XXX管理權(quán)責(zé)管控表、流程及表單(終版)-1116

1、XXX公司管理權(quán)責(zé)管控表、審批流程及相關(guān)表單人力行政政部匯總總20111.111.16目錄序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)項(xiàng)審批方式式二級(jí)部門門一級(jí)部門門副總經(jīng)理理總經(jīng)理授授權(quán)人總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條條件人力部相關(guān)部門門直屬一級(jí)級(jí)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)人1人力規(guī)劃組織機(jī)構(gòu)構(gòu)管理 崗位位編制管管理組織架構(gòu)構(gòu)及職能能的變更更編制的的審核確確定及增增減（包括人人工預(yù)算算）OA審核發(fā)起審核審核-審批2崗位職責(zé)責(zé)的核定定與變更更OA知會(huì)發(fā)起審核審批-3招聘培訓(xùn)招聘計(jì)劃劃、預(yù)算算計(jì)劃內(nèi)招招聘計(jì)劃劃與預(yù)算算的審核核、調(diào)整整OA發(fā)起-審批-4計(jì)劃外招招聘計(jì)劃劃與預(yù)算算的審核核、調(diào)整整OA發(fā)起-審核-審

2、批審批-5用人需求求申請(qǐng)編制內(nèi)用用人需求求申請(qǐng)OA審核發(fā)起審核審批-6編制外用用人需求求申請(qǐng)OA審核發(fā)起審核審核-審批審批-7培訓(xùn)實(shí)施施年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃與與預(yù)算的的核準(zhǔn)與與調(diào)整OA發(fā)起-審核-審批審批-8外訓(xùn)申請(qǐng)請(qǐng)計(jì)劃內(nèi)OA審核發(fā)起審核審批-9計(jì)劃外OA審核發(fā)起審核審核-審批審批-10績(jī)效管理年終考核核及考評(píng)評(píng)總監(jiān)級(jí)OA發(fā)起-審核-審批11經(jīng)理級(jí)OA發(fā)起-審核審核-審批-審批12主管級(jí)以以下OA發(fā)起審核審核審批-序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)項(xiàng)審批方式式二級(jí)部門門一級(jí)部門門副總經(jīng)理理總經(jīng)理授授權(quán)人總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條條件人力部相關(guān)部門門直屬一級(jí)級(jí)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人財(cái)務(wù)部13薪酬福利員工福利利

3、費(fèi)團(tuán)建費(fèi)支支出OA審核發(fā)起審核審批審核-14員工社保保、意外外保障商商業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)支出OA發(fā)起-審批審核-15節(jié)日福利利補(bǔ)貼、員工健健康計(jì)劃劃OA發(fā)起-審批審核-16結(jié)婚禮金金、生育育、喪事事慰問金金、奠儀儀、獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)政策等等員工福福利OA發(fā)起-審批審核-17臨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)措施或或費(fèi)用支支出（11萬及以上）OA-發(fā)起審核審核審核審批審批18臨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)措施或或費(fèi)用支支出（11萬以下下）OA-發(fā)起審核審核審核-19愛心基金金使用100000及以以上OA審核發(fā)起審核審核審核審批審批-20100000以下下OA審核發(fā)起審核審批審核-21工作補(bǔ)貼貼調(diào)整制度以內(nèi)內(nèi)OA審核發(fā)起審核審批審核-22制度以外外OA審核發(fā)起

4、審核審核審核審批審批-23日常管理錄用審批批、勞動(dòng)動(dòng)合同續(xù)續(xù)簽流程程經(jīng)理級(jí)（含）以以上OA發(fā)起-審核審核-審批24主管級(jí)（含）以以下OA發(fā)起審核審核審批-25入職辦理理流程OA發(fā)起審核-26轉(zhuǎn)正、異異動(dòng)、離離職審批批經(jīng)理級(jí)（含）以以上OA知會(huì)知會(huì)審核審核-審批27主管級(jí)（含）以以下OA審核審核審核審批-28離職辦理理經(jīng)理級(jí)（含）以以上OA發(fā)起審核審核審核審核審批-29主管級(jí)（含）以以下OA發(fā)起審核審核-30員工ITT資料調(diào)調(diào)整員工新建建、異動(dòng)動(dòng)、離職職OA發(fā)起審批-31工資及補(bǔ)補(bǔ)貼發(fā)放放每月工資資、工作作補(bǔ)貼發(fā)發(fā)放紙質(zhì)發(fā)起-審核審核審批審批-序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)項(xiàng)審批方式式二級(jí)部門門一級(jí)部門門副總經(jīng)理

5、理總經(jīng)理授授權(quán)人總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條條件人力部相關(guān)部門門直屬一級(jí)級(jí)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人財(cái)務(wù)部32時(shí)間管理請(qǐng)假、調(diào)調(diào)休總監(jiān)級(jí)（7天及及以上）OA知會(huì)-發(fā)起-審批33總監(jiān)級(jí)（7天以以下）OA知會(huì)-發(fā)起-審批審批-34經(jīng)理級(jí)OA知會(huì)審核審批-35主管級(jí)以以下OA知會(huì)審批-367天以上上OA知會(huì)審核審核審批-37考勤異常常聲明總監(jiān)級(jí)OA知會(huì)-發(fā)起-審批-38經(jīng)理級(jí)OA知會(huì)審核審批-39主管級(jí)以以下OA知會(huì)審批-40加班OA知會(huì)審核審核審批-序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)項(xiàng)審批方式式二級(jí)部門門一級(jí)部門門副總經(jīng)理理總經(jīng)理授授權(quán)人總經(jīng)理備注類別事項(xiàng)事務(wù)/條條件行政部相關(guān)部門門直屬一級(jí)級(jí)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人人

6、力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)人1物業(yè)管理理新租、裝裝修、辦辦公用品品、圖書書、家具具、設(shè)備備、活動(dòng)動(dòng)經(jīng)費(fèi)、付費(fèi)類類合同等等1萬(不不含)以以下OA審核發(fā)起審核審批審核-申請(qǐng)范疇21萬（含含）-55萬OA審核發(fā)起審核審核審核審批審批-35萬（含含）以上上OA審核發(fā)起審核審核審核-審批4公文管理理發(fā)文管理理規(guī)章、制制度類OA審核發(fā)起審核審核-審批審批-建立5人事任免免OA發(fā)起-審核-審批經(jīng)理級(jí)以以上6公司級(jí)發(fā)發(fā)文OA發(fā)起-審核審核-審批審批-7部門級(jí)發(fā)發(fā)文OA知會(huì)發(fā)起審批-8簽報(bào)管理理（向上請(qǐng)請(qǐng)示及報(bào)報(bào)告）OA知會(huì)發(fā)起審核-審批審批審批經(jīng)理級(jí)以以上9新項(xiàng)目、新公司司設(shè)立等等OA知會(huì)-發(fā)起-審核-

7、審批10對(duì)外合作作類協(xié)議議OA知會(huì)發(fā)起審核審核知會(huì)審批審批-11證照辦理理、變更更與注銷銷、公章章的辦理理、注銷銷、使用用等申請(qǐng)審批批OA知會(huì)發(fā)起審核審批審核-審批（僅僅限注銷銷）12公文（合合同、檔檔案、證證照等）借用總監(jiān)級(jí)OA知會(huì)-審批審批審批13經(jīng)理級(jí)及及以下OA審核發(fā)起審核審批-序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)項(xiàng)審批方式式二級(jí)部門門一級(jí)部門門副總經(jīng)理理總經(jīng)理授授權(quán)人員員總經(jīng)理備注類別事項(xiàng)事務(wù)/條條件行政部相關(guān)部門門直屬一級(jí)級(jí)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)人14資產(chǎn)管理理資產(chǎn)維修修、異動(dòng)、報(bào)報(bào)廢1萬(不不含)以以下OA審核發(fā)起審核審批審核-申請(qǐng)范疇151萬（含含）55萬OA審核發(fā)起審核審

8、核審核審批審批-165萬（含含）以上上OA審核發(fā)起審核審核審核-審批17后勤管理理住宿申請(qǐng)請(qǐng)臨時(shí)住宿宿OA審批發(fā)起-18長期住宿宿OA審批發(fā)起-知會(huì)-19用車申請(qǐng)請(qǐng)總監(jiān)OA知會(huì)-知會(huì)審批審批-20經(jīng)理級(jí)及及以下OA審核發(fā)起審核審批知會(huì)-21出差申請(qǐng)請(qǐng)總監(jiān)級(jí)OA知會(huì)-發(fā)起-知會(huì)審批審批-22經(jīng)理級(jí)及及以下OA知會(huì)發(fā)起審核審批知會(huì)-23外出申請(qǐng)請(qǐng)總監(jiān)級(jí)OA知會(huì)-發(fā)起-審批審批-24經(jīng)理級(jí)及及以下OA知會(huì)發(fā)起審批-序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)項(xiàng)審批方式式二級(jí)部門門一級(jí)部門門副總經(jīng)理理總經(jīng)理授授權(quán)人總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條條件相關(guān)部門門核算部直屬一級(jí)級(jí)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人財(cái)務(wù)部1費(fèi)用報(bào)銷銷報(bào)銷金額額RMBB30000元（

9、含）以以下OA審核審批2報(bào)銷金額額大于RRMB330000元、小小于RMMB1000000（含）OA審核審核審核審批3報(bào)銷金額額大于RRMB1100000元、小于RRMB5500000（含含）OA審核審核審核審核審批4報(bào)銷金額額大于RRMB5500000元OA審核審核審核審核審核審批審批5付款申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)銷金額額RMBB30000元（含）以以下OA審核審批6報(bào)銷金額額大于RRMB330000元、小小于RMMB1000000（含）OA審核審核審核審批7報(bào)銷金額額大于RRMB1100000元、小于RRMB5500000（含含）OA審核審核審核審核審批8報(bào)銷金額額大于RRMB5500000元OA審核審核

10、審核審核審核審核審批9借款申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)銷金額額RMBB30000元（含）以以下OA審核審批10報(bào)銷金額額大于RRMB330000元、小小于RMMB1000000（含）OA審核審核審核審批11報(bào)銷金額額大于RRMB1100000元、小于RRMB5500000（含含）OA審核審核審核審核審批12報(bào)銷金額額大于RRMB5500000元OA審核審核審核審核審核審核審批13招待費(fèi)用用申請(qǐng)申請(qǐng)金額額小于RRMB110000（含）OA審批知會(huì)14申請(qǐng)金額額大于RRMB110000、小于于RMBB50000（含含）OA審核審批15申請(qǐng)金額額大于RRMB550000OA審核審核審核審核審批序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)項(xiàng)審批方式式二

11、級(jí)部門門一級(jí)部門門副總經(jīng)理理總經(jīng)理授授權(quán)人員員總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條條件規(guī)劃部相關(guān)部門電商一級(jí)級(jí)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人財(cái)務(wù)部1策劃項(xiàng)目管理理項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)、變更OA發(fā)起-審核-審核審批審批審批2運(yùn)維權(quán)限管理理權(quán)限申請(qǐng)請(qǐng)ERP審核審批知會(huì)-序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)項(xiàng)審批方式式二級(jí)部門門一級(jí)部門門副總經(jīng)理理總經(jīng)理授授權(quán)人員員總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條條件采購部供應(yīng)鏈中中心負(fù)責(zé)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)人1商品管理理大金額計(jì)計(jì)劃采購購商品100000元以以內(nèi)(含含）OA 審批_2100000元以以上OA 審核審批_3送貨單價(jià)價(jià)格改高高確認(rèn)主管級(jí)以以下OA 審批_審核_序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)項(xiàng)審批方式式二級(jí)部門門一級(jí)部門門副

12、總經(jīng)理理總經(jīng)理授授權(quán)人員員總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條條件物流部相關(guān)部門門直屬一級(jí)級(jí)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人財(cái)務(wù)部1 呆滯貨貨品處理理長期呆滯滯貨品50000元人民民幣以內(nèi)內(nèi)OA發(fā)起審核審批審核-250000元人民民幣以上上OA發(fā)起審核審核審核審批-3包裝材料料包裝材料料申購300000元人人民幣以以內(nèi)OA發(fā)起審核審批審核-4300000元人人民幣以以上OA發(fā)起審核審核審核審批-序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)項(xiàng)審批方式式二級(jí)部門門一級(jí)部門門副總經(jīng)理理總經(jīng)理授授權(quán)人總經(jīng)理類別事項(xiàng)事務(wù)/條條件 貨運(yùn)部部相關(guān)部門門供應(yīng)鏈中中心負(fù)責(zé)責(zé)人財(cái)務(wù)部1貨運(yùn)渠道道貨運(yùn)渠道道搭建、變更及及終止各貨運(yùn)代代理商報(bào)報(bào)價(jià)/走走貨類別別/走貨貨時(shí)效OA

13、審核知會(huì)審批-2貨物異常?？蛻?對(duì)對(duì)外)賠賠償賠償金額額小于等等于30000元元OA審批-賠償金額額大于330000元小于于等于1100000元OA審核-審批-賠償金額額大于1100000元OA發(fā)起-審核審核審批審批-序號(hào)權(quán)責(zé)事項(xiàng)項(xiàng)審批方式式二級(jí)部門門一級(jí)部門門副總經(jīng)理理總經(jīng)理授授權(quán)人總經(jīng)理事項(xiàng)事務(wù)/條條件銷售部相關(guān)部門門營銷中心心負(fù)責(zé)人人財(cái)務(wù)部1收款方式式payppal 付款方方式申請(qǐng)請(qǐng)（3000000元以下下）OA審批-2payppal 付款方方式申請(qǐng)請(qǐng)（3000000元以上上）OA審核-審核審批-3代收款申申請(qǐng)OA審核-審核審批-4訂單變更更代賣貨品品申請(qǐng)OA審批知會(huì)知會(huì)知會(huì)-5取消訂單

14、單申請(qǐng)（30000元以以上）OA審核知會(huì)審核審批-6取消訂單單申請(qǐng)（30000元以以下）審核知會(huì)審批知會(huì)-7賠償貨運(yùn)賠償償申請(qǐng)OA審核知會(huì)審核審批-8其他賠償償申請(qǐng)OA審核-審核知會(huì)-9免費(fèi)送樣樣申請(qǐng)OA審核知會(huì)審批-10退貨退款款申請(qǐng)OA審核知會(huì)審核審批-11轉(zhuǎn)客戶申申請(qǐng)OA審核知會(huì)審核審批-項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)、變更更審批流流程權(quán)限申請(qǐng)請(qǐng)流程組織機(jī)構(gòu)構(gòu)及職能能變更/崗位編編制變動(dòng)動(dòng)申請(qǐng)表表申請(qǐng)人申請(qǐng)人職職位申請(qǐng)時(shí)間間申請(qǐng)事項(xiàng)項(xiàng)組織機(jī)機(jī)構(gòu)及職職能變更更崗位位編制變變動(dòng)申請(qǐng)變更更/變動(dòng)動(dòng)原因申請(qǐng)變更更/變動(dòng)動(dòng)日期直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審核總經(jīng)理審審批招聘計(jì)劃劃與預(yù)算算申請(qǐng)招聘崗

15、位位及條件件招聘職位位人數(shù)基本要求求期望到崗崗時(shí)間相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人招聘方式式及信息息發(fā)布時(shí)時(shí)間招聘組成員招聘地區(qū)區(qū)費(fèi)用預(yù)算算招聘時(shí)間間安排申請(qǐng)人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理代代理人審審批總經(jīng)理審審批注：計(jì)劃劃內(nèi)由人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批即可；計(jì)劃外外由人力力行政部部負(fù)責(zé)人人審核，由總經(jīng)經(jīng)理或由副總經(jīng)經(jīng)理及總總經(jīng)理代代理人審審批方可可。用人需求求表申請(qǐng)部門門職級(jí)匯報(bào)上級(jí)級(jí)面試人員員需求數(shù)量量期望到崗崗時(shí)間薪酬標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及福利利需求原因因員工離離職業(yè)業(yè)務(wù)增量量新增增業(yè)務(wù)新設(shè)部部門其他（請(qǐng)說明明）編制屬性性新增變動(dòng)補(bǔ)補(bǔ)員外外包其其他（請(qǐng)請(qǐng)說明）是否啟動(dòng)動(dòng)獵頭是否否崗位職責(zé)責(zé)任職要求求直

16、屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核人力部審審核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理代代理人審審批注：編制制內(nèi)由人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批即可；編制外外由人力力行政部部負(fù)責(zé)人人審核，副總經(jīng)理理及總經(jīng)理代代理人審審批方可可。年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃及及預(yù)算表表培訓(xùn)項(xiàng)目目培訓(xùn)內(nèi)容容受訓(xùn)對(duì)象象培訓(xùn)目的的培訓(xùn)方式式具體安排排費(fèi)用預(yù)算算備注申請(qǐng)人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審核副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理代代理人審審批注：培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃及及預(yù)算由由人力行行政部負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，由由副總經(jīng)經(jīng)理及總總經(jīng)理代代理人審審批方可可。外訓(xùn)申請(qǐng)請(qǐng)表培訓(xùn)內(nèi)容容受訓(xùn)對(duì)象象培訓(xùn)目的的培訓(xùn)方式式培訓(xùn)機(jī)構(gòu)構(gòu)費(fèi)用預(yù)算算備注申請(qǐng)人直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核人力

17、部審審核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理代代理人審審批注：計(jì)劃劃內(nèi)由人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批即可；計(jì)劃外外由人力力行政部部負(fù)責(zé)人人審核，由副總總經(jīng)理及總經(jīng)理理代理人人審批方方可。團(tuán)建費(fèi)申申請(qǐng)表申請(qǐng)部門門申請(qǐng)人申請(qǐng)費(fèi)用用費(fèi)用所屬屬期間申請(qǐng)?jiān)蛞蛑睂僖患?jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核人力部審審核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批財(cái)務(wù)部審審核福利費(fèi)用用支出申申請(qǐng)表福利費(fèi)項(xiàng)項(xiàng)目社保商保健康計(jì)計(jì)劃節(jié)節(jié)日補(bǔ)貼貼結(jié)婚婚禮金生育慰慰問金喪金其其他（請(qǐng)請(qǐng)說明）費(fèi)用金額額人民幣：（小寫寫）元（大寫）萬千百十元角分費(fèi)用明細(xì)細(xì)備注人力部申申請(qǐng)人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批財(cái)務(wù)部審審核臨時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)措施或或費(fèi)用支支出申請(qǐng)請(qǐng)表

18、費(fèi)用項(xiàng)目目費(fèi)用金額額人民幣：（小寫寫）元（大寫）萬千百十元角分申請(qǐng)?jiān)蛞騻渥⑸暾?qǐng)部門門直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理代代理人審審批財(cái)務(wù)部審審核注：臨時(shí)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)措措施或費(fèi)費(fèi)用1萬元以以下支出出申請(qǐng)由由直屬一一級(jí)部門門負(fù)責(zé)人人審核，人力行行政部負(fù)負(fù)責(zé)人審批。臨時(shí)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)措施施或費(fèi)用用1萬元及及以上支支出申請(qǐng)請(qǐng)由直屬屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人及人人力行政政部負(fù)責(zé)人審核核，并由副總總經(jīng)理及及總經(jīng)理理代理人人審批方方可。愛心基金金使用申申請(qǐng)表申請(qǐng)?jiān)蛞蛸M(fèi)用金額額人民幣：（小寫寫）元（大寫）萬千百十元角分使用方式式備注申請(qǐng)部門門直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核人力部審審核人力

19、行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理代代理人審審批財(cái)務(wù)部審審核注： 11萬元以以下愛心心基金使使用申請(qǐng)請(qǐng)由直屬屬一級(jí)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，人力力行政部部負(fù)責(zé)人人審批。1萬元及及以上愛愛心基金金使用申申請(qǐng)由直直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人及及人力行行政部負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，并并由副總經(jīng)理及及總經(jīng)理理代理人人審批方方可。工作補(bǔ)貼貼調(diào)整申申請(qǐng)表申請(qǐng)?jiān)蛞蛘{(diào)整項(xiàng)目目調(diào)整范圍圍期望生效效時(shí)間備注申請(qǐng)部門門直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核人力部審審核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批總經(jīng)理（代理人人）審批批財(cái)務(wù)部審審核注：制度度以內(nèi)的的工作補(bǔ)補(bǔ)貼調(diào)整整由人力力行政部部負(fù)責(zé)人人審批即即可；制制度以外外的工作作補(bǔ)貼由由人力行政

20、部負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，總總經(jīng)理或或其代理理人審批批方可。績(jī)效考核核及考評(píng)評(píng)表考核/考考評(píng)對(duì)象象考核/考考評(píng)周期期考核/考考評(píng)內(nèi)容容上傳附件件考核/考考評(píng)結(jié)果果上傳附件件備注人力部發(fā)發(fā)起人考核/考考評(píng)對(duì)象象所屬部部門審核核直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理審審批注：總監(jiān)監(jiān)級(jí)由人人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，總經(jīng)經(jīng)理審批批；經(jīng)理理級(jí)由直直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人及及人力行行政部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，再由由副總經(jīng)經(jīng)理及總總經(jīng)理審審批；主主管級(jí)及及以下人人員由部部門負(fù)責(zé)責(zé)人及直直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，人力力行政部部負(fù)責(zé)人人審批。入職審批批表姓名性別出生日期期學(xué)歷專業(yè)工作年

21、限限其他個(gè)人人信息說說明入職部門門入職崗位位入職方式式預(yù)計(jì)入職職時(shí)間預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)正正日期試用期工工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)轉(zhuǎn)正工資資標(biāo)準(zhǔn)備注人力部審審核初試評(píng)價(jià)價(jià)部門審核核復(fù)試評(píng)價(jià)價(jià)：入職審批批：直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核復(fù)試評(píng)價(jià)價(jià)：入職審批批：人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批復(fù)試評(píng)價(jià)價(jià)：入職審批批：總經(jīng)理審審批入職辦理理表入職人員員入職部門門入職崗位位入職時(shí)間間預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)正正時(shí)間員工編號(hào)號(hào)入職手續(xù)續(xù)辦理情情況相關(guān)部門門相關(guān)手續(xù)續(xù)辦理結(jié)果果人力部考勤指紋紋錄入檔案資料料收集系統(tǒng)帳號(hào)號(hào)發(fā)放銀行帳號(hào)號(hào)收集行政部安排座位位辦公用品品發(fā)放網(wǎng)絡(luò)管理理電腦配置置電話開通通郵箱開通通用人部門門指派輔導(dǎo)導(dǎo)員離職申請(qǐng)請(qǐng)申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間間離職人

22、員員所在部門門入職日期期預(yù)計(jì)離職職日期離職原因因合同到到期，公公司要求求不續(xù)簽勞勞動(dòng)合同同；合合同期滿滿，個(gè)人人要求不不續(xù)簽勞勞動(dòng)合同同；合同未未到期，公司要要求解除除勞動(dòng)合合同；合同未未到期，個(gè)人要要求解除除勞動(dòng)合合同；試用期期內(nèi)，公公司要求求解除勞勞動(dòng)合同同；試試用期內(nèi)內(nèi)，個(gè)人人要求解解除勞動(dòng)動(dòng)合同。離職事由由工作交接接詳細(xì)建建議部門審核核直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核人力部審審核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批總經(jīng)理審審批離職辦理理經(jīng)理理級(jí)（含含）以上上離職人員員所屬部門門實(shí)際離職職日期（人力部部填）離職類別別辭職辭退自動(dòng)離離職合合同到期期離職原因因離職手續(xù)續(xù)辦理情情況相關(guān)部門門相關(guān)手續(xù)續(xù)辦理結(jié)

23、果果直屬上級(jí)級(jí)意見重點(diǎn)工作作交接，工作資資料移交交網(wǎng)絡(luò)管理理員意見見電腦配置置完備郵箱刪除除財(cái)務(wù)部意意見帳款核對(duì)對(duì)、借款款情況等等行政部意意見辦公用品品、辦公公室鑰匙匙收回等等人力部意意見考勤指紋紋刪除員工卡收收回系統(tǒng)帳號(hào)號(hào)注銷社保停辦辦人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人意見見副總經(jīng)理理意見離職辦理理主管管級(jí)（含含）以下下離職人員員所屬部門門實(shí)際離職職日期（人力部部填）離職類別別辭職辭退自動(dòng)離離職合合同到期期離職原因因離職手續(xù)續(xù)辦理情情況相關(guān)部門門相關(guān)手續(xù)續(xù)辦理結(jié)果果用人部門門意見重點(diǎn)工作作交接，工作資資料移交交網(wǎng)絡(luò)管理理員意見見電腦配置置完備郵箱刪除除財(cái)務(wù)部意意見帳款核對(duì)對(duì)、借款款情況等等行政部意意見辦公

24、用品品、辦公公室鑰匙匙收回等等人力部意意見考勤指紋紋刪除員工卡收收回系統(tǒng)帳號(hào)號(hào)注銷社保停辦辦轉(zhuǎn)正申請(qǐng)請(qǐng)表申請(qǐng)人所屬部門門崗位入職日期期轉(zhuǎn)正日期期（人力力部填）輔導(dǎo)員推薦人與推薦人人關(guān)系員工自我我鑒定1、自我我鑒定（業(yè)績(jī)和和技能提提高情況況、工作作態(tài)度總總結(jié)、優(yōu)優(yōu)勢(shì)與改改進(jìn)之處處）：2、合理理化建議議（對(duì)所所在團(tuán)隊(duì)隊(duì)的改進(jìn)進(jìn)建議、個(gè)人的的希望與與要求）：直接上級(jí)級(jí)審核1、員工工試用期期期間工工作業(yè)績(jī)績(jī)及勝任任能力情情況：2、與大大百信員員工文化化（忠誠誠正直，專業(yè)進(jìn)進(jìn)?。┑牡钠ヅ涠榷龋?、關(guān)于于員工合合理化建建議的溝溝通：部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核總體評(píng)價(jià)價(jià)及工作作期望：直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核總體

25、評(píng)價(jià)價(jià)及工作作期望：人力部審審核面談?dòng)涗涗洠▎T工工對(duì)工作作的主體體、群體體、回報(bào)報(bào)、環(huán)境境及公司司的遠(yuǎn)景景、文化化、制度度等看法法）：?jiǎn)T工申訴訴記錄：面談總結(jié)結(jié)及評(píng)價(jià)價(jià)：人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批總經(jīng)理審審批異動(dòng)審批批表申請(qǐng)人申請(qǐng)人部部門申請(qǐng)日期期異動(dòng)人信信息姓名職位出生日期期入職日期期學(xué)歷專業(yè)異動(dòng)類型型晉升降職調(diào)職加薪降薪復(fù)職其他異動(dòng)原因因異動(dòng)生效效日期異動(dòng)前后后信息異動(dòng)前信信息異動(dòng)后信信息原部門異動(dòng)后部部門原職級(jí)異動(dòng)后職職級(jí)原職位異動(dòng)后職職位原工資福福利異動(dòng)后工工資福利利部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)審核核人力部審審核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理（代理人人）審批批

26、勞動(dòng)合同同續(xù)簽審審批申請(qǐng)人申請(qǐng)日期期續(xù)簽人員員信息姓名現(xiàn)部門現(xiàn)崗位入職日期期簽訂的合合同信息息合同開始始時(shí)間合同結(jié)束束時(shí)間合同期限限合同崗位位合同工作作地點(diǎn)備注部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)審核核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理（代理人人）審批批員工ITT資料調(diào)調(diào)整審批批申請(qǐng)人申請(qǐng)人部部門申請(qǐng)日期期個(gè)人ITT資料信信息姓名部門職位組別ERP權(quán)權(quán)限OA權(quán)限限人力資源源庫權(quán)限限其他權(quán)限限部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核請(qǐng)假/調(diào)調(diào)休申請(qǐng)請(qǐng)單申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間間請(qǐng)假類別別個(gè)人考勤勤信息可用年休休假天剩余年休休假天已休年假假天數(shù)天累計(jì)加班班小時(shí)剩余加班班小時(shí)已調(diào)休小時(shí)部門崗位性別婚姻狀況況出生年月月

27、入職時(shí)間間開始時(shí)間間結(jié)束時(shí)間間時(shí)長事由及說說明工作交接接安排工作代理理人部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)審核核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理代代理人審審批總經(jīng)理審審批注：1、請(qǐng)假類類別包括括事假、年休假假、婚假假、產(chǎn)假假、陪產(chǎn)產(chǎn)假、喪喪假及其其他假別別。2、請(qǐng)事事假時(shí)長長單位為為小時(shí)，其他假假期時(shí)長長單位為為天。3、一天天默認(rèn)為為7.55小時(shí)?？记诋惓３Ｉ暾?qǐng)人所在部門門未打卡時(shí)時(shí)間年月日上班下班未未打卡未打卡原原因部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)審核核副總經(jīng)理理審批加班申請(qǐng)請(qǐng)單申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間間請(qǐng)假類別別個(gè)人考勤勤信息可用年休休假天剩余年休休假天已休年假假天數(shù)天累計(jì)加

28、班班小時(shí)剩余加班班小時(shí)已調(diào)休小時(shí)加班申請(qǐng)請(qǐng)信息開始時(shí)間間結(jié)束時(shí)間間時(shí)長事由及說說明部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)審核核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理（代理人人）審批批物業(yè)管理理類各事事項(xiàng)審批批單申請(qǐng)人申請(qǐng)事由由具體內(nèi)容容或附件件相關(guān)部門門 審審核直屬一級(jí)級(jí)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)人審核1萬（含含）-55萬（不不含）金金額副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理授授權(quán)人員員審批5萬（含含）以上上金額總經(jīng)理審批注:物業(yè)業(yè)管理類類包含：新租（辦公室室，宿舍舍，車輛輛、檔口口等）、裝修、辦公用用品、圖圖書、家家具、設(shè)設(shè)備等規(guī)章制度度建立審批批單申請(qǐng)人發(fā)文事由由

29、具體內(nèi)容容或附件相關(guān)部門門審核直屬一級(jí)級(jí)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理授授權(quán)人審審批人事任免免類審批批單申請(qǐng)人發(fā)文事由由具體內(nèi)容容或附件件上傳附件件直屬一級(jí)級(jí)相關(guān)部部門審核核總經(jīng)理審審批公司發(fā)文文類審批批單發(fā)文事由由具體內(nèi)容容或附件件上傳附件件相關(guān)部門門審核直屬一級(jí)級(jí)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理授授權(quán)人審審批簽報(bào)管理理類審批批單申請(qǐng)人發(fā)文事由由具體內(nèi)容容或附件件上傳附件件直屬一級(jí)級(jí)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理（或授權(quán)人人）審批批對(duì)外合作作類協(xié)議議審批單單申請(qǐng)人合作事由由協(xié)議內(nèi)容容或附件上傳附件件直

30、屬一級(jí)級(jí)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理授授權(quán)人審審批知會(huì)財(cái)務(wù)務(wù)部通知信息息新公司，項(xiàng)目設(shè)設(shè)立類審審批單申請(qǐng)人申請(qǐng)事由由具體內(nèi)容容或附件件上傳附件件直屬一級(jí)級(jí)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理審審批知會(huì)行政政部固定資產(chǎn)產(chǎn)維修（異動(dòng)、報(bào)廢）申請(qǐng)單單序號(hào)固定資產(chǎn)產(chǎn)類別固定資產(chǎn)產(chǎn)名稱型號(hào)及規(guī)規(guī)格數(shù)量申報(bào)部門門備注12345678910申報(bào)部門門經(jīng)理審審核直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)人審審核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批涉及金額額1萬（含）-5萬（不含） 副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理授授權(quán)人審審批涉及金額額5萬（含）以以上總經(jīng)理審審批證照、公公章辦理理申

31、請(qǐng)單單申請(qǐng)人申請(qǐng)事由由具體內(nèi)容容或要求求直屬一級(jí)級(jí)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)人審審核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批知會(huì)行政政部通知信息息注銷證照照、公章章總經(jīng)理審審批備案：此此表適用用證照的的辦理、變更、注銷；公章的的辦理、使用、注銷等等。宿舍入住住申請(qǐng)表表申請(qǐng)人部門需入住日日期入住原因因描述部門經(jīng)理理批準(zhǔn)行政部審審批宿舍入住住安排情情況描述述（行政部部）地址和房房號(hào)財(cái)務(wù)部備備案（長期入入?。┩ㄖ畔⑾?用車申請(qǐng)請(qǐng)表申請(qǐng)部門門申請(qǐng)車號(hào)號(hào)申請(qǐng)日期期 年 月 日用車原因因用車途徑徑由出發(fā)至至；返程程：由出出發(fā)至。用車時(shí)間間 年 月 日 時(shí)至至 年 月 日日 時(shí)，共共 小時(shí)（天）。陪同人員員備

32、注（司司機(jī)）申請(qǐng)人相關(guān)部門門經(jīng)理審審核直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批總監(jiān)級(jí)用用車副總經(jīng)理理 審審批總經(jīng)理授授權(quán)人審審批財(cái)務(wù)部備備案通知信息息行政部備備案通知信息息出差申請(qǐng)請(qǐng)表申請(qǐng)人部門目的地出差時(shí)間間交通方式式出差期間間 工作代代理人出差事由由相關(guān)部門門經(jīng)理審審核直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批財(cái)務(wù)部、行政部部 備備案通知信息息總監(jiān)級(jí)出出差副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理授授權(quán)人審批財(cái)務(wù)部備備案通知信息息行政部備備案通知信息息備注外出申請(qǐng)請(qǐng)表申請(qǐng)人部門外出地點(diǎn)點(diǎn)外出時(shí)間間外出事由由相關(guān)部門門經(jīng)理審審核直屬一級(jí)級(jí)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審批行政部備備案通知信息息總監(jiān)級(jí)外外

33、出副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理授授權(quán)人審批行政部備備案通知信息息備注公文借用用審批表表申請(qǐng)借用用人借用資料料名稱借用日期期用途歸還日期期總監(jiān)級(jí)借借用副總經(jīng)理理審批總經(jīng)理（或授權(quán)權(quán)人審批批）知會(huì)行政政部通知信息息經(jīng)理級(jí)借借用直屬一級(jí)級(jí)負(fù)責(zé)人人審核行政部審審核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批主管級(jí)以以下 借借用部門經(jīng)理理審核直屬一級(jí)級(jí)負(fù)責(zé)人人審核行政部審審核人力行政政部負(fù)責(zé)責(zé)人審批批備注：公公文含檔檔案，合合同，證證照等費(fèi)用報(bào)銷銷單報(bào)銷日期期年月日日?qǐng)?bào)銷申請(qǐng)請(qǐng)人所屬部門門序號(hào)報(bào)銷事項(xiàng)項(xiàng)金額費(fèi)用承擔(dān)擔(dān)部門費(fèi)用項(xiàng)目目（會(huì)計(jì)計(jì)填寫）證明人（如缺付付款憑據(jù)據(jù)）1234合計(jì)小寫：大寫：萬萬仟佰拾拾元角分分報(bào)銷付款款方式：

34、現(xiàn)金金轉(zhuǎn)賬賬收款人銀銀行資料料：戶名名銀行：賬號(hào)：審批權(quán)人人審批所屬部門門經(jīng)理審審批意見見：簽名：總監(jiān)審批批意見：簽名：會(huì)計(jì)審批批審批意見見：簽名：財(cái)務(wù)主管管審批審批意見見：簽名：現(xiàn)金領(lǐng)款款人親筆筆簽名：出納付訖訖：付款申請(qǐng)請(qǐng)單日期年月月日請(qǐng)款人所屬部門門款項(xiàng)承擔(dān)擔(dān)部門付款事由由及說明明總金額幣種：人民幣幣美元元港元元其他他小寫：大寫：拾拾萬仟佰佰拾元角角分第1次付付款金額額：余額：第2次付付款金額額：余額：第3次付付款金額額：余額：付款方式式：現(xiàn)現(xiàn)金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支支票收款人銀銀行資料料：戶名名銀行：賬號(hào)： SWIIFT CODDE（境境外匯款款）：審批權(quán)人人審批所屬部門門經(jīng)理審審批意見見：簽名：總

35、監(jiān)審批批意見：簽名：會(huì)計(jì)審批批審批意見見：簽名：財(cái)務(wù)主管管審批審批意見見：簽名：現(xiàn)金領(lǐng)款款人親筆筆簽名：出納付訖訖：借款申請(qǐng)請(qǐng)單日期年月月日借款人所屬部門門借款事由由總金額幣種：人民幣幣美元元港元元其他他小寫：大寫：拾拾萬仟佰佰拾元角角分還款報(bào)銷銷期限年月日前前付款方式式：現(xiàn)現(xiàn)金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支支票收款人銀銀行資料料：戶名名銀行：賬號(hào)： SWIIFT CODDE（境境外匯款款）：審批權(quán)人人審批所屬部門門經(jīng)理審審批意見見：簽名：總監(jiān)審批批意見：簽名：會(huì)計(jì)審批批審批意見見：簽名：財(cái)務(wù)主管管審批審批意見見：簽名：借款人簽簽收：出納付訖訖：代付款申申請(qǐng)單日期年月月日請(qǐng)款人所屬部門門代付款的的客戶編編碼代付款原

36、原因及說說明總金額幣種：人民幣幣美元元港元元其他他小寫：大寫：拾拾萬仟佰佰拾元角角分付款方式式：現(xiàn)現(xiàn)金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支支票收款人銀銀行資料料：戶名名銀行：賬號(hào)： SWIIFT CODDE（境境外匯款款）：審批權(quán)人人審批所屬部門門經(jīng)理審審批意見見：簽名：會(huì)計(jì)審批批審批意見見：簽名：財(cái)務(wù)主管管審批審批意見見：簽名：現(xiàn)金領(lǐng)款款人親筆筆簽名：出納付訖訖：招待費(fèi)用用申請(qǐng)表日期年月月日申請(qǐng)人所屬部門門招待對(duì)象象招待方式式招待事由由預(yù)算招待待費(fèi)用￥（人民民幣萬仟佰拾元）部門經(jīng)理理審批意意見財(cái)務(wù)經(jīng)理理審批意意見項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)申請(qǐng)表表項(xiàng)目名稱稱項(xiàng)目簡(jiǎn)稱稱項(xiàng)目編號(hào)號(hào)項(xiàng)目所屬屬年度項(xiàng)目經(jīng)理理項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人項(xiàng)目成員員預(yù)計(jì)項(xiàng)目目周期

37、項(xiàng)目概況項(xiàng)目需求項(xiàng)目目標(biāo)難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)分析部門經(jīng)理理部門總監(jiān)監(jiān)副總經(jīng)理理總經(jīng)理項(xiàng)目變更更申請(qǐng)表表原項(xiàng)目名名稱原項(xiàng)目簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱原項(xiàng)目編編號(hào)原項(xiàng)目所所屬年度度原項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理原項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人原項(xiàng)目成成員原預(yù)計(jì)項(xiàng)項(xiàng)目周期期原項(xiàng)目需求原項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目名稱稱項(xiàng)目簡(jiǎn)稱稱項(xiàng)目編號(hào)號(hào)項(xiàng)目所屬屬年度項(xiàng)目經(jīng)理理項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人項(xiàng)目成員員預(yù)計(jì)項(xiàng)目目周期項(xiàng)目狀態(tài)態(tài)項(xiàng)目總體體進(jìn)度%項(xiàng)目需求項(xiàng)目目標(biāo)難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目變更更原因部門經(jīng)理理部門總監(jiān)監(jiān)副總經(jīng)理理總經(jīng)理權(quán)限申請(qǐng)請(qǐng)單表申請(qǐng)人申請(qǐng)部門門申請(qǐng)權(quán)限限申請(qǐng)理由備注部門經(jīng)理理運(yùn)維部經(jīng)經(jīng)理網(wǎng)管計(jì)劃采購購申請(qǐng)產(chǎn)品IDD號(hào)產(chǎn)品名稱稱產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)數(shù)量單價(jià)金額申購原由由備注小計(jì)000備注：此此申請(qǐng)只只限于單單品單次次采購金金額1萬萬以上計(jì)計(jì)劃采購購貨品申請(qǐng)人： 批批準(zhǔn)： 申請(qǐng)日期期： 批批準(zhǔn)日期期： 送貨單單單價(jià)改高高價(jià)格確確認(rèn)書供應(yīng)商送貨單號(hào)號(hào)產(chǎn)品名稱稱產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)數(shù)量更改前單單價(jià)金額更改后單單價(jià)更改單價(jià)價(jià)后金額額更改原因因備注申請(qǐng)人： 申請(qǐng)請(qǐng)日期： 確認(rèn)簽名名： 確確認(rèn)日期期： 呆滯貨品品申請(qǐng)?zhí)幪幚懋a(chǎn)品IDD號(hào)產(chǎn)品名稱稱產(chǎn)品描述述數(shù)量單價(jià)金額入庫時(shí)間間備注（處處理原因因）小計(jì)000備注：長長期呆滯滯的貨品品金額550000元人民民幣以內(nèi)內(nèi)申請(qǐng)部門門： 申請(qǐng)人人： 申請(qǐng)日日期： 部門門經(jīng)理： 確確認(rèn)時(shí)間間 財(cái)務(wù)部審審批： 審核日