新材料有限公司成品銷售管理制度

1、 xx集團新材料有限公司成品銷售管理制度一、目的：為加強和規(guī)范新材料公司成品外銷管理。二、范圍：適用于河南xx新材料有限公司成品銷售三、成品銷售管理規(guī)定，具體見流程圖所示。（一）新材料銷售公司業(yè)務(wù)1、新材料銷售公司統(tǒng)一納入新xx電器銷售公司管理。2、新材料公司簽訂的購銷合同應(yīng)按規(guī)定程序辦理后，在新xx電器銷售公司、集團財務(wù)部備案。（二）新材料銷售公司的購銷合同的簽訂1、新材料銷售公司業(yè)務(wù)員將草擬的購銷合同報新材料公司銷售經(jīng)理評價。2、新材料公司銷售經(jīng)理從價格、結(jié)算周期、回款周期、技術(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等方面評價該合同可否執(zhí)行。3、經(jīng)新材料公司銷售經(jīng)理評價合格的購銷合同，轉(zhuǎn)集團法律風(fēng)險辦審核合同

2、的有效性。4、經(jīng)集團法律風(fēng)險辦審核合格的合同，轉(zhuǎn)交新xx電器銷售公司經(jīng)理綜合評價，審核，并報新xx總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5、經(jīng)新xx總經(jīng)理批準(zhǔn)后的購銷合同，一式四份，即雙方當(dāng)事人各一份，新xx電器銷售公司、集團財務(wù)部各備案一份。（三）新材料公司銷售成品發(fā)貨1、新材料公司業(yè)務(wù)員依據(jù)簽訂的購銷合同和客戶通知（訂單），通知新xx電器銷售公司安排發(fā)貨。2、新xx電器銷售公司指定專人負責(zé)針對該客戶相關(guān)產(chǎn)品購銷合同和“銷售應(yīng)收款風(fēng)險”審核決定是否安排發(fā)貨。不接受，兩小時內(nèi)反饋新材料公司。接受， 開具“送貨通知單”，通知新材料公司按指令發(fā)貨，同時安排車輛，承運貨物運輸； 通知新xx電器公司成品庫按“送貨通知單”，辦

3、理相關(guān)成品出庫手續(xù)。（四）新材料公司銷售貨物運輸1、外銷成品發(fā)貨，要求貨票兩全（即成品出庫單和增值稅發(fā)票手續(xù)齊全），方可發(fā)貨。2、新材料銷售公司業(yè)務(wù)員，依據(jù)“送貨通知單”，填寫“開票通知單”，傳遞新xx電器銷售公司審價員處。3、新xx電器銷售公司審價員接到“開票通知單”信息半小時內(nèi)審核簽字，附對應(yīng)“送貨通知單”，傳遞到集團財務(wù)部開票員處。4、集團開票員接到審價后的開票信息，經(jīng)對備案合同和貨款審核合格后，當(dāng)天內(nèi)必須把發(fā)票開出（特殊情況應(yīng)提前通知銷售公司審價員），并及時通知新材料公司銷售內(nèi)勤。5、新材料公司銷售內(nèi)勤接到發(fā)票，一方面?zhèn)髡嫘聏x電器銷售公司，另一方面及時郵寄收票人。（五）新材料公司銷售

4、成品結(jié)算1、每月新材料銷售公司負責(zé)人根據(jù)所開的銷售發(fā)票填寫“收入、回款周報表”，報新xx電器銷售公司。2、新xx電器銷售公司針對新材料銷售公司下發(fā)年度與月度銷售收入考核指標(biāo)，以及回款計劃，并對銷售收入和回款額度進行考核。3、月末集團財務(wù)部結(jié)合帳期匯總銷售應(yīng)收款，擬制“ 公司 年 月銷售應(yīng)收款風(fēng)險排查表”。轉(zhuǎn)發(fā)集團經(jīng)營部。由集團經(jīng)營部轉(zhuǎn)發(fā)新xx電器公司。4、集團經(jīng)營部、新xx電器銷售公司結(jié)合“銷售應(yīng)收賬款風(fēng)險排查表”，按貨款風(fēng)險程度，對新材料銷售公司給以幫助、督促、考核。四、本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，并在執(zhí)行中不斷完善。 集團總部 企管全質(zhì)辦二00八年十月二十二日擬制人員審核人員批準(zhǔn)人員擬制時間2018.10.30審核時間2018.10.30批準(zhǔn)時間2018.10.30附表1： xx電器有限公司產(chǎn)品送貨通知單年 月 日 序號客戶名稱產(chǎn)品型號送貨數(shù)量備注填單人：附表2：xx電器有限公司產(chǎn)品開票通知單銷售公司 ： （收）請速安排開發(fā)票，寄 市