煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc287555080 1 礦井風(fēng)險(xiǎn)治理組織機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc287555080 h 1 HYPERLINK l _Toc287555081 1.1 風(fēng)險(xiǎn)治理小組 PAGEREF _Toc287555081 h 1 HYPERLINK l _Toc287555082 1.2 風(fēng)險(xiǎn)治理小組職責(zé) PAGEREF _Toc287555082 h 1 HYPERLINK l _Toc287555083 1.3 風(fēng)險(xiǎn)治理手冊(cè)審核簽字表 PAGEREF _Toc287555083 h 1 HYPERLINK l _Toc287

2、555084 2 石槽村煤礦風(fēng)險(xiǎn)概述 PAGEREF _Toc287555084 h 3 HYPERLINK l _Toc287555085 2.1 工作任務(wù)清單 PAGEREF _Toc287555085 h 5 HYPERLINK l _Toc287555086 2.2 風(fēng)險(xiǎn)治理流程圖 PAGEREF _Toc287555086 h 13 HYPERLINK l _Toc287555087 3 石槽村煤礦工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555087 h 14 HYPERLINK l _Toc287555088 3.1 石槽村煤礦通用風(fēng)險(xiǎn)治理表（見風(fēng)險(xiǎn)治理表合訂本） PAGE

3、REF _Toc287555088 h 14 HYPERLINK l _Toc287555089 3.2 石槽村煤礦各專業(yè)、部門風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555089 h 15 HYPERLINK l _Toc287555090 3.2.1安全治理科風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555090 h 15 HYPERLINK l _Toc287555091 3.2.2調(diào)度室風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555091 h 17 HYPERLINK l _Toc287555092 3.2.3生產(chǎn)技術(shù)科風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555092 h 20 HY

4、PERLINK l _Toc287555093 3.2.4機(jī)電動(dòng)力科風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555093 h 23 HYPERLINK l _Toc287555094 3.2.5經(jīng)營(yíng)科科風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555094 h 25 HYPERLINK l _Toc287555095 3.2.6人力資源科風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555095 h 27 HYPERLINK l _Toc287555096 3.2.7財(cái)務(wù)科風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555096 h 29 HYPERLINK l _Toc287555097 3.2.8煤炭

5、治理科風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555097 h 31 HYPERLINK l _Toc287555098 3.2.9供應(yīng)站風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555098 h 34 HYPERLINK l _Toc287555099 3.2.10火工品風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555099 h 37 HYPERLINK l _Toc287555100 3.2.11治安保衛(wèi)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555100 h 39 HYPERLINK l _Toc287555101 3.2.12綜采隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555101 h

6、 41 HYPERLINK l _Toc287555102 3.2.13綜掘隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555102 h 45 HYPERLINK l _Toc287555103 3.2.14炮掘隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555103 h 48 HYPERLINK l _Toc287555104 3.2.15機(jī)電隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555104 h 52 HYPERLINK l _Toc287555105 3.2.16通風(fēng)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555105 h 55 HYPERLINK l _Toc287555106 3.

7、2.17運(yùn)輸一隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555106 h 59 HYPERLINK l _Toc287555107 3.2.18運(yùn)輸二隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555107 h 63 HYPERLINK l _Toc287555108 3.2.19機(jī)修廠風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555108 h 66 HYPERLINK l _Toc287555109 3.2.20生活服務(wù)中心風(fēng)險(xiǎn)治理 PAGEREF _Toc287555109 h 69 HYPERLINK l _Toc287555110 4 石槽村煤礦重大危險(xiǎn)源評(píng)估 PAGEREF _Toc28

8、7555110 h 71 HYPERLINK l _Toc287555111 4.1 瓦斯事故危險(xiǎn)源評(píng)估 PAGEREF _Toc287555111 h 71 HYPERLINK l _Toc287555112 4.1.1瓦斯事故機(jī)理 PAGEREF _Toc287555112 h 71 HYPERLINK l _Toc287555113 4.1.2 瓦斯事故事故樹 PAGEREF _Toc287555113 h 72 HYPERLINK l _Toc287555114 4.1.3 瓦斯事故防范措施 PAGEREF _Toc287555114 h 73 HYPERLINK l _Toc2875

9、55115 4.2 火災(zāi)事故危險(xiǎn)源評(píng)估 PAGEREF _Toc287555115 h 77 HYPERLINK l _Toc287555116 4.2.1火災(zāi)事故機(jī)理 PAGEREF _Toc287555116 h 77 HYPERLINK l _Toc287555117 4.2.2 火災(zāi)事故事故樹 PAGEREF _Toc287555117 h 79 HYPERLINK l _Toc287555118 4.2.3 火災(zāi)防范措施 PAGEREF _Toc287555118 h 80 HYPERLINK l _Toc287555119 4.3 頂板事故危險(xiǎn)源評(píng)估 PAGEREF _Toc287

10、555119 h 81 HYPERLINK l _Toc287555120 4.3.1 事故機(jī)理 PAGEREF _Toc287555120 h 81 HYPERLINK l _Toc287555121 4.3.2 頂板事故事故 PAGEREF _Toc287555121 h 83 HYPERLINK l _Toc287555122 4.3.3 頂板事故防范措施 PAGEREF _Toc287555122 h 84 HYPERLINK l _Toc287555123 4.4 水災(zāi)事故危險(xiǎn)源評(píng)估 PAGEREF _Toc287555123 h 87 HYPERLINK l _Toc2875551

11、24 4.4.1 水災(zāi)事故機(jī)理 PAGEREF _Toc287555124 h 87 HYPERLINK l _Toc287555125 4.4.2 水災(zāi)事故事故樹 PAGEREF _Toc287555125 h 89 HYPERLINK l _Toc287555126 4.4.3 水災(zāi)事故防范措施 PAGEREF _Toc287555126 h 90 HYPERLINK l _Toc287555127 4.5 放炮事故危險(xiǎn)源評(píng)估 PAGEREF _Toc287555127 h 91 HYPERLINK l _Toc287555128 4.5.1放炮事故機(jī)理 PAGEREF _Toc28755

12、5128 h 91 HYPERLINK l _Toc287555129 4.5.2放炮事故事故樹 PAGEREF _Toc287555129 h 92 HYPERLINK l _Toc287555130 4.5.3放炮事故防范措施 PAGEREF _Toc287555130 h 93 HYPERLINK l _Toc287555131 4.6 機(jī)械事故危險(xiǎn)源評(píng)估 PAGEREF _Toc287555131 h 97 HYPERLINK l _Toc287555132 4.6.1機(jī)械事故機(jī)理 PAGEREF _Toc287555132 h 97 HYPERLINK l _Toc287555133

13、 4.6.2機(jī)械事故事故樹 PAGEREF _Toc287555133 h 97 HYPERLINK l _Toc287555134 4.6.3機(jī)械設(shè)備事故預(yù)防措施 PAGEREF _Toc287555134 h 99 HYPERLINK l _Toc287555135 4.7 電氣事故危險(xiǎn)源評(píng)估 PAGEREF _Toc287555135 h 100 HYPERLINK l _Toc287555136 4.7.1電氣事故機(jī)理 PAGEREF _Toc287555136 h 100 HYPERLINK l _Toc287555137 4.7.2 電氣事故事故樹 PAGEREF _Toc2875

14、55137 h 100 HYPERLINK l _Toc287555138 4.7.3 電氣事故防范措施 PAGEREF _Toc287555138 h 102 HYPERLINK l _Toc287555139 4.8輸事故危險(xiǎn)源評(píng)估 PAGEREF _Toc287555139 h 102 HYPERLINK l _Toc287555140 4.8.1撕帶事故 PAGEREF _Toc287555140 h 102 HYPERLINK l _Toc287555141 4.8.2堆煤事故 PAGEREF _Toc287555141 h 105 HYPERLINK l _Toc287555142

15、 4.8.3膠帶機(jī)操作事故 PAGEREF _Toc287555142 h 107 HYPERLINK l _Toc287555143 4.8.4膠輪車運(yùn)輸事故 PAGEREF _Toc287555143 h 109 HYPERLINK l _Toc287555144 5 石槽村煤礦系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 PAGEREF _Toc287555144 h 113 HYPERLINK l _Toc287555145 5.1開采系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 PAGEREF _Toc287555145 h 113 HYPERLINK l _Toc287555146 5.1.1開采系統(tǒng)的差不多情況 PAGEREF _Toc287

16、555146 h 113 HYPERLINK l _Toc287555147 5.1.2開采系統(tǒng)評(píng)估 PAGEREF _Toc287555147 h 114 HYPERLINK l _Toc287555148 5.2 通風(fēng)系統(tǒng) PAGEREF _Toc287555148 h 115 HYPERLINK l _Toc287555149 5.2.1通風(fēng)系統(tǒng)差不多情況 PAGEREF _Toc287555149 h 115 HYPERLINK l _Toc287555150 5.3 瓦斯防治系統(tǒng) PAGEREF _Toc287555150 h 115 HYPERLINK l _Toc28755515

17、1 5.3.1瓦斯防治系統(tǒng)差不多情況 PAGEREF _Toc287555151 h 115 HYPERLINK l _Toc287555152 5.3.2瓦斯防治系統(tǒng)評(píng)估 PAGEREF _Toc287555152 h 116 HYPERLINK l _Toc287555153 5.4 煤塵防治系統(tǒng) PAGEREF _Toc287555153 h 116 HYPERLINK l _Toc287555154 5.4.1煤塵防治系統(tǒng)差不多情況 PAGEREF _Toc287555154 h 116 HYPERLINK l _Toc287555155 5.4.2煤塵防治系統(tǒng)評(píng)估 PAGEREF _

18、Toc287555155 h 116 HYPERLINK l _Toc287555156 5.5 防滅火系統(tǒng) PAGEREF _Toc287555156 h 117 HYPERLINK l _Toc287555157 5.5.1防滅火系統(tǒng)差不多情況 PAGEREF _Toc287555157 h 117 HYPERLINK l _Toc287555158 5.5.2防滅火系統(tǒng)評(píng)估 PAGEREF _Toc287555158 h 117 HYPERLINK l _Toc287555159 5.6 安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) PAGEREF _Toc287555159 h 117 HYPERLINK l _To

19、c287555160 5.6.1安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)差不多情況 PAGEREF _Toc287555160 h 117 HYPERLINK l _Toc287555161 5.6.2安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)評(píng)估 PAGEREF _Toc287555161 h 118 HYPERLINK l _Toc287555162 5.7 礦井防治水系統(tǒng) PAGEREF _Toc287555162 h 118 HYPERLINK l _Toc287555163 5.7.1礦井防治水系統(tǒng)差不多情況 PAGEREF _Toc287555163 h 118 HYPERLINK l _Toc287555164 5.7.2防治水

20、系統(tǒng)評(píng)估 PAGEREF _Toc287555164 h 120 HYPERLINK l _Toc287555165 5.8 礦壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) PAGEREF _Toc287555165 h 120 HYPERLINK l _Toc287555166 5.8.1礦壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)差不多情況 PAGEREF _Toc287555166 h 120 HYPERLINK l _Toc287555167 5.8.2礦壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)評(píng)估 PAGEREF _Toc287555167 h 120 HYPERLINK l _Toc287555168 5.9 運(yùn)輸系統(tǒng) PAGEREF _Toc287555168 h 121

21、HYPERLINK l _Toc287555169 5.9.1運(yùn)輸系統(tǒng)差不多情況 PAGEREF _Toc287555169 h 121 HYPERLINK l _Toc287555170 5.9.2運(yùn)輸系統(tǒng)評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc287555170 h 121 HYPERLINK l _Toc287555171 5.10 供配電系統(tǒng) PAGEREF _Toc287555171 h 122 HYPERLINK l _Toc287555172 5.10.1供配電系統(tǒng)差不多情況 PAGEREF _Toc287555172 h 122 HYPERLINK l _Toc287555173 5.1

22、0.2供配電系統(tǒng)評(píng)估 PAGEREF _Toc287555173 h 123 HYPERLINK l _Toc287555174 6 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警、操縱和升降級(jí)治理 PAGEREF _Toc287555174 h 124 HYPERLINK l _Toc287555175 6.1 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè) PAGEREF _Toc287555175 h 124 HYPERLINK l _Toc287555176 6.1.1危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)的模式 PAGEREF _Toc287555176 h 124 HYPERLINK l _Toc287555177 6.1.2 危險(xiǎn)源信息采集方法 PAGEREF _Toc2

23、87555177 h 129 HYPERLINK l _Toc287555178 6.2 危險(xiǎn)源預(yù)警與操縱 PAGEREF _Toc287555178 h 129 HYPERLINK l _Toc287555179 6.2.1 危險(xiǎn)源預(yù)警流程圖 PAGEREF _Toc287555179 h 129 HYPERLINK l _Toc287555180 6.2.2 預(yù)警等級(jí)設(shè)置與預(yù)警信號(hào)選擇 PAGEREF _Toc287555180 h 131 HYPERLINK l _Toc287555181 6.2.3人員方面危險(xiǎn)源的預(yù)警 PAGEREF _Toc287555181 h 131 HYPER

24、LINK l _Toc287555182 6.2.4 機(jī)器設(shè)備方面危險(xiǎn)源的預(yù)警 PAGEREF _Toc287555182 h 133 HYPERLINK l _Toc287555183 6.2.5 環(huán)境方面危險(xiǎn)源的預(yù)警與操縱 PAGEREF _Toc287555183 h 135 HYPERLINK l _Toc287555184 6.3 危險(xiǎn)源增減與升降級(jí)治理 PAGEREF _Toc287555184 h 1371 礦井風(fēng)險(xiǎn)治理組織機(jī)構(gòu)1.1 風(fēng)險(xiǎn)治理小組組 長(zhǎng)：礦 長(zhǎng) 黨委書記副組長(zhǎng): 生產(chǎn)副礦長(zhǎng) 安全副礦長(zhǎng) 黨委副書記 機(jī)電副礦長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng) 礦總工程師成 員：采煤副總 掘進(jìn)副總 機(jī)

25、電副總 工程副總 安全副總 通風(fēng)副總 地測(cè)防治水副總 經(jīng)營(yíng)副總 礦屬各部門、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人1.2 風(fēng)險(xiǎn)治理小組職責(zé)負(fù)責(zé)組織石槽村煤礦各部門、區(qū)隊(duì)對(duì)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分級(jí)分類，并制定治理標(biāo)準(zhǔn)與治理措施及危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警和操縱方法。負(fù)責(zé)組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)治理手冊(cè)、治理標(biāo)準(zhǔn)和治理措施進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)組織各部門、區(qū)隊(duì)和外委施工單位對(duì)本單位職員進(jìn)行治理標(biāo)準(zhǔn)與治理措施相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警和操縱，對(duì)各部門、區(qū)隊(duì)和外委施工單位治理標(biāo)準(zhǔn)和措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。每年年初組織各部門、區(qū)隊(duì)和外委施工單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)、評(píng)價(jià)，并對(duì)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理。負(fù)責(zé)組織各部門、

26、區(qū)隊(duì)和外委施工單位對(duì)治理標(biāo)準(zhǔn)和治理措施進(jìn)行動(dòng)態(tài)和年度更新。1.3 風(fēng)險(xiǎn)治理手冊(cè)審核簽字表風(fēng)險(xiǎn)治理手冊(cè)審核簽字表評(píng)審負(fù)責(zé)人評(píng)審時(shí)刻評(píng)審方式分組討論評(píng)審地點(diǎn)調(diào)度會(huì)議室審 核日 期批 準(zhǔn)日 期評(píng)審目的通過對(duì)所辨識(shí)出的礦井在生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)過程中存在的人機(jī)環(huán)管危險(xiǎn)源是否全面、風(fēng)險(xiǎn)值是否準(zhǔn)確，以及制定的治理標(biāo)準(zhǔn)和措施是否有效進(jìn)行審定，以有效地減小和操縱各類風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到事故率最低、損失最小的目的。評(píng)審內(nèi)容石槽村煤礦風(fēng)險(xiǎn)治理手冊(cè)石槽村煤礦風(fēng)險(xiǎn)治理標(biāo)準(zhǔn)和治理措施參加評(píng)審人員 2 石槽村煤礦風(fēng)險(xiǎn)概述石槽村煤礦是中國(guó)神華寧煤集團(tuán)公司十大建設(shè)項(xiàng)目之一，是寧東煤化工基地配套礦井。在生產(chǎn)和服務(wù)過程中可能存在不同程度的“人機(jī)

27、環(huán)管”隱患，假如隱患一旦失控，將會(huì)造成一定的損失。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，全面辨識(shí)出煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中各類危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類、監(jiān)測(cè)預(yù)警、操縱，實(shí)現(xiàn)以最小投入將重大風(fēng)險(xiǎn)最小化，預(yù)防事故的發(fā)生。 石槽村煤礦風(fēng)險(xiǎn)治理小組組織各部門、區(qū)隊(duì)運(yùn)用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理分析法對(duì)全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)工作地點(diǎn)的任務(wù)進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類。全礦395項(xiàng)工作任務(wù)中可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)源共有2613個(gè)，利用“矩陣法”（風(fēng)險(xiǎn)矩陣表如下）從人機(jī)環(huán)管四個(gè)方面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)分類和排序，其中重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)46項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)232 項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)101項(xiàng)，低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)17項(xiàng)（見石槽村煤礦工作任

28、務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)圖表）。人員方面的危險(xiǎn)源有1984個(gè)，機(jī)器設(shè)備方面的危險(xiǎn)源有274個(gè)，環(huán)境方面的危險(xiǎn)源有178個(gè),治理方面的危險(xiǎn)源有 176個(gè)。（見石槽村煤礦危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)圖表）。石槽村煤礦工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表石槽村煤礦危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表2.1 工作任務(wù)清單2.1.1 重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（級(jí)風(fēng)險(xiǎn)1825）46項(xiàng)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 1安全監(jiān)察2027高低壓電纜敷設(shè)與電氣設(shè)備連接202礦壓工作2428高低壓電纜拆除與回收183機(jī)電設(shè)備防爆檢查、運(yùn)輸檢查及驗(yàn)收2429配電柜除塵184取裝火工品2530主通風(fēng)機(jī)檢修205割煤2031檢修井下電氣設(shè)備206兩巷超前支護(hù)2032外線電工作業(yè)

29、187三機(jī)檢修2033副立井提升208采煤機(jī)檢修2034通風(fēng)設(shè)施施工質(zhì)量驗(yàn)收189支架檢修2035注氮防滅火及束管監(jiān)測(cè)2010放頂與初次來壓2436電氣焊加工、檢修2011移設(shè)移動(dòng)變電站2037高低壓電纜敷設(shè)與電氣設(shè)備連接2012工作面迎頭安全自檢2038檢修井下電氣設(shè)備2013綜掘機(jī)檢修2539配電裝置除塵1814專門工種作業(yè)2440配電室高低壓電氣設(shè)備檢修/除塵1815連接方式與接線不符合要求2041井下電纜回收1816未設(shè)置警戒或設(shè)置警戒不合格2042安裝更換中小型電動(dòng)機(jī)2017放炮2043更換對(duì)輪2018爆破后檢查及處理2044鍋爐運(yùn)行1819瓦斯檢查2045機(jī)電操作規(guī)程的編寫與落實(shí)1

30、820處理瞎炮2046采掘作業(yè)規(guī)程的編寫與落實(shí)1821膠輪車剎車失靈254722小絞車提升跑車204823巷道貫穿204924變電所停電205025變電所送電205126井下電氣焊加工18522.1.2 中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（級(jí)風(fēng)險(xiǎn)916)235項(xiàng)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 1入井前預(yù)備工作1629火工品入庫162落實(shí)與整改1630火工品運(yùn)輸163生產(chǎn)治理類制度的制定與落實(shí)1031火工品運(yùn)輸（井下）164生產(chǎn)調(diào)度1232火工品的日常治理165計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)1233相關(guān)證件的辦理106地面井下通訊、工業(yè)電視、人員定位系統(tǒng)安裝1234生產(chǎn)前的預(yù)備工作157礦井文明生產(chǎn)檢查1235開機(jī)

31、前的預(yù)備工作128雨季“三防”檢查1236設(shè)備列車治理129測(cè)量工作外部工作1637皮帶件、水管的拆除1210地質(zhì)內(nèi)業(yè)資料提供1238取油樣1211防治水資料利用合理性審查1239操縱臺(tái)操作1612防治水現(xiàn)場(chǎng)隱患排查1240回收前掛網(wǎng)1213生產(chǎn)治理類制度的制定與落實(shí)1041探煤厚1214作業(yè)規(guī)程的編寫與落實(shí)1242清煤915安全技術(shù)措施的制定與落實(shí)1243起吊作業(yè)1616采掘圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及審核執(zhí)行1244更換采煤機(jī)滾筒及搖臂1217機(jī)電設(shè)備治理1645更換轉(zhuǎn)載機(jī)刮板鏈918供電治理1046更換轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)尾鏈輪1619施工現(xiàn)場(chǎng)檢查1047更換轉(zhuǎn)載機(jī)驅(qū)動(dòng)部1220采樣1248更換電纜夾板1221電氣焊

32、作業(yè)949處理架前大塊煤1222刮板機(jī)的 安裝、拆卸、運(yùn)行及維護(hù)1050處理溜槽內(nèi)的大塊煤1223電氣設(shè)備的治理1051處理支架壓死1224車輛治理1652更換采煤機(jī)牽引部925煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)及裝車銷售1253工作面回收通道施工1226庫房治理1654轉(zhuǎn)載機(jī)回收1027物資保管保養(yǎng)1655刮板機(jī)回收1228材料的提運(yùn)1256轉(zhuǎn)載機(jī)的安裝12序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 57皮帶的安裝1287安全生產(chǎn)班前會(huì)學(xué)習(xí)1558刮板機(jī)的安裝1288臨時(shí)支護(hù)使用不規(guī)范1059工作面回收通道施工1289中腰線使用不規(guī)范1060支架的安裝1590煤電鉆打眼1061更換刮板運(yùn)輸機(jī)刮板鏈1291頂板和巷幫不完好

33、1262監(jiān)護(hù)刮板機(jī)運(yùn)行1292起爆破藥卷的裝配1563更換刮板運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭鏈輪1293裝藥1564處理電纜漏電1294錨桿安裝質(zhì)量不合格1265安裝前的預(yù)備工作1295安裝錨索、張拉1666端頭支架回收1096架棚支護(hù)1267扇形面維護(hù)1597耙斗機(jī)安裝、檢查、使用1268工作面支架回收998噴漿機(jī)其配套設(shè)備安裝不到位。1269拉回柱絞車999噴射混凝土1270主副絞車及絞車硐室回收16100刮板機(jī)回收971現(xiàn)場(chǎng)交接班12101刮板機(jī)檢修與故障處理1272綜掘機(jī)開機(jī)前預(yù)備工作12102巷道工程質(zhì)量驗(yàn)收1573啟動(dòng)綜掘機(jī)15103電耙子出渣1674啟動(dòng)刮板輸送機(jī)12104變電所檢修1675綜掘機(jī)截

34、割15105供排水管路的安裝1276綜掘機(jī)機(jī)掘錨網(wǎng)支護(hù)12106供排水管路的回收1277綜掘機(jī)架棚支護(hù)12107主排水泵的安裝1278綜掘工作面電氣設(shè)備檢修12108主排水泵的回收97940T刮板輸送機(jī)的檢修10109制氮機(jī)維修1080風(fēng)、水管的拆除安裝12110手動(dòng)葫蘆操作1281處理工作面迎頭及溜道內(nèi)大塊煤12111制氮機(jī)的啟動(dòng)1582綜掘機(jī)的安裝16112制氮機(jī)的停機(jī)1583綜掘機(jī)回撤16113主通風(fēng)機(jī)的啟動(dòng)1284資格證辦理10114主通風(fēng)機(jī)的停機(jī)1085檢查工作面通風(fēng)、瓦斯含量置警戒或設(shè)置警戒不合格9115主提升機(jī)運(yùn)行1686安全技術(shù)措施的貫徹學(xué)習(xí)15116檢修地面電氣設(shè)備12序號(hào)任

35、務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 117入井前預(yù)備12147凈化水幕、轉(zhuǎn)載噴霧的安裝拆移12118有害氣體的檢查16148地表檢查、充填等采空區(qū)堵漏12119密閉檢查12149打沙袋墻12120盲巷內(nèi)瓦斯檢查及通風(fēng)機(jī)停風(fēng)處理15150檢修地面電氣設(shè)備檢修16121掘進(jìn)工作面瓦斯超限處理12151地面機(jī)械設(shè)備檢修16122綜采工作面上隅角瓦斯超限處理12152高低壓電纜拆線與回收16123臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)瓦斯排放12153地面電氣設(shè)備安裝16124監(jiān)控設(shè)備安裝12154檢查各類電動(dòng)機(jī)軸承16125監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備維護(hù)12155井下電纜鋪設(shè)16126監(jiān)控設(shè)備的檢修12156更換液力耦合器、減速器16127

36、便攜儀器的調(diào)校12157絕緣測(cè)試16128測(cè)風(fēng)12158皮帶巷安裝過橋16129測(cè)塵12159更換皮帶托輥清掃器等16130通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整12160系統(tǒng)滾筒及各電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部位軸承注油16131掏槽及清理浮煤（矸）9161更換溜煤嘴護(hù)板16132密閉砌筑10162取油樣16133安裝風(fēng)門12163更換滾筒軸承16134打板閉9164更換CST齒輪泵1513515165安裝/更換大功率電動(dòng)機(jī)15136安裝隔爆水袋12166更換CST循環(huán)泵風(fēng)扇15137打風(fēng)障12167檢查帶面及皮帶扣、沿線愛護(hù)開關(guān)15138拆密閉9168修補(bǔ)破損帶面15139拆風(fēng)障9169更換減速器齒輪15140拆板閉9170液壓油箱

37、、CST、減速機(jī)換油15141拆隔爆水袋9171皮帶壓死處理15142安裝風(fēng)橋10172清渣工清理浮煤15143注膠、注羅克休防滅火12173操作膠帶輸送機(jī)1514415174崗位司機(jī)巡視15145巷道刷白9175物料起吊操作15146局部通風(fēng)12176輸送機(jī)消防15序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值177井下避災(zāi)15207車輛井下運(yùn)送物資12178標(biāo)志標(biāo)示15208鉗工維修12179液壓系統(tǒng)檢修15209減速器檢修9180更換皮帶巷照明燈泡15210噴漿機(jī)檢修9181斜井提升15211耙斗機(jī)檢修9182軌道鋪設(shè)檢查維修15212調(diào)絞回絞檢修9183檢修溜煤槽、掃煤器、擋煤板15213水泵

38、檢修9184更換滾筒15214開關(guān)檢修12185疏通漏斗15215電動(dòng)機(jī)檢修12186架空乘人器啟動(dòng)及運(yùn)轉(zhuǎn)檢查15216變壓器檢修9187架空乘人器日常維護(hù)12217辦公區(qū)保潔12188物理刺激物風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估12218綠化器械的使用12189手工搬運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估12219食堂服務(wù)16190電離、非電離輻射風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估12220鍋爐檢修10191入井前預(yù)備10221水質(zhì)化驗(yàn)12192車輛接送人員16222治理評(píng)審12193車輛運(yùn)送物資16223生產(chǎn)治理類制度的制定與落實(shí)（技術(shù)科）10194車輛大修發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、后橋12224生產(chǎn)治理類制度的制定與落實(shí)(調(diào)度室）10195車輛轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系統(tǒng)檢修12225機(jī)電

39、治理類制度的制定與落實(shí)(機(jī)電動(dòng)力科)10196車輛前后鋼板檢修12226安全治理類制度的制定與落實(shí)12197車輛小件檢修12227綜合治理類制度的制定與落實(shí)10198拆裝輪胎9228一通三防類制度的制定與落實(shí)12199變壓器檢修9229安全技術(shù)措施的制定與落實(shí)12200吊裝物資9230入井前預(yù)備10201叉裝物資16231架空乘人器運(yùn)送人員12202裝載物資16232多人配合作業(yè)12203車輛潤(rùn)滑9233手動(dòng)葫蘆操作16204防爆車輛防爆檢查9234敲幫問頂16205安全駕駛12235登高作業(yè)9206車輛井下接送人員122362.1.3 一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（級(jí)風(fēng)險(xiǎn)38)98項(xiàng)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序

40、號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1作業(yè)規(guī)程、措施的治理和落實(shí)829物資盤點(diǎn)52監(jiān)管830編制材料打算53自動(dòng)化系統(tǒng)巡檢及維護(hù)631物資統(tǒng)計(jì)44工業(yè)電視設(shè)備維護(hù)832煤炭及工業(yè)原材料檢查。65通訊系統(tǒng)的維護(hù)833臨時(shí)軌道拆除、安裝86應(yīng)急預(yù)案治理634啟動(dòng)膠帶運(yùn)輸機(jī)87測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)資料的提供835膠帶輸送機(jī)的檢修88地質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)資料收集536文明生產(chǎn)69作業(yè)規(guī)程及各種安全技術(shù)措施在施工現(xiàn)場(chǎng)的落實(shí)情況。537編制安全技術(shù)措施、審批510檔案治理638檢查工作面支護(hù)完好狀411生產(chǎn)接續(xù)安排及打算編制。539現(xiàn)場(chǎng)交接班412安全檢查540檢查打眼工具613供水治理641檢查隨身攜帶的便攜瓦檢儀的完好情況614機(jī)電治理類制度的

41、制定與落實(shí)842掛網(wǎng)、聯(lián)網(wǎng)、移設(shè)前探梁715治理評(píng)審643敲幫問頂工具不合適616治理工作644進(jìn)行臨時(shí)支護(hù)617定編定員845耙斗機(jī)固定不行造成歪到818勞保治理646礦車運(yùn)輸619勞動(dòng)合同647刮板機(jī)安裝、維修620工資治理548刮板機(jī)運(yùn)行821現(xiàn)金治理849風(fēng)、水管的拆除安裝822化驗(yàn)650起吊作業(yè)823制樣851文明生產(chǎn)清理524煤炭窖存852現(xiàn)場(chǎng)交班425煤場(chǎng)日常治理853砂輪機(jī)的操作626物資驗(yàn)收入庫854車間設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)627物資發(fā)放855車間治理828物資回收656水泵房開泵4序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 57水泵房停泵487鍛工858主通風(fēng)機(jī)反風(fēng)啟動(dòng)888單身樓日

42、常治理859主通風(fēng)機(jī)反風(fēng)停機(jī)489礦區(qū)環(huán)衛(wèi)660井下電氣設(shè)備安裝390浴池治理461井下電氣設(shè)備回收391洗衣房工作662鋼絲繩檢查692經(jīng)營(yíng)治理類制度的制定與落實(shí)663礦燈充電693應(yīng)急預(yù)案治理664巷道沖洗694定編定員865設(shè)施施工預(yù)備工作895安全組織機(jī)構(gòu)866攪拌砂灰896安全文化建設(shè)867井下爆破治理697綜合治理類制度的制定與落實(shí)（辦公室）668反風(fēng)演習(xí)698開班前會(huì)669高冒區(qū)瓦斯積聚的處理8991270鉆工8100971砂輪機(jī)的操作81011272井下電氣設(shè)備的安裝61021573井下電氣設(shè)備的回收61031674訂膠帶扣61041675更換張緊鋼絲繩61051276調(diào)整皮帶

43、跑偏61061277膠帶輸送機(jī)卡堵處理41071278膠帶輸送機(jī)機(jī)房治理4108979開班前會(huì)61091080車輛歸隊(duì)停放61101281車輛放火、滅火61111582電焊氣割61121583車工81131284鉆工81141085銑工61151686刨工8116122.1.3 低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)17)17項(xiàng)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1報(bào)表214維護(hù)辦公秩序，守衛(wèi)辦公樓。22社會(huì)保險(xiǎn)215對(duì)礦區(qū)進(jìn)行晝夜巡邏.23檔案治理216對(duì)礦區(qū)進(jìn)行晝夜巡邏.24支票治理217運(yùn)料25印簽治理26預(yù)算治理27賬務(wù)治理28報(bào)表治理29材料核算210固定資產(chǎn)核算211制度執(zhí)行和落實(shí)212上下班及

44、班中乘車213辦公22.1.4 通過評(píng)估，重大等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)要緊有以下幾個(gè)方面：1.綜采工作面初次放頂、割煤、檢修等作業(yè)；2.掘進(jìn)工作面綜掘機(jī)割煤、檢修；3.井下膠輪車運(yùn)輸人員、設(shè)備、材料等情況；4.變電所停送電操作；5.注氮防滅火及束管監(jiān)測(cè)；6.井下電氣焊作業(yè)；7.火工品的治理；8.井下爆破作業(yè)；9.副立井提升運(yùn)輸。危險(xiǎn)源辨識(shí)（ 考慮人機(jī)環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時(shí)態(tài)；可能導(dǎo)致的事故類型）開 始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）制定危險(xiǎn)源治理標(biāo)準(zhǔn)及治理措施（針對(duì)治理對(duì)象，制定相應(yīng)治理標(biāo)準(zhǔn)和措施 ）危險(xiǎn)源辨識(shí)（ 考慮人機(jī)環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時(shí)態(tài)；可能導(dǎo)致的事故類型）開 始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分

45、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）制定危險(xiǎn)源治理標(biāo)準(zhǔn)及治理措施（針對(duì)治理對(duì)象，制定相應(yīng)治理標(biāo)準(zhǔn)和措施 ）審核、跟進(jìn)（檢查風(fēng)險(xiǎn)和阻礙評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性，評(píng)估操縱措施的有效性）礦井風(fēng)險(xiǎn)治理手冊(cè)治理標(biāo)準(zhǔn)與治理措施準(zhǔn) 備組建小組、確定范圍、辨識(shí)方法培訓(xùn)治理對(duì)象提煉（按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定治理對(duì)象、治理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門）培訓(xùn)、執(zhí)行職員學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面、準(zhǔn)確操縱措施是否有效否否否進(jìn)入下一時(shí)期圖例： 開始或結(jié)束； 活動(dòng)； 活動(dòng)結(jié)果；決策； 預(yù)備或支持過程； 可選過程。3 石槽村煤礦工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理3.1 石槽村煤礦通用風(fēng)險(xiǎn)治理表（見風(fēng)險(xiǎn)治理表合訂本）3.2 石槽村煤礦各專業(yè)、部門風(fēng)險(xiǎn)治理3.2.1安全治理

46、科風(fēng)險(xiǎn)治理3.2.1.1安全治理科風(fēng)險(xiǎn)治理小組組 長(zhǎng)：科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)成 員：科員3.2.1安全治理科科負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)工作。安全治理科科共有3項(xiàng)工作任務(wù)，7道工序。通過組織全體職員對(duì)服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，認(rèn)定、量化風(fēng)險(xiǎn)，編制相應(yīng)的治理標(biāo)準(zhǔn)和治理措施進(jìn)行操縱。通過對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，3項(xiàng)工作任務(wù)中有重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)1項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)2項(xiàng)，其中共有危險(xiǎn)源18個(gè)，人的方面13個(gè)，機(jī)器設(shè)備方面1個(gè)，環(huán)境方面1個(gè)，治理方面3個(gè)，詳見安全治理科工作任務(wù)清單、工序清單、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表。安全治理科工作任務(wù)清單重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(916)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序

47、號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1安全監(jiān)察201入井前預(yù)備工作1622落實(shí)與整改1612安全治理科工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不特不重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(3036)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(916)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(38)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(12)合計(jì)任務(wù)數(shù)量0123占總數(shù)(%)0.00%33.33%66.67%0.00%0.00%100.00%安全治理科危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表類不級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(2636)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(1725)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(916)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(38)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(12)合計(jì)人數(shù)量0481013占總數(shù)(%)0.00%30.77%61.54%7.69%0.00%72.22%機(jī)數(shù)量000101占總數(shù)(%)0.00%0.0

48、0%0.00%100.00%0.00%5.56%環(huán)數(shù)量001001占總數(shù)(%)0.00%0.00%100%0.00%0.00%5.56%管數(shù)量003003占總數(shù)(%)0.00%0.00%100%0.00%0.00%16.66%合計(jì)數(shù)量04122018占總數(shù)(%)0.00%22.22%66.67%11.11%0.00%100%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不的危險(xiǎn)源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類不（人或機(jī)或環(huán)或管）危險(xiǎn)源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類不的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

49、估，需要對(duì)以下任務(wù)或工序進(jìn)行重點(diǎn)操縱：1.綜采工作面安全檢查；2. 綜掘工作面安全檢查；3.炮掘工作面安全檢查；4. 副立井安全檢查。3.2.13.2.2調(diào)度室風(fēng)險(xiǎn)治理3.2.2.1調(diào)度室組 長(zhǎng)：調(diào)度主任成 員：調(diào)度副主任（分管生產(chǎn)、機(jī)電、信息副主任） 調(diào)度主管 信息技術(shù)員 統(tǒng)計(jì)員 調(diào)度班長(zhǎng)3.2.2.2調(diào)度室調(diào)度室完成石槽村煤礦安全、生產(chǎn)、運(yùn)銷、通訊網(wǎng)絡(luò)等工作的統(tǒng)一指揮任務(wù)，共有13項(xiàng)工作任務(wù)，42道工序。通過組織全體職員對(duì)工作過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，認(rèn)定、量化風(fēng)險(xiǎn)，編制相應(yīng)的治理標(biāo)準(zhǔn)和治理措施進(jìn)行操縱。通過對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序， 13項(xiàng)工作任務(wù)中屬于中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)6個(gè)，屬于一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)6

50、個(gè)，屬于低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)1個(gè)；共有危險(xiǎn)源51個(gè)，人的方面26個(gè)，機(jī)的方面6個(gè)，環(huán)境方面2個(gè)，治理方面17個(gè)，詳見石槽村煤礦調(diào)度室工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表。石槽村煤礦調(diào)度室工作任務(wù)清單（一）重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(916)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值11生產(chǎn)治理類制度的制定與落實(shí)1022生產(chǎn)調(diào)度1233計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)1244地面井下通訊、工業(yè)電視、人員定位系統(tǒng)安裝1255礦井文明生產(chǎn)檢查1266雨季“三防”檢查1206調(diào)度室工作任務(wù)清單（二）一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(38)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù) 級(jí)(12)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1作業(yè)規(guī)程、措施的治

51、理和落實(shí)81報(bào)表22監(jiān)管823自動(dòng)化系統(tǒng)巡檢及維護(hù)634工業(yè)電視設(shè)備維護(hù)845通訊系統(tǒng)的維護(hù)856應(yīng)急預(yù)案治理6661調(diào)度室工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不特不重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(3036)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(916)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(38)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(12)合計(jì)任務(wù)數(shù)量66113占總數(shù)(%)0.00%0.00%46.15%46.15%7.70%100.00%調(diào)度室危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表類不級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(2636)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(1725)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(916)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(38)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(12)合計(jì)人類不00220426數(shù)量0.00%0.00%7.69%76.92%15.39%50.98%機(jī)占總數(shù)(%

52、)000516數(shù)量0.00%0.00%0.00%83.00%17.00%11.77%環(huán)占總數(shù)(%)001102數(shù)量0.00%0.00%50.00%50.00%0.00%3.92%管占總數(shù)(%)00611017數(shù)量0.00%0.00%35.29%64.71%0.00%33.33%合計(jì)占總數(shù)(%)00937551數(shù)量0.00%0.00%17.65%72.55%9.80%100.00%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不的危險(xiǎn)源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類不（人或機(jī)或環(huán)或管）危險(xiǎn)源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類不的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為

53、當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，需要對(duì)以下任務(wù)或工序進(jìn)行重點(diǎn)操縱：1.生產(chǎn)治理類制度的制定與落實(shí)；2.生產(chǎn)調(diào)度； 3.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)； 4.地面井下通訊、工業(yè)電視、人員定位系統(tǒng)安裝；5.礦井文明生產(chǎn)檢查； 6.雨季“三防”檢查。3.2.2.3調(diào)度室風(fēng)險(xiǎn)治理表3.2.3生產(chǎn)技術(shù)科風(fēng)險(xiǎn)治理3.2.3.1生產(chǎn)技術(shù)組 長(zhǎng)：生產(chǎn)科科長(zhǎng)成 員：副科長(zhǎng) 礦建主管 地測(cè)主管 礦建技術(shù)員 地測(cè)技術(shù)員 測(cè)工 繪圖員 3.2.3.2生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)全礦井的生產(chǎn)設(shè)計(jì)、地測(cè)防治水和煤炭資源三量治理，生產(chǎn)技術(shù)科共有15項(xiàng)工作任務(wù)，59道工序，通過全體職員對(duì)服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨

54、識(shí)、評(píng)價(jià)，認(rèn)定、量化風(fēng)險(xiǎn)，編制相應(yīng)的治理標(biāo)準(zhǔn)和治理措施進(jìn)行操縱。通過對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，15項(xiàng)工作任務(wù)中有重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)1項(xiàng)，中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)有8項(xiàng)，一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)6項(xiàng)，15項(xiàng)中共有危險(xiǎn)源73個(gè)，人的方面16項(xiàng)、機(jī)器設(shè)備方面4項(xiàng)、環(huán)境方面7個(gè)，治理方面46個(gè)，詳見生產(chǎn)技術(shù)科工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表。生產(chǎn)技術(shù)科工作任務(wù)清單（一）重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(916)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1礦壓工作241測(cè)量工作外部工作1622地質(zhì)內(nèi)業(yè)資料提供1233防治水資料利用合理性審查1244防治水現(xiàn)場(chǎng)隱患排查1255生產(chǎn)治理類制度的制定與落實(shí)1066作業(yè)規(guī)程

55、的編寫與落實(shí)1277安全技術(shù)措施的制定與落實(shí)1288采掘圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及審核執(zhí)行1218生產(chǎn)技術(shù)科工作任務(wù)清單（二）一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(38)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù) 級(jí)(12)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)資料的提供81162地質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)資料收集52163作業(yè)規(guī)程及各種安全技術(shù)措施在施工現(xiàn)場(chǎng)的落實(shí)情況。534檔案治理645生產(chǎn)接續(xù)安排及打算編制。556安全檢查5660生產(chǎn)技術(shù)科工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不特不重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(3036)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(916)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(38)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(12)合計(jì)任務(wù)數(shù)量0186015占總數(shù)(%)0.00%6.67%53.33%

56、 40.00%0.00%100.00%生產(chǎn)技術(shù)科危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表類不級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(2636)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(1725)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(916)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(38)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(12)合計(jì)人數(shù)量01213016占總數(shù)(%)0.00%6.3%12.5%81.2%0.00%21.9%機(jī)數(shù)量003104占總數(shù)(%)0.00%0.00%75.0%25.0%0.00%5.5%環(huán)數(shù)量000707占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%100.00%0.00%9.6%管數(shù)量002323046占總數(shù)(%)0.00%0.00%50.0%50.0%0.00%63.0%合計(jì)數(shù)量012844073占總數(shù)(%)0.00%1.3%38.4%60.3%0.

57、00%100.00%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不的危險(xiǎn)源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類不（人或機(jī)或環(huán)或管）危險(xiǎn)源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類不的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，需要對(duì)以下任務(wù)或工序進(jìn)行重點(diǎn)操縱：1. 礦壓人員及設(shè)備配備。 3.2.3.3生產(chǎn)技術(shù)科風(fēng)險(xiǎn)治理表3.2.4機(jī)電動(dòng)力科風(fēng)險(xiǎn)治理3.2.4.1機(jī)電動(dòng)力組 長(zhǎng)：科長(zhǎng)副組長(zhǎng)：副科長(zhǎng) 成 員：技術(shù)員 設(shè)備治理員 防爆檢查員 機(jī)電專檢員3.2.4.2機(jī)電動(dòng)力科機(jī)電治理科負(fù)責(zé)礦井機(jī)電運(yùn)輸治理、綜采設(shè)備庫的治理等工作

58、。機(jī)電治理科共有6項(xiàng)任務(wù)，15道工序。通過組織全部職員對(duì)工作過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)。通過對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，1項(xiàng)工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為1項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)，3項(xiàng)工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)，2項(xiàng)工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)，共有危險(xiǎn)源36個(gè)，人的方面32個(gè)，機(jī)器設(shè)備方面4個(gè)、環(huán)境方面0個(gè)、治理方面0個(gè)，詳見機(jī)電治理科工作任務(wù)清單評(píng)估分級(jí)、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表。機(jī)電動(dòng)力科工作任務(wù)清單（一）重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(916)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1機(jī)電設(shè)備防爆檢查、運(yùn)輸檢查及驗(yàn)收241機(jī)電設(shè)備治理1622供電治理1033施工現(xiàn)場(chǎng)檢查1013機(jī)電動(dòng)力科

59、工作任務(wù)清單（二）一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(38)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù) 級(jí)(12)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1供水治理61162機(jī)電治理類制度的制定與落實(shí)821620機(jī)電動(dòng)力科工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不特不重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(3036)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(916)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(38)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(jí)(12)合計(jì)任務(wù)數(shù)量013206占總數(shù)(%)0.00%16.67 %50%33.33%0100.00%機(jī)電動(dòng)力科危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表類不級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(2636)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(1725)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(916)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(38)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(12)合計(jì)人數(shù)量011615032占總數(shù)(%)0.00%3333%8889%

60、100%0.00%8889%機(jī)數(shù)量022004占總數(shù)(%)0.00%6667%1111%000%0.00%1111%環(huán)數(shù)量000000占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0%合計(jì)數(shù)量031815036占總數(shù)(%)0.00%8.33%50%4167%0%100.00%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級(jí)不的危險(xiǎn)源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類不（人或機(jī)或環(huán)或管）危險(xiǎn)源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類不的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)