公司財務部內審工作總結財務工作總結個人

1、第5頁 共5頁公司財務部內審工作總結|財務工作總結個人公司領導：一年來，在公司總經理、財務副總經理、監(jiān)事會，財務部主任及相關領導的親切關心和指導下，我在財務部內審的崗位上，嚴格按照年初制定的內審方案，緊緊圍繞公司提出的“加大檢查、審核、監(jiān)視力度，確保各項制度深化落實”這一工作目的，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過審計組同志們的共同努力，獲得了一定成績，充分發(fā)揮內審的監(jiān)視和效勞職能，為公司領導及時提供決策根據。全年共開展審計工作24項，在深化公司改革，促進廉政建立，加強財務管理，進步經濟效益等方面，起到了一定的作用，也獲得了一定的成績，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相

2、信有公司領導的信任和大力支持，再加上我們審計組人員的勤奮工作，公司的內審工作一定會一年比一年有起色，同時也會能得到公司領導和同志們的認可。下面我從三個方面匯報工作：一、20 xx年的主要工作1、結合新崗位制定內審年度工作方案財務內審是一個新設的崗位，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的開展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，在成立內審崗位后，就根據工作需要立即制定了年度工作方案；為了加強供電所財務管理，糾正經濟活動中不標準、不合法等違紀違規(guī)問題，保證會計信息真實可靠，制定了供電所財務收支審計工作方案，為了防止稅務稽查增加稅負，制定了經濟業(yè)務審計工作方案，為了標準供電

3、所的收費行為，制定了農電收據檢查的方案；并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了詳細的要求。這些根底工作的進展，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的根底。2、積極開展內審工作、為了強化管理，堵塞破綻，進步效益，公司年初細化了內部審計制度，其目的是糾正經濟活動中不標準、不合法、損失浪費等違紀違規(guī)問題，抑制消極因素，促進各部門遵紀守法，為公司經濟安康運行保駕護航；通過工作發(fā)現(xiàn)2個供電所財務有問題，違紀金額接近10萬元，我們財務內審根據公司領導的安排，提早介入，在批評教育的同時，催促其整改，既為公司保護了這2個所長，又防止了檢察部門查處的損失.以上審計共提出審計意見或建議

4、15條，審計調帳6筆，收繳違紀金額2萬余元，協(xié)助2個供電所收回沉淀老電費4萬余元。、對各供電所的收費標準行為進展了檢查，通過檢查，發(fā)現(xiàn)局部供電所在收取用戶電費時沒有給用戶開農電收據，及局部收費員沒有按規(guī)定保管收據，出現(xiàn)了喪失收據的現(xiàn)象，我們審計組及時向公司領導反映情況，并對相關供電所和個人進展了經濟處分，收繳處分金額1萬余元。、為了防止稅務稽查增加稅負，財務內審對各項經濟業(yè)務、各種票據進展審核，發(fā)現(xiàn)不合格的票據及時辦理換票手續(xù)，需要作納稅申報的，提早申報，需要作調整的提早調整，合理躲避了稅負，為公司減少了一定的損失.另一方面通過對大量經濟活動審核情況的綜合分析p ，向公司領導提出綜合建議；全年

5、共審核票據2萬多張，提供合理化建議16條，抵抗不合理開支17萬余元，減少稅負20萬余元。3、完善財務管理制度，加強財務審計檢查，標準財務行為。20 xx年財務管理工作以抓制度建立和根底管理為重點,為了加強供電所的財務管理，進一步完善財務管理制度，標準財務管理行為，推行司務公開和陽光理財，公司出臺了供電所財務收支管理方法，監(jiān)視和管理的職責落在了我們財務部，為了使公司制定的管理方法得到貫徹和落實，財務部制定了定期財務檢查的制度，內審在公司紀檢監(jiān)察室的配合下對各供電所的財務進展一次全面檢查，檢查點放各所的財務收支、費用開支、工資分配、物資采購、消費經營、電價政策、收費標準、等關系到供電所穩(wěn)定、開展的

6、重點、熱點的問題上，檢查面為100；并對個別財務管理較為混亂供電所進展了專項審計檢查，針對審計中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況，從根本上標準了供電所的財務行為，杜絕了違背財經紀律現(xiàn)象的發(fā)生。二、工作中存在的缺乏20 xx年財務內審工作獲得了一定的成績，然而，在看到成績的同時，我也看到了缺乏，內審有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，審計工作還不夠深化、細致,還有待在以后的工作中加以改良，比方在經濟業(yè)務審核、各項經營費用的控制上，施行財務分析p 等方面都相當欠缺。這些都應該是20 xx年財務內審要重點考慮和解決的主題，作為財務人員，我應在公司加強管理、標準經濟行為、進步公司經濟效益等

7、方面還應盡更大的義務與責任。我將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和公司的開展，與公司共同進步。三、20 xx年財務內審工作設想20 xx年，是公司面臨形勢最嚴峻的一年，如何使公司可以進一步標準管理、開節(jié)流、減本增效，是擺在公司決策層和全體員工面前的新問題，因此，作為內審我們認為必須做好如下幾個方面的工作：1、加強內部審核工作，努力作好稅企財務銜接工作，使稽查稅額控制在最低限額內；努力降低消費本錢，減少費用開支，做好開節(jié)流工作，進步公司經濟效益，使各項費用的開支控制在財務預算范圍內。2、進一步完善財務管理制度，加強迫度執(zhí)行的檢查與指導，狠抓會計根底工作與財務管理，對各經營單位，綜合部門執(zhí)行公司的財務制度的情況定期檢查，檢查面為100，使財務制度得到貫徹落實。3、加強學習，與時俱進,開拓創(chuàng)新,強化監(jiān)視機制，不斷擴大內審監(jiān)