè)方法、手段，加以完善。3.1.3 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡應(yīng)具有現(xiàn)實(shí)性。編制時(shí)應(yīng)考慮生產(chǎn)批量、檢測(cè)手段、生產(chǎn)職員和專檢人員的技術(shù)素養(yǎng)等，并考慮其提高的可能性，做到既有群眾基礎(chǔ)，又切實(shí)可行。3.2 編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡的依據(jù) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)計(jì)量檢測(cè)的規(guī)定，是編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡的依

14、據(jù)。3.3 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡的內(nèi)容3.3.1 零件(部件或整機(jī))名稱、圖號(hào)、所屬產(chǎn)品名稱、工程編號(hào)；3.3.2 檢驗(yàn)工序的名稱、檢測(cè)部位、質(zhì)量要求；3.3.3 檢測(cè)用的量具名稱、規(guī)格、精度等級(jí)和檢驗(yàn)用工裝夾具的名稱、規(guī)格、編號(hào)；3.3.4 檢測(cè)程序、方法及檢測(cè)簡(jiǎn)圖等；3.4 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡的編制程序 提出編制打算并納入生產(chǎn)技術(shù)預(yù)備打算質(zhì)量檢測(cè)中心產(chǎn)品分管技術(shù)人員編制草稿通過審核設(shè)計(jì)、工藝會(huì)簽質(zhì)量檢測(cè)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡的驗(yàn)證 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡必須在檢驗(yàn)過程中不斷驗(yàn)證，盡可能完善，以正確指導(dǎo)檢驗(yàn)工作，充分發(fā)揮檢驗(yàn)工作的三大職能作用。5 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡的修改審批程序5.1 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡在

15、執(zhí)行中發(fā)覺有問題，有關(guān)部門或個(gè)人均可提出修改意見和建議，經(jīng)制訂部門驗(yàn)證后能夠修改。但在末修改前，必須按原規(guī)定執(zhí)行。5.2 凡通過驗(yàn)證確認(rèn)后的檢測(cè)工具、儀器及合理化建議，預(yù)備納入檢驗(yàn)卡時(shí)，應(yīng)將原檢驗(yàn)卡中有關(guān)部Q/HL13.2-2005份加以修改，并貫徹執(zhí)行。5.3 老產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)卡的修改，由質(zhì)量檢測(cè)中心產(chǎn)品分管技術(shù)人員負(fù)責(zé)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。6 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡的實(shí)施6.1 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡是質(zhì)檢的基礎(chǔ)工作，應(yīng)教育職員認(rèn)識(shí)事實(shí)上施的重要意義及必要性，領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)帶頭貫徹執(zhí)行。6.2 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)卡的技術(shù)人員應(yīng)深入車間班組，向?qū)z人員和有關(guān)人員作技術(shù)交底，保證執(zhí)行者明白并能掌握、運(yùn)用。編制人還應(yīng)負(fù)責(zé)

16、監(jiān)督、檢查、考核檢驗(yàn)卡的執(zhí)行情況。6.3 質(zhì)量檢測(cè)中心和有關(guān)車間領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)分不對(duì)新的專檢人員和生產(chǎn)職員作經(jīng)常輔導(dǎo)，組織學(xué)習(xí)檢驗(yàn)卡。6.4 編制人員對(duì)檢驗(yàn)卡的質(zhì)量負(fù)責(zé)6.5 專檢人員應(yīng)按規(guī)定作檢測(cè)記錄或檢測(cè)記錄臺(tái)帳。6.6 對(duì)不遵守產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)卡的人員和現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)制止，一方面加強(qiáng)教育，并積極制造貫徹檢驗(yàn)卡的條件；另一方面對(duì)個(gè)不堅(jiān)持不改的，應(yīng)按工藝紀(jì)律處罰。如造成損失，應(yīng)追求其質(zhì)量責(zé)任，并酌情處理。 Q/HL13.3-2005產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)記治理1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)記打印和識(shí)不記號(hào) 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)治理業(yè)務(wù)2 標(biāo)記打印2.1 用油漆、印油涂色或用代表專

17、檢人員個(gè)人代號(hào)的軟印章打印或用鋼字號(hào)碼打印。2.2打印標(biāo)記部位 標(biāo)記應(yīng)打在本工序的加工面上，并盡量打在不易被下道工序加工掉的表面醒目處；完工入庫零件的標(biāo)記應(yīng)打在非機(jī)加工的表面醒處；鋼字頭不得打在配合面上。3 標(biāo)記識(shí)不3.1 合格品標(biāo)記3.1.1 鋼材進(jìn)廠檢驗(yàn)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定涂色。3.1.2 依照工件工序加工面的大小，用紅色打“”或“、”表示合格，合格首件打兩個(gè)“”或“、”。3.1.3 零件完工入庫，專檢人員應(yīng)在零件非機(jī)加工面或非配合面用個(gè)人代號(hào)軟印或鋼字頭打印。3.2 廢品標(biāo)記：用紅色打“”。3.3 需返修工件：用紅色打一個(gè)“”。3.3.1 返修后經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為合格品，應(yīng)清除原標(biāo)記，改用

18、紅色打一個(gè)“.”或“、”零件入庫，按3.1.3處理。3.3.2 返修后經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)是“回用品”，應(yīng)清除原標(biāo)記，改用紅包打印一個(gè)“o”；并在非機(jī)加工表面或不再進(jìn)行機(jī)加工的非配合表面用鋼字頭一個(gè)“H”打上標(biāo)記。3.3.3 返修后經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為是“降級(jí)品”，應(yīng)清除原標(biāo)記，改用黃色打一個(gè)“o”；并在非機(jī)加工表面或不再進(jìn)行加工的非配合表面，用鋼字頭“c”打一個(gè)標(biāo)記。4 標(biāo)記處理4.1 對(duì)需要接著進(jìn)行機(jī)加工的原有檢驗(yàn)標(biāo)記的表面，同意在機(jī)加工中加工掉；新工序產(chǎn)生的機(jī)加工表面仍需依照檢驗(yàn)結(jié)果重新打印記。4.2 熱處理前，為不阻礙熱處理質(zhì)量，同意在核對(duì)上道工序的檢驗(yàn)標(biāo)記后，將油漆標(biāo)記清洗掉。4.3 熱處理后又經(jīng)機(jī)加

19、工的完工零件，在入庫檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)對(duì)上道機(jī)加工工序的加工表面作全面檢驗(yàn)并補(bǔ)作標(biāo)記，尤其是回用件和降級(jí)件。4.4 無檢驗(yàn)標(biāo)記不得轉(zhuǎn)工序、轉(zhuǎn)車間和入庫。 Q/HL13.4-2005不合格品治理1主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格品的定義和處理方法本標(biāo)準(zhǔn)適用于不合格品的治理2名詞術(shù)語21返修品部分項(xiàng)目不符合產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求，但能夠修復(fù)到合格品標(biāo)準(zhǔn)的。22回用品關(guān)鍵項(xiàng)目合格，但有個(gè)不項(xiàng)目不符合產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求，有不能修復(fù)的。23降級(jí)品關(guān)鍵項(xiàng)目合格，但有個(gè)不項(xiàng)目不符合產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求，且不能修復(fù)，但能保證整機(jī)性能。零件互換、安全性。同時(shí)使用壽命有所降低，已不能在整機(jī)上用，僅可作為配件降價(jià)處理的。24廢

20、品不符合產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求，又無使用價(jià)值的。25不合格品加工過程中產(chǎn)生的返修品、回用品、降級(jí)品、廢品，總稱為不合格品。3不合格品的治理流程（如圖所示）Q/HL13.4-20054不合格品的處理 經(jīng)專檢人員檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品，專檢人員填寫不合格品返修通知單一或三份，一份留底，二份交車間調(diào)度，調(diào)度員通知車間工藝人員、操作者、專檢人員共同查看不合格品，并由工藝人員確定返修工藝規(guī)程填寫在返修通知單上，一份交操作者，按返修工藝返修。返修后應(yīng)交專檢人員檢驗(yàn)確認(rèn)、分類，辦理有關(guān)手續(xù)并作好檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳。4.1 返修品的處理4.1.1 凡經(jīng)自檢和互檢的不合格品，操作者應(yīng)自覺主動(dòng)地進(jìn)行返修，返修后交專檢人員檢驗(yàn)，

21、合格后轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。4.1.2 凡經(jīng)專檢的不合格品，由檢驗(yàn)人填寫返修單并作一次交檢不合格記錄，作為對(duì)操作者考核的依據(jù)之一。不合格品返修并經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)合格品后，由專檢人員辦理有關(guān)轉(zhuǎn)下道工序或入庫的檢驗(yàn)手續(xù)。4.2 回用品和降級(jí)品的處理4.2.1 不合格品回用須由車間辦理回用手續(xù)，填寫回用單一或兩份，經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝、專檢人員共同確認(rèn)會(huì)簽。發(fā)生意見分歧時(shí)，由總工程師審批。回用單一份交質(zhì)檢處，一份車間自存。4.2.2 回用品、降級(jí)品均須由專撿人員按檢驗(yàn)標(biāo)記治理標(biāo)準(zhǔn)做出標(biāo)記。4.2.3 回用品和降級(jí)品分不按原價(jià)的80%和60%作配件供應(yīng)。4.3 廢品的處理4.3.1 不合格品報(bào)廢的權(quán)限4.3.1.1

22、由當(dāng)班專檢人員提出，檢查組長(zhǎng)同意。4.3.1.2 大件、關(guān)鍵件及五件以上的，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量檢測(cè)中心技術(shù)組產(chǎn)品分管技術(shù)員認(rèn)可，質(zhì)量檢測(cè)中心主任審批。4.3.2 不合格品確認(rèn)為廢品后，由專檢人員一天內(nèi)開出報(bào)廢通知單一或四份，一份由檢查組長(zhǎng)保存，月末報(bào)質(zhì)量檢測(cè)中心統(tǒng)計(jì)廢品情況；三份交車間調(diào)度員(或工段長(zhǎng))，由調(diào)度員分送制造部一份作補(bǔ)料依據(jù)，車間技術(shù)員、統(tǒng)計(jì)員一份，操作者一份。4.3.3 廢品由專檢人員作廢品標(biāo)記，并協(xié)助車間把廢品轉(zhuǎn)送入廢品庫隔離存放。5 不合格品的統(tǒng)計(jì)5.1 不合格品的三級(jí)統(tǒng)計(jì)5.1.1 班組統(tǒng)計(jì)由班組長(zhǎng)或質(zhì)管員把本班組當(dāng)月的不合格品分類統(tǒng)計(jì)。5.1.2 車間統(tǒng)計(jì)由車間統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)把本間當(dāng)月

23、的不良晶分類統(tǒng)計(jì)。5.1.3 全公司統(tǒng)計(jì)由質(zhì)量檢測(cè)中心統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)將全公司當(dāng)月的不合格品分車間、分類統(tǒng)計(jì)、匯總填寫報(bào)表式四份，分送全質(zhì)辦、財(cái)務(wù)部、制造部各一份，自留一份。5.2 統(tǒng)計(jì)內(nèi)容 統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括零件名稱、所屬產(chǎn)品、報(bào)廢數(shù)量、損時(shí)工時(shí)、材料等，按不合格品分類(返修品、回用品、降級(jí)品、廢品)分不統(tǒng)計(jì)。Q/HL13.4-20055.3 統(tǒng)計(jì)方法5.3.1 不合格品損失5.3.1.1 返修品損失即返修用工時(shí)(按金額元統(tǒng)計(jì))。5.3.1.2 回用品，降級(jí)品損失(元)返修用工時(shí)+銷售損失(比原銷售價(jià)損失20%和40%)。5.3.1.3 廢品損失(元)返修工時(shí)+本工序工時(shí)+本工序前所有工序工時(shí)+原材料價(jià)

24、值。5.3.2 返修率 返修率（%）返修品(整機(jī))數(shù)量全部送檢品(整機(jī))數(shù)量100%返修率按實(shí)物計(jì)算，當(dāng)一個(gè)零部件(整機(jī))返修幾次時(shí)，每返修一次就要計(jì)入分子一次5.3.3 回用率 回用率()回用品量(合格品量+回用品量)1005.3.4 廢品率5.3.4.1 機(jī)加工廢品率 機(jī)加工廢品率()(不合格品損失工時(shí)機(jī)加工總工時(shí))1005.3.4.2 鑄鍛件廢品率 鑄鍛件廢品率()鑄鍛件廢品重量(鑄鍛件合格品重量+廢品重量)1005.3.4.3 鉚焊件廢品率鉚焊廢品率(%)不合格品損失工時(shí)(鉚焊件合格品工時(shí)十不合格品損失工時(shí))100 Q/HL13.5-2005產(chǎn)品質(zhì)量檔案治理l 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)

25、準(zhǔn)規(guī)定了本公司產(chǎn)品質(zhì)量檔案的內(nèi)容和分級(jí)治理的要求 本標(biāo)準(zhǔn)適用于產(chǎn)品質(zhì)量檔案治理業(yè)務(wù)2 質(zhì)量檔案內(nèi)容和分組治理要求2.1 本公司產(chǎn)品質(zhì)量檔案的內(nèi)容和分級(jí)治理要求見下表(產(chǎn)品質(zhì)量檔案歸檔目錄)。產(chǎn)品質(zhì)量檔案治理序號(hào)存檔資料名稱提供單位保存日期保存單位1上級(jí)下達(dá)各種有關(guān)質(zhì)量文件上級(jí)主管部門三年科技治理部2各種質(zhì)量檢驗(yàn)制度質(zhì)量檢測(cè)中心三年質(zhì)量檢測(cè)中心3質(zhì)量檢驗(yàn)治理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢測(cè)中心三年質(zhì)量檢測(cè)中心4技術(shù)服務(wù)三包情況月報(bào)表銷售公司三年銷售公司5產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)資料全質(zhì)辦永久全質(zhì)辦6優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品考核復(fù)查資料上級(jí)主管部門永久全質(zhì)辦7行業(yè)質(zhì)量檢查評(píng)比資料行業(yè)組三年質(zhì)量檢測(cè)中心8國(guó)家對(duì)我公司產(chǎn)品抽查考核資料檢測(cè)中心三年全

26、質(zhì)辦9各種產(chǎn)品型式試驗(yàn)招告質(zhì)量檢測(cè)中心三年質(zhì)量檢測(cè)中心10新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測(cè)試報(bào)告各歸口技術(shù)進(jìn)展中心，上級(jí)主管永久科技治理部11新產(chǎn)品工廠試驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量檢測(cè)中心三年質(zhì)量檢測(cè)中心12產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告科技治理部三年全質(zhì)辦13成批或重大質(zhì)量事故報(bào)告各車間三年全質(zhì)辦14國(guó)內(nèi)外用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)銷售公司、全質(zhì)辦一年全質(zhì)辦15配套廠、外協(xié)廠、用戶質(zhì)量訪問資料全質(zhì)辦一年全質(zhì)辦16檢驗(yàn)通知單物資供應(yīng)公司、制造部一年質(zhì)量檢測(cè)中心17月進(jìn)公司物資檢驗(yàn)匯總表檢查組(站)二年質(zhì)量檢測(cè)中心18月外協(xié)件進(jìn)公司檢驗(yàn)匯總表檢查組(站)二年質(zhì)量檢測(cè)中心19理化試驗(yàn)原始資料理化室一年質(zhì)量檢測(cè)中心20理化試驗(yàn)月匯總表理化室二年質(zhì)量檢

27、測(cè)中心21不合格品返修通知單檢查組三個(gè)月檢查組22不合格品回用單各車間三年質(zhì)量檢測(cè)中心23回用零件月匯總表質(zhì)量檢測(cè)中心三年質(zhì)量檢測(cè)中心24零件報(bào)廢單檢查組(站)一年質(zhì)量檢測(cè)中心25零件報(bào)廢月匯總表質(zhì)量檢測(cè)中心三年質(zhì)量檢測(cè)中心26產(chǎn)品質(zhì)量月抽檢記錄質(zhì)量檢測(cè)中心三年質(zhì)量檢測(cè)中心27產(chǎn)品質(zhì)量普查記錄質(zhì)量檢測(cè)中心三年質(zhì)量檢測(cè)中心28按月（季）產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表質(zhì)量檢測(cè)中心三年質(zhì)量檢測(cè)中心29材料代用單物資供應(yīng)公司一年質(zhì)量檢測(cè)中心30成品入庫單入庫單位三年質(zhì)量檢測(cè)中心31產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)月匯總單檢查組三年質(zhì)量檢測(cè)中心32工序檢驗(yàn)原始資料檢查組（站）一年質(zhì)量檢測(cè)中心33公司內(nèi)車間質(zhì)量統(tǒng)計(jì)資料各車間一年質(zhì)量檢測(cè)中心3

28、4全公司質(zhì)量指標(biāo)完成情況月統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量檢測(cè)中心三年質(zhì)量檢測(cè)中心35產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢測(cè)中心三年質(zhì)量檢測(cè)中心36質(zhì)量檢驗(yàn)卡質(zhì)量檢測(cè)中心三年質(zhì)量檢測(cè)中心37自制檢具設(shè)計(jì)技術(shù)文件資料質(zhì)量檢測(cè)中心三年質(zhì)量檢測(cè)中心38質(zhì)量檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢測(cè)中心三年質(zhì)量檢測(cè)中心Q/HL13.5-20052.2 對(duì)過期檔案，參照科技檔案治理有關(guān)部份執(zhí)行。2.3 產(chǎn)品質(zhì)量檔案，分不由各有關(guān)單位確定專人治理，并依照條件逐步建立歸檔程序和目錄索引。3 檔案的參閱3.1 本公司有關(guān)部門或人員需借閱質(zhì)量檔案時(shí)，應(yīng)辦理參閱手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量檢測(cè)中心同意，方可借閱。對(duì)外提供產(chǎn)品質(zhì)量檔案資料，需經(jīng)分管副總經(jīng)理、副總工程師審批后，方可提供。 Q/

29、HL13.6-2005原輔材料檢驗(yàn)原輔材料是指產(chǎn)品、設(shè)備、工裝等使用的鋼材、生鐵、有色金屬、鑄造材料、軸料、燃料，油漆，焊劑等。 原輔材料進(jìn)公司均應(yīng)作入庫質(zhì)量檢驗(yàn)，不合格的不準(zhǔn)入庫，不得發(fā)用。1 主題內(nèi)容與適用范圍 ， 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了原輔材料入庫檢驗(yàn)的依據(jù)、程序、處理等 本標(biāo)準(zhǔn)適用于原輔材料入庫檢驗(yàn)治理業(yè)務(wù) ，2 檢驗(yàn)的依據(jù) 原輔材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣數(shù)量等均按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或供需雙方簽訂的合同、技術(shù)協(xié)議要求，進(jìn)行檢驗(yàn)。3 檢驗(yàn)流程(見檢驗(yàn)流程圖)Q/HL13.6-2005檢驗(yàn)要求與處理4.1 檢驗(yàn)通知單（式樣見下表）4.1.1 檢驗(yàn)通知單的下列內(nèi)容由購(gòu)貨單位填寫一

30、式三份，并于材料進(jìn)公司后三日內(nèi)送質(zhì)量檢測(cè)中心檢驗(yàn)站。 檢驗(yàn)通知單物資名稱收貨人收貨日期檢驗(yàn)員檢驗(yàn)日期規(guī)格數(shù)（重）量檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)貨日期供貨日期生產(chǎn)廠家存放貨位號(hào)4.1.2 檢驗(yàn)通知單的下列內(nèi)容由檢驗(yàn)站填寫： 收單日期 收單人 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)日期4.1.3原輔材料檢驗(yàn)通知單按原輔材料類不分送： 鋼材、生鐵、鐵合金送鋼材檢驗(yàn)站； 鑄造用爐料、輔料送鑄造檢驗(yàn)組； 各種油類送油脂檢驗(yàn)組； 有色金屬、煤、焦炭及其他原輔材料送物資供應(yīng)公司質(zhì)量檢驗(yàn)組；4.1.4 檢驗(yàn)通知單應(yīng)附有申請(qǐng)檢驗(yàn)材料生產(chǎn)廠家的合格證和質(zhì)保書。如質(zhì)保書滯期到公司，可隨下次同種材料進(jìn)公司檢驗(yàn)通知單一并補(bǔ)送。4.2 原輔材料的檢驗(yàn)抽樣

31、工作，一律由各檢驗(yàn)站(組)的專檢人員按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。4.3 原輔材料的品種、規(guī)格、外觀質(zhì)量、幾何尺寸、形狀等質(zhì)量指標(biāo)由專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。4.4 需做理化試驗(yàn)的原輔材料，由檢驗(yàn)站(組)專檢員填寫申請(qǐng)單并連同試樣起送理化試驗(yàn)室。4.5 理化試驗(yàn)室依照試樣數(shù)、試驗(yàn)項(xiàng)目和試驗(yàn)周期及生產(chǎn)情況及時(shí)提供試驗(yàn)報(bào)告，原則上在收到試樣后的三天內(nèi)試驗(yàn)結(jié)束并寫好試驗(yàn)報(bào)告，通知或送交申請(qǐng)?jiān)囼?yàn)的檢驗(yàn)站(組)。4.6 檢驗(yàn)站(組)在收到理化試驗(yàn)報(bào)告后，綜合各檢驗(yàn)結(jié)果，提出檢驗(yàn)結(jié)論，通知申請(qǐng)檢驗(yàn)單位。Q/HL13.6-20054.6.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格后的原輔材料，需由專檢員簽字，標(biāo)注合格標(biāo)記，并將供貨單位的質(zhì)保書連同理化報(bào)告單存

32、檔備查。4.6.1.1 財(cái)務(wù)部憑檢驗(yàn)合格的檢驗(yàn)單及其他憑證辦理付款。4.6.1.2 購(gòu)貨單位憑檢驗(yàn)合格證辦理入庫手續(xù)。4.6.2 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔材料不得使用。4.6.2.1 質(zhì)量檢測(cè)中心應(yīng)將檢驗(yàn)不合格的原輔材料及時(shí)通知物資供應(yīng)公司；并在不合格材料上做出不合格標(biāo)記。4.6.2.2 專檢人員應(yīng)監(jiān)督材料保管人員做好不合格品的隔離與處理(包括拒付敷、退貨、索賠、外調(diào)、降級(jí)使用等)，處理結(jié)果有記錄。4.7 鑄造用原輔材料，經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)覺有個(gè)不質(zhì)量特性不合格時(shí)，經(jīng)工藝人員(包括車間技術(shù)組)研究認(rèn)為可采取措施來保證產(chǎn)品質(zhì)量，并經(jīng)試驗(yàn)證實(shí)可行，同意供應(yīng)部門辦理申請(qǐng)回用手續(xù)，并由總工程師審批。4.8 原料代用，

33、回用手續(xù)由供應(yīng)部門申請(qǐng)辦理，工藝、設(shè)計(jì)、質(zhì)檢部門簽署竟見，副總工程師同意，方可使用。4.9 對(duì)庫存過期、失效、變質(zhì)、銹蝕的原輔材料，未經(jīng)復(fù)檢，專檢人員有權(quán)阻止使用。4.10 抽樣者對(duì)抽樣的正確性、科學(xué)性負(fù)責(zé)，理化試驗(yàn)員對(duì)子樣的試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。子樣在分析報(bào)告發(fā)出后保存一個(gè)月，以備查考。5 原輔材料的工藝檢驗(yàn)5.1 原輔材料工藝檢驗(yàn)指在生產(chǎn)過程中為提高產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)行新工藝、新方法的試驗(yàn)或?yàn)椴檎以斐少|(zhì)量問題的緣故，需對(duì)原輔材料進(jìn)行理化分析所做的試驗(yàn)。5.2 原輔材料的工藝檢驗(yàn)，由需要檢驗(yàn)的單位提出申請(qǐng)單和抽送子樣。申請(qǐng)單應(yīng)寫明需作試驗(yàn)材料的名稱、母樣數(shù)、子樣數(shù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、送檢人、日期。申請(qǐng)與子

34、樣直接送理化試驗(yàn)室。5.3 原輔材料的工藝檢驗(yàn)結(jié)果，只作為工藝使用的依據(jù)，不作否決進(jìn)廠檢驗(yàn)的依據(jù)。 Q/HL13.7-2005產(chǎn)品用外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司產(chǎn)品用外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量驗(yàn)收的方法、程序和處理 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司產(chǎn)品用外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量的進(jìn)廠檢驗(yàn)工作2 名詞術(shù)語2.1 外購(gòu)件用儲(chǔ)備資金購(gòu)買的用于產(chǎn)品上的標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)準(zhǔn)件、電器件和其他機(jī)電產(chǎn)品。2.2 外協(xié)件用生產(chǎn)資金購(gòu)買的標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)準(zhǔn)件和零部件。3 產(chǎn)品用外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量驗(yàn)收的依據(jù)3.1 產(chǎn)品零部件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.2 最近期全國(guó)標(biāo)定圖樣或經(jīng)公司設(shè)計(jì)部門標(biāo)定、修改的圖樣和有關(guān)的技術(shù)文件。3.3 凡產(chǎn)品圖樣及

35、技術(shù)文件無明確的技術(shù)要求，則應(yīng)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或供貨合同、技術(shù)協(xié)議進(jìn)行生產(chǎn)和驗(yàn)收。3.4 凡產(chǎn)品圖樣及有關(guān)技術(shù)文件需作修改時(shí)，以本公司設(shè)計(jì)部門發(fā)出的修改通知為準(zhǔn)，并給適當(dāng)?shù)募夹g(shù)預(yù)備時(shí)刻作為過渡。4檢驗(yàn)流程檢驗(yàn)流程圖 Q/HL13.7-20055檢驗(yàn)要求與處理5.1檢驗(yàn)通知單檢驗(yàn)通知單的格式與原輔材料檢驗(yàn)通知單相同、通用。5.1.1檢驗(yàn)通知單的下列內(nèi)容分不由物資供應(yīng)公司（外購(gòu)件）和制造部（外協(xié)件）填寫一式三份，并于貨進(jìn)公司后的三日內(nèi)送質(zhì)量檢測(cè)中心外購(gòu)處外協(xié)檢驗(yàn)組。物資名稱規(guī)格數(shù)（重）量進(jìn)貨日期供貨單位制造廠家存放貨位號(hào)填單日期填單人5.1.2 檢驗(yàn)通知單的下列內(nèi)容由外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)組

36、填寫收單日期收單人檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)日期5.1.3生產(chǎn)廠家提供的合格證、質(zhì)保書或檢測(cè)記錄應(yīng)與檢驗(yàn)通知單一起報(bào)送。如上述證書滯期到公司，則應(yīng)隨下次同種外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)通知單補(bǔ)送。5.2抽樣5.2.1抽樣工作由專檢人員按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行5.2.2外協(xié)隔爆件防爆面全數(shù)檢驗(yàn)。5.2.3數(shù)量N20件，應(yīng)全數(shù)檢驗(yàn)。5.2.4數(shù)量N20件，按GB2828標(biāo)準(zhǔn)抽樣。5.3檢驗(yàn)5.3.1凡需破壞原件才能檢測(cè)的項(xiàng)目，應(yīng)依照實(shí)際使用和進(jìn)貨數(shù)量，由專檢人員決定檢測(cè)數(shù)檢測(cè)方法，需要進(jìn)行數(shù)理分析的，由專檢人員填寫申請(qǐng)單，連同式樣送理化試驗(yàn)室；理化試驗(yàn)室提供分析報(bào)告。5.3.2不在本公司組裝的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，一般只作配合尺寸的檢驗(yàn)

37、或技術(shù)參數(shù)檢測(cè)或合格證、質(zhì)保書的檢查。5.3.3檢驗(yàn)時(shí)由申請(qǐng)單位提供吊運(yùn)工具、庫房人員開箱并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)后的清理裝封。5.3.4檢驗(yàn)過程中，如量值發(fā)生不統(tǒng)一量，可用精度高一級(jí)的量具進(jìn)行校對(duì)，并以此測(cè)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。5.4處理Q/HL13.7-20055.4.1每交一批貨，作為一個(gè)單位產(chǎn)品；單位產(chǎn)品的質(zhì)量，以批的合格程度來確定，產(chǎn)品缺陷按圖樣和實(shí)際使用的質(zhì)量要求進(jìn)行分類。5.4.2樣本經(jīng)檢驗(yàn)，結(jié)論符合同意批量水平，檢查組應(yīng)予以簽證驗(yàn)收，并分出樣本中的缺陷產(chǎn)品，作好記錄，積存數(shù)據(jù)，歸入檔案。5.4.3凡不合格產(chǎn)品，由質(zhì)量檢測(cè)中心隔離，不得投入使用。5.4.4不合格通知單應(yīng)及時(shí)返回送檢單位，由送檢單位通知供

38、貨單位或制造廠家處理。5.4.5物資供應(yīng)公司、制造部憑檢驗(yàn)合格通知單和其他憑證，到財(cái)務(wù)處辦理貨款托收承付手續(xù)，購(gòu)貨單位不得隱瞞不合格情況。5.4.6外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)覺個(gè)不質(zhì)量特性不合格時(shí)，經(jīng)工藝、設(shè)計(jì)部門研究，認(rèn)為可采取措施來保證產(chǎn)品質(zhì)量，并經(jīng)試驗(yàn)證實(shí)可行，同意購(gòu)貨單位辦理申請(qǐng)回用手續(xù)，并由副總工程師審批。 Q/HL13.8-2005工藝裝備檢驗(yàn)1主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了自制、外購(gòu)工藝裝備（含各種舊、刃、工、模具）質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)、程序、處理本標(biāo)準(zhǔn)適用于工藝裝備工序，入庫及上下場(chǎng)的檢驗(yàn)2檢驗(yàn)依據(jù)嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣，工藝規(guī)程，通用技術(shù)條件，相應(yīng)的“企標(biāo)”、“行標(biāo)”、“國(guó)標(biāo)”和購(gòu)貨合同、技術(shù)協(xié)議

39、的有關(guān)規(guī)定和質(zhì)量檢驗(yàn)卡檢測(cè)驗(yàn)收。3檢驗(yàn)流程1工裝模具的檢驗(yàn)流程零件制造檢驗(yàn)部件組裝檢驗(yàn)入庫檢驗(yàn)。2專用量檢具的檢驗(yàn)流程零件制造檢驗(yàn)部件組裝檢驗(yàn)總裝檢驗(yàn)精度檢驗(yàn)入庫檢驗(yàn)。3工藝裝備上、下場(chǎng)檢驗(yàn)程序如圖所示Q/HL13.8-20054 要求與處理41工裝模具、專用量檢具的制造檢驗(yàn)產(chǎn)品零部件檢驗(yàn)的方法和處理相同。42裝檢測(cè)人員應(yīng)作好檢測(cè)數(shù)據(jù)記錄并存檔。3外購(gòu)工裝（含量刃具等）應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可入庫外發(fā)。4自制工裝的最終質(zhì)量以試加工產(chǎn)品零件驗(yàn)證為主，由工裝制造車間配合，保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。5工裝上下場(chǎng)的質(zhì)量檢驗(yàn)，由專檢人員進(jìn)行，凡不合格的工裝，專檢人員應(yīng)填寫不合格品通知單，交工裝庫，屬使用者責(zé)任造

40、成，由使用者所在單位修復(fù)或申請(qǐng)工具車間修復(fù)；屬制造質(zhì)量等責(zé)任的，由工裝庫申請(qǐng)修復(fù)。6經(jīng)檢驗(yàn)需要報(bào)廢的工裝，由專檢人員辦理報(bào)廢手續(xù)，工裝庫協(xié)助專檢人員把廢工裝轉(zhuǎn)移隔離存放。 Q/HL13.9-2005模 型 檢 驗(yàn)主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了模型（包括木模、塑料模、金屬模等）質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)、程序和處理本標(biāo)準(zhǔn)適用于模型制造及上、下場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)依據(jù)嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程、通用技術(shù)條件及質(zhì)量檢驗(yàn)卡驗(yàn)收。檢驗(yàn)流程：見附錄流程圖要求與處理4.1 模型制造質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)際完工后操作者自檢合格，再交專檢人員檢驗(yàn)。4.2 專檢人員應(yīng)作好檢驗(yàn)記錄，并作好各種檢驗(yàn)標(biāo)記，簽發(fā)檢驗(yàn)單。4.3 未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的模

41、型，不得轉(zhuǎn)入模型庫，更不得投入使用。4.4 模型上、下場(chǎng)需通過檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可投入使用或轉(zhuǎn)入模型庫。4.5 模型的最終質(zhì)量，以試生產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)證為主，由模型車間配合保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。附錄 模型制造檢驗(yàn)程序圖Q/HL13.9-2005 模型上下場(chǎng)檢驗(yàn)程序圖 Q/HL13.10-2005鑄 件 檢 驗(yàn)1 主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司鑄件（鑄鋼、鐵、鋁及有色金屬）質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)、程序和處理本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司鑄件質(zhì)檢，也適用于外協(xié)鑄件的質(zhì)檢業(yè)務(wù)2 檢驗(yàn)的依據(jù)嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程、通用技術(shù)條件及有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)卡驗(yàn)收3 檢驗(yàn)流程如檢驗(yàn)流程圖4 檢驗(yàn)內(nèi)容4.1 爐前化驗(yàn)檢驗(yàn)鑄件的化學(xué)成分、各種元

42、素的含量。4.2 試棒檢驗(yàn)檢驗(yàn)鑄件的抗拉、抗壓、剪切強(qiáng)度。4.3 工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)造型（含制忒）、烘干、扣箱、冶煉、澆注、開箱、噴丸、切割、焊補(bǔ)、退火、涂漆等。4.4 入庫檢驗(yàn)檢驗(yàn)鑄件的幾何尺寸、幾何形狀、外觀質(zhì)量、數(shù)量。4.5 對(duì)大型鑄件和重要鑄件應(yīng)上平臺(tái)劃線檢驗(yàn)。5 檢驗(yàn)頻次5.1 爐前化驗(yàn)每爐檢驗(yàn)一次。5.2 工序檢驗(yàn)：大型、重要及復(fù)雜鑄件全數(shù)檢驗(yàn)，一般件抽檢10%以上。5.3 入庫檢驗(yàn)：全數(shù)檢驗(yàn)。5.3 每批鑄件投產(chǎn)前須檢驗(yàn)?zāi)灸！⒐伟寤蚪饘倌?、塑料?！? 處理Q/HL13.10-20056.1 車間、操作者必須領(lǐng)取合格的模型進(jìn)行生產(chǎn)。6.2 型砂及輔助材料必須符合生產(chǎn)技術(shù)要求。6.3 澆注

43、時(shí)在敏感爐次澆注試棒，交專檢人員檢驗(yàn)。專檢人員應(yīng)填寫試驗(yàn)申請(qǐng)單連同試棒一起送理化室，理化試驗(yàn)室于接到報(bào)告的三日內(nèi)提出理化報(bào)告。6.4 返修及焊補(bǔ)應(yīng)經(jīng)專檢人員同意后進(jìn)行；焊補(bǔ)必須按鑄件補(bǔ)通用技術(shù)條件執(zhí)行。返修單專檢人員填寫。6.5 經(jīng)檢驗(yàn)合格的鑄件，專檢人員應(yīng)打上檢驗(yàn)合格標(biāo)記。6.6 不合格品回用或降級(jí)使用由車間提出申請(qǐng)，經(jīng)工藝設(shè)計(jì)人員同意后，副總工程師審批。6.7 不合格鑄件應(yīng)由專檢人員填寫報(bào)廢單，反饋到有關(guān)部門；廢品件由專檢員協(xié)助車間送廢品庫隔離治理。6.8 鑄件轉(zhuǎn)工序或入毛坯庫應(yīng)經(jīng)專檢人員簽證。專檢人員檢驗(yàn)合格后應(yīng)在工序單或入庫單上簽章。6.9 鑄件質(zhì)量由專檢人員記入記錄本。 Q/HL13

44、.11-2005鍛 件 檢 驗(yàn)1主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司鍛件質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)、程序、處理等本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司鍛件的質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)2 名詞術(shù)語2.1首件指每一生產(chǎn)職員當(dāng)班完成的第一個(gè)工件和更換、調(diào)整工裝以及更換加工零件后，生產(chǎn)出的第一個(gè)工件。2.2自檢操作職員完成本工序加工后，對(duì)自己所加工的零件所進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)。2.3互檢操作工人完成自檢后，與班組質(zhì)管員和其他操作職員互相交換對(duì)所加工件進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)。2.4 專檢專職檢查人員對(duì)工件進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)。2.5 工料鋼材按零件下料要求切割下來的鍛件坯料。3檢驗(yàn)依據(jù)嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程、通用技術(shù)條件及有關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)卡驗(yàn)收。4檢驗(yàn)流程如流程圖所示

45、檢驗(yàn)內(nèi)容5.1鋼材檢驗(yàn)要緊是檢驗(yàn)下料鋼材的涂色標(biāo)記和規(guī)格（直徑或方鋼的邊長(zhǎng)等）及外觀質(zhì)量（銹蝕、裂Q/HL13.11-2005紋、夾皮等）。5.2 工料、鍛件要緊檢驗(yàn)其幾何尺寸、幾何形狀和外觀質(zhì)量。6處理6.1 必須實(shí)行自檢、互檢、首件、交檢和專檢的原則。6.2 專檢人員應(yīng)注意加熱溫度、升溫速度、始鍛和終鍛溫度，督促操作人員按工藝規(guī)程操作。6.3 專檢人員應(yīng)作好原始記錄，建立臺(tái)帳，作好標(biāo)記、標(biāo)印。6.4 工料轉(zhuǎn)工序或鍛件入庫須經(jīng)專檢人員蓋章。未經(jīng)專檢員檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格件不能轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。6.5 不合格品的處理按不合格品治理的規(guī)定辦理。6.6 大型鍛件、外協(xié)鍛件除接上述規(guī)定處理外，依照標(biāo)準(zhǔn)

46、和需要應(yīng)另作無損探傷，并由專檢人員辦理理化試驗(yàn)申請(qǐng)，由理化室作有關(guān)鑒定。 Q/HL13.12-2005鉚 焊 件 檢 驗(yàn)1 主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司金屬結(jié)構(gòu)件質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)、程序和處理本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司金屬結(jié)構(gòu)件質(zhì)量檢驗(yàn)；也適用于外協(xié)金屬結(jié)構(gòu)件的質(zhì)量檢驗(yàn)業(yè)務(wù)2 檢驗(yàn)依據(jù)嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程、通用技術(shù)條件及有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)卡驗(yàn)收。3 檢驗(yàn)流程如流程圖所示 金屬結(jié)構(gòu)件下料檢驗(yàn)流程圖金屬結(jié)構(gòu)件檢驗(yàn)流程圖Q/HL13.12-20054 要求與處理4.1檢驗(yàn)下料型材的品種、規(guī)格、版號(hào)及下料的幾何尺寸形狀；檢驗(yàn)金屬結(jié)構(gòu)件的組裝，組焊尺寸精度及焊縫質(zhì)量。4.2 焊縫如需做理化試驗(yàn)，由專檢人員填寫

47、理化申請(qǐng)單，由理化試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。4.3 焊縫如做耐壓試和滲漏試驗(yàn)，由車間派人安裝調(diào)試，專檢員檢測(cè)。4.4 專檢員應(yīng)認(rèn)真檢測(cè)，做好日記記錄臺(tái)帳和檢查標(biāo)記，簽發(fā)檢驗(yàn)單。凡檢驗(yàn)不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的零部件不得入庫或轉(zhuǎn)入下道工序。4.5 專檢人員應(yīng)協(xié)助車間將廢品運(yùn)到廢品隔離存放。 Q/HL13.13-2005機(jī)加工件檢驗(yàn)1 主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司機(jī)加工件質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)、程序和處理等本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司機(jī)加工件和熱處理件加工工序中的質(zhì)量檢驗(yàn)和入庫檢驗(yàn)2 檢驗(yàn)依據(jù)嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、通用技術(shù)條件、工藝規(guī)程及有關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)卡驗(yàn)收。3 檢驗(yàn)流程檢驗(yàn)流程圖所示4 檢驗(yàn)的要求和處理4.1專檢人員應(yīng)做到檢測(cè)數(shù)

48、據(jù)準(zhǔn)確，信息反饋及時(shí)，并協(xié)助做好不合格品的隔離治理。4.2廢品由專檢人員打上標(biāo)記，通知廢品庫，廢品庫做好隔離治理。專檢人員協(xié)助車間把廢品轉(zhuǎn)移至廢品庫。4.3專檢人員應(yīng)執(zhí)行首檢、巡檢、入庫檢驗(yàn)制度，并按檢驗(yàn)頻次，作好日記錄和登帳。督促操作職員執(zhí)行自檢、互檢及工藝規(guī)程的執(zhí)行，積極參加質(zhì)量治理活動(dòng)。4.4操作者和專檢人員應(yīng)做好檢測(cè)工量具的保管，量具按周期送計(jì)量室鑒定，且應(yīng)每班到計(jì)量站校對(duì)一次量具，保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。4.5工件工序或入庫的單據(jù)上專檢人員的印章必須齊全。 操作者必須按操作規(guī)程操作，做好自檢、互檢、在工件上打上操作標(biāo)記，合格后交專檢人員檢驗(yàn)，Q/HL13.13-2005經(jīng)檢驗(yàn)合格的工件

49、，專檢人員應(yīng)打上合格標(biāo)記。4.7 所有機(jī)加工件均應(yīng)做工序檢驗(yàn)和入庫檢驗(yàn)，必須做到：上道工序不合格不流入下道工序；不合格零件不入庫。 Q/HL13.14-2005熱處理件檢驗(yàn)1 主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司熱處理件質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司熱處理工序質(zhì)量檢驗(yàn)和入庫檢驗(yàn)2 檢驗(yàn)依據(jù)嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、通用技術(shù)條件、工藝規(guī)程及有關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)卡驗(yàn)收。3 檢驗(yàn)流程4 檢驗(yàn)的要求和處理4.1專檢人員應(yīng)注意加熱溫度、升溫速度、保溫時(shí)刻、冷卻情況，督促操作者按工藝遠(yuǎn)程操作。4.2專檢人員應(yīng)檢查外觀質(zhì)量（包括變形、裂紋、麻點(diǎn)、表面氧化、清理等），檢查硬度，檢查滲炭層深度和金相。4.3 檢驗(yàn)頻次4.3.1 調(diào)質(zhì)、正火、回火時(shí)效的大件和重要件進(jìn)行全數(shù)檢查。4.3.2 調(diào)質(zhì)、正火、回火時(shí)效的一般件，每爐應(yīng)抽檢10%，但不得少于五件。4.3.3 滲