公司技術(shù)體系表格匯編

1、湖北華神錨鏈有限公司受控技術(shù)文件清單 R-423-01 NO：序號文件名稱編號版次數(shù)量備注編制: 審核： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司技術(shù)文件回收記錄 R-423-03 NO：編號文件編號文件名稱版次份數(shù)頁/份回收日期銷毀日期備注編制: 審核: 日期： 年 月 日 湖北華神錨鏈有限公司文件更改單R-423-04 NO：申請部門申 請 人文件編號版 次文件名稱申請日期更改理由：更改內(nèi)容：編制: 審批: 日期: 年 月 日 湖北華神錨鏈有限公司文件更改記錄R-423-05 NO：文件編號文件名稱更改人更改日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期序號更改講明更改頁數(shù) 湖北華神錨鏈有限公司文件/記錄作廢清單R-4

2、23-06 NO：序號文件/記錄名稱文件/記錄編號版次受控編號作廢日期編制： 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 湖北華神錨鏈有限公司文件/記錄作廢申請單R-423-07 NO：編 號名 稱版次申請部門申請人批準(zhǔn)人 申請緣故原文件/記錄內(nèi)容頁次（可附頁）發(fā)放部門及份數(shù)審查意見 簽字： 日期： 年 月 日批準(zhǔn)意見 簽字： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司文件領(lǐng)用申請表R-423-08 NO：申請部門申請人文件名稱文件編號版次申請數(shù)量申請緣故 審查意見 簽字： 日期： 年 月 日批準(zhǔn)意見 簽字： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司文件領(lǐng)用申請表R-423-08 NO：申請部門申請人文件名稱文件編

3、號版次申請數(shù)量申請緣故 審查意見 簽字： 日期： 年 月 日批準(zhǔn)意見 簽字： 日期： 年 月 日 湖北華神錨鏈有限公司外來文件接收登記表R-423-09 NO：序號接收日期文件編號文件名稱接收人收到份數(shù)備注湖北華神錨鏈有限公司文件/記錄借閱申請表R-423-10 NO：借閱部門申 請 人文件名稱文件編號版 次申請數(shù)量可能歸還日期年 月 日 年 月 日批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期湖北華神錨鏈有限公司文件/記錄借閱申請表R-423-10 NO：借閱部門申 請 人文件名稱文件編號版 次申請數(shù)量可能歸還日期年 月 日 年 月 日批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期湖北華神錨鏈有限公司文件/記錄借閱申請表R-423-10 NO：借

4、閱部門申 請 人文件名稱文件編號版 次申請數(shù)量可能歸還日期年 月 日 年 月 日批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期湖北華神錨鏈有限公司記錄清單R-424-01 NO：序號表格編號表格名稱保存期限歸口部門1R-423-01受控文件清單2R-423-02文件發(fā)放記錄3R-423-03文件回收記錄4R-423-04文件更改申請表5R-423-05文件更改記錄6R-423-06文件/記錄作廢清單7R-423-07文件/記錄作廢申請表8R-423-08文件領(lǐng)用申請表9R-423-09外來文件接收登記表10R-423-10文件/記錄借閱申請表11R-424-01記錄清單12R-560-01 治理評審打算13R-560-0

5、2治理評審會議記錄14R-560-03治理評審報告15R-620-01 年度培訓(xùn)打算16R-620-02培訓(xùn)申請表17R-620-03培訓(xùn)簽到表18R-620-04培訓(xùn)記錄表19R-630-01設(shè)備臺賬20R-630-02設(shè)備履歷表21R-630-03設(shè)備日常保養(yǎng)點檢表22R-630-04設(shè)備報廢單23R-630-05設(shè)備/儀器驗收記錄24R-630-06設(shè)備報修25R-630-07年度設(shè)備檢修打算表編制: 審批: 日期: 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司記錄清單R-424-01 NO：序號表格編號表格名稱保存期限歸口部門26R-640-01工作環(huán)境檢查記錄27R-640-02專門環(huán)境一覽表28

6、R-730-01設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書29R-730-02設(shè)計和開發(fā)打算書30R-730-03設(shè)計和開發(fā)輸入清單31R-730-04設(shè)計和輸出清單32R-730-05樣品測試報告33R-730-06設(shè)計和開發(fā)驗證報告34R-730-07設(shè)計和開發(fā)評審報告35R-730-08設(shè)計更改通知單36R-751-04關(guān)鍵工序/專門工序人員能力確認表37R-751-06焊接工藝評定記錄表38R-753-01生產(chǎn)工步流轉(zhuǎn)卡39R-830-02事故調(diào)查分析處理報告40R-740-02持續(xù)改進打算4142434445474849編制: 審批: 日期: 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司治理評審打算R-560-01 NO：

7、評審目的評審內(nèi)容評審時刻年 月 日 年 月 日參加人員：評審預(yù)備工作備 注 編制: 審批: 日期: 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司治理評審會議記錄R-560-02 NO：會議時刻會議地點主持人記錄人參與評審人員姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)會議內(nèi)容編制: 審核: 日期: 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司治理評審報告R-560-03 NO：評審時刻評審地點評審目的評審輸入內(nèi)容評審內(nèi)容三、評審結(jié)論本報告副本分發(fā)給：總經(jīng)理、治理者代表及各職能部門編制： 審批： 日期： 年 月日湖北華神錨鏈有限公司年度培訓(xùn)打算R-620-01 NO：序號培訓(xùn)時刻培訓(xùn)項目培訓(xùn)課程名稱講師培訓(xùn)對象培訓(xùn)方式地點備注編制： 審核：

8、日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司培訓(xùn)申請表R-620-02 NO：申請部門申請人申請時刻培訓(xùn)項目名稱培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時刻講師培訓(xùn)方式培訓(xùn)課時申請緣故訓(xùn)練的目標(biāo)審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時刻湖北華神錨鏈有限公司培訓(xùn)申請表R-620-02 NO：申請部門申請人申請時刻培訓(xùn)項目名稱培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時刻講師培訓(xùn)方式培訓(xùn)課時申請緣故訓(xùn)練的目標(biāo)審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時刻湖北華神錨鏈有限公司培訓(xùn)簽到表R-620-03 NO：培訓(xùn)項目名稱培訓(xùn)課程名稱培訓(xùn)講師培訓(xùn)對象培訓(xùn)時刻培訓(xùn)地點培訓(xùn)方式簽到處序號部門姓名簽到時刻 序號部門姓名簽到時刻 湖北華神錨鏈有限公司培訓(xùn)記錄表R-620-04 NO：培訓(xùn)主題時 間地 點培訓(xùn)講師培訓(xùn)方式

9、參加培訓(xùn)人員簽到： 培訓(xùn)內(nèi)容摘要（可附件）：考核方式及成績（可附件）：提問/考核 試卷考試合格 不合格合格率： 培訓(xùn)效果評價： 記錄人： 審核： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司設(shè)備臺帳R-630-01 NO：序號內(nèi)部編號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家出廠編號單位數(shù)量功率kW安裝地點進廠日期設(shè)備狀態(tài)備注編制： 審核： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司設(shè)備履歷表R-630-02 NO：設(shè)備編號名稱制造廠商壓造力噸制造年份沖程數(shù)出廠編號每分鐘最大產(chǎn)能次/分型號最大切斷直徑mm購置日期最大切斷長度Mm所屬單位主馬達KW重量Kg附 屬 設(shè) 備 或 其 他 記 錄 (備 份 件 . 輔 助 專 用

10、 夾 具 等)保 修 記 錄日期保養(yǎng)或維修內(nèi)容更換零件名稱數(shù)量效果確認確認人編制: 審核: 日期: 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司設(shè)備日常保養(yǎng)檢點表R-630-03 NO：設(shè)備編號： 年 月 日序 項 期號 目1234567891轉(zhuǎn)動部分機床轉(zhuǎn)動聲音2主馬達運轉(zhuǎn)3轉(zhuǎn)鍵4潤滑部分銅套部分5滑塊6油路暢通7球頭有規(guī)定油量8電路部分工作燈9操縱開關(guān)10衛(wèi)生各部位清潔檢查保養(yǎng)人監(jiān)督人符號講明正常狀態(tài)“” 不正常狀態(tài)“” 編制審核日期湖北華神錨鏈有限公司設(shè)備報廢申請單R-630-04 NO：申請部門申 請 人填表日期設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號出廠日期使用日期已使用年限原值（萬元）數(shù) 量設(shè)備狀況報費緣故（可

11、另附紙講明） 部門負責(zé)人： 日期： 生產(chǎn)部部門負責(zé)人： 日期： 采購部簽 名： 日期： 財務(wù)部意見部門負責(zé)人： 日期： 總經(jīng)理意見簽 名： 日期： 編制審核日期湖北華神錨鏈有限公司設(shè)備/儀器驗收記錄R-630-05 NO：設(shè)施名稱到貨數(shù)量規(guī)格型號到貨日期驗收日期檢查驗收內(nèi)容序號項 目檢查驗收記錄檢查結(jié)果1設(shè)備名稱正確 不正確2規(guī)格型號正確 不正確3供應(yīng)商正確 不正確4到貨數(shù)量正確 不正確5外包裝完好性完好 破損6設(shè)施本身完好性完好 破損銹蝕7隨機備件符合 不符合8技術(shù)資料符合 不符合9其 它符合 不符合檢查驗收結(jié)論：驗收人驗收部門主管（如有破損、銹蝕情況，應(yīng)照相并粘貼于此處）編制審核日期湖北華

12、神錨鏈有限公司設(shè)備報修單R-630-06 NO：設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門故障時刻報修人報修時刻同意人故障現(xiàn)象備注注：1、備注欄填寫處理情況，如進行維修的，則需在此欄填寫對應(yīng)維修記錄表的編號，如不需要維修的，則在此欄填寫相應(yīng)的處理結(jié)果。湖北華神錨鏈有限公司設(shè)備報修單R-630-06 NO：設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門故障時刻報修人報修時刻同意人故障現(xiàn)象備注注：1、備注欄填寫處理情況，如進行維修的，則需在此欄填寫對應(yīng)維修記錄表的編號，如不需要維修的，則在此欄填寫相應(yīng)的處理結(jié)果。湖北華神錨鏈有限公司 年度設(shè)備檢修打算表R-630-07 NO：序號設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備型號使用部門保養(yǎng)時刻（月）保養(yǎng)結(jié)果備注

13、123456789101112編制： 審核： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司設(shè)備/工裝性能與加工精度能力確認記錄表R-630-08 NO：設(shè)備名稱： 編號： 設(shè)備型號規(guī)格： 日期： 年 月 日所在班組操作者設(shè)備投產(chǎn)年限大修記錄加工內(nèi)容使用范圍設(shè)備等級檢查日期產(chǎn)品名稱材質(zhì)規(guī)格編號項次項目內(nèi)容現(xiàn)場記載性能與精度認1測試前設(shè)備狀況性能滿足性：精度符合性：2操作者使用方法的符合性3工裝模具調(diào)試和作業(yè)方法的符合性4加工能力和加工精度狀況部門生產(chǎn)部技術(shù)研發(fā)部姓名備注：1、設(shè)備性能滿足性：是指設(shè)備加工產(chǎn)品的能力能否滿足生產(chǎn)的需要，以及設(shè)備現(xiàn)在的健康狀況； 2、加工精度符合性：是指利用本機床設(shè)備加工出

14、的產(chǎn)品，其制造的精確度，即加工誤差的大小是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定值，以實測數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)對比。湖北華神錨鏈有限公司工作環(huán)境檢查記錄表R-640-01 NO：檢查部門/區(qū)域：檢查時刻： 年 月 日序號檢查內(nèi)容評價及存在問題整改要求驗證結(jié)論及人員日期1車間采光照明是否滿足生產(chǎn)要求？2車間職員是否按要求配齊防護用品？3車間的通風(fēng)系統(tǒng)是不運行良好？4職員作業(yè)過程中是否嚴格遵守操作規(guī)程？5車間物品（工裝、工具）是否擺放整齊？6車間地面是否清潔，無工件雜物？7車間生產(chǎn)設(shè)施、輔助設(shè)施是否整潔？8倉庫是否通風(fēng)、清潔干燥、物品擺放是否符合規(guī)定要求？9原材料存儲場地是否適宜、現(xiàn)場是否配有安全警示標(biāo)識？10危化品是否按要

15、求隔離、配有安全警示標(biāo)識并嚴格治理？11溫濕度是否符合工藝要求？12工作環(huán)境治理、記錄是否符合要求？注：檢查時，依照具體情況對以上內(nèi)容進行選取、補充、細化，形成對某部門/區(qū)域具體檢查記錄。檢查人： 被檢查部門確認：湖北華神錨鏈有限公司專門工作環(huán)境一覽表R-640-02 NO：序號區(qū)域/地點環(huán)境特點操縱方法責(zé)任人檢查頻度編制： 審核： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書R-730-01 NO：設(shè)計開發(fā)項目立項的緣故： 客戶的需求 公司需求 產(chǎn)品改良 其他詳細講明： 申請人：信息輸入及評審工藝參數(shù):檢 驗 項 目技 術(shù) 要 求檢 驗 結(jié) 果評 審 人生產(chǎn)注意事項:設(shè)計開發(fā)的策劃

16、序號開發(fā)步驟內(nèi)容描述實施時刻責(zé)任人法律法規(guī)的符合性:技術(shù)部 簽名: 日期:公司領(lǐng)導(dǎo)意見: 簽名: 日期:湖北華神錨鏈有限公司設(shè)計和開發(fā)打算書R-730-02 NO：產(chǎn)品名稱：型式規(guī)格：客戶名稱：編制日期：項次作業(yè)項目開始日期完成日期所需天數(shù)打算時刻進度及實際進度/月責(zé)任單位實際完成日期完成日差備注一月二月三月四月講明： 表示打算進度， 表示實際進度。制訂： 審核 ： 日期： 年 月 日 湖北華神錨鏈有限公司設(shè)計和開發(fā)輸入清單R-730-03 NO：顧客名稱編號產(chǎn)品名稱附件公司內(nèi)部業(yè)務(wù)洽談人洽談日期顧客接口采購部門技術(shù)部門質(zhì)量部門其它部門聯(lián)系人員聯(lián)系電話提供產(chǎn)品功能要求顧客產(chǎn)品裝配要求功能項目功

17、能項目講明裝配特性裝配特性講明質(zhì)量保證方法最終檢驗項目例行試驗項目提供質(zhì)量證明質(zhì)量記錄質(zhì)保書尺寸報告性能報告材質(zhì)報告顧客產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品包裝要求顧客服務(wù)要求交貨運輸方式現(xiàn)場服務(wù) 產(chǎn)品講明書技術(shù)支持 其它：安裝輔導(dǎo)提供配件定期訪問火車貨車空運船運交貨地點：首批送樣日期交貨日期顧客代表銷售代表銷售經(jīng)理簽字日期簽字日期簽字日期湖北華神錨鏈有限公司設(shè)計和開發(fā)輸出清單R-730-04 NO：序號輸出內(nèi)容/工作內(nèi)容責(zé)任人完成時刻備注編制： 審核： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司樣品測試報告R-730-05 NO：報告樣式和格式不限湖北華神錨鏈有限公司設(shè)計開發(fā)評審報告R-730-06 NO：產(chǎn)品型號：

18、產(chǎn)品名稱： 評審主持人： 評審時刻：產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)符合性評估評審項目內(nèi) 容判 定鑒定人時 間材料配置資源配備合金成份生產(chǎn)工藝操縱方法產(chǎn)品特性監(jiān)控測量評 審 結(jié) 論 技術(shù)部簽名: 日期:品質(zhì)部簽名: 日期:生產(chǎn)部簽名: 日期:公司領(lǐng)導(dǎo)意見: 簽名: 日期:湖北華神錨鏈有限公司設(shè)計開發(fā)驗證報告R-730-07 NO：項目名稱型號規(guī)格驗證單位驗證人員試樣編號試驗起止日期對產(chǎn)品符合性的驗證詳述(特性、工藝技術(shù)參數(shù)等)： 要緊試驗儀器和設(shè)備序號編號儀器設(shè)備名稱操作者檢驗報告編號及結(jié)論（把檢驗報告附在后面）：設(shè)計驗證結(jié)論：對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：批準(zhǔn)編制日期湖北華神錨鏈有限公司設(shè)計更改通知R-730-0

19、8 NO：技術(shù)文件 更改申請單編號申請更改原因更改內(nèi)容： 更改前 更改后客戶型號替換方法1.替換圖紙O舊圖紙 作廢 O保存2.替換明細表O舊清單O作廢 O保存3.劃改實施要求標(biāo)準(zhǔn)替換O緊急替換O量產(chǎn)替換O事后通知在制 品 處 理1.可用2.修正可用3.改換廠家4.廢棄申請單位技術(shù)部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 營銷部 其它 歸檔發(fā)放單位技術(shù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部營銷部車間：外協(xié)：其它實施日期申請人校對審核批準(zhǔn)湖北華神錨鏈有限公司關(guān)鍵工序/專門工序人員能力確認表R-751-04 NO：工序/過程姓名崗位名稱職稱學(xué)歷崗位年限（年）是否具有相關(guān)資質(zhì)證書證書出具機構(gòu)資格證書編號資格證書有效期備注編制： 審核： 日期： 年 月 日湖北華神錨鏈有限公司焊接工藝評定記錄表R-751-06 NO：工程名稱指導(dǎo)書編號焊接方法焊接位置設(shè)備型號電源及極性母材鋼號類不生產(chǎn)廠母材規(guī)格供貨狀態(tài)焊 接 材 料接頭尺寸及施焊道次順序焊條牌號類型生產(chǎn)廠批號烘干溫度（）時刻(min)焊絲牌