XX集團公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程質量檢驗管理制度

1、產(chǎn)品生產(chǎn)過程質量檢驗管理制度為提高企業(yè)管理水平，強化全員質量意識，生產(chǎn)出滿足用戶要求的優(yōu)質產(chǎn)品，此產(chǎn)品質量在每一道的工序中能在嚴格狀態(tài)下運行，結合公司實際，特制定本制度。外購材料、配件的檢驗入廠后，由采購部門報檢。報檢時，應提供商品名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、材質、采購數(shù)量、質量證明等相關資料，檢驗機構憑報檢單按照抽樣檢驗規(guī)定進行取樣。采購部門因市場原因無法索取質量證明時，可由供應商復制原件，并加蓋供應商公章。無質量證明時，檢驗人員可以拒檢。2、部門應按檢測項目，驗收標準進行檢驗，并在檢驗報告中詳細記載結果，注合格或不合格，對于無法檢驗的項目，由檢驗部門負責委托檢驗。3、經(jīng)檢驗合格的材料憑檢驗報告辦

2、理入庫，不合格的不準入庫。入廠經(jīng)檢驗不合格時，檢驗部門在24小時內以書面形式通知采購部門，采購部門按程序向供貨商提出辦理換、退手續(xù)。外購主要配件檢驗主要配件入廠后，由采購部門報檢，并提供供應商名稱、配件名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量等級等相關證明資料，由使用單位質量檢驗機構負責按驗收標準進行檢驗，檢驗合格后，憑檢驗報告辦理入庫。不合格時，由質量部門以書面形式通知采購部門，由采購部門辦理換、退手續(xù)。其他外購材料、配件按第二款規(guī)定執(zhí)行，不合格的不準入庫，不準使用。需讓步接收的材料、配件，必須由采購部門提出申請，技術質量部確認后由工程師批準，方可辦理讓步接收入庫。如主要原材料缺乏，需其他材料代用時，應由生產(chǎn)

3、制造單位提出申請，技術質量部同意，總工程師批準方可投放使用。原材料、配件檢驗人員應對其檢驗的材料、配件做好記錄，建立檢驗臺帳，載供商名稱、材料、配件名稱、規(guī)格、材質、質量等級、數(shù)量、檢驗日期等備查。已投入生產(chǎn)的原材料、配件，在使用中發(fā)現(xiàn)質量問題，應立即停止使用未經(jīng)準許擅自使用不合格的材料、配件時，將追究責任者的責任，并由責任者承擔由此而造成的經(jīng)濟損失和信譽損失：由于檢驗差錯，造成的損失由檢驗人員承擔責任。產(chǎn)品零部件加工的檢驗 零件加工檢驗采用。以自檢和互檢及專職檢驗相結合的原則。各工序操作者都應在加工的過程中對自己生產(chǎn)的零部件實行自檢、自分，操作者之間進行相互檢查，專職檢查人員對自檢、互檢的結

4、果進行檢驗和相應的巡檢，進行最終檢查和指導。堅持首件檢查，以防止批量不良品的發(fā)生。變換下列條件之一者，所加工的第一個零件均稱為首件。（1）換工序；（2）換人；（3）換設備；（4）換工藝裝備；（5）換刀、磨具。加工首件前，必須做好“三對照”，即操作加工首件前必須通知檢查員，共同按圖紙（工藝卡）有關技術要求填寫加工卡片，經(jīng)檢查無誤后，再由技術人員復核無誤后方可加工。操作者加工完首件后，必須自檢，自檢合格后交檢查員進行首件檢驗，檢驗合格對部件打首件合格標記，單獨擺放。填寫首件檢驗記錄后，方可批量生產(chǎn)，工件由溫度變化造成的漲、縮量由操作者自行掌握。由于首件錯檢造成的廢品，由檢查員負全責；操作者未經(jīng)首件

5、檢驗合格，而擅自加工造成的廢品，由操作者負全責。2、零件生產(chǎn)加工過程中，檢查人員必須做好加工過程中的抽檢，巡檢，大型產(chǎn)品每項每班不少于2次，中小型產(chǎn)品每班不少于4次，凡經(jīng)抽檢合格的零件，檢查人員必須做中間檢查標記和抽檢記錄。在抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格品時，檢查人員應立即向操作者提出，操作人員應立即停止加工生產(chǎn)，共同分析原因，找出問題后復工再檢驗，如檢查人員提出問題而操作人員不停工且造成損失，由操作者負全責；如檢查人員發(fā)現(xiàn)問題而不提出，放任操作人員繼續(xù)加工且造成損失時，由檢查人員負全責。3、在加工中發(fā)現(xiàn)上道工序不合格時，經(jīng)檢查人員驗證后，應停止加工。4、零部件加工完畢后，操作者做好自檢、自分、自打標記，

6、并送交檢查人員檢驗，主件、主項檢驗率為100%；一般件、次項抽驗率大于20%，如發(fā)現(xiàn)不合格品時，應加倍抽檢，加倍抽檢再發(fā)現(xiàn)不合格品時，全部退回，由操作者自檢、自分后，再送檢。大型產(chǎn)品及需作實測記錄的各類加工件，應填寫零部件實測記錄。經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品可辦理入庫或轉入下道工序；不合格的零件應按規(guī)定做好標記，進行有效隔離。5、對需讓步接收的零部件，需由生產(chǎn)部門提出，質量部進行鑒定，質量部長、總工程師共同簽署批準，方可接收。抽檢工序的檢查1、抽檢工序的質量檢驗以操作者為主，檢查員為輔。未配檢查員工序的質量由操作者負全責。操作者在加工中必須堅持自檢，檢查員必須做好巡回抽檢，預防成批返修品和廢品的發(fā)生。2

7、、操作工人要自覺成為信得過產(chǎn)品的加工者，設備有異常及時調整、報修。3、檢查員在按規(guī)定抽檢項目和抽檢率作好巡回檢查的同時，還要監(jiān)督工藝文件的執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)質量問題及時通知操作者廢品一定交出，填寫好廢品票和工作票。檢驗依據(jù)技術部門下達的圖紙、工藝和標準是實施過程檢驗的唯一依據(jù)。2）以外的任何部門，任何人員出的圖紙、工藝更改通知，檢驗部門不予承認。技術部門下達的更改通知，應填寫“更改通知單”，并經(jīng)技術主管人員簽字，檢驗部門方可承認，任何口頭通知均不予承認。成品裝配的檢驗1、成品在裝配前要嚴格按裝配圖紙質量要求進行檢驗，不合格的零部件不允許裝配。2、屬于讓步接收的零件應單獨裝配，檢查員應做好記錄。3、檢查員應按裝配圖紙對成品裝配進行檢驗并有權制止任何違反裝配工藝的裝配行為。十三、質量事故處罰暫行規(guī)定 項目級別損失金額（元）責任者處罰數(shù)額（元） 連帶責任者車間、部門處罰數(shù)額（元）1500010000750200240005000600160330004000450120420003000300805100020001504065001000752072005003010注:1、損失超過2萬元除給予責任者和連帶責任者一定的經(jīng)濟處罰外,并解除責任者的勞動合同。2、獎