商貿(mào)有限公司物流規(guī)章制度匯編

1、深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流制度匯編2013年11月1日深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流治理制度匯編目 錄目錄.1物流部文件.4深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流制度匯編介紹.5總則.6物流部職能及物流治理范圍7物流部組織架構(gòu)8物流經(jīng)理崗位職責(zé)9物流副經(jīng)理崗位職責(zé).10倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé).11配送主管崗位職責(zé).13倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)治理制度.15倉(cāng)庫(kù)治理制度與流程.17倉(cāng)庫(kù)治理流程.25物品驗(yàn)收治理制度.26物品入庫(kù)治理制度.28物品保管倉(cāng)庫(kù)治理制度.29物品出庫(kù)治理制度.30物品退庫(kù)治理制度.31物流單據(jù)表格總匯.32發(fā)貨通知單.32揀貨單.33物資托運(yùn)單34采購(gòu)單36過(guò)磅單38物品借用單39物品歸還單40入庫(kù)單

2、41出庫(kù)單42出貨單43庫(kù)存表44盤(pán)點(diǎn)差異表45庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表46物品報(bào)損表47物資卡48倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)治理流程49倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)貨治理流程圖60倉(cāng)庫(kù)治理員崗位職責(zé)61倉(cāng)庫(kù)文員崗位職責(zé)64分揀員崗位職責(zé)65搬運(yùn)員崗位職責(zé)67包裝員崗位職責(zé)68叉車(chē)司機(jī)員崗位職責(zé)70配送中心配送治理制度71配送作業(yè)流程圖87配送作業(yè)流程88分揀作業(yè)治理與流程.92裝卸員治理制度.95車(chē)輛治理制度.97配送司機(jī)崗位職責(zé)101裝卸員崗位職責(zé)104物流跟車(chē)員崗位職責(zé)105物品包裝運(yùn)輸治理規(guī)定107物品運(yùn)輸流程108第三方物流治理112深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物 流 部 文 件物 流 部 文 件文 件 編 號(hào)ZLB01-00主 管 部

3、 門(mén)總裁辦公司版 次第 1 版 第 次改訂適 用 范 圍適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流部發(fā) 布 對(duì) 象總裁、副總裁、部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)人員 制訂 修訂 廢止講明由于國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的變更，全面制定治理文件內(nèi)容時(shí)刻2013.11.01承 認(rèn)確 認(rèn)編 成修訂紀(jì)要1、遵守中華人民共和國(guó)企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)的前提下制訂。2、通過(guò)中華人民共和國(guó)各相關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的程序制訂。3、通過(guò)物流企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)的前提下制訂。次 數(shù)日 期頁(yè) 次制訂日期2013.11.01深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-01制定日期2013.11.01第 5頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物

4、流制度匯編介紹版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，了解本公司物流業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的治理規(guī)定與流程。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運(yùn)作的所有范圍。定義：本公司經(jīng)營(yíng)中物流承擔(dān)的范圍、進(jìn)展情況、規(guī)模等。內(nèi)容:“深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流部”要緊從事公司物資的道路、鐵路、航空運(yùn)輸，以及物資的裝卸、包裝、搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送等業(yè)務(wù)。本部自成立以來(lái)，以港口、倉(cāng)儲(chǔ)為中心，要緊從事智靈寶奶粉、進(jìn)口食品、物品等大宗物資的裝卸、搬運(yùn)、包裝及物資的倉(cāng)儲(chǔ)、物資代理。外拓第三方物流，內(nèi)抓治理，以安全配送為前提，十分重視物流部制度的建設(shè)，建立了一套較完善的物流治理體系和安全防范體系及操作性較強(qiáng)的奶粉、

5、進(jìn)口物品、集裝箱裝卸、運(yùn)輸操作及物資流通規(guī)程。為公司物流步入專(zhuān)業(yè)化、規(guī)模化的裝卸、運(yùn)輸及物流通用標(biāo)準(zhǔn)，本部特制訂深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流制度匯編，一方面以堅(jiān)持抓培訓(xùn)以提高技能，抓教育以注重安全，抓治理以保證質(zhì)量，抓制度以強(qiáng)化責(zé)任心；做到以質(zhì)量服務(wù)爭(zhēng)取客戶(hù)，以質(zhì)量保證提高公司信譽(yù)；另一方面也為造就一批技術(shù)過(guò)硬、業(yè)務(wù)熟練、組織能力強(qiáng)、工作負(fù)責(zé)的骨干隊(duì)伍，培養(yǎng)和擁有一批高素養(yǎng)的綜合治理人員和各方面的技術(shù)人員，形成了治理、指揮、安全、質(zhì)量、核算系列制度。在取得物流業(yè)規(guī)范化治理的同時(shí)，也取得了良好的企業(yè)社會(huì)效益?！耙匀藶楸尽踩谝?、質(zhì)量為主、誠(chéng)信待人”。是我們物流部永久的宗旨 深圳市智靈寶商貿(mào)有限

6、公司文件編號(hào)ZLB01-02制定日期2013.11.01第 6頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)制度匯編總則版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，指導(dǎo)本公司物流業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的治理規(guī)定與流程。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運(yùn)作的所有范圍。定義：本公司經(jīng)營(yíng)中物流承擔(dān)的范圍、組織、治理、運(yùn)作內(nèi)容:物流部是公司實(shí)現(xiàn)商品、包裝產(chǎn)品、宣傳促銷(xiāo)等實(shí)體物資向銷(xiāo)售終端合理配送的功能性、服務(wù)性的重要部門(mén)為保障公司在運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)商品的治理，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)商品的情況及防范風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范化、系統(tǒng)化、治理各職能部門(mén)，特制定本制度匯編第三條、 依據(jù)物流業(yè)的通用治理原則、結(jié)合本公司的具體情況、結(jié)合各部門(mén)的具體特點(diǎn)，進(jìn)行

7、實(shí)施規(guī)劃和治理是本匯編的最終目的 第四條、 公司從事商品經(jīng)營(yíng)的各業(yè)務(wù)部，在商品銷(xiāo)售活動(dòng)過(guò)程中均要嚴(yán)格執(zhí)行、遵守本制度 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-03制定日期2013.11.01第 7頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)物流部職能及物流治理范圍版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，指導(dǎo)本公司物流業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的治理規(guī)定與流程。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運(yùn)作的所有范圍。定義：本公司經(jīng)營(yíng)中物流承擔(dān)的范圍、組織、治理、運(yùn)作內(nèi)容:第一條、流部要保障物流體系運(yùn)作的高效率，與市場(chǎng)部、經(jīng)銷(xiāo)商等部門(mén)緊密協(xié)調(diào)，對(duì)全國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商治理系統(tǒng)網(wǎng)站銷(xiāo)售的客戶(hù)訂單，及時(shí)進(jìn)行處理提供配送服務(wù)與監(jiān)控第二條

8、、保障本公司銷(xiāo)售的商品，在運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中完好無(wú)損，使商品從入庫(kù)到終極銷(xiāo)售，商品的質(zhì)量和實(shí)質(zhì)形態(tài)無(wú)任何改變，盡量確保商品在存儲(chǔ)和運(yùn)輸過(guò)程中無(wú)損耗第三條、科學(xué)性、合理性進(jìn)行我們商品的調(diào)配、存儲(chǔ)和運(yùn)輸，有用性的建立我部各項(xiàng)規(guī)章和治理制度。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-04制定日期2013.11.01第8頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)物流部組織架構(gòu)版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的治理物流各部各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運(yùn)作的所有范圍。依據(jù)：依照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體組織架構(gòu)。定義：組織、治理、運(yùn)營(yíng)流程。內(nèi)容: 物理部

9、組織架構(gòu)圖倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)庫(kù)組叉車(chē)配送部裝卸組運(yùn)輸組調(diào)度組車(chē)隊(duì)收貨出貨文員物流部分揀組跟蹤物資組文員 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-05制定日期2013.11.01第 9頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)物流經(jīng)理崗位職責(zé)版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的治理物流部各項(xiàng)工作正常運(yùn)作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流經(jīng)理。依據(jù)：依照公司章程及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體崗位職責(zé)。定義：組織、治理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、全公司物流治理工作打算與費(fèi)用預(yù)算的制定、審批與實(shí)施工作。2、公司物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、調(diào)整，以及對(duì)物資儲(chǔ)存、運(yùn)輸、調(diào)撥等工作進(jìn)行治理。3、掌握發(fā)貨與庫(kù)

10、存的動(dòng)態(tài)變化，協(xié)助銷(xiāo)售部做好要貨打算，增強(qiáng)生產(chǎn)部門(mén)的預(yù)見(jiàn)性，以利于及時(shí)安排生產(chǎn)作業(yè)打算。4、對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時(shí)與銷(xiāo)售部、市場(chǎng)部、客戶(hù)服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、物流商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，并維系好與各利益相關(guān)者的良好關(guān)系。5、組織對(duì)訂單的分解、處理工作，辦理好銷(xiāo)售部、客戶(hù)服務(wù)部確認(rèn)的退換貨等業(yè)務(wù)。6、保證物流部所屬三個(gè)部門(mén)正常運(yùn)作的準(zhǔn)確無(wú)誤與高效率。7、負(fù)責(zé)本部門(mén)的職員治理與考核工作。深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-06制定日期2013.11.01第 10頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)物流副經(jīng)理崗位職責(zé)版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的治理物流部各項(xiàng)工作正常運(yùn)作。范圍：適用于深圳市智靈

11、寶商貿(mào)有限公司物流物流副經(jīng)理依據(jù)：依照公司章程及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體崗位職責(zé)。定義：組織、治理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、以扎實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，勤奮敬業(yè)的工作態(tài)度，協(xié)助經(jīng)理制定并實(shí)施部門(mén)制度，保證部門(mén)工作有法可依。2、協(xié)助經(jīng)理合理規(guī)劃公司物流系統(tǒng)，努力實(shí)現(xiàn)公司物流系統(tǒng)的科學(xué)化、高效化和低成本化。3、協(xié)助經(jīng)理調(diào)查研究、了解部門(mén)工作情況并提出處理意見(jiàn)或建議，輔助經(jīng)理決策。4、在經(jīng)理的指導(dǎo)下對(duì)基層工作進(jìn)行全方位的監(jiān)督和指導(dǎo)，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。5、協(xié)助經(jīng)理與公司其他部門(mén)進(jìn)行溝通，樹(shù)立物流部良好的部門(mén)形象；隨時(shí)把握職員的工作態(tài)度和心理狀況，做好思想政治工作；了解并搞好部門(mén)職員之間的團(tuán)結(jié)、

12、協(xié)調(diào)處理好部門(mén)內(nèi)部的各種關(guān)系。6、負(fù)責(zé)部門(mén)各種會(huì)議、各種活動(dòng)的籌備、組織、安排工作。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-07制定日期2013.11.01第 11頁(yè)共 2 頁(yè)文件名稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的治理物流部各項(xiàng)工作正常運(yùn)作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流倉(cāng)庫(kù)主管。依據(jù)：依照公司章程及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體崗位職責(zé)。定義：組織、治理、實(shí)施流程。內(nèi)容:負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體日常工作的按排。倉(cāng)庫(kù)的工作籌劃與進(jìn)度操縱，合理調(diào)配人力資源，對(duì)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)各個(gè)工作的監(jiān)控。與公司其他部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)。參與公司宏觀治理和策略制定?，F(xiàn)

13、場(chǎng)治理的督導(dǎo)、目視化治理執(zhí)行情況。6、審訂和修改倉(cāng)庫(kù)的工作操作流程和治理制度。7、對(duì)下屬職員進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核，提高職員素養(yǎng)和工作效率。8、與業(yè)務(wù)部及生產(chǎn)部門(mén)溝通確認(rèn)例外情況。9、與相關(guān)部門(mén)確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)。10、同意并完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù)。11、對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出庫(kù)，庫(kù)存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、簽發(fā)倉(cāng)庫(kù)各級(jí)文件和單據(jù)。12、負(fù)責(zé)分配倉(cāng)庫(kù)職職員作及日常工作監(jiān)督；充分調(diào)動(dòng)和帶領(lǐng)倉(cāng)庫(kù)工作人員完成日常工作，做到高效、準(zhǔn)確、有序；、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)效率、成本、人員治理、流程改善等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)。13、負(fù)責(zé)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)缺損率；收貨及時(shí)率；發(fā)貨及時(shí)率；收發(fā)貨

14、準(zhǔn)確率；單據(jù)完整率；組織倉(cāng)庫(kù)日常盤(pán)點(diǎn)。報(bào)表帳目實(shí)物之相符；定期組織實(shí)物盤(pán)存，做到帳實(shí)相符、帳卡相符。出具盤(pán)存及分析報(bào)告。14、及時(shí)地反映倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存狀況，確保庫(kù)房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的工作進(jìn)度和工作績(jī)效； 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-08制定日期2013.11.01第 13頁(yè)共 2 頁(yè)文件名稱(chēng)配送主管崗位職責(zé)版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的治理物流部各項(xiàng)工作正常運(yùn)作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流配送主管。依據(jù)：依照公司章程及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體崗位職責(zé)。定義：組織、治理、實(shí)施流程。內(nèi)容:一、庫(kù)管

15、工作1、負(fù)責(zé)公司冷庫(kù)庫(kù)房商品的同意、發(fā)放及統(tǒng)計(jì).2、每月按公司要求對(duì)庫(kù)房商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并做好記錄備查.3、打掃、保持庫(kù)房的清潔,并整理好庫(kù)房，合理安排物資存放布局，做到利潤(rùn)最大化。4、每日對(duì)入庫(kù)的物資和出庫(kù)的物資進(jìn)行詳細(xì)記載,做好庫(kù)管的賬務(wù)處理，以備查驗(yàn)、核對(duì).5、庫(kù)房鑰匙和其他有損庫(kù)房危險(xiǎn)物品妥善保管,無(wú)總經(jīng)理批示或總經(jīng)理指派的人進(jìn)入,不得同意無(wú)關(guān)人員進(jìn)入.6、做好庫(kù)房中商品的正常、有瑕疵、破損等的報(bào)告工作,并及時(shí)提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理定奪.任何阻礙物資安全及質(zhì)量的情況發(fā)生都應(yīng)及時(shí)排除，無(wú)法獨(dú)自處理的應(yīng)第一時(shí)刻報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7、毀壞、過(guò)期、變質(zhì)商品一律報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可報(bào)損銷(xiāo)賬.8、隨時(shí)保持

16、通訊暢通，不得造成商品因個(gè)人延誤未及時(shí)入庫(kù)的損失發(fā)生。二、配送工作1、確保公司各項(xiàng)規(guī)章制度在配送部貫徹落實(shí)。2、執(zhí)行和提議配送部的工作規(guī)程和治理制度。3、帶領(lǐng)、組織安排完成公司的配送及其他相關(guān)后勤保障工作3、檢查和審核配送部職員的工作進(jìn)度和工作績(jī)效，及時(shí)處理車(chē)輛違章。4、依照公司商品流轉(zhuǎn)程序的規(guī)定，對(duì)配送中心相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核并及時(shí)傳遞。5、負(fù)責(zé)公司設(shè)備維護(hù)檢修安排和相關(guān)流程的培訓(xùn)工作。6、對(duì)配送商品安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。7、負(fù)責(zé)安排公司所有車(chē)輛的維護(hù)、檢修、清潔及相關(guān)年檢等手續(xù)辦理工作，如因疏忽及失誤造成車(chē)輛損壞，事故及罰款，負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。8、了解配送情況，提高配送車(chē)輛的配送效率。按公司要求填

17、寫(xiě)出車(chē)記錄并及時(shí)上報(bào)。設(shè)計(jì)最佳配送路線，爭(zhēng)取油耗及人力的節(jié)約最大化。9、其他公司領(lǐng)導(dǎo)安排的出車(chē)任務(wù)。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-09制定日期2013.11.01第 15頁(yè)共 2 頁(yè)文件名稱(chēng)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)治理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的治理倉(cāng)儲(chǔ)工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的所有人員。依據(jù)：依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、倉(cāng)儲(chǔ)治理要點(diǎn)。定義：組織、治理、實(shí)施流程。內(nèi)容:建立智靈寶奶粉配送中心倉(cāng)儲(chǔ)治理制度；做好智靈寶奶粉倉(cāng)儲(chǔ)治理的6S標(biāo)準(zhǔn)和要求（整理、整頓、清掃、安全、清潔、素養(yǎng)）建立智靈寶奶粉物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、發(fā)貨、貨

18、損等相應(yīng)治理制度建立智靈寶奶粉倉(cāng)庫(kù)單據(jù)治理制度與作業(yè)流程；即建立訂貨單、收貨確認(rèn)單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、配送單、送貨單、客戶(hù)退貨單等單據(jù)的治理制度和作業(yè)流程。建立智靈寶奶粉倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)治理制度與作業(yè)流程；做好月度、年度智靈寶奶粉倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表建立倉(cāng)庫(kù)治理員、倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員、配貨員等倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)人員的治理制度和崗位職責(zé)建立智靈寶奶粉動(dòng)態(tài)保管帳卡確實(shí)履行倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)的職能：收、管、發(fā)收：按定單收點(diǎn)智靈寶奶粉管：保管好智靈寶奶粉發(fā)：準(zhǔn)確發(fā)放做好智靈寶奶粉倉(cāng)儲(chǔ)安全措施智靈寶奶粉箱底不可直接與地面接觸，以木拖架底或存放于貨架儲(chǔ)存區(qū)域保持通風(fēng)良好、干燥、不潮濕；室溫25左右，切不可冷凍存儲(chǔ)靜態(tài)存儲(chǔ)時(shí)智靈寶奶粉堆高不得高過(guò)9層

19、庫(kù)內(nèi)要有防水、防火、防盜等設(shè)施，確保智靈寶奶粉安全對(duì)倉(cāng)庫(kù)治理要素十二防要充分領(lǐng)會(huì)（防火、防水、防塵、防壓、防腐蝕、防倒塌、防潮、防蛀、防盜、防曬、防銹、防雷） 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-10制定日期2013.11.01第 17頁(yè)共 8 頁(yè)文件名稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)治理制度與流程版 次第 1 版目的：通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。范圍：倉(cāng)庫(kù)工作人員依據(jù)：依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流業(yè)倉(cāng)庫(kù)治理要點(diǎn)定義：組織、治理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、倉(cāng)庫(kù)治理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作 倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料

20、裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作2、采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作3、倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定4、規(guī)定倉(cāng)庫(kù)工作目標(biāo)倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度4.1倉(cāng)儲(chǔ)治理規(guī)定4.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.14.1.24.1.24.1.2.2客戶(hù)退料需先跟相對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)部協(xié)商，如市場(chǎng)部門(mén)未按流程要求負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)的退料進(jìn)行登記，填寫(xiě)“客戶(hù)退貨單”，可要求市場(chǎng)4.1.24.1.2.4市場(chǎng)部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)歸還倉(cāng)管部。其責(zé)任由市場(chǎng)4.1.34.1.34.1.34.1.34.1.3.4“出庫(kù)單”發(fā)完貨后需要及

21、時(shí)將物料給到市場(chǎng)4.1.34.1.44.1.44.1.44.1.44.1.4理借料。4.1.54.1.54.1.54.1.54.1.6退物資4.1.6.1需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)治理流程”中有關(guān)“退貨4.1.64.1.64.1.74.1.7.1每天倉(cāng)庫(kù)4.1.74.1.74.1.74.1.74.1.74.1.74.1.74.1.74.1.74.1.84.1.84.1.84.1.84.1.84.1.94.1.94.1.94.1.94.1.94.1.104.1.104.1.104.1.104.1.104.1.10.5等，不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要依照情況追查相關(guān)責(zé)任。4.1.104.1.114.1

22、.114.2包裝治理規(guī)定4.2.14.2.14.2.14.2.24.2.2.1市場(chǎng)4.2.24.2.34.2.34.2.34.2.34.2.64.2.64.2.74.3倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度4.3.14.3.24.4其他4.4.14.4.24.4.34.4.44.4.64.4.74.4.84.4.94.5獎(jiǎng)懲規(guī)定4.5.14.5.14.5.14.5.14.5.14.5.14.5.14.5.14.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.24.5.34.5.34.5.44.5.44.5.4 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-11

23、制定日期2013.11.01第 25頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)治理流程版 次第 1 版目的：通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員作業(yè)過(guò)程范圍：倉(cāng)庫(kù)工作人員定義：組織、治理、實(shí)施流程。內(nèi)容: 安排倉(cāng)位安排倉(cāng)位核對(duì)單貨、登記準(zhǔn)確裝卸規(guī)范、對(duì)方標(biāo)準(zhǔn)定期檢查成品、設(shè)備維護(hù)倉(cāng)庫(kù)清潔、安全各項(xiàng)運(yùn)作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)匯總、準(zhǔn)確及時(shí)物資出貨手續(xù)齊全出庫(kù)物資數(shù)量準(zhǔn)確裝卸規(guī)范、堆放標(biāo)準(zhǔn)安出貨單先后發(fā)放物資出庫(kù)單據(jù)保存歸檔入庫(kù)治理庫(kù)內(nèi)治理出庫(kù)治理操作人員：倉(cāng)庫(kù)員、倉(cāng)管主管、裝卸工 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-12制定日期2013.11.01第 26頁(yè)共 2 頁(yè)文件名稱(chēng)物品驗(yàn)收治理制度版 次第 1 版目

24、的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的治理物品驗(yàn)收工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流運(yùn)作的所有人員。依據(jù)：依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、驗(yàn)收治理要點(diǎn)。定義：組織、治理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、依訂單收貨:倉(cāng)庫(kù)依照已審核采購(gòu)單內(nèi)容預(yù)備收貨。必須在有采購(gòu)單與供應(yīng)商送貨單才能收貨，缺一訂單不收貨。如有緊急情況，必須先收貨的，則溝通治理部由治理部開(kāi)據(jù)手工單并簽字同時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo),注明提早收貨緣故，收貨員憑此先收貨，注明后補(bǔ)采購(gòu)單注明緣故；且訂單上必須注明是“后補(bǔ)”字樣，后補(bǔ)手續(xù)必須在3個(gè)工作日里完成。 2、廠家送貨：廠家提供送貨單給收貨倉(cāng)管員，送貨單應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱(chēng)、送貨單位印章或經(jīng)手

25、人簽名、貨品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總額、采購(gòu)訂單號(hào)等。收貨倉(cāng)管員將送貨單和對(duì)應(yīng)的采購(gòu)單相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以送貨單和采購(gòu)單驗(yàn)收貨品。倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后，在送貨單上簽收，兩聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。 3、收貨專(zhuān)人專(zhuān)責(zé):收貨人只能是倉(cāng)庫(kù)收貨員，其他人員不能代替收貨，否則，一切責(zé)任后果由代收人獨(dú)立負(fù)責(zé)，造成損失的，追究相關(guān)責(zé)任；專(zhuān)門(mén)情況如收貨員已下班，而供應(yīng)商在晚上送貨，則由倉(cāng)庫(kù)主管指定責(zé)任人收貨，第二天由收貨人員補(bǔ)辦手續(xù)入庫(kù)。 4、堅(jiān)持單隨物走、單實(shí)一致:收貨員對(duì)比采購(gòu)單與送貨單進(jìn)行核對(duì)其品名、數(shù)量、廠家、規(guī)格、單價(jià)等，倆單是否一致，需要質(zhì)檢的，通知相關(guān)質(zhì)檢人員，質(zhì)檢合格后方可收貨。按

26、采購(gòu)單上的計(jì)量單位點(diǎn)收數(shù)量（或稱(chēng)重），收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)治理部同意才能超量收貨，否則拒收；數(shù)量少了則在訂單的數(shù)量旁標(biāo)上負(fù)數(shù)實(shí)物，核對(duì)完畢則在送貨訂單上簽字。5、倉(cāng)庫(kù)需要安排人員值班驗(yàn)貨、收貨，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)治理。以上請(qǐng)治理部、倉(cāng)管部及供應(yīng)商配合！特不強(qiáng)調(diào)，倉(cāng)管員要遵守崗位職責(zé)，態(tài)度端正，保質(zhì)保量收貨，遵守倉(cāng)庫(kù)治理制度。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-13制定日期2013.11.01第 28頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)物品入庫(kù)治理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的治理物品入庫(kù)工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流運(yùn)作的所有人員。依據(jù)：依照國(guó)家相關(guān)法律法

27、規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、入庫(kù)治理要點(diǎn)。定義：組織、治理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、外購(gòu)物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。2、對(duì)入庫(kù)的外購(gòu)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)使用人、庫(kù)管員、采購(gòu)員簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證。3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。b）與合同打算或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c）與要求不符合的采購(gòu)物資。4、因生產(chǎn)急需或其他緣故不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填入庫(kù)單。5、對(duì)生產(chǎn)的一般

28、入庫(kù)的物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)使用人、部門(mén)主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，使用人持一聯(lián)留底。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-14制定日期2013.11.01第 29頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)物品保管倉(cāng)庫(kù)治理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的治理物品保管工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流運(yùn)作的所有人員。依據(jù)：依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、物品保管治理要點(diǎn)。定義：組織、治理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)不、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號(hào)定位。a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容潔凈整齊。b）三清

29、：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)覺(jué)誤差須及時(shí)找出緣故并更正3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-15制定日期2013.11.01第 30頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)物品出庫(kù)治理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的治理物品出庫(kù)工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流運(yùn)作的所有人員。依據(jù)：依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、物品出庫(kù)治理要點(diǎn)。定義：組織、治理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、物品出庫(kù)，保管人員

30、要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。2、物品出庫(kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。3、本著“厲行節(jié)約，杜絕白費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專(zhuān)物專(zhuān)用。4、關(guān)于相關(guān)部門(mén)專(zhuān)用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、簽字方可領(lǐng)取。5、領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。6、保管員要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫(kù)報(bào)告。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-16制定日期2013.11.01第 31頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)物品退庫(kù)治理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的治理物品退庫(kù)工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流運(yùn)作的所有人員。依

31、據(jù)：依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、物品退庫(kù)治理要點(diǎn)。定義：組織、治理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、由于客戶(hù)臨時(shí)配送物資數(shù)量打算更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)，并簡(jiǎn)要的寫(xiě)明緣故。2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員依照廢品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)，廢品損失報(bào)告單上需有申請(qǐng)報(bào)廢人、質(zhì)檢員、庫(kù)管員的簽字方能生效。 3、物品退庫(kù)要記載明細(xì)錄，物品種類(lèi)、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量4、退庫(kù)物品一旦退庫(kù)后，不得再次做入庫(kù)登記 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-17制定日期2013.11.01第 32頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)物流單據(jù)表格總匯版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的

32、正常運(yùn)行，有效的治理物流部各項(xiàng)單據(jù)正常運(yùn)作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運(yùn)作的所有范圍。 發(fā)貨通知單 編號(hào)：ZLB0001收貨單位： 通知日期：收貨地址： 承運(yùn)單位： 收貨人及電話： 承運(yùn)人及電話：物資名稱(chēng)物資批號(hào)規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注總價(jià)：副總裁： 財(cái)務(wù)部: 物流部： 填單：深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-18制定日期2013.11.01第 33頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)揀貨單版 次第 1 版 龍崗中心城龍翔大道9009號(hào)TELFAX揀 貨 單NO：ZLB0000A01揀貨日期： 揀貨人：核查時(shí)刻： 檢查人：序號(hào)

33、商品名稱(chēng)商品批號(hào)單位數(shù)量備注123456備注 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-19制定日期2013.11.01第 34頁(yè)共 2 頁(yè)文件名稱(chēng)物資托運(yùn)單版 次第 1 版 龍崗中心城龍翔大道9009號(hào) TELFAX資托運(yùn)單日期：發(fā)站：到站：托運(yùn)方：收貨方：NO:單位：聯(lián)系人：?jiǎn)挝唬弘娫挘弘娫挘旱刂罚浩访?hào)規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量總價(jià)（元）保費(fèi)（元）運(yùn)費(fèi)（元）備注合計(jì)費(fèi)用：（大寫(xiě)） ￥：結(jié)算方式：協(xié)定事項(xiàng)：1、托運(yùn)人必須如實(shí)填寫(xiě)物資名稱(chēng)、件數(shù)、重量及收貨人的詳細(xì)地址和電話、并出具托運(yùn)物資的合法手續(xù)。2、所托運(yùn)物資外包裝必須完好無(wú)損、易燃

34、、易爆物品必須聲明。國(guó)家法律法規(guī)禁運(yùn)物品，本公司概不受理。3、托運(yùn)人托運(yùn)的物資應(yīng)上全額保險(xiǎn)，如有物資損壞丟失，按有關(guān)規(guī)定和損壞的程度確定賠償金額，但最高賠償不能超過(guò)保險(xiǎn)金額，沒(méi)按規(guī)定上全保險(xiǎn)的，托運(yùn)人自負(fù)，如遇專(zhuān)門(mén)緣故需賠償?shù)模抗锇慈嗣駧?元賠償最公斤按人民幣5元賠賠償最多不超過(guò)10壹公斤。4、貨到指定地點(diǎn)，收貨人當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)驗(yàn)收，如收貨人當(dāng)場(chǎng)對(duì)本批物資沒(méi)有提出異議可視為本次物資安全到達(dá)。5、托運(yùn)人和收貨人如有查詢(xún)、索賠或其他事宜，應(yīng)在本單開(kāi)出之日起十五日內(nèi)提出過(guò)期本公司概不受理。托運(yùn)人特約事項(xiàng)：本協(xié)議雙方簽字認(rèn)可，具有同等法律效力 托運(yùn)人簽字： 經(jīng)辦人簽字： 托運(yùn)人電話： 經(jīng)辦人電話：深圳市

35、智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-20制定日期2013.11.01第 36頁(yè)共 2 頁(yè)文件名稱(chēng)采購(gòu)單版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號(hào)TELFAXPurchase Order(采購(gòu)單)訂單編號(hào)（P/O NO.）：訂單日期（Date): 供應(yīng)商資料 購(gòu)方資料供應(yīng)商（supplier）： 聯(lián)系人（contact）：聯(lián)系人(contact)： 結(jié)算方式(settlement):電話/傳真(Tel/Fax)： 電話/傳真(Tel/Fax)：S/No(序號(hào))Descriptions物料名稱(chēng)Specifications規(guī)格型號(hào)Bra

36、nd / material requirements品牌/材質(zhì)要求Quantity數(shù)量Unit Price單價(jià)Amount金額（RMB)DeliveryDate交貨日期Remarks備注12345大寫(xiě)（capitalization）： 零合計(jì)(Total Amount)：0.00 稅金（Tax Rate)： 一般稅票 6%小規(guī)模稅票 17%增值稅票運(yùn)輸方(Mode of transport)： 自提 代送 包裝要求(Packaging requirements)：成套交貨地址(Delivery Address):深圳市龍崗中心城龍翔大道9009號(hào)珠江廣場(chǎng)A2棟16AB室備注（Remarks)

37、： 1.供方收到訂單后須在一個(gè)工作日內(nèi)簽字回傳，未回簽視為默認(rèn)訂單條款。2.送貨時(shí)須附帶物資出廠相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。3.送貨時(shí)須注明送貨日期，我司采購(gòu)訂單號(hào)，訂單數(shù)量，規(guī)格明細(xì)。4.來(lái)料驗(yàn)收以購(gòu)買(mǎi)承認(rèn)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或采購(gòu)合同執(zhí)行，購(gòu)方有權(quán)對(duì)采購(gòu)批次抽檢，若因規(guī)格不符/品質(zhì)不良等問(wèn)題造成的我司損失費(fèi)用均由貴司承擔(dān)。5.采購(gòu)訂單每延期一日交貨需按相應(yīng)合同貨款總額的5%扣款，逾期五日（含五日）以上按合同總額的10%扣款。6.月結(jié)供應(yīng)商次月5號(hào)前送交對(duì)賬單到我司，我司簽字確認(rèn)后返回供應(yīng)商，供應(yīng)商以入庫(kù)單原件，雙方簽字制單: 審核： 批準(zhǔn)： 供應(yīng)商回簽： 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-21制定日期2

38、013.11.01第 38頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)過(guò)磅單版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號(hào)TELFAX過(guò)磅單序號(hào)日期物品名稱(chēng)物品型號(hào)凈重毛重備注過(guò)磅人車(chē)隊(duì)驗(yàn)收人1234567891011121314151617181920深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-22制定日期2013.11.01第 39頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)物品借用單版 次第 1 版 龍崗中心城龍翔大道9009號(hào)TELFAX物品借用單借用部門(mén)借用時(shí)刻物品名稱(chēng)借用時(shí)限使用講明物品狀態(tài)講明負(fù)責(zé)部門(mén)簽字借用人

39、簽字 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-23制定日期2013.11.01第 40頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)物品歸還單版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號(hào)T ELFAX物品歸還單 借用部門(mén)歸還時(shí)刻物品名稱(chēng)歸還時(shí)限物品狀態(tài)講明倉(cāng)庫(kù)治理員簽字歸還人簽字深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-24制定日期2013.11.01第 41頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)入庫(kù)單版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號(hào)TELFAX庫(kù)單NO：ZLB00001收貨單位： 收貨人： 入庫(kù)日期

40、：序號(hào)產(chǎn)品批號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)：采購(gòu)員： 驗(yàn)收員： 倉(cāng)管員：深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-25制定日期2013.11.01第 42頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)出庫(kù)單版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號(hào)TELFAX出庫(kù)單NO：ZLB00001收貨單位： 收貨人： 出庫(kù)日期：序號(hào)產(chǎn)品批號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)：負(fù)責(zé)人： 記賬： 發(fā)貨： 填單： 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-26制定日期2013.11.01第 43頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)出貨單版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號(hào)TE

41、LFAX出貨單 出貨日期： NO：ZLB00001客戶(hù)名稱(chēng)： 地址：貨號(hào)貨名數(shù)量單位包裝規(guī)格單價(jià)金額合計(jì)：經(jīng)辦人： 倉(cāng)庫(kù)： 審核： 收貨人：深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-27制定日期2013.11.01第 44頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)庫(kù)存表版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號(hào)TELFAX庫(kù)存表部門(mén)： 日期：日期批號(hào)入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存月日條碼數(shù)量單位金額數(shù)量單位金額數(shù)量單位金額主管： 制表：深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-28制定日期2013.11.01

42、第 45頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)盤(pán)點(diǎn)差異表版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號(hào)TELFAX點(diǎn)差異表 年 月 日序號(hào)商品名稱(chēng)商品型號(hào)成本價(jià)點(diǎn)數(shù)差異數(shù)差異金緣故明細(xì)深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-29制定日期2013.11.01第 46頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號(hào)T ELFAX存盤(pán)點(diǎn)表部門(mén)： 日期：品名批號(hào)單位月初數(shù)本月增加本月減少本月末數(shù)備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量數(shù)量合計(jì)：負(fù)責(zé)人： 主管： 盤(pán)點(diǎn)人：深圳市智靈寶

43、商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-30制定日期2013.11.01第 47頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng)物品報(bào)損表版 次第 1 版龍崗中心城龍翔大道9009號(hào)TELFAX品報(bào)損表日期品名批號(hào)規(guī)格單位數(shù)量金額報(bào)損緣故副總裁： 副總裁： 部門(mén)經(jīng)理： 經(jīng)辦人 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-31制定日期2013.11.01第 48頁(yè)共 1 頁(yè)文件名稱(chēng) 物資卡版 次第 1 版物 資 卡第 頁(yè) 庫(kù)架層位存 放 地 點(diǎn)貨 物 名 稱(chēng)規(guī)格貨 物 批 號(hào)單位年月日入庫(kù)量出貨量結(jié)存量保管人深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號(hào)ZLB01-32制定日期2013

44、.11.01第 49頁(yè)共 11 頁(yè)文件名稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)治理流程版 次第 1 版目的：制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，以確保公司庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)商品有效治理和公司財(cái)產(chǎn)有效治理的目的。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運(yùn)作倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存商品依據(jù)：依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司倉(cāng)儲(chǔ)治理?xiàng)l例。定義：組織、治理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、倉(cāng)庫(kù)部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。2、物流部負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。3、采購(gòu)部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。4、倉(cāng)庫(kù)治理員、盤(pán)點(diǎn)人員、核實(shí)人員4.0治理流程4.1盤(pán)點(diǎn)方式4.1.1定期盤(pán)點(diǎn)4.1.1.1月末盤(pán)點(diǎn)

45、4.1.1.1.1倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)刻一般在第二月的月底；4.1.1.1.2月末盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，物流部負(fù)責(zé)稽核；4.1.1.2年終盤(pán)點(diǎn)4.1.1.2.1倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)刻一般在年終放假前二周；4.1.1.2.2年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，物流部負(fù)責(zé)稽核；4.1.1.3定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照4.2-4.7執(zhí)行；4.1.2不定期盤(pán)點(diǎn)4.1.2.1不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行依照需要進(jìn)行安排，盤(pán)點(diǎn)流程參考，且可靈活調(diào)整；4.2盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)4.2.1盤(pán)點(diǎn)采納實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、可能數(shù)量；4.2.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意商品的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)商品進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順

46、序；4.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4.2.4參照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；4.2.5盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，幸免遺失，造成嚴(yán)峻后果；4.3盤(pán)點(diǎn)打算4.3.1盤(pán)點(diǎn)打算書(shū)4.3.1.1月底盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)依照工作情況組織進(jìn)行，年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；4.3.1.2開(kāi)始預(yù)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)打算書(shū)”，打算中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)刻、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)刻、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)刻、初盤(pán)時(shí)刻、復(fù)盤(pán)時(shí)刻、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)打算。4.3.2時(shí)刻安排4.3.2.1初盤(pán)時(shí)刻：確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤(pán)時(shí)刻打算在一天內(nèi)完成；4.3

47、.2.2復(fù)盤(pán)時(shí)刻：驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤(pán)時(shí)刻依照情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行；4.3.2.3查核時(shí)刻：驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)刻安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作；4.3.2.4稽核時(shí)刻：稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；我司稽核時(shí)刻依照稽核人員的安排而定，在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都能夠進(jìn)行，一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行；4.3.2.5盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)刻和盤(pán)點(diǎn)打算共用時(shí)刻依照當(dāng)月銷(xiāo)售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)峻阻礙倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)；4.3.3人員安排4.3.3.1初盤(pán)人：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中商品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄

48、盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄；4.3.3.2復(fù)查人：初盤(pán)完成后，由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品進(jìn)行復(fù)盤(pán)，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄；4.3.3.3查核人：復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；4.3.3.4稽核人：在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)商品數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的商品數(shù)量；4.3.3.5數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中；4.3.3.6依照以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；4.3.4相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng)4.3.4.

49、1盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)打算“通知倉(cāng)管員、核數(shù)員、物料員、倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)員、采購(gòu)部，并抄送總經(jīng)理，講明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)期間禁止商品出入庫(kù)；4.3.4.2盤(pán)點(diǎn)五天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或物流將物資提早或延后送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提早完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，幸免阻礙正常發(fā)貨；4.3.4.3盤(pán)點(diǎn)三天前通知采購(gòu)部，要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成商品入庫(kù)任務(wù)；4.3.4.4盤(pán)點(diǎn)前和采購(gòu)部主管溝通好，可能什么時(shí)刻將最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作；4.3.5物資預(yù)備：盤(pán)點(diǎn)前需要預(yù)備A4夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡；4.3.6盤(pán)點(diǎn)工作預(yù)備4.3.6.1盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借出商品

50、，在盤(pán)點(diǎn)前一天將借出商品全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)刻關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借出商品數(shù)量作為庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明，借料（商品）單作為依據(jù)；4.3.6.2盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的商品全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行專(zhuān)門(mén)標(biāo)示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn)；4.3.6.3將倉(cāng)庫(kù)所有商品進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有商品外箱上都要求有相應(yīng)商品、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位商品不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上。4.3.6.4盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；4.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”；（并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員）；4.3.6.6在盤(pán)點(diǎn)打

51、算時(shí)刻只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行初盤(pán)；4.4盤(pán)點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)4.4.1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；4.4.2倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)刻安排等；4.4.3盤(pán)點(diǎn)前依照需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”，模擬盤(pán)點(diǎn)的要緊目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，幸免出現(xiàn)錯(cuò)誤；4.5盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲4.5.1在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、老實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；4.5.2盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)

52、、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán)，“偷工減料”；不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（專(zhuān)門(mén)情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；4.5.3對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特不優(yōu)異和特不差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)治理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核；4.5.4倉(cāng)庫(kù)依照最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及緣故對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；4.6盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程4.6.1初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)4.6.1.1因時(shí)刻安排緣故，盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)刻特不緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)；4.6.1.2初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)4.6.1.2.1最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；4.6.1.2.2盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要

53、求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上；4.6.1.2.3差不多過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的商品在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息；4.6.1.2.4盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對(duì)商品進(jìn)行歸位操作；4.6.1.3初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程4.6.1.3.1預(yù)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”；4.6.1.3.2按區(qū)域的先后順序依次對(duì)區(qū)域上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱(chēng)箱裝）商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；4.6.1.3.3如發(fā)覺(jué)箱裝商品不滿(mǎn)時(shí)，可依照經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在箱內(nèi)；保證箱裝商品為“整十”或“整五”數(shù)最好；4.6.1.3.4點(diǎn)數(shù)完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄SKU、儲(chǔ)位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；4.6.1.3.5將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上；4.6.1.3.6最后對(duì)已盤(pán)點(diǎn)

54、商品進(jìn)行封箱操作；4.6.1.4初盤(pán)前已盤(pán)點(diǎn)商品進(jìn)出流程，拿出商品后在外箱上貼的“盤(pán)點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；4.6.2初盤(pán)46.2.1初盤(pán)方法及注意事項(xiàng)46.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤(pán)點(diǎn)打算”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤(pán)工作，其他區(qū)域在初盤(pán)過(guò)程不予以負(fù)責(zé)；4.6.1.1.2按儲(chǔ)位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)散件商品再盤(pán)點(diǎn)箱裝商品的方式進(jìn)行先后盤(pán)點(diǎn)，不同意采納散件商品與箱裝商品同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法；4.6.1.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成；4.6.2.1.4初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤緣故：商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤，商品標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，商品混裝等；4.6.2.2初盤(pán)作業(yè)流程4.6.2.2.1初盤(pán)人預(yù)備相關(guān)

55、文具及資料（A4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表）；4.6.2.2.2依照“盤(pán)點(diǎn)打算”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；4.6.2.2.3按散裝商品的儲(chǔ)位先后順序?qū)ι⒀b商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；4.6.2.2.4散裝商品點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后，依照儲(chǔ)位和SKU在“盤(pán)點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的商品行，并在表中“散裝商品盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)量；4.6.2.2.5按此方法及流程盤(pán)完所有散裝商品；4.6.2.2.6接著盤(pán)點(diǎn)箱裝商品，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；4.6.2.2.7在此之前假如安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”，則現(xiàn)在只需要依照商品外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的SKU、儲(chǔ)位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的SKU、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并在“盤(pán)點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“

56、箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記表示差不多記錄了盤(pán)點(diǎn)數(shù)量；4.6.2.2.8如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)覺(jué)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后依照外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；4.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)區(qū)域商品的盤(pán)點(diǎn)；4.6.2.2.10初盤(pán)完成后依照記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)商品再盤(pán)點(diǎn)一次，以保證初盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性；4.6.2.2.11在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)能夠找“查核人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤緣故：

57、商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤，商品標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，商品混裝等；4.6.2.2.12初盤(pán)完成后，初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán)；4.6.2.2.13初盤(pán)時(shí)如發(fā)覺(jué)該區(qū)域商品不在所負(fù)責(zé)的盤(pán)點(diǎn)表中，然而屬于該區(qū)域商品，同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中；4.6.2.2.14專(zhuān)門(mén)區(qū)域內(nèi)（無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示商品、未進(jìn)行歸位商品）的商品盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；4.6.2.2.15初盤(pán)完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，和箱上的盤(pán)點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。4.6.3復(fù)盤(pán)4.6.3.1復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng)4.6.3.1.1復(fù)盤(pán)時(shí)需

58、要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤緣故：商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤，商品標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，商品混裝等；4.6.3.1.2復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；4.6.3.2復(fù)盤(pán)作業(yè)流程4.6.3.2.1復(fù)盤(pán)人對(duì)“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤(pán)點(diǎn)對(duì)策，按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異商品的方法進(jìn)行復(fù)盤(pán)工作；復(fù)盤(pán)可安排在初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行，且可依照情況在復(fù)盤(pán)結(jié)束后再安排一次復(fù)盤(pán)；4.6.3.2.2復(fù)盤(pán)時(shí)依照初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)商品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn)，如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量；如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量；4.6.6.2.3初盤(pán)所有差

59、異數(shù)據(jù)都需要通過(guò)復(fù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)；4.6.6.2.4復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤緣故：商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤，商品標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，商品混裝等；4.6.6.2.5復(fù)盤(pán)完成后，與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復(fù)盤(pán)數(shù)量”欄，如往常差不多填寫(xiě)，則予以修改；4.6.6.2.6復(fù)盤(pán)人與初盤(pán)人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯(cuò)誤次數(shù)”中；4.6.6.2.7復(fù)盤(pán)人不需要找出商品盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的緣故，假如專(zhuān)門(mén)清晰確定沒(méi)有錯(cuò)誤能夠?qū)㈠e(cuò)誤緣故寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)表備注欄中；4.6.6.2.8復(fù)盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝商品全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標(biāo)記。4.6.6

60、.2.9.復(fù)盤(pán)人完成所有流程后，在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；4.6.4查核4.6.4.1查核注意事項(xiàng)4.6.4.1.1查核最要緊的是最終確定商品差異，和差異緣故；4.6.4.1.2查核關(guān)于問(wèn)題專(zhuān)門(mén)大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀推斷，需要找初盤(pán)人或復(fù)盤(pán)人確定；4.6.4.2查核作業(yè)流程4.6.4.2.1查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后；4.6.4.2.2查核人依照初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)商品異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”