企業(yè)質(zhì)量管理手冊范文格式范本

1、有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第1頁 共 19頁手 冊 編 號(hào)版/次制訂日期發(fā)行日期JBQM-01A/1200200制訂部門編 制審 核批 準(zhǔn)電鍍有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第2頁 共 19頁手冊變更記錄表版本/版次/修訂更改內(nèi)容摘要生效日期修改人記錄人A/1ISO/TS16949升第三版且管理者代表已更改有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第3頁 共 19頁目錄1.管理者代表任命書-4 2.顧客代表任命書-43.管理者承諾-44.范圍-55.公司介紹-56.公司質(zhì)量管理體系組織

2、架構(gòu) -57.經(jīng)營理念-58.管理方針-59.管理目標(biāo)及過程績效指標(biāo)-610.對管理手冊的說明-611.公司過程管理模式-612.按過程定義的質(zhì)量管理體系-713.過程描述-8 14.顧客特殊要求-1715.程序文件清單-1816.過程描述附件-19 有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第4頁 共 19頁1. 管理者代表任命書特此任命 為管理者代表，并賦予其職責(zé)和權(quán)限如下：1） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，改善公司質(zhì)量管理活動(dòng)，以確保公司的正常運(yùn)作。2） 對質(zhì)量管理體系執(zhí)行的績效和任何改進(jìn)的需求，須定期或不定期向總經(jīng)理報(bào)告，以作為質(zhì)量管理體

3、系檢查、討論與改進(jìn)的基礎(chǔ)。3） 確保在公司整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求、注重產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)。4） 代表公司對質(zhì)量管理體系有關(guān)業(yè)務(wù)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系工作。2. 顧客代表任命書為不斷滿足顧客需求與期望，并圍繞“以顧客為中心”的質(zhì)量管理原則，任命 為公司質(zhì)量管理體系的顧客代表：其職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：以顧客立場代表顧客對公司各內(nèi)部職能部門提出需求（如：選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)，培訓(xùn)的需求，糾正和預(yù)防措施， 過程開發(fā)等），并對產(chǎn)品滿足顧客要求情況進(jìn)行監(jiān)督。3.管理者承諾本公司將致力于持續(xù)發(fā)展，以加強(qiáng)在行業(yè)的領(lǐng)先地位。提供給客戶超值及最佳的服務(wù)。公司將根據(jù)各方面的需求，建立一套完整的質(zhì)量管理體系以達(dá)成對客戶的承

4、諾，該系統(tǒng)可充分發(fā)揮所有管理過程的功能。公司的每一位員工將在工作中致力于持續(xù)不斷的改進(jìn)，因此，我確信公司將達(dá)到既定的目標(biāo)，保證公司營運(yùn)及產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)要求，滿足并超越顧客的期望。我承諾：本手冊的內(nèi)容是本公司的作業(yè)準(zhǔn)則，闡述的要求是公司每位員工的工作要求。 總經(jīng)理： 日 期：200有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第5頁 共 19頁4.適用范圍本質(zhì)量管理手冊依據(jù)ISO/TS16949：2009國際標(biāo)準(zhǔn)、顧客等相關(guān)方特殊要求及適用法律法規(guī)要求規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求，適用于汽車零件電鍍服務(wù)過程，由于本公司接受顧客提供產(chǎn)品依據(jù)顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施新

5、品開發(fā)，不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，故刪減ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)7.3.2.1及條款。 5.公司介紹 6.質(zhì)量管理組織1）為保證充分履行質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)職責(zé)，本公司確定如附件所示組織架構(gòu)并建立職位說明書規(guī)定了各部門工作職責(zé)與權(quán)限及內(nèi)部具體的分工。2）質(zhì)量管理體系是通過公司各階層來實(shí)現(xiàn)和維持，以期達(dá)到并超越客戶的期望和要求； 3）唯有依靠公司全員的努力及質(zhì)量意識(shí)才能確保產(chǎn)品的符合性；為了糾正質(zhì)量不符合現(xiàn)象，特此規(guī)定當(dāng)發(fā)生可能發(fā)生不合格品批量流出時(shí)，全公司任何員工（包括作業(yè)員）都有權(quán)決定終止生產(chǎn)作業(yè)，并采取措施防止不合格品流入下工序。7. 經(jīng)營理念以領(lǐng)先的電鍍技術(shù)為本，實(shí)施精益管理，實(shí)現(xiàn)員

6、工價(jià)值，展示企業(yè)責(zé)任8. 質(zhì)量方針：品質(zhì)至上，嚴(yán)格管理，精益求精、誠信服務(wù)有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第6頁 共 19頁9.管理目標(biāo)和過程績效指標(biāo)本公司在公司各階層建立了相應(yīng)的管理目標(biāo)，并通過識(shí)別COP（顧客導(dǎo)向過程）MP（管理過程）SP（支持過程）來完成過程導(dǎo)向管理。并對所有過程制訂具體的管理目標(biāo)和過程績效指標(biāo)，通過年度經(jīng)營計(jì)劃向公司各職能部門發(fā)布并執(zhí)行監(jiān)控。10.手冊的說明：1）本手冊是指導(dǎo)質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，公司從最高管理層到每個(gè)員工都必須嚴(yán)格貫徹并執(zhí)行本手冊及引用的程序文件。2）本手冊是結(jié)合ISO/TS16949：2009國際標(biāo)準(zhǔn)、顧客特

7、殊要求及適用法律法規(guī)要求要求和公司的特點(diǎn)編制而成，運(yùn)用過程管理模式描述公司質(zhì)量管理體系。3）本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、組織結(jié)構(gòu)及有關(guān)人員的責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系，為公司各項(xiàng)管理活動(dòng)提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，協(xié)調(diào)部門之間的活動(dòng)，是公司實(shí)施質(zhì)量管理工作的文件。4）對外部，本手冊是公司向顧客或其它社會(huì)團(tuán)體證實(shí)公司具有提供滿足產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)要求的能力及環(huán)境保護(hù)的承諾。5）手冊由管理者代表制訂,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)行。由文控中心負(fù)責(zé)分發(fā)控制,分發(fā)時(shí)須在封面蓋“發(fā)行章，接收部門應(yīng)簽收登錄于“文件分發(fā)回收記錄”。6）本手冊發(fā)放外部時(shí)，必須得到管理者代表批準(zhǔn)。7）手冊的變更由管理者代表負(fù)責(zé),呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)行，變更時(shí)

8、應(yīng)將變更內(nèi)容填入手冊的文件修訂履歷表中，舊版本由文控中心進(jìn)行收回,蓋上“作廢文件”章后至少保留一份。11公司過程管理模式：本公司識(shí)別出顧客導(dǎo)向過程/支持過程/管理過程三類過程，并確認(rèn)各類過程關(guān)系如附件所示說明一：本公司識(shí)別出的三種過程定義如下：顧客導(dǎo)向過程（COP）：依據(jù)顧客輸入而識(shí)別，其運(yùn)行效果直接對顧客產(chǎn)生影響，共5個(gè)。管理過程（MP）：對本公司或各過程進(jìn)行策劃、檢查、分析改進(jìn)的過程，共4個(gè)。支持過程（SP）：為保障生產(chǎn)環(huán)境及安全及其他過程正常運(yùn)行設(shè)置的支持性過程，共10個(gè)。說明一：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程在公司生產(chǎn)現(xiàn)場完成，沒有外部現(xiàn)場及外包過程。說明二：“P-D-C-A” 管理模式的方法適用于以

9、上所有過程，PDCA模式描述如下：有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第7頁 共 19頁P(yáng)-計(jì)劃：根據(jù)顧客的要求和公司的方針，建立提供結(jié)果所需的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方法；D-實(shí)施：執(zhí)行和實(shí)施這些過程；C-檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品的要求，監(jiān)控和測量過程與產(chǎn)品，并記錄其結(jié)果；A-行動(dòng)：采取措施持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。12.按過程模式定義的質(zhì)量管理體系：為實(shí)現(xiàn)過程模式管理，本公司按以下過程模式對所有過程進(jìn)行了策劃，確定了過程之間輸入輸出的接口方式，并依此制定了運(yùn)行這些過程必須的程序文件，同時(shí)獲得了各過程的關(guān)鍵績效指標(biāo)，通過對關(guān)鍵績效指標(biāo)的追蹤實(shí)現(xiàn)對這些過程監(jiān)控、分析與改進(jìn)。輸入輸

10、入(材料/規(guī)范/要求)客戶要什么我們應(yīng)得到什么過程(材料/設(shè)備)輸出(產(chǎn)品/記錄/成果)客戶得到什么 我們應(yīng)交出什么怎么做？(方法/程序/技術(shù)) 由誰做？(職責(zé)/權(quán)限)如何量測/評估（關(guān)鍵過程指標(biāo)）KPI需要什么資源(設(shè)備/儀器/工具)(智能/技巧/訓(xùn)練)有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第8頁 共 19頁過程名稱業(yè)務(wù)拓展過程編號(hào)COP1責(zé)任部門銷售部過程輸入顧客詢價(jià)顧客樣品需求過程輸出銷售合同，客戶檔案銷售訂單， 過程功能實(shí)現(xiàn)顧客需求的識(shí)別、評審及顧客溝通過程方法顧客評定分析客戶拜訪客戶檔案管理樣品開發(fā)合同評審報(bào)價(jià)議價(jià)目標(biāo)客戶識(shí)別市場調(diào)查顧客評定分析客戶拜

11、訪客戶檔案管理樣品開發(fā)合同評審報(bào)價(jià)議價(jià)目標(biāo)客戶識(shí)別市場調(diào)查績效指標(biāo)樣品開發(fā)機(jī)會(huì)數(shù)過程文件銷售管理程序過程名稱新品開發(fā)過程編號(hào)COP2責(zé)任部門技術(shù)部、項(xiàng)目開發(fā)小組過程輸入顧客需求，樣品申請單， 法律法規(guī)要求顧客潛在要求公司內(nèi)部要求工程變更申請單過程輸出包含控制計(jì)劃在內(nèi)的生技部文件生產(chǎn)件批準(zhǔn)穩(wěn)定的制造過程工程變更通知過程功能根據(jù)顧客需求實(shí)施包含產(chǎn)品設(shè)計(jì)在內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量策劃與量產(chǎn)開發(fā)，充分運(yùn)用五大技術(shù)工具，新品開發(fā)分為五個(gè)階段七大步驟進(jìn)行，保證量產(chǎn)交付的產(chǎn)品能夠保持質(zhì)量的一致性。過程方法樣品承認(rèn)及特性確認(rèn)量產(chǎn)控制試產(chǎn)確認(rèn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程開發(fā)開發(fā)項(xiàng)目確定樣品開發(fā)樣品承認(rèn)及特性確認(rèn)量產(chǎn)控制試產(chǎn)確認(rèn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)

12、過程開發(fā)開發(fā)項(xiàng)目確定樣品開發(fā)績效指標(biāo)一次打樣合格率，過程審核符合率支持文件新品導(dǎo)入管理程序有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第9頁 共 19頁過程名稱交付控制過程編號(hào)COP3責(zé)任部門銷售部、生產(chǎn)部過程輸入顧客訂單訂單預(yù)測客供毛坯件過程輸出生產(chǎn)進(jìn)度 出貨計(jì)劃，采購計(jì)劃交付數(shù)量準(zhǔn)確的產(chǎn)品過程功能以常規(guī)品訂單為輸入，實(shí)現(xiàn)訂單的交期評審，保證100%準(zhǔn)時(shí)交付及內(nèi)部物料及設(shè)備的高效利用過程方法生產(chǎn)排程產(chǎn)銷協(xié)調(diào)交付統(tǒng)計(jì)效率改進(jìn)物料需求計(jì)劃計(jì)劃跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃訂單評審出貨計(jì)劃訂單預(yù)測生產(chǎn)調(diào)整生產(chǎn)排程產(chǎn)銷協(xié)調(diào)交付統(tǒng)計(jì)效率改進(jìn)物料需求計(jì)劃計(jì)劃跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃訂單評審出貨計(jì)劃訂單預(yù)測生

13、產(chǎn)調(diào)整績效指標(biāo)交付數(shù)量相符率，交期達(dá)成率支持文件生產(chǎn)計(jì)劃管理程序過程名稱電鍍過程過程編號(hào)COP4責(zé)任部門生產(chǎn)部過程輸入生產(chǎn)進(jìn)度控制計(jì)劃環(huán)境、安全管理要求過程輸出合格產(chǎn)品高效生產(chǎn)安全生產(chǎn)過程功能確保產(chǎn)品的制造全過程均在控制計(jì)劃規(guī)定的受控狀態(tài)下進(jìn)行，運(yùn)用SPC工具實(shí)施全過程生產(chǎn)狀態(tài)確認(rèn)及質(zhì)量監(jiān)控保證生產(chǎn)過程能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性，在高效、準(zhǔn)確的前提下確保產(chǎn)品的質(zhì)量。過程方法異常分析過程控制生產(chǎn)驗(yàn)證生產(chǎn)準(zhǔn)備質(zhì)量控制流程：異常分析過程控制生產(chǎn)驗(yàn)證生產(chǎn)準(zhǔn)備電鍍流程：全檢電鍍上掛前處理包裝全檢電鍍上掛前處理包裝績效指標(biāo)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率，訂單按期完成率，重要尺寸Cpk支持文件生產(chǎn)過程管理程序有限公司質(zhì)量

14、管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第10頁 共 19頁過程名稱服務(wù)與反饋過程編號(hào)COP5責(zé)任部門銷售部過程輸入顧客抱怨顧客投訴退貨記錄過程輸出客訴處理報(bào)告8D報(bào)告顧客滿意改進(jìn)需求過程功能確保顧客的抱怨投訴及時(shí)充分的接收并得到有效處理，做到及時(shí)反饋以保持顧客滿意。過程方法不符合處理分析評定客訴及抱怨信息接收分析與改進(jìn)客戶滿意度調(diào)查驗(yàn)證反饋不符合處理分析評定客訴及抱怨信息接收分析與改進(jìn)客戶滿意度調(diào)查驗(yàn)證反饋績效指標(biāo)顧客抱怨及時(shí)響應(yīng)率，客戶滿意度支持文件顧客溝通和服務(wù)管理程序過程名稱經(jīng)營規(guī)劃過程編號(hào)MP1責(zé)任部門總經(jīng)理過程輸入公司的愿景客戶期望市場狀況，競爭對手狀況法律法規(guī)要

15、求，相關(guān)方的要求質(zhì)量成本分析過程業(yè)績及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢過程輸出公司方針經(jīng)營計(jì)劃年度績效指標(biāo)管理評審報(bào)告改進(jìn)方案過程功能基于公司內(nèi)外部環(huán)境的變化及時(shí)提出適宜公司發(fā)展的經(jīng)營方針及經(jīng)營計(jì)劃，在公司各管理層面及進(jìn)行目標(biāo)指標(biāo)的分解，通過改進(jìn)方案的推進(jìn)及階段性管理評審以推動(dòng)績效管理的實(shí)施，最終實(shí)現(xiàn)最高管理者經(jīng)營理念。過程方法方案跟蹤績效評定改進(jìn)方案年度績效指標(biāo)經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營理念方針管理評審各部門信息收集及分析方案跟蹤績效評定改進(jìn)方案年度績效指標(biāo)經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營理念方針管理評審各部門信息收集及分析績效指標(biāo)業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率支持文件經(jīng)營計(jì)劃管理程序有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第11

16、頁 共 19頁過程名稱體系策劃過程編號(hào)MP2責(zé)任部門管理代表過程輸入公司方針經(jīng)營計(jì)劃、改進(jìn)方案年度績效指標(biāo)管理評審報(bào)告ISO/TS16949:2002,ISO9001:2008客戶特殊要求過程輸出質(zhì)量管理手冊管理文件清單組織架構(gòu)部門職責(zé)權(quán)限崗位職責(zé)權(quán)限過程功能運(yùn)用過程方法識(shí)別質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程，確定過程順序及關(guān)系，策劃并執(zhí)行過程運(yùn)行需要的資源、程序及標(biāo)準(zhǔn)，確保在公司發(fā)生重大調(diào)整或體系運(yùn)行失效時(shí)再策劃。過程方法過程改進(jìn)職責(zé)、資源規(guī)劃過程策劃過程識(shí)別過程改進(jìn)職責(zé)、資源規(guī)劃過程策劃過程識(shí)別績效指標(biāo)損失成本率支持文件質(zhì)量管理手冊過程名稱內(nèi)部審核過程編號(hào)MP3責(zé)任部門質(zhì)保部過程輸入審核計(jì)劃所有過

17、程運(yùn)行記錄顧客抱怨過程輸出審核報(bào)告不符合報(bào)告過程功能運(yùn)用過程方法對質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程，實(shí)施內(nèi)部體系審核，策劃并實(shí)施制造過程及產(chǎn)品審核，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，并持續(xù)增強(qiáng)質(zhì)量管理體系的有效性。過程方法審核評定不符合報(bào)告及改進(jìn)現(xiàn)場審核審核實(shí)施計(jì)劃審核員資格審核策劃審核評定不符合報(bào)告及改進(jìn)現(xiàn)場審核審核實(shí)施計(jì)劃審核員資格審核策劃績效指標(biāo)內(nèi)審不符合項(xiàng)結(jié)案率支持文件質(zhì)量審核管理程序有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第12頁 共 19頁過程名稱分析改進(jìn)過程編號(hào)MP4責(zé)任部門管理代表過程輸入客訴報(bào)告、顧客滿意度數(shù)據(jù)供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)不合格品數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)過程

18、績效指標(biāo)相關(guān)數(shù)據(jù)過程輸出糾正、預(yù)防措施報(bào)告8D報(bào)告改善提案過程功能識(shí)別質(zhì)量不符合或潛在不符合，獲得實(shí)施糾正、預(yù)防的機(jī)會(huì)，運(yùn)用防錯(cuò)及解決問題的方法改進(jìn)不符合，以增強(qiáng)質(zhì)量管理體系的充分性及有效性。過程方法效果評定糾正/預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)根本原因分析不符合分析數(shù)據(jù)分析計(jì)劃遏制措施改進(jìn)機(jī)會(huì)識(shí)別效果評定糾正/預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)根本原因分析不符合分析數(shù)據(jù)分析計(jì)劃遏制措施改進(jìn)機(jī)會(huì)識(shí)別績效指標(biāo)持續(xù)改進(jìn)件數(shù)，不符合項(xiàng)結(jié)案率，顧客抱怨次數(shù)支持文件分析與改進(jìn)管理程序過程名稱文件控制過程編號(hào)SP1責(zé)任部門質(zhì)保部過程輸入質(zhì)量管理體系文件工程規(guī)范、技術(shù)規(guī)范適用法律法規(guī)、顧客技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行記錄過程輸出管理文件清單適用法律

19、法規(guī)清單技術(shù)文件清單記錄清單過程功能確保適用的外來文件得到及時(shí)評審，制修訂文件的過程得到控制保證質(zhì)量管理體系文件的適用性。過程方法文件評審受控編號(hào)文件批準(zhǔn)銷毀控制記錄收集、保存培訓(xùn)與執(zhí)行分發(fā)與回收外來文件獲取、更新內(nèi)部文件制、修訂文件評審受控編號(hào)文件批準(zhǔn)銷毀控制記錄收集、保存培訓(xùn)與執(zhí)行分發(fā)與回收外來文件獲取、更新內(nèi)部文件制、修訂績效指標(biāo)文件錯(cuò)漏發(fā)次數(shù)支持文件文件管理程序有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第13頁 共 19頁過程名稱記錄控制過程編號(hào)SP2責(zé)任部門各部門過程輸入記錄清單過程輸出保存完好的記錄過程功能確保體系運(yùn)行記錄得到有效保存以提供數(shù)據(jù)分析及體系

20、正常運(yùn)行的證據(jù)，并為能有效追溯提供證據(jù)。過程方法銷毀控制記錄收集、保存記錄填寫記錄格式發(fā)行銷毀控制記錄收集、保存記錄填寫記錄格式發(fā)行績效指標(biāo)記錄完好支持文件記錄管理程序過程名稱人力資源過程編號(hào)SP3責(zé)任部門行政部過程輸入崗位人力配置、技能需求經(jīng)營計(jì)劃培訓(xùn)申請員工工作滿意度調(diào)查過程輸出培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄考核記錄，合格人員名單員工滿意度過程功能對所有于質(zhì)量有關(guān)聯(lián)的人員實(shí)施培訓(xùn)及考核，以提升員工的工作能力并實(shí)施崗位多能工化。通過實(shí)施員工激勵(lì)，授權(quán)，員工績效考核、工作滿意度測評等活動(dòng)，提高員工對質(zhì)量的認(rèn)識(shí)和努力實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和進(jìn)行改進(jìn)。過程方法入職培訓(xùn)招聘與面試崗位任職設(shè)定人力配置組織架構(gòu)規(guī)劃滿意度調(diào)查

21、在職培訓(xùn)技能考核業(yè)績評定激勵(lì)與授權(quán)入職培訓(xùn)招聘與面試崗位任職設(shè)定人力配置組織架構(gòu)規(guī)劃滿意度調(diào)查在職培訓(xùn)技能考核業(yè)績評定激勵(lì)與授權(quán)績效指標(biāo)員工工作滿意度，培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率支持文件人力資源管理程序有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第14頁 共 19頁過程名稱供應(yīng)商管理過程編號(hào)SP4責(zé)任部門采購部過程輸入潛在供應(yīng)商物料質(zhì)量需求供應(yīng)商管理要求過程輸出合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商綜合評價(jià)供應(yīng)商改善報(bào)告過程功能對供應(yīng)商實(shí)施開發(fā)評審及業(yè)績考核，對供應(yīng)商施加影響，確保與本公司長期合作的供應(yīng)商能夠滿足本公司質(zhì)量管理要求。過程方法供應(yīng)商管理規(guī)劃合作資格認(rèn)定資格或樣品承認(rèn)新供方開發(fā)業(yè)績評定

22、合作協(xié)議供方考核供方改進(jìn)供應(yīng)商管理規(guī)劃合作資格認(rèn)定資格或樣品承認(rèn)新供方開發(fā)業(yè)績評定合作協(xié)議供方考核供方改進(jìn)績效指標(biāo)來料合格率，供方業(yè)績考核合格率支持文件供應(yīng)商管理程序過程名稱采購管理過程編號(hào)SP5責(zé)任部門采購部過程輸入采購申請單安全庫存過程輸出采購訂單物料準(zhǔn)時(shí)入庫過程功能對采購過程實(shí)施控制，在確保原料符合生產(chǎn)部門的需求的前提下做的優(yōu)質(zhì)低價(jià)、高效利用。過程方法入庫管理議價(jià)核價(jià)采購審批采購計(jì)劃采購申請采購跟催訂購信息到貨通知質(zhì)量驗(yàn)證入庫管理議價(jià)核價(jià)采購審批采購計(jì)劃采購申請采購跟催訂購信息到貨通知質(zhì)量驗(yàn)證績效指標(biāo)來料及時(shí)率支持文件采購管理程序有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/

23、次: A/1第15頁 共 19頁過程名稱檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程編號(hào)SP6責(zé)任部門質(zhì)保部過程輸入原料入庫生產(chǎn)進(jìn)度出庫單過程輸出合格的原料滿足顧客要求的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告過程功能根據(jù)檢驗(yàn)的對象不同可分：進(jìn)料檢驗(yàn)、首件檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、全尺寸檢驗(yàn)、全功能實(shí)驗(yàn)，對原料及產(chǎn)品依據(jù)質(zhì)量策劃的要求實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保原料及產(chǎn)品都滿足要求才能放行。過程方法不合格品管理完成品成品檢驗(yàn)毛坯件、原料進(jìn)料檢驗(yàn)半成品、成品過程檢驗(yàn)合格判定倉儲(chǔ)管理不合格品管理完成品成品檢驗(yàn)毛坯件、原料進(jìn)料檢驗(yàn)半成品、成品過程檢驗(yàn)合格判定倉儲(chǔ)管理出貨檢驗(yàn)待出貨品出貨檢驗(yàn)待出貨品績效指標(biāo)客戶退貨率，交付不良率PPM支持文件產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序過程名稱

24、不合格品管理過程編號(hào)SP7責(zé)任部門質(zhì)保部過程輸入不合格原料生產(chǎn)過程不合格品不合格成品客退品、可疑品過程輸出異常處理單讓步申請單報(bào)廢申請單過程功能通過發(fā)現(xiàn)不合格、確定不合格處理的方法和責(zé)權(quán)來保證不合格品不流向顧客，使不合格品得到正確處理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合品已經(jīng)發(fā)送給了顧客，及時(shí)通知顧客，并采取與不合格影響相適應(yīng)的措施。過程方法品質(zhì)跟蹤供應(yīng)商或顧客溝通讓步批準(zhǔn)返修控制退換貨讓步、挑選返修報(bào)廢通報(bào)標(biāo)識(shí)不合格評審隔離來料、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、客退及可疑品識(shí)別品質(zhì)跟蹤供應(yīng)商或顧客溝通讓步批準(zhǔn)返修控制退換貨讓步、挑選返修報(bào)廢通報(bào)標(biāo)識(shí)不合格評審隔離來料、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、客退及可疑品識(shí)別績效指標(biāo)不合格品及時(shí)處理率支持文件不合

25、格品管理程序有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第16頁 共19頁過程名稱設(shè)施設(shè)備管理過程編號(hào)SP8責(zé)任部門技術(shù)部過程輸入新品開發(fā)設(shè)施設(shè)備需求現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備廠房、基礎(chǔ)設(shè)施、搬運(yùn)工具、通訊工具過程輸出設(shè)備臺(tái)帳維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備故障分析報(bào)告過程功能對工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃使用工業(yè)工程的方法進(jìn)行平面規(guī)劃分析，對現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備制定具有預(yù)防性、預(yù)知性特點(diǎn)的三級維護(hù)計(jì)劃，確保設(shè)施設(shè)備低故障運(yùn)行滿足準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)要求。對關(guān)鍵設(shè)備故障、公用設(shè)施中斷等異常做好快速恢復(fù)準(zhǔn)備，以免避免造成顧客的生產(chǎn)中斷。過程方法工廠平面規(guī)劃設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備購置設(shè)備維護(hù)規(guī)劃維護(hù)計(jì)劃改進(jìn)維護(hù)數(shù)據(jù)分析快速恢復(fù)機(jī)制設(shè)備維

26、護(hù)工廠平面規(guī)劃設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備購置設(shè)備維護(hù)規(guī)劃維護(hù)計(jì)劃改進(jìn)維護(hù)數(shù)據(jù)分析快速恢復(fù)機(jī)制設(shè)備維護(hù)績效指標(biāo)設(shè)備故障率支持文件生產(chǎn)設(shè)備管理程序過程名稱測量器具管理過程編號(hào)SP9責(zé)任部門質(zhì)保部過程輸入新品開發(fā)設(shè)施檢測設(shè)備需求現(xiàn)有檢測設(shè)備、量具計(jì)量法規(guī)要求實(shí)驗(yàn)室管理要求過程輸出測量器具臺(tái)帳校準(zhǔn)計(jì)劃及校準(zhǔn)記錄MSA計(jì)劃及報(bào)告實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)范過程功能通過對檢測設(shè)備的溯源性校準(zhǔn)、日常維護(hù)及量測系統(tǒng)分析確保計(jì)量設(shè)備在使用時(shí)滿足測量的要求。過程方法檢測設(shè)備改進(jìn)MSA分析維護(hù)及校準(zhǔn)規(guī)劃檢測器具購置驗(yàn)收日常維護(hù)檢測能力確認(rèn)器具校準(zhǔn)檢測設(shè)備改進(jìn)MSA分析維護(hù)及校準(zhǔn)規(guī)劃檢測器具購置驗(yàn)收日常維護(hù)檢測能力確認(rèn)器具校準(zhǔn)績效指標(biāo)校準(zhǔn)計(jì)劃執(zhí)

27、行率支持文件量測器具管理程序有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第17頁 共19頁過程名稱倉儲(chǔ)管理過程編號(hào)SP10責(zé)任部門物流部過程輸入毛坯件、原材料、輔料儲(chǔ)存要求成品儲(chǔ)存要求送貨單入庫單過程輸出無過期品或呆滯品庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)告庫存盤點(diǎn)記錄過程功能對庫存品的存儲(chǔ)要求的做好環(huán)境維持、存放規(guī)定、標(biāo)識(shí)、全面防護(hù)以確保原料及客供品的滿足產(chǎn)品的要求，實(shí)施有效的倉儲(chǔ)管理保證物品質(zhì)量并實(shí)施先進(jìn)先出，確保物品的高效流轉(zhuǎn)。過程方法發(fā)料控制存儲(chǔ)控制進(jìn)料檢驗(yàn)毛坯、原料接收發(fā)料控制存儲(chǔ)控制進(jìn)料檢驗(yàn)毛坯、原料接收賬面核對庫存統(tǒng)計(jì)成品發(fā)運(yùn)成品入庫在線品管理賬面核對庫存統(tǒng)計(jì)成品發(fā)運(yùn)成品入庫在線

28、品管理績效指標(biāo)庫存帳目準(zhǔn)確支持文件產(chǎn)品防護(hù)管理程序14.顧客特殊要求：為明確顧客特殊要求，公司對如下顧客以質(zhì)量協(xié)議的方式提出的特殊要求進(jìn)行收集和整理，并通過質(zhì)量管理體系的策劃對這些顧客特殊要求進(jìn)行正確和有效控制及管理；如有顧客特殊要求更新或新增時(shí)，管理代表重新評審并修正本手冊以使顧客特殊要求得到有效策劃，確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付服務(wù)滿足顧客要求，達(dá)成顧客滿意。當(dāng)前有效的顧客特殊要求如下表：序號(hào)顧客代碼顧客特殊要求簽訂日期有效日期1C001框架合同、保密協(xié)議延續(xù)生效2C002質(zhì)量保證協(xié)議書供應(yīng)商協(xié)議-鋅-鎳合金電鍍、采購總則鋅鎳合金加工合同供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議書技術(shù)協(xié)議書、質(zhì)量協(xié)議延續(xù)生效7C00

29、9采購合同延續(xù)生效8C010產(chǎn)品試制采購協(xié)議延續(xù)生效9C011電鍍加工委托協(xié)議延續(xù)生效10C022供貨質(zhì)量協(xié)議延續(xù)生效有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第18頁 共19頁15.程序文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本/版次責(zé)任部門1文件管理程序JBQP-01A/0質(zhì)保部2記錄管理程序JBQP-02A/0質(zhì)保部3經(jīng)營計(jì)劃管理程序JBQP-03A/0管理代表4管理評審程序JBQP-04A/0管理代表5人力資源管理程序JBQP-05A/0行政部6生產(chǎn)設(shè)備管理程序JBQP-06A/0生產(chǎn)部7新品導(dǎo)入管理程序JBQP-07A/0技術(shù)部8供方管理程序JBQP-08A/0采購

30、部9采購管理程序JBQP-09A/0采購部10合同評審管理程序JBQP-10A/0銷售部11生產(chǎn)計(jì)劃管理程序JBQP-11A/0銷售部12生產(chǎn)過程管理程序JBQP-12A/0生產(chǎn)部13產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序JBQP-13A/0質(zhì)保部14產(chǎn)品防護(hù)管理程序JBQP-14A/0物流部15顧客溝通和服務(wù)管理程序JBQP-15A/0銷售部16不合格品管理程序JBQP-16A/0質(zhì)保部17量測器具管理程序JBQP-17A/0質(zhì)保部18質(zhì)量審核管理程序JBQP-18A/0質(zhì)保部19分析改進(jìn)管理程序JBQP-19A/0質(zhì)保部20銷售管理程序JBQP-20A/0銷售部有限公司質(zhì)量管理手冊 (QM)文件編號(hào)：JBQM-

31、01版/次: A/1第19頁 共19頁16.附件： 體系組織機(jī)構(gòu)圖 管理體系過程關(guān)聯(lián)圖 過程關(guān)系矩陣圖 過程職責(zé)矩陣圖 過程程序及標(biāo)準(zhǔn)條款對照表 顧客特殊要求一覽表 各部門職責(zé)、權(quán)限有限公司質(zhì)量管理手冊 （QM）（附件1）文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第1頁 共1頁體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)政&成本控制銷售采購人力資源物流生產(chǎn)&設(shè)備&安全新品開發(fā)&工藝質(zhì) 量副總經(jīng)理財(cái)政&成本控制銷售采購人力資源物流生產(chǎn)&設(shè)備&安全新品開發(fā)&工藝質(zhì) 量副總經(jīng)理有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）（附件2）文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第1頁 共1頁 質(zhì)量管理體系過程關(guān)聯(lián)圖Management Pr

32、ocess (MP) Customer Oriented Process (COP) C1業(yè)務(wù)拓展C2新品開發(fā)C4電鍍過程C5服務(wù)與反饋SupportProcess(SP) 管理文件控制 過程開發(fā) 控制計(jì)劃應(yīng)用 計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn) 標(biāo)識(shí)和追溯 S1文件與資料管理 持續(xù)改進(jìn)措施 數(shù)據(jù)分析 實(shí)驗(yàn)室管理 S8設(shè)施管理 S5供方管理 S7不合格品控制 S6檢驗(yàn)和試驗(yàn) 生產(chǎn)過程監(jiān)視 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 交付計(jì)劃 M2體系策劃 M1經(jīng)營規(guī)劃 管理評審 M3內(nèi)部審核 S3人力資源 S9檢測設(shè)備 M4分析改進(jìn) 生產(chǎn)計(jì)劃 技術(shù)文件控制 樣品開發(fā) 前處理 Management Process (MP) Customer Or

33、iented Process (COP) C1業(yè)務(wù)拓展C2新品開發(fā)C4電鍍過程C5服務(wù)與反饋SupportProcess(SP) 管理文件控制 過程開發(fā) 控制計(jì)劃應(yīng)用 計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn) 標(biāo)識(shí)和追溯 S1文件與資料管理 持續(xù)改進(jìn)措施 數(shù)據(jù)分析 實(shí)驗(yàn)室管理 S8設(shè)施管理 S5供方管理 S7不合格品控制 S6檢驗(yàn)和試驗(yàn) 生產(chǎn)過程監(jiān)視 作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 交付計(jì)劃 M2體系策劃 M1經(jīng)營規(guī)劃 管理評審 M3內(nèi)部審核 S3人力資源 S9檢測設(shè)備 M4分析改進(jìn) 生產(chǎn)計(jì)劃 技術(shù)文件控制 樣品開發(fā) 前處理 電鍍?nèi)珯zC3交付控制過程識(shí)別 職責(zé)權(quán)限 產(chǎn)品審核 生產(chǎn)過程審核 體系審核 進(jìn)料檢驗(yàn) 過程檢驗(yàn) S10倉儲(chǔ)管理 原料

34、倉儲(chǔ) 毛坯件倉儲(chǔ) 工程變更 包裝目標(biāo)管理 顧客信息確認(rèn) 顧客要求評審 客供品管理 物料需求計(jì)劃 糾正與預(yù)防 設(shè)備設(shè)施管理 現(xiàn)場環(huán)境管理 出貨檢驗(yàn) 過程檢驗(yàn) S4采購管理 S2記錄控制 成品倉儲(chǔ) 掛具管理 物流控制 顧顧客 要求/期望 顧顧客滿意/反饋 客訴處理客訴處理 顧客滿意度調(diào)查顧客滿意度調(diào)查 培訓(xùn)控制 培訓(xùn)控制 員工激勵(lì) 有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）（附件3）文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第1頁 共1頁顧客導(dǎo)向過程（COP）與管理過程（MP）及支持過程（SP）關(guān)系矩陣圖顧客導(dǎo)向過程管理過程 支持過程C1 C2 C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10業(yè)務(wù)拓展新品開

35、發(fā)交付控制電鍍過程服務(wù)與反饋文件資料記錄控制人力資源供方管理采購管理檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格品控制設(shè)備管理檢測設(shè)備倉儲(chǔ)管理管 理 過 程M1經(jīng)營規(guī)劃*M2體系策劃*M3內(nèi)部審核*M4分析與改進(jìn)*支 持 過 程S1文件資料*S2記錄控制*S3人力資源*S4供方管理*S5采購管理*S6檢驗(yàn)和試驗(yàn)*S7不合格品控制*S8設(shè)備設(shè)施管理*S9檢測設(shè)備管理*S10倉儲(chǔ)管理*表示兩者之間存在管理作用或支持作用有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）（附件4）文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第1頁 共1頁主要過程與各部門之間的職責(zé)矩陣圖部 門總經(jīng)理管理代表銷售部質(zhì)保部技術(shù)部生產(chǎn)部物流部采購部行政部C1業(yè)務(wù)拓展C2新品開發(fā)

36、C3交付控制C4電鍍過程C5服務(wù)與反饋M1經(jīng)營規(guī)劃M2體系策劃M3內(nèi)部審核M4分析與改進(jìn)S1文件資料S2記錄控制S3人力資源S4供方管理S5采購管理S6檢驗(yàn)和試驗(yàn)S7不合格品控制S8設(shè)備設(shè)施管理S9檢測設(shè)備管理S10倉儲(chǔ)管理說 明1 負(fù)責(zé)部門 強(qiáng)相關(guān)部門 相關(guān)部門 2更具體的內(nèi)容詳見過程內(nèi)容和目標(biāo)有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）（附件5）文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第1頁 共6頁過程程序及標(biāo)準(zhǔn)條款對照表序號(hào)過程名稱過程編號(hào)ISO/TS16949：2002 標(biāo)準(zhǔn)條款對照1業(yè)務(wù)拓展COP17.5.4顧客財(cái)產(chǎn)2新品開發(fā)COP2設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.1.1多方論證7.3.2

37、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸入7.3.2.2過程設(shè)計(jì)輸入7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出-補(bǔ)充7.3.3.2過程設(shè)計(jì)輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審7.3.4.1測量7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)與開發(fā)的確認(rèn)7.3.6.1設(shè)計(jì)和和開發(fā)確認(rèn)補(bǔ)充7.3.6.2樣件試制計(jì)劃7.3.6.3產(chǎn)品批準(zhǔn)過程7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制3交付控制COP37.5.1.6生產(chǎn)計(jì)劃4電鍍過程COP47.5.1.7服務(wù)信息的反饋7.5.1.8與顧客的服務(wù)協(xié)議7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)確認(rèn)-補(bǔ)充7.5.3標(biāo)識(shí)和追溯性7.5.3.1標(biāo)識(shí)和

38、追溯性-補(bǔ)充5服務(wù)與反饋COP57.5.1.7服務(wù)信息的反饋6經(jīng)營計(jì)劃MP1質(zhì)量方針7體系策劃MP24.2.2質(zhì)量手冊8內(nèi)部審核MP38.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1質(zhì)量管理體系審核8.2.2.2過程審核8.2.2.3產(chǎn)品審核8.2.2.4內(nèi)部審核策劃8.2.2.5內(nèi)部審核員資格9分析改進(jìn)MP4數(shù)據(jù)分析8.4.1數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用改進(jìn)有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）（附件5）文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第2頁 共6頁序號(hào)過程名稱過程編號(hào)ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)條款對照8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1.1組織的持續(xù)改進(jìn)8.5.1.2制造過程改進(jìn)10文件控制SP14.2.3文件控制4

39、.2.3.1工程規(guī)范11記錄控制SP24.2.4質(zhì)量記錄控制4.2.4.1記錄保存12人力資源SP3人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)、培訓(xùn)6.2.2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能6.2.2.2培訓(xùn)6.2.2.3在職培訓(xùn)6.2.4員工激勵(lì)及授權(quán)13供應(yīng)商管理SP47.4.3.2供應(yīng)商監(jiān)視14采購管理SP5采購7.4.1采購過程7.4.1.1法規(guī)符合性7.4.1.2供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)7.4.1.3顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證發(fā)7.4.3.1進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量15檢驗(yàn)和試驗(yàn)SP68.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1制造過程的監(jiān)控和測量8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控8.2.4

40、.1全尺寸檢驗(yàn)與功能試驗(yàn)8.2.4.2外觀項(xiàng)目16不合格品管理SP7不合格品控制8.3.1不合格品控制-補(bǔ)充8.3.2返工的產(chǎn)品控制8.3.3顧客信息8.3.4顧客放棄17設(shè)備設(shè)施管理SP8基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1工廠設(shè)施及設(shè)備策劃18測量器具管理SP9監(jiān)視和測量裝置的控制19倉儲(chǔ)管理SP107.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1儲(chǔ)存和庫存量有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）（附件6）文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第1頁 共6頁顧客特殊要求一覽表客戶代號(hào)C001包裝要求無特殊性要求交付要求由供應(yīng)商運(yùn)輸至客戶倉庫技術(shù)要求供應(yīng)商的產(chǎn)品或樣品必須符合沃可提供的產(chǎn)品圖紙、樣品要求、規(guī)范以及其內(nèi)引用的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范

41、號(hào)所對應(yīng)的內(nèi)容及任何更下一級引用的內(nèi)容。供應(yīng)商有義務(wù)在開始履行有關(guān)協(xié)議前檢查沃可提供的文件是否清楚、全面或有錯(cuò)誤，并就技術(shù)要求的內(nèi)容進(jìn)行理解，對所引用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行獲取，也可以請沃可技術(shù)部門進(jìn)行解釋和幫助。保密要求1.沃可要求供應(yīng)商在執(zhí)行合同期間和結(jié)束合同以后，應(yīng)該保密沃可提供的任何屬于沃可的機(jī)密信息。 2.供貨商從沃可獲得的與項(xiàng)目有關(guān)或因項(xiàng)目產(chǎn)生的任何商業(yè)、營銷、技術(shù)運(yùn)營數(shù)據(jù)或其他性質(zhì)的資料，都具有保密性，供應(yīng)商不得向任何第三方透露，除非經(jīng)過沃可的事先書面通知。 3.供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)守機(jī)密，并采取所有保密措施和制度保護(hù)相關(guān)信息，只允許必須參加此項(xiàng)目的人員使用相關(guān)信息。未經(jīng)沃可書面同意，供應(yīng)商除用于

42、履行與框架合同約定的產(chǎn)品，不得私自復(fù)制，或用于其他用途。此外，供應(yīng)商不得在能夠遠(yuǎn)程進(jìn)入的計(jì)算機(jī)、電子信息處理系統(tǒng)中使用、修改和儲(chǔ)存此信息，或以任何方式在正常工作范圍以外進(jìn)行傳輸。 4.如有必要，供應(yīng)商應(yīng)與能接觸該商業(yè)秘密的員工、代理等簽訂一份保密協(xié)議，此協(xié)議的實(shí)質(zhì)內(nèi)容應(yīng)包含本協(xié)議的內(nèi)容。 5.特別重要的是，如未與沃可專門達(dá)成協(xié)議，供應(yīng)商無權(quán)將信息用于其供貨關(guān)系中的任何第三方。特殊特性符號(hào)規(guī)定無特殊性要求不良率要求不高于%的消耗工程變更或PPAP要求供應(yīng)商要向沃可及時(shí)、全面的指明以下各項(xiàng)內(nèi)容，并經(jīng)與沃可商定和沃可的書面認(rèn)定。以下事項(xiàng)的更改均要事先經(jīng)過沃可的書面同意：1.產(chǎn)品更改2.更改生產(chǎn)場地3

43、.新生產(chǎn)工藝4.使用新設(shè)備或新模具5.采用新檢驗(yàn)方法6.對產(chǎn)品和生產(chǎn)流程所作的其它的修改等。售后服務(wù)要求 （不良處理、索賠）1.在沃可入口檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良品，質(zhì)量賠償費(fèi)為抱怨基本管理費(fèi)加上由此產(chǎn)生的對該產(chǎn)品全檢、返工、退貨等發(fā)生的費(fèi)用。 2.在沃可生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品，質(zhì)量賠償費(fèi)為抱怨基本管理費(fèi)加上由此產(chǎn)生的原材料報(bào)廢、返工、查庫復(fù)檢等費(fèi)用，如材料已加工成成品，則以成品銷售價(jià)進(jìn)行核算。 3.在沃可的客戶處發(fā)現(xiàn)不良品，質(zhì)量賠償費(fèi)為抱怨基本管理費(fèi)加上由此產(chǎn)生的沃可因客戶質(zhì)量索賠，處理質(zhì)量問題的差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。 4.對于多次出現(xiàn)質(zhì)量不合格的供應(yīng)商，沃可有權(quán)酌情減少其供貨比率或與其解除合作關(guān)系，

44、由此產(chǎn)生的雙方損失均有供應(yīng)商承擔(dān)。 5.不良產(chǎn)品出現(xiàn)的情況將在沃可的供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。該業(yè)績評價(jià)將作為供應(yīng)商是否合適繼續(xù)為沃可供貨的依據(jù)。供方管理供應(yīng)商有義務(wù)做文件記錄，以便在出問題時(shí)能夠出具遵守了商定的質(zhì)量依據(jù)以及執(zhí)行的質(zhì)量措施的證據(jù)。保存期限至少為10年。有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）（附件6）文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第2頁 共6頁客戶代號(hào)C002包裝要求乙方交付給甲方客戶的產(chǎn)品，由乙方按照甲方要求進(jìn)行包裝并做好標(biāo)識(shí)。交付要求1.乙方應(yīng)按照甲方訂單要求的時(shí)間，數(shù)量組織交付，確保達(dá)到100%準(zhǔn)時(shí)交付； 2.乙方在交付產(chǎn)品到甲方客戶時(shí)，應(yīng)附自檢報(bào)告（外觀/性能）。技術(shù)要求

45、乙方保證交付給甲方客戶的產(chǎn)品不含有法規(guī)禁用的物質(zhì)ROHS指令中所提到的六項(xiàng)毒性物質(zhì)為：鉛.貢.鎘.六價(jià)鎘以及多溴聯(lián)苯與多溴聯(lián)苯醚等兩項(xiàng)溴化阻燃劑保密要求無特殊性要求特殊特性符號(hào)規(guī)定無特殊性要求不良率要求無特殊性要求工程變更或PPAP要求變更管理：當(dāng)乙方發(fā)生更改（包括材料、加工工藝、工裝、生產(chǎn)設(shè)備、異地生產(chǎn)等）時(shí)首先必須書面向甲方提出申請，由甲方批準(zhǔn)后方可批量生產(chǎn)；如乙方發(fā)生更改未書面通知甲方，甲方而由此造成的所有損失將由乙方承擔(dān)。售后服務(wù)要求 （不良處理、索賠）1.乙方交付給甲方客戶的產(chǎn)品，由乙方對外觀進(jìn)行100%普檢，對于普檢出的屬鍍鋅鎳原因造成的不合格品，由乙方進(jìn)行返工，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)

46、； 2.對于發(fā)到客戶處的產(chǎn)品，出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)甲方核實(shí)屬乙方責(zé)任的，由乙方承擔(dān)應(yīng)質(zhì)量問題帶來的一切損失和法律責(zé)任。索賠：1.每次產(chǎn)生追究違約責(zé)任及索賠時(shí)，甲方品質(zhì)部以扣款通知單的形式向乙方發(fā)出通知； 2.乙方接到通知后，必須自動(dòng)從貨款中扣除，當(dāng)月不夠從下月貨款中扣除； 3.當(dāng)乙方由于生產(chǎn)、經(jīng)驗(yàn)或其他原因，不愿為甲方配套，應(yīng)提前三個(gè)月書面通知甲方，并保持正常的合作關(guān)系，以維持甲方的正常生產(chǎn)；否則，甲方有權(quán)向法院提起訴訟，要求乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。供方管理無特殊性要求客戶代號(hào)C003包裝要求無特殊性要求交付要求無特殊性要求技術(shù)要求遵守以下技術(shù)規(guī)格（TL244條款）鎖描述的鋅-鎳電鍍的關(guān)鍵技術(shù)

47、特性：電鍍涂層最薄厚度為8微米（0.001毫米），涂層中的鎳的含量在12%-15%之間，電鍍顏色為灰色-淺藍(lán)色，依照UNI-ISO 9227(ASTM B117)標(biāo)準(zhǔn)對已電鍍元件的鹽霧測試規(guī)定，被測試的電鍍元件在鹽霧測試240小時(shí)后不應(yīng)呈現(xiàn)任何氧化，720小時(shí)后不應(yīng)生銹，卷邊測試或敲擊測試應(yīng)沒有鍍鋅層脫落的現(xiàn)象。保密要求無特殊性要求特殊特性符號(hào)規(guī)定無特殊性要求不良率要求2000PPM工程變更或PPAP要求加工方的大規(guī)模產(chǎn)品生產(chǎn)控制計(jì)劃應(yīng)該包括：控制每批次的交貨以符合（每5000個(gè)元件-抽取80測量-最多只有1個(gè)報(bào)廢）；每批交貨必須提供相應(yīng)的元件電鍍層厚度和鎳化學(xué)成分含量的報(bào)告。每三個(gè)月提供一次

48、所有電鍍元件的完整鹽霧測試報(bào)告，包括圖片在內(nèi)。售后服務(wù)要求 （不良處理、索賠）準(zhǔn)時(shí)按委托方的每周預(yù)定量供應(yīng)產(chǎn)品至委托方地點(diǎn)；達(dá)到每年交貨目標(biāo)量；2008年為98%即與計(jì)劃供應(yīng)量最大偏差在2%以內(nèi)。加工方在允許的公差范圍內(nèi)，將承擔(dān)由于遺失交運(yùn)貨物的引起任何費(fèi)用。供方管理無特殊性要求有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）（附件6）文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第3頁 共6頁客戶代號(hào)C005包裝要求無特殊性要求交付要求由乙方送貨至甲方倉庫，附合格證。 技術(shù)要求1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：TL244-r642，8-25um，720h無紅銹，試驗(yàn)按DIN 50 021 SS,評價(jià)按DIN EN 12329保密要求無特

49、殊性要求特殊特性符號(hào)規(guī)定無特殊性要求不良率要求產(chǎn)品不良率不超過%工程變更或PPAP要求無特殊性要求售后服務(wù)要求 （不良處理、索賠）無特殊性要求甲方如由質(zhì)量疑問，可退回乙方重新加工，加工費(fèi)由乙方承擔(dān)。供方管理無特殊性要求客戶代號(hào)C006包裝要求無特殊性要求交付要求無特殊性要求技術(shù)要求無特殊性要求保密要求無特殊性要求特殊特性符號(hào)規(guī)定無特殊性要求不良率要求無特殊性要求工程變更或PPAP要求無特殊性要求售后服務(wù)要求 （不良處理、索賠）服務(wù)：如果在甲方發(fā)現(xiàn)乙方產(chǎn)品有缺陷，乙方在接到甲方通知（電話或書面）后，必須在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)甲方進(jìn)行挑選、返修或更換，期間停產(chǎn)或其他損失，甲方可向乙方索賠；在生產(chǎn)急需時(shí)，

50、甲方可以自行挑選或返修，所發(fā)生的一切費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。甲方可隨時(shí)以書面通知乙方的方式，改變供應(yīng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)（包括圖紙、材料、規(guī)格）、工藝、包裝和裝運(yùn)方式，以及交貨日期或地點(diǎn)。乙方應(yīng)以書面簽字的方式表示接受。乙方不得對供應(yīng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、材料、工藝及生產(chǎn)條件、包裝、裝運(yùn)，交貨日期或地點(diǎn)進(jìn)行任何改動(dòng)，除非是得到甲方的指示行事或經(jīng)甲方書面認(rèn)可。索賠：乙方不履行供貨約定應(yīng)承擔(dān)不履行貨物部分40%的違約金，如由此造成甲方也無法履行向本協(xié)議第三人的交貨義務(wù)而導(dǎo)致甲方蒙受損失或賠償?shù)模曳綄Υ藫p失另有賠償之責(zé)。由于乙方供貨遲延而逾期，乙方應(yīng)承擔(dān)逾期供貨部分每逾期一天5%的違約金，給甲方造成上述第1款確定的損失的，

51、乙方另行賠償。對因質(zhì)量問題使主機(jī)廠對甲方產(chǎn)生的顧客抱怨，以單詞1000元人民幣對乙方進(jìn)行處罰，并且乙方必須承擔(dān)甲方對主機(jī)的賠償及處理顧客抱怨所產(chǎn)生的費(fèi)用。對每月考核總分不滿70分的供應(yīng)商，將收取人民幣500元的質(zhì)量管理費(fèi)，作為處罰。對在甲方生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的乙方不合格品甲方以單件處罰人民幣100元（最高不超過1000元）；如導(dǎo)致甲方總成零件報(bào)廢，按照甲方總成零件銷售價(jià)三倍進(jìn)行賠償；對因質(zhì)量問題造成甲方停線，甲方以每小時(shí)200元人民幣對乙方進(jìn)行處罰。以上違約金、索賠或罰款，甲方書面通知乙方，同時(shí)直接在甲方應(yīng)付乙方之貨款中扣除相關(guān)款項(xiàng)。供方管理1.乙方產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題被退回，乙方應(yīng)查明原因，及時(shí)制定

52、整改措施報(bào)甲方審核。返工返修產(chǎn)品必須經(jīng)甲方同意，如乙方的產(chǎn)品因質(zhì)量問題不能再返工返修的，則甲方有權(quán)作報(bào)廢處理，如同一問題出現(xiàn)三次以上，取消該產(chǎn)品配套資格。2.質(zhì)量目標(biāo)：乙方應(yīng)保證其質(zhì)量體系的有效性，對過程進(jìn)行監(jiān)控，保證其產(chǎn)品的有效性，使交付的產(chǎn)品長期穩(wěn)定的滿足甲方的要求。甲方向乙方下達(dá)年度的質(zhì)量目標(biāo)，對其交貨、交貨數(shù)量、時(shí)間、供貨缺陷PPM值進(jìn)行考核，最質(zhì)量目標(biāo)不能滿足的供應(yīng)商，甲方有權(quán)提出整改，滿足甲方的要求，如仍達(dá)不到甲方的質(zhì)量目標(biāo)，甲方將逐步對乙方采取產(chǎn)品的降價(jià)。有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）（附件6）文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第4頁 共6頁客戶代號(hào)C007包裝要求供方在產(chǎn)品

53、交貨時(shí)，應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)文件或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，每批產(chǎn)品提供自檢報(bào)告，(新品提交自檢報(bào)告，批量產(chǎn)品提交過程檢驗(yàn)記錄)原材料質(zhì)保書，否則需方不予驗(yàn)收。交付要求無特殊性要求技術(shù)要求產(chǎn)品名稱：止動(dòng)片，零件圖號(hào)：A8045102產(chǎn)品表面鋅鎳合金處理，按照VW13750，ofl-r642，鋅鎳電鍍，存放于堿性電解液中，藍(lán)白色鈍化，鈍化不密封，不含cr6+,鋅鎳比例要求：12%-15%，按照DIN EN ISO 3497 用檢測裝置進(jìn)行X射線的熒光檢測；膜厚：8-25um；粘合強(qiáng)度：熱量減震檢測按照DIN EN ISO 2819，樣件存放于300+ 10攝氏度，30分鐘，然后浸泡于15-25攝氏度的水中。鹽霧試驗(yàn)持續(xù)時(shí)

54、間為720小時(shí)，按照TL244；鍍層不應(yīng)含有cr6+鉛、鎘等重金屬。產(chǎn)品硫化橡膠，酸洗硫酸濃度：30%鹽酸，70%水，酸洗時(shí)間不超過1分鐘。產(chǎn)品不允許涂膠。保密要求無特殊性要求特殊特性符號(hào)規(guī)定無特殊性要求不良率要求無特殊性要求工程變更或PPAP要求無特殊性要求售后服務(wù)要求 （不良處理、索賠）一、針對中捷發(fā)現(xiàn)的由于供應(yīng)商質(zhì)量責(zé)任產(chǎn)生的不合格 1.不合格評審結(jié)果為報(bào)廢：索賠費(fèi)用=（連帶報(bào)廢的材料成本）N% 2.不合格評審為返修、返工：索賠費(fèi)用=（連帶報(bào)廢的材料成本+返修返工費(fèi)+特殊特殊檢具費(fèi)）N% 3.不合格評審為分選：分選的費(fèi)用=（分選工時(shí)費(fèi)+特殊檢具費(fèi)）N%二、針對中捷客戶和最終客戶處由于供應(yīng)

55、商質(zhì)量責(zé)任產(chǎn)生的不合格 1.評審為報(bào)廢：索賠費(fèi)用=（客戶索賠費(fèi)用+中捷產(chǎn)生的費(fèi)用）N% 2.評審為返修返工：索賠費(fèi)用=（連帶報(bào)廢的材料成本+返修返工費(fèi)+中捷產(chǎn)生的其他費(fèi)用+客戶索賠的 費(fèi)用）N%3.評審為斷點(diǎn)分選：索賠費(fèi)用=中捷斷點(diǎn)分選產(chǎn)生的費(fèi)用N% 三、針對由于供應(yīng)商責(zé)任未按時(shí)提供合格產(chǎn)品導(dǎo)致中捷生產(chǎn)中斷或客戶停線索賠費(fèi)用：（緊急處置產(chǎn)生的費(fèi)用+停線損失的費(fèi)用+客戶索賠的費(fèi)用+額外運(yùn)輸費(fèi)）N% 供方管理無特殊性要求有限公司質(zhì)量管理手冊（QM）（附件6）文件編號(hào)：JBQM-01版/次: A/1第5頁 共6頁客戶代號(hào)C009包裝要求無特殊性要求交付要求1.依甲方各個(gè)訂單的交付時(shí)間視為產(chǎn)品已送達(dá)日

56、期，因運(yùn)送延遲由乙方負(fù)完全責(zé)任。對于一件或多件貨物交貨延遲，乙方以每天%按延遲天數(shù)交付甲方規(guī)定的違約金。 2.如乙方遲延產(chǎn)品交付致甲方生產(chǎn)或交貨遲延者，乙方應(yīng)賠償甲方因上述所受的所有損失費(fèi)用以及甲方支付給甲方客戶的費(fèi)用，包括甲方的關(guān)系企業(yè)要求甲方的損失賠償。 3.乙方應(yīng)于每次交付產(chǎn)品時(shí)，提供甲方出貨明細(xì)表。技術(shù)要求乙方同意并保證甲方產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造是使用乙方生產(chǎn)制程上的最新技術(shù)，如果市場上存在更好的或開發(fā)了的新的技術(shù)，乙方應(yīng)更新其生產(chǎn)技術(shù)。保密要求1.保密內(nèi)容和范圍：乙方所接觸過甲方的所有圖紙，文件，技術(shù)參數(shù)，價(jià)格等信息，乙方所了解的市場策略，投資戰(zhàn)略，生產(chǎn)場地，材料來源等信息，以及包括可能給甲

57、方帶來利益損失的相關(guān)信息 2.協(xié)議期限：永遠(yuǎn)保密，直到乙方得到甲方的書面通知才可以不遵守以上約定。 3.違約責(zé)任：乙方違反本保密協(xié)議規(guī)定，造成甲方經(jīng)濟(jì)損失，甲方將追究全部損失的賠償，如造成重大經(jīng)濟(jì)損失，甲方有權(quán)采用其他懲罰性的法律手段。特殊特性符號(hào)規(guī)定無特殊性要求不良率要求無特殊性要求工程變更或PPAP要求無特殊性要求售后服務(wù)要求 （不良處理、索賠）A.乙方保證自甲方完成驗(yàn)收之日起至少12個(gè)月內(nèi)其產(chǎn)品不會(huì)出現(xiàn)缺陷,故障,污染和任何反常. B.如任何產(chǎn)品具有瑕疵或不符合本合同,圖紙,采購清單,技術(shù)規(guī)格的規(guī)定,甲方可要求乙方賠償: 1.退還不符合規(guī)定的瑕疵產(chǎn)品,由乙方承擔(dān)相關(guān)損失,并由乙方予以替換

58、或修復(fù),且乙方應(yīng)于收到甲方不符合的通知后三天內(nèi)交付替換產(chǎn)品或返還修復(fù)產(chǎn)品;乙方退還產(chǎn)品還款. 2.或交由第三方分類出需要修復(fù)的不符合規(guī)定的瑕疵品,并由乙方補(bǔ)償甲方因此指出的費(fèi)用.如甲方驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品瑕疵,乙方除依上述的規(guī)定負(fù)責(zé)外,并應(yīng)賠償甲方因此所受的損失及支出的一切費(fèi)用,包括(報(bào)廢,存儲(chǔ),分類,變更,機(jī)器損壞,生產(chǎn)中斷,產(chǎn)品召回,賠償?shù)鹊?.甲方有權(quán)終止合同并向第三方購買,乙方須承擔(dān)新訂單產(chǎn)生的所有額外費(fèi)用.乙方必須同時(shí)承擔(dān)由于該產(chǎn)品瑕疵的原因致甲方遭受其客戶的索賠費(fèi)用.供方管理無特殊性要求客戶代號(hào)C010包裝要求按照甲方提供產(chǎn)品包裝，加工后需按要求有序的擺放整齊。交付要求無特殊性要求技術(shù)要求

59、1.按照TL244中的r643要求進(jìn)行表面的鍍鋅鎳；鹽霧試驗(yàn)按照DIN50021-SS要求720小時(shí)出現(xiàn)紅繡范圍小于5%；產(chǎn)品應(yīng)該進(jìn)行鈍化并進(jìn)行封閉處理。鍍層厚度為8-25um；鎳含量12%-16%。保密要求1.未經(jīng)雙方事先同意，任何時(shí)候任何一方不得向第三方透露從對方取得的任何技術(shù)資料和技術(shù)信息，乙方須向其零部件協(xié)作廠提供從甲方得到的技術(shù)資料時(shí)，應(yīng)與其零部件協(xié)作廠簽訂無限期保密協(xié)議，任何一方或其協(xié)作單位對另一方技術(shù)資料的泄密都應(yīng)承擔(dān)法律和經(jīng)濟(jì)的責(zé)任。 2.乙方及其協(xié)作廠有權(quán)在本協(xié)議及以后可能簽訂的供貨合同的有效期內(nèi)使用甲方提供的技術(shù)資料，但這種使用并不產(chǎn)生技術(shù)的所有權(quán)的轉(zhuǎn)移。特殊特性符號(hào)規(guī)定無

60、特殊性要求不良率要求要求加工產(chǎn)品不良率不超過1%工程變更或PPAP要求1.乙方保證按照APQP的要求進(jìn)行產(chǎn)品的先期質(zhì)量策劃，按照詢價(jià)時(shí)給出的產(chǎn)量預(yù)測進(jìn)行產(chǎn)能的規(guī)劃，保證OTS或PPAP所使用的工裝，模具，檢具，工位器具和批量生產(chǎn)的設(shè)備一致。 2.乙方提交給甲方的PPAP文件除特殊要求之外為提交等級3級。售后服務(wù)要求 （不良處理、索賠）1.由于乙方原因未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工品，乙方應(yīng)該負(fù)責(zé)修整，經(jīng)過返修后，仍不符合質(zhì)量要求的，則退還加工費(fèi)并承擔(dān)逾期交付的違約責(zé)任。 2.如果乙方不良率如超過合同規(guī)定的部分，則乙方需要按甲方總成件價(jià)格進(jìn)行賠償。賠償標(biāo)準(zhǔn)按：，每件元（稅前），每件元（稅前）。 3.