格力空調(diào)合格供應(yīng)商質(zhì)量管理要求

1、格力空調(diào)合格供應(yīng)商質(zhì)量管理要求供應(yīng)商質(zhì)量管理要求供應(yīng)商質(zhì)量管理要求格力電器（重慶）有限公司格力電器重慶有限公司發(fā)布2009年7月供應(yīng)商質(zhì)量管理要求- 1 -供應(yīng)商質(zhì)量管理要求目錄前言 1第一章質(zhì)量管理體系要求3第二章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量控制要求5第一節(jié)生產(chǎn)準(zhǔn)備階段5第二節(jié)樣件試制階段7第三節(jié)小批試產(chǎn)階段9第四節(jié)批量生產(chǎn)階段13第三章控制計(jì)劃管理19第四章客戶投訴管理20第五章二級(jí)分供方管理22附錄 1：名詞解釋24附錄 2：供應(yīng)商需向格力提交資料一覽表26附錄 3：整改前后產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求27- 1 -供應(yīng)商質(zhì)量管理要求前言目的：為幫助供應(yīng)商充分理解格力的質(zhì)量方針和質(zhì)量要求，并可參照本手冊(cè)開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量

2、策劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)格力對(duì)供應(yīng)商的有效管理和支持，推動(dòng)雙方的共同進(jìn)步，特編制本手冊(cè)。適用范圍：本手冊(cè)適用于格力電器（重慶）有限公司的潛在或既有合格供應(yīng)商。對(duì)于在珠?？偛颗抗┴浀墓?yīng)商產(chǎn)品直接引入重慶公司的，在重慶格力仍需對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行試用，同時(shí)要求供應(yīng)商按照本手冊(cè)進(jìn)行自查自糾和提交資料。對(duì)于格力外協(xié)供應(yīng)商，請(qǐng)參考本手冊(cè)執(zhí)行。 “生產(chǎn)準(zhǔn)備階段”和“二級(jí)分供方”質(zhì)量控制要求部分條款可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。對(duì)供應(yīng)商的基本要求3.1 供應(yīng)商提供給格力的產(chǎn)品必須滿足下列基本質(zhì)量技術(shù)要求：滿足由格力制定并發(fā)給供應(yīng)商的質(zhì)量保證協(xié)議第二部分：產(chǎn)品質(zhì)量要求、工藝技術(shù)文件、圖紙、樣件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及據(jù)此

3、要求所涉及的相關(guān)文件和資料，在本手冊(cè)中統(tǒng)稱為“格力質(zhì)量技術(shù)要求” 。必須滿足由供應(yīng)商制定并得到格力認(rèn)可的樣件、圖紙、工藝管理規(guī)范、產(chǎn)品控制計(jì)劃（詳見(jiàn)第三章）以及據(jù)此形成的相關(guān)文件和資料。若不屬于上述兩條的情況時(shí), 如果涉及到國(guó)際、國(guó)家或行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)時(shí), 則必須滿足這些標(biāo)準(zhǔn)（當(dāng)要求有差異時(shí)，以較高要求的一方為準(zhǔn)）。如產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及環(huán)保、安全以及法規(guī)項(xiàng)目，有強(qiáng)制性要求的，則必須通過(guò)國(guó)家強(qiáng)檢項(xiàng)目的認(rèn)證。格力追求質(zhì)量“零”缺陷，供應(yīng)商承擔(dān)不斷提升質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品質(zhì)量一致性的責(zé)任。供應(yīng)商承擔(dān)批次管理、先進(jìn)先出的管理職責(zé)。3.2 質(zhì)量管理活動(dòng)的開(kāi)展供應(yīng)商在對(duì)供應(yīng)商與格力相互質(zhì)量關(guān)系圖 （圖 1）的整個(gè)流程

4、充分理解的基礎(chǔ)上，開(kāi)展質(zhì)量保證活動(dòng)。涉及 PPAP要求的，以格力下發(fā)的最新要求為準(zhǔn)。3.3 資料的提供供應(yīng)商向格力提供必要的資料、 數(shù)據(jù)，是為了表明供應(yīng)商充分地理解了格力的質(zhì)量要求，使格力能準(zhǔn)確地評(píng)估供應(yīng)商是否具有持續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，以針對(duì)性地采取管理扶持和技- 2 -供應(yīng)商質(zhì)量管理要求術(shù)支持工作。因此，供應(yīng)商必須承諾提供的信息真實(shí)有效，并愿擔(dān)因信息提供不實(shí)給格力造成的所有損失。新供應(yīng)商在向格力采購(gòu)部提交工廠基本資料（附表1：新供方調(diào)查表和附表2 相關(guān)證明文件），并經(jīng)績(jī)管部資料評(píng)審合格后，方可收到格力采購(gòu)部下發(fā)的質(zhì)量技術(shù)要求。格力與供應(yīng)商相互質(zhì)量關(guān)系圖供應(yīng)商績(jī)效管理部供方資料 / 實(shí)地評(píng)審合

5、格產(chǎn)品質(zhì)量要求（與技術(shù)規(guī)格書(shū)核對(duì)一致）質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審段客戶要求評(píng)審記組織相關(guān)部門(mén)確認(rèn)錄表）（不一致時(shí)，組織階與供應(yīng)商交流 /）備準(zhǔn)“客戶要求評(píng)審確認(rèn)記產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)錄表”確認(rèn)一致結(jié)果生NO樣品試制 /檢測(cè)YES簽訂協(xié)議 /給供應(yīng)商代碼段送樣，附“送樣檢測(cè)階報(bào)告”認(rèn)確品樣產(chǎn)品試生產(chǎn)NO檢驗(yàn)YESNO填寫(xiě) /提交段PPAP 文件PPAP 文件評(píng)審階產(chǎn)產(chǎn)品送貨生試產(chǎn)品生產(chǎn)NO采購(gòu)部質(zhì)控部技術(shù)工藝部/ 電子技術(shù)部提交新供方開(kāi)發(fā)申請(qǐng)及供方資料采購(gòu) /交付要求工藝要求/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) /產(chǎn)品圖紙客戶要求清單CRL ）參與 / 確認(rèn)參與 /確認(rèn)參與 /確認(rèn)填寫(xiě)委托送檢單YES按照檢驗(yàn)細(xì)則檢驗(yàn)是

6、否試用反饋供應(yīng)商檢驗(yàn)NO結(jié)果YES下采購(gòu)訂單,安排供下發(fā)試用通知單應(yīng)商送貨反饋供應(yīng)商檢驗(yàn)/試用結(jié)果和整改。需再次試用NONO重新下發(fā)試用通知單NOYES入廠檢驗(yàn)試用驗(yàn)證參與 /確認(rèn)參與 /確認(rèn)參與 /確認(rèn)YESYES下發(fā)技術(shù)確認(rèn)書(shū)下采購(gòu)訂單,安排供應(yīng)商送貨檢驗(yàn)段階貨供量批NO產(chǎn)品拒收YES填寫(xiě) /提交PPAP 文件PPAP 文件評(píng)審參與 /確認(rèn)參與 /確認(rèn)參與 /確認(rèn)YES產(chǎn)品送貨注：紅色虛線部分僅適用于新供方引入或既有合格供方提供不同于當(dāng)前產(chǎn)品類別時(shí)，如從變壓器拓展到電機(jī)。- 3 -供應(yīng)商質(zhì)量管理要求圖 1 供應(yīng)商與格力質(zhì)量關(guān)系圖第一章質(zhì)量管理體系要求確保供應(yīng)商圍繞客戶要求，按照P-D-C-

7、A 的管理思路（圖 2），以過(guò)程管理模式為產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)提供制度支持（圖3）。圖 2 PDCA循環(huán)管理改善圖圖 3 以過(guò)程方式為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式質(zhì)量體系認(rèn)證供應(yīng)商必須確保已按ISO 9001:2008 要求建立了質(zhì)量體系，并通過(guò)了資質(zhì)好、信譽(yù)高的第三方認(rèn)證。職責(zé)2.1公司領(lǐng)導(dǎo)層專人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，定期在產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的方向和價(jià)值觀進(jìn)- 4 -供應(yīng)商質(zhì)量管理要求行內(nèi)部溝通，并提供質(zhì)量管理活動(dòng)開(kāi)展所需的必要資源。2.2 設(shè)有專門(mén)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和人員，從公司領(lǐng)導(dǎo)到作業(yè)人員均有明確的質(zhì)量職責(zé)。2.3 應(yīng)指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全權(quán)代表供應(yīng)商處理與格力的質(zhì)量相關(guān)事務(wù)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)：1）

8、對(duì)口與格力進(jìn)行質(zhì)量方面的溝通，確保質(zhì)量事宜得到及時(shí)、有效的處理。2）負(fù)責(zé)格力反饋質(zhì)量問(wèn)題在要求期限內(nèi)的整改跟進(jìn)和效果落實(shí)。3）負(fù)責(zé)所有提交給格力的文件、表單的確認(rèn)和管理。質(zhì)量負(fù)責(zé)人任職要求：1）應(yīng)具備充分的能力勝任該工作，包括對(duì)外代表公司和對(duì)內(nèi)工作推進(jìn)的能力。2）格力默認(rèn)供應(yīng)商提交的“新供方調(diào)查表”中的“對(duì)口聯(lián)系人員”即為供應(yīng)商指定的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。后續(xù)人員的變更，供應(yīng)商必須及時(shí)書(shū)面知會(huì)格力績(jī)效管理部。質(zhì)量流程3.1 建立并實(shí)施涵蓋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的質(zhì)量管理流程和質(zhì)量考核制度。3.2管理層定期組織對(duì)各方面過(guò)程進(jìn)行評(píng)估，不斷驅(qū)動(dòng)質(zhì)量體系能持續(xù)改進(jìn)（以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)形式體現(xiàn)）。質(zhì)量目標(biāo)4.1 建立流程定期識(shí)別

9、顧客要求和期望，以轉(zhuǎn)化并更新為內(nèi)部質(zhì)量目標(biāo)和要求。4.2建立流程，分析、制定、更新和定期評(píng)審內(nèi)部質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)已包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所有過(guò)程控制和售后質(zhì)量的控制，包括售后故障率、一次交驗(yàn)合格率、傳遞不良率、報(bào)廢率、返工率等。4.3 公司質(zhì)量目標(biāo)已被分解到各部門(mén)。4.4質(zhì)量目標(biāo)制定體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)，有實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、改進(jìn)的行動(dòng)計(jì)劃，并進(jìn)行了追蹤、分析、改進(jìn)和考評(píng)。4.5每周和每月定期舉行質(zhì)量會(huì)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃和質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行檢討、追蹤，參與會(huì)議的人員應(yīng)包括技術(shù)、工藝、設(shè)備、生產(chǎn)、質(zhì)量、人力資源管理等，對(duì)會(huì)議改善決議有執(zhí)行追蹤，并得到閉環(huán)。4.6 針對(duì)提供給格力的產(chǎn)品，每月定期編制質(zhì)量月報(bào)（格力有要求時(shí)提交

10、），包括但不限于總體質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況、 格力質(zhì)量投訴、 生產(chǎn)過(guò)程異常問(wèn)題、 關(guān)鍵原材料 / 零部件質(zhì)量狀況等。其中，對(duì)于目標(biāo)的達(dá)成要橫向（按班組）、縱向（按月份）對(duì)比，發(fā)現(xiàn)差異，體現(xiàn)趨勢(shì)；對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題的分析必須找到根本原因，并形成行之有效的糾正預(yù)防措施。質(zhì)量審核。- 5 -供應(yīng)商質(zhì)量管理要求5.1建立質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施和糾正行動(dòng)的程序，年度體系內(nèi)審需進(jìn)行二次以上，內(nèi)審覆蓋所有方面的過(guò)程，包括售后投訴。審核活動(dòng)有領(lǐng)導(dǎo)層參與，審核人員由不同部門(mén)人員組成。5.2內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)得到及時(shí)有效閉環(huán)，無(wú)重復(fù)發(fā)生。對(duì)于新供方或既有合格供方提供不同于當(dāng)前產(chǎn)品類別時(shí)，在績(jī)管部資料評(píng)審合格后，通知供應(yīng)商

11、在工廠內(nèi)依據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審要求成立審核小組，按照附表3 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐項(xiàng)審核，形成“供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告” ，連同對(duì)于審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的“立即行動(dòng)改善計(jì)劃”（附表4）提交績(jī)管部?？?jī)管部根據(jù)供方自評(píng)結(jié)果安排實(shí)地評(píng)審，對(duì)于實(shí)地評(píng)審結(jié)果與自評(píng)結(jié)果差異懸殊的，有權(quán)直接取消開(kāi)發(fā)資格。所有的管理活動(dòng)，應(yīng)留下相關(guān)記錄，并用于統(tǒng)計(jì)分析，形成下一階段的“立即行動(dòng)改善計(jì)劃”，格力有要求時(shí)提交。第二章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量控制要求確保供應(yīng)商提供的新產(chǎn)品在批量生產(chǎn)前即滿足格力要求，以及批量供貨后的產(chǎn)品變更在格力受控條件下實(shí)施（圖4）。圖 4 產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖第一節(jié)生產(chǎn)準(zhǔn)備階段該階段是供應(yīng)商在樣件試制前與格力所進(jìn)行的有關(guān)技術(shù)/ 質(zhì)量交

12、流、工藝設(shè)計(jì)、進(jìn)度管理及信息傳遞等活動(dòng)。為確保供應(yīng)商充分理解了格力的質(zhì)量技術(shù)及采購(gòu)進(jìn)度要求，供應(yīng)商應(yīng)在此階段做好以下工作：- 6 -供應(yīng)商質(zhì)量管理要求供應(yīng)商內(nèi)部的質(zhì)量技術(shù)評(píng)審供應(yīng)商收到我司提供的客戶要求清單CRL（附表 5）及相關(guān)附件（或質(zhì)量技術(shù)更改文件）后，應(yīng)組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量、工藝、生產(chǎn)、采購(gòu)等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括：1.1格力質(zhì)量技術(shù)要求是否統(tǒng)一和明確，對(duì)于涉及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)引用的，是否已具備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1.2對(duì)于該產(chǎn)品涉及到的國(guó)際、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)環(huán)保、安全和法律要求是否完全具備，而且是最新的。1.3對(duì)于以上要求是否完全清楚和理解，要求細(xì)到每一個(gè)尺寸及公差，每一個(gè)批注等。1.4了解產(chǎn)

13、品在客戶整機(jī)上的安裝位置和用途，理解產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量特性，清楚如果這些關(guān)鍵質(zhì)量特性沒(méi)有滿足要求可能發(fā)生的后果。1.5對(duì)于該產(chǎn)品的同類產(chǎn)品在過(guò)去的生產(chǎn)過(guò)程中，在廠內(nèi)和客戶反饋的所有質(zhì)量問(wèn)題及采取的糾正預(yù)防措施。1.6工廠是否具備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)該產(chǎn)品的能力，包括原（輔）材料、設(shè)備、人員、檢測(cè)手段等，必要時(shí)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。評(píng)審之后要求形成記錄， 以“客戶評(píng)審要求記錄表”（附表 6）格式反饋格力績(jī)管部確認(rèn)。2. 對(duì)于格力下發(fā)的質(zhì)量技術(shù)要求應(yīng)妥善保管，并建立接收、發(fā)放、使用及回收記錄, 確保雙方標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。供應(yīng)商與格力的質(zhì)量技術(shù)交流交流的主要目的是進(jìn)一步明確該產(chǎn)品的功能、特性，制造、工藝要求及質(zhì)量控制要求，因此要

14、求供應(yīng)商質(zhì)量、設(shè)計(jì)、工藝及制造負(fù)責(zé)人必須參加。在供應(yīng)商內(nèi)部的質(zhì)量技術(shù)評(píng)審前后，供應(yīng)商應(yīng)適時(shí)安排與格力進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交流；當(dāng)評(píng)審后存在不符合或不明確的項(xiàng)目時(shí)，這種交流是必須的。交流會(huì)的日期由供應(yīng)商聯(lián)系格力績(jī)管部確定。3.1交流內(nèi)容包括但不限于以下：產(chǎn)品的裝配尺寸、功能和特性對(duì)格力質(zhì)量技術(shù)要求理解不清楚的地方制造中可能出現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)（制造精度、制造方法等）生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備配置原（輔）材料及外協(xié)件的采購(gòu)委托送樣的檢測(cè)要求進(jìn)度安排3.2交流的會(huì)議記錄作為雙方后續(xù)工作開(kāi)展的依據(jù)，對(duì)于交流最終達(dá)成的結(jié)果，由雙方- 7 -供應(yīng)商質(zhì)量管理要求在“客戶要求評(píng)審記錄表”上確認(rèn)。3.3同樣的客戶要求評(píng)審和質(zhì)量技術(shù)交流

15、適用于供應(yīng)商與二級(jí)分供方的生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的確認(rèn)事宜。3.4 “客戶要求評(píng)審記錄表”經(jīng)格力確認(rèn)后，將作為后續(xù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)依據(jù)，原則上不允許調(diào)整。特殊情況需調(diào)整的，按照本手冊(cè)第二章第四節(jié)第2 條變更管理?xiàng)l款實(shí)施。3.5 交流確認(rèn)后， 要求供應(yīng)商形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求 （如產(chǎn)品圖紙、 模具 / 工裝圖紙、原（輔）材料選用規(guī)格 / 使用定額等，下同）和工藝設(shè)計(jì)要求，即樣件“過(guò)程流程圖” （附表 7）和樣件“控制計(jì)劃”（附表 8）。注：工藝設(shè)計(jì)基本要求1）掌握產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求 , 根據(jù)質(zhì)量技術(shù)要求設(shè)計(jì)工藝。2）準(zhǔn)確掌握產(chǎn)品的加工精度要求， 確保設(shè)計(jì)出能滿足其過(guò)程能力的工藝， 達(dá)到并維持要求的質(zhì)量水平。3）要對(duì)類似產(chǎn)

16、品以往的不良記錄進(jìn)行調(diào)查， 以便從工藝設(shè)計(jì)到實(shí)際批量生產(chǎn)過(guò)程中能實(shí)施預(yù)防工作（如防錯(cuò)手段的應(yīng)用） 。4）要對(duì)工序（過(guò)程）間的物流方式進(jìn)行設(shè)計(jì)，防止生產(chǎn)過(guò)程中混料發(fā)生。5）要對(duì)產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、運(yùn)輸過(guò)程、包裝方式等進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)估確認(rèn)。進(jìn)度管理要求為了能在格力要求的期限內(nèi)完成產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和試產(chǎn)量產(chǎn)，供應(yīng)商必須按要求對(duì)工裝夾具、模具、機(jī)器設(shè)備的準(zhǔn)備、標(biāo)準(zhǔn)類文件的制訂、操作人員的培訓(xùn)及生產(chǎn)日程的準(zhǔn)備等進(jìn)行全面的管理，編制計(jì)劃進(jìn)度表或日程管理流程圖等對(duì)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行管理控制，務(wù)必在量產(chǎn)前做好生產(chǎn)的所有準(zhǔn)備工作。信息傳遞所有信息，如質(zhì)量、工藝交流時(shí)確定的管理項(xiàng)目、檢查項(xiàng)目變更等，供應(yīng)商都必須以書(shū)面通知的形式及時(shí)的傳

17、遞到格力績(jī)管部和內(nèi)部涉及的相關(guān)部門(mén)。第二節(jié)樣件試制階段該階段是通過(guò)產(chǎn)品試制確認(rèn)供應(yīng)商的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力的階段，特點(diǎn)是單件式生產(chǎn)（標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商已經(jīng)成熟生產(chǎn)的產(chǎn)品除外）。樣件試制準(zhǔn)備1.1文件類要求產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求- 8 -供應(yīng)商質(zhì)量管理要求樣件過(guò)程流程圖樣件控制計(jì)劃1.2設(shè)備類要求根據(jù)圖紙對(duì)試制所需工裝、夾具、模具、檢具的驗(yàn)證符合要求，如材質(zhì)、尺寸等。供應(yīng)商應(yīng)配置必要的試制設(shè)備，滿足產(chǎn)品外觀、尺寸、性能需要。供應(yīng)商應(yīng)配置必要的檢測(cè)設(shè)備，滿足格力產(chǎn)品質(zhì)量控制、檢驗(yàn)要求。檢測(cè)設(shè)備已定期校準(zhǔn)，并有效。1.3人員類要求所有參與試制人員都清楚樣件試制過(guò)程中的控制要求。所有的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)人員都充分理解格力的質(zhì)量技術(shù)

18、要求，并能獨(dú)立檢測(cè)。1.4樣件試制前必須向格力采購(gòu)部確認(rèn)樣件提交數(shù)量。樣件試制過(guò)程控制要求2.1原（輔）材料、外協(xié)件進(jìn)廠質(zhì)量控制按產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和樣件控制計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)（常規(guī)項(xiàng)目全檢），重點(diǎn)關(guān)注材質(zhì)。當(dāng)供應(yīng)商不具備驗(yàn)證能力時(shí)，應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的第三方進(jìn)行驗(yàn)證，且所有的驗(yàn)證結(jié)論必須是完全合格，無(wú)讓步使用的項(xiàng)目確認(rèn)對(duì)格力產(chǎn)品的性能、安全、環(huán)保、ROHS有直接影響的二級(jí)分供方原（輔）材料、外協(xié)件有質(zhì)量證明文件( 質(zhì)保書(shū) ) 。2.2 過(guò)程質(zhì)量控制確保在試制過(guò)程中，按照樣件控制計(jì)劃進(jìn)行操作和檢驗(yàn)，并通過(guò)試制工序和產(chǎn)品檢驗(yàn)反饋，不斷修正和完善控制計(jì)劃。試制過(guò)程中的參數(shù)監(jiān)測(cè)及產(chǎn)品檢測(cè)記錄應(yīng)妥善保管，作為后續(xù)更

19、新控制計(jì)劃和質(zhì)量改善的依據(jù)，以及提供格力實(shí)地評(píng)審時(shí)查閱。2.3樣件檢驗(yàn)必須是全尺寸檢驗(yàn)，即圖紙上有標(biāo)注的尺寸必須有檢驗(yàn)記錄。對(duì)于多模腔加工產(chǎn)品，要求對(duì)每一模腔產(chǎn)品的全尺寸進(jìn)行檢測(cè)和記錄。必須完成格力所要求的性能檢測(cè)要求。當(dāng)供應(yīng)商不具備性能實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ?，需委托有資質(zhì)的第三方進(jìn)行檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。所有樣件常規(guī)項(xiàng)目必須全檢，且檢驗(yàn)結(jié)論必須是符合格力的質(zhì)量技術(shù)要求。所有樣件應(yīng)在包裝上作明顯的“樣件”標(biāo)識(shí)。樣件提交及確認(rèn)- 9 -供應(yīng)商質(zhì)量管理要求3.1供應(yīng)商向格力采購(gòu)部提交樣件時(shí)，應(yīng)附上“送樣檢測(cè)報(bào)告”（附表9），否則格力有權(quán)拒檢。3.2當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)，格力采購(gòu)部負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f給供應(yīng)

20、商。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，必要時(shí)知會(huì)格力績(jī)管部安排與格力質(zhì)量技術(shù)人員進(jìn)行交流。3.3供應(yīng)商在下一次送樣前，必須向格力績(jī)管部提交“整改報(bào)告”（附表 10），由格力績(jī)管部評(píng)估整改報(bào)告內(nèi)容，未評(píng)估認(rèn)可的，不予安排再檢驗(yàn)。第三節(jié)小批試產(chǎn)階段此階段是模擬批量生產(chǎn)的節(jié)拍下，按照試產(chǎn)控制計(jì)劃要求生產(chǎn)產(chǎn)品，目的是驗(yàn)證供應(yīng)商生產(chǎn)一致性保證能力，特點(diǎn)是連續(xù)式生產(chǎn)。小批試產(chǎn)與批量生產(chǎn)的唯一區(qū)別只在于產(chǎn)品的檢驗(yàn)頻次。對(duì)于供應(yīng)商，在接到格力采購(gòu)部下達(dá)試用訂單后、批量送貨訂單之前組織的生產(chǎn)，即為小批試產(chǎn)階段。小批試產(chǎn)前提條件：1.1樣件委托格力檢驗(yàn)合格。1.4供應(yīng)商收到格力采購(gòu)部下達(dá)的試用采購(gòu)訂單。小批試產(chǎn)準(zhǔn)備：

21、供應(yīng)商必須確保在樣品試制階段以及在樣件試制轉(zhuǎn)向小批試產(chǎn)時(shí)，人員、設(shè)備、供方原（輔）材料、外協(xié)件、加工及檢測(cè)方式等變更均得到驗(yàn)證并確認(rèn)，相關(guān)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（特別是控制計(jì)劃）已經(jīng)固化且具有可操作性，同時(shí)該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該在小批量過(guò)程中繼續(xù)得到完善，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)。2.1 文件類要求產(chǎn)品過(guò)程流程圖試產(chǎn)控制計(jì)劃所有崗位的工藝要求、設(shè)備操作和作業(yè)指導(dǎo)文件每種原（輔）材料、外協(xié)件入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)工藝要求執(zhí)行監(jiān)督及過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)成品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的點(diǎn)檢表和記錄表所有的文件均為最新和受控下發(fā)到使用單位，并適宜地張貼和保管，確保文件完整清楚和便于員工查閱。質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)在指導(dǎo)文件中醒目地標(biāo)注。用于指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的文件，應(yīng)盡-10

22、-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求可能使用圖片，描述簡(jiǎn)單清楚，便于員工理解。2.2設(shè)備類要求供應(yīng)商應(yīng)確認(rèn)過(guò)程中所涉及的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、工裝、夾具、模具、檢具的有效性得到了充分保證。用于試生產(chǎn)的設(shè)備，除滿足產(chǎn)品加工性能和精度外，還應(yīng)保證批量加工和穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，必要時(shí)進(jìn)行CMK分析。所有生產(chǎn)設(shè)備在使用前，均按文件進(jìn)行了點(diǎn)檢和保養(yǎng)。配置必要的經(jīng)校準(zhǔn)有效的檢測(cè)設(shè)備，滿足格力產(chǎn)品質(zhì)量控制、檢驗(yàn)要求。用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢測(cè)設(shè)備還應(yīng)保證在要求的生產(chǎn)節(jié)拍下，有充足的反映時(shí)間，防止錯(cuò)檢。對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的誤差經(jīng)評(píng)估應(yīng)控制在可接受的水平之內(nèi)。對(duì)于所有工裝、夾具、模具、檢具等，如屬客戶提供的，應(yīng)按照客戶的要求使用、校準(zhǔn)和保養(yǎng)。如屬供

23、應(yīng)商自行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的，應(yīng)確保使用、校準(zhǔn)和保養(yǎng)的方法不會(huì)影響加工產(chǎn)品的質(zhì)量和效率。2.3人員類要求評(píng)估所有崗位特別是關(guān)鍵特殊工序崗位的人員能力需求，并將需求細(xì)化后開(kāi)展員工培訓(xùn)，確保只有培訓(xùn)合格的員工才可以生產(chǎn)格力產(chǎn)品。1）培訓(xùn)應(yīng)包括意識(shí)類、認(rèn)知類、流程類和技能類：意識(shí)類：強(qiáng)調(diào)滿足質(zhì)量要求和滿足顧客需求和期望和重要性。同時(shí)，應(yīng)包括未能滿足而對(duì)企業(yè)和員工所造成后果方面的教育。認(rèn)知類：理解格力產(chǎn)品的用途及關(guān)鍵質(zhì)量特性，以及沒(méi)有滿足要求可能發(fā)生的后果。清楚本崗位操作過(guò)程中存在的安全隱患及后果，明確安全操作要求。流程類：供應(yīng)商內(nèi)部對(duì)于首檢、自互檢、物料標(biāo)識(shí)、不合格品管理、質(zhì)量異常處理等規(guī)定和制度。技能類：理

24、解工藝要求、操作及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，能熟練運(yùn)用加工和檢驗(yàn)手段，并具備自互檢能力。2）培訓(xùn)方式應(yīng)創(chuàng)新和多樣化， 比如觀看視頻、模擬生產(chǎn)以及障礙測(cè)試（通過(guò)人為設(shè)置不符合項(xiàng)目，用以強(qiáng)化員工自互檢能力）等。3）對(duì)培訓(xùn)的有效性應(yīng)進(jìn)行評(píng)估，包括培訓(xùn)后考試（書(shū)面、實(shí)作、口試等） 、質(zhì)量和生產(chǎn)效率等量化指標(biāo)提高、意識(shí)行為的改變等方面。應(yīng)建立合理的員工績(jī)效考評(píng)及薪酬體制，結(jié)合崗位的難易度體現(xiàn)差異（如關(guān)鍵特殊工序崗位待遇應(yīng)優(yōu)于一般崗位） 。對(duì)于后工序包括客戶反饋的質(zhì)量問(wèn)題， 應(yīng)能對(duì)相關(guān)責(zé)任人實(shí)施及時(shí)獎(jiǎng)懲。-11-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求小批試產(chǎn)過(guò)程控制要求3.1原（輔）材料、外協(xié)件進(jìn)廠質(zhì)量控制確認(rèn)所需要的原（輔）材料、外協(xié)件的

25、二級(jí)分供方在合格供方名單內(nèi)，并按入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的項(xiàng)目和頻次進(jìn)行檢驗(yàn)，無(wú)讓步使用情況。3.2 過(guò)程質(zhì)量控制確認(rèn)在生產(chǎn)過(guò)程中，是按照工藝要求、設(shè)備操作和作業(yè)指導(dǎo)文件標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。確認(rèn)在生產(chǎn)過(guò)程中的首件檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)于生產(chǎn)節(jié)拍的控制應(yīng)逐步提升，避免對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成大的沖擊。對(duì)某一工序或全部工序，格力PPAP有過(guò)程能力指數(shù)要求時(shí)， 供應(yīng)商應(yīng)對(duì)工序的過(guò)程能力指數(shù)按格力要求進(jìn)行測(cè)量。3.3成品出廠檢驗(yàn)按照成品出庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的頻次和項(xiàng)目檢測(cè)。每批產(chǎn)品均要求對(duì)抽樣樣件進(jìn)行全尺寸、全性能檢測(cè)。在每個(gè)包裝箱（或產(chǎn)品上）貼“試用”的標(biāo)簽。對(duì)于小批試產(chǎn)過(guò)程中（來(lái)料、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、成品檢測(cè)等環(huán)節(jié)）發(fā)現(xiàn)的異常

26、，包括質(zhì)量、效率、報(bào)廢等，必須進(jìn)行原因分析，并依據(jù)根本原因制定糾正預(yù)防措施，對(duì)于措施的執(zhí)行及效果要跟蹤驗(yàn)證，并保留相關(guān)記錄。對(duì)于措施驗(yàn)證有效的，要固化到控制計(jì)劃及相關(guān)指導(dǎo)文件中，并重新培訓(xùn)員工和檢查執(zhí)行。小批試產(chǎn)階段的關(guān)鍵管理項(xiàng)目4.1關(guān)鍵特殊工序：關(guān)鍵特殊工序應(yīng)在控制計(jì)劃和指導(dǎo)文件中進(jìn)行標(biāo)注，并在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)突出醒目標(biāo)識(shí)“關(guān)鍵特殊工序” 字樣。關(guān)鍵特殊工序原則上不允許委外，對(duì)于關(guān)鍵特殊工序的管理要求也更嚴(yán)格，體現(xiàn)如下：設(shè)備要求1）關(guān)鍵特殊工序的設(shè)備處于受控管理狀態(tài)，設(shè)備整潔，不存在漏水、漏油、漏氣等現(xiàn)象，沒(méi)有對(duì)質(zhì)量有影響的油污、粉塵、異物。2）設(shè)備參數(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量特征有關(guān)的項(xiàng)目，已納入作業(yè)人員和質(zhì)

27、量監(jiān)督人員點(diǎn)檢范圍。3）設(shè)備的監(jiān)視裝置有效，參數(shù)的設(shè)定值及設(shè)備上的顯示值一致。4）對(duì)出現(xiàn)系統(tǒng)失效或零件有缺陷等緊急情況，設(shè)備能自動(dòng)報(bào)警或緊急停止。工藝參數(shù)要求-12-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求（ 1）工藝參數(shù)有專人對(duì)參數(shù)進(jìn)行設(shè)定，有明文規(guī)定或設(shè)備功能鎖定、結(jié)構(gòu)保護(hù)等，操作者不能隨意更改。（ 2）對(duì)于關(guān)鍵工藝參數(shù)，應(yīng)建立運(yùn)行記錄。人員要求1）關(guān)鍵特殊工序員工必須經(jīng)過(guò)綜合教育培訓(xùn)，考評(píng)合格后持證上崗。2）關(guān)鍵特殊工序必須定人定崗。3）關(guān)鍵特殊工序員工在操作時(shí)應(yīng)配戴“關(guān)鍵特殊崗位”或其它類似醒目標(biāo)識(shí)標(biāo)志 （臂章）上崗，以利于生產(chǎn)質(zhì)量管理人員識(shí)別。對(duì)于關(guān)鍵特殊工序的參數(shù)運(yùn)行、員工操作和產(chǎn)品質(zhì)量情況，應(yīng)納入過(guò)程

28、檢驗(yàn)或生產(chǎn)質(zhì)量管理人員的監(jiān)督檢查要求，并以適宜的頻次實(shí)施。4.2 標(biāo)識(shí)和批次追溯管理有明確、具體的標(biāo)識(shí)和批次管理制度，規(guī)定在生產(chǎn)、測(cè)試、實(shí)驗(yàn)、儲(chǔ)存等各個(gè)場(chǎng)所、環(huán)節(jié)辨識(shí)零部件質(zhì)量狀態(tài)，作業(yè)人員已理解并掌握。所有零部件、成品在各場(chǎng)所都可以識(shí)別，標(biāo)識(shí)清楚（包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次、日期等），檢驗(yàn)狀態(tài)清晰（合格、不合格、待檢、待處理等分色使用標(biāo)貼，能清楚分辨），并進(jìn)行定置管理，各就其位。相似的零部件進(jìn)行了隔離和標(biāo)識(shí)管理。批次能追溯生產(chǎn)日期、操作者、檢驗(yàn)人員、機(jī)臺(tái)、模具、原（輔）材料和外協(xié)件批次等信息。供應(yīng)商設(shè)有產(chǎn)品發(fā)到格力后的批次追蹤記錄，重點(diǎn)控制返工產(chǎn)品批次追蹤，確保能追溯到返工原因、返工人員及設(shè)備

29、等。確保按照生產(chǎn)批次先進(jìn)先出。4.3產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存對(duì)于原（輔）材料、半成品及成品周轉(zhuǎn)和交付過(guò)程對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量的潛在影響已經(jīng)過(guò)充分評(píng)估和確認(rèn)，并從包裝、移動(dòng)工具、轉(zhuǎn)運(yùn)方法上采取了防塵、防銹、防擠壓、碰傷、劃傷、變質(zhì)和防雨、防潮等預(yù)防和控制。盡可能減少周轉(zhuǎn)次數(shù)和移動(dòng)距離。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性，制定產(chǎn)品存儲(chǔ)場(chǎng)所環(huán)境要求，并進(jìn)行定期檢查。對(duì)于電子產(chǎn)品，確保存放區(qū)域、貨架、包裝器具已進(jìn)行防靜電處理。對(duì)于產(chǎn)品有堆碼和保存期限要求的（格力有相關(guān)要求，以格力要求為準(zhǔn)），應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，并有流程確保發(fā)現(xiàn)未按要求堆碼或超出保存期限的產(chǎn)品被識(shí)別和解決。-13-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求對(duì)于回收重復(fù)使用的包裝，應(yīng)進(jìn)行維護(hù)和

30、清潔，清除包裝上原有標(biāo)識(shí)和剔除不合格包裝。產(chǎn)品試用及確認(rèn)5.1供應(yīng)商試用產(chǎn)品自檢合格后向格力送貨試用前，應(yīng)按照格力PPAP要求提交全套文件評(píng)審資料（具體參見(jiàn)格力外協(xié)外購(gòu)件生產(chǎn)批準(zhǔn)程序（PPAP）5.2對(duì)于以上文件評(píng)審未通過(guò)的，由格力績(jī)管部安排到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（本地及周邊地區(qū)必須安排，異地視情況決定） ，并給出整改建議。供應(yīng)商必須積極配合整改。5.3格力采購(gòu)部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商產(chǎn)品在格力的試用驗(yàn)證情況反饋給供應(yīng)商。當(dāng)試用驗(yàn)證不合格時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，必要時(shí)知會(huì)績(jī)管部安排與格力質(zhì)量技術(shù)人員進(jìn)行交流或現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。5.4當(dāng)試用驗(yàn)證不合格時(shí)，供應(yīng)商在下一次送貨前，必須向格力采購(gòu)部提交整改報(bào)告，由格

31、力績(jī)管部評(píng)估整改報(bào)告內(nèi)容，決定是否要求供應(yīng)商重新提交PPAP的部分或全部文件。未按要求提交或整改報(bào)告評(píng)審未通過(guò)的，不予進(jìn)行物料資格確認(rèn)。第四節(jié)批量生產(chǎn)階段此階段是供應(yīng)商在接到格力采購(gòu)部下達(dá)的具有一定數(shù)量規(guī)模的訂單后，進(jìn)行的持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)。此階段的控制重點(diǎn)，是在小批試產(chǎn)經(jīng)格力試用驗(yàn)證合格后的基礎(chǔ)上，控制影響產(chǎn)品質(zhì)量變差因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）以及實(shí)施產(chǎn)品變更管理。供應(yīng)商在接到格力采購(gòu)部下達(dá)的訂單后，同樣需組織質(zhì)量、工藝、生產(chǎn)、采購(gòu)等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容為在現(xiàn)有的質(zhì)量要求的生產(chǎn)節(jié)拍下（即在該節(jié)拍下，確保設(shè)備運(yùn)行和人員操作的時(shí)間足夠），能否滿足格力的交付需求。評(píng)審結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋格力采購(gòu)部，堅(jiān)

32、決杜絕為單方面滿足交付，超節(jié)拍生產(chǎn)不符合格力質(zhì)量技術(shù)要求的產(chǎn)品。變差因素控制供應(yīng)商應(yīng)使用適宜的方法，用以監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中影響質(zhì)量的變差因素，如首末件測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)比等，同時(shí)已建立明確的、高效的質(zhì)量異常處理流程并被現(xiàn)場(chǎng)人員熟悉和理解，包括異常定義、報(bào)告對(duì)象、處理方式等，以及采用統(tǒng)計(jì)分析工具查找原因和制定對(duì)策，跟蹤驗(yàn)證直至問(wèn)題閉環(huán)。1.1設(shè)備變差管理生產(chǎn)設(shè)備、模具、工裝夾具1）應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備、模具、工裝夾具臺(tái)帳（包括設(shè)備名稱、啟用日期、設(shè)備編號(hào)及狀態(tài)等信息），并區(qū)分關(guān)鍵設(shè)備。-14-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求2）針對(duì)出現(xiàn)的故障應(yīng)進(jìn)行深入的原因分析， 提出糾正預(yù)防措施， 并定期匯總找出主要故障原因持續(xù)改善。3）針

33、對(duì)關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)建立 MTBF（平均故障間隔）和 MTTR（平均維修時(shí)間）等指標(biāo)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行和改善，指標(biāo)落實(shí)到人并定期考評(píng)。4）針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)建立設(shè)備履歷表，內(nèi)容包括但不限于設(shè)備名稱、廠家、編號(hào)、投入使用時(shí)間、備件情況、維修保養(yǎng)記錄等，作為設(shè)備管理人員的工作改善依據(jù)。5）提倡預(yù)防性設(shè)備管理，根據(jù)設(shè)備重要度和設(shè)備使用、維修、維護(hù)情況統(tǒng)計(jì)分析，以及考慮設(shè)備老化（如摩擦作用等 ) ，制定對(duì)應(yīng)的設(shè)備點(diǎn)檢要求和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃， 包括時(shí)間、內(nèi)容、責(zé)任人，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行了追蹤和考評(píng)。6）制定常見(jiàn)故障原因分析及維修手冊(cè)，并對(duì)設(shè)備操作和維修員工進(jìn)行培訓(xùn)。7）有計(jì)劃外停機(jī)的應(yīng)急響應(yīng)方案并多次演練。檢測(cè)設(shè)備、監(jiān)視裝

34、置及檢具、量具1）應(yīng)建立檢驗(yàn)設(shè)備、檢具、量具臺(tái)帳。2）影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備（包括檢具）及關(guān)鍵、特殊過(guò)程的設(shè)備的監(jiān)控儀器有適合的能力，完全滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)、測(cè)量要求，且設(shè)備齊全、完好。3）具備滿足檢驗(yàn)所需要的工作場(chǎng)所和設(shè)施實(shí)驗(yàn)室布局合理， 檢、試驗(yàn)不會(huì)受環(huán)境影響。4）有檢測(cè)設(shè)備、監(jiān)視裝置及檢具、量具的檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，按此計(jì)劃由具有計(jì)量資格的單位進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，以此控制所有測(cè)量監(jiān)視裝置在有效期內(nèi)使用。對(duì)檢具、量具在工廠內(nèi)部校準(zhǔn)的，應(yīng)確保校準(zhǔn)方法和頻次科學(xué)有效。5）檢測(cè)設(shè)備、監(jiān)視裝置及檢具、 量具上有顯示有效狀態(tài)的標(biāo)識(shí)， 有檢定、校準(zhǔn)的記錄。6）檢測(cè)設(shè)備、監(jiān)視裝置及檢具、量具確保有備份裝置，

35、防止計(jì)劃外失效。7）有檢測(cè)設(shè)備、監(jiān)視裝置及檢具、量具失效的應(yīng)急方案，包括更換、停產(chǎn)、返包、退回、告知顧客等。1.2人員調(diào)整管理對(duì)于關(guān)鍵特殊工序和重要檢驗(yàn)崗位，應(yīng)儲(chǔ)備能勝任該崗位的人員。對(duì)于頂崗和輪崗，應(yīng)充分評(píng)估作業(yè)人員的能力，并對(duì)頂崗、輪崗之后的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤。對(duì)于上下班、交接班、夜班、節(jié)假日或者連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)情況下，員工出現(xiàn)的生理、情緒、注意力等波動(dòng)情況，應(yīng)采取適當(dāng)休息、輪崗、加嚴(yán)檢查等方式減少對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。供應(yīng)商應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案，降低員工流失給產(chǎn)品質(zhì)量帶來(lái)的影響。-15-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求夜班生產(chǎn)應(yīng)建立生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員值班制度和緊急聯(lián)絡(luò)方式（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可見(jiàn)），確保現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量異常得到及時(shí)有

36、效的控制和處理1.3原（輔）材料、外協(xié)件波動(dòng)控制要求關(guān)鍵原材料的二級(jí)分供方同樣按照先進(jìn)先出原則相對(duì)集中發(fā)貨。對(duì)于關(guān)鍵原材料入廠檢驗(yàn)的抽樣，按照二級(jí)分供方的生產(chǎn)批次而非送貨批次（同一送貨批次可能包含多個(gè)生產(chǎn)批次）確定，避免漏檢。對(duì)于關(guān)鍵原材料，在入廠檢驗(yàn)或生產(chǎn)加工過(guò)程中，應(yīng)對(duì)關(guān)鍵性能指標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)檢測(cè)并統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的異常波動(dòng)，要求二級(jí)分供方查找原因并改進(jìn)。對(duì)于原（輔）材料、外協(xié)件材質(zhì)（影響產(chǎn)品壽命），應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)控和不定期檢測(cè)，檢測(cè)間隔不大于6 個(gè)月。1.4加工過(guò)程變動(dòng)控制對(duì)于關(guān)鍵控制參數(shù)，通過(guò)工藝執(zhí)行檢查或者SPC、趨勢(shì)圖等，發(fā)現(xiàn)異常進(jìn)行控制。1.5生產(chǎn)環(huán)境變化管理各過(guò)程所需的環(huán)境（照明、溫度

37、、濕度、噪音、粉塵、振動(dòng)、雨水、油污等）進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并在適宜環(huán)境下進(jìn)行，有檢查和監(jiān)控。有現(xiàn)場(chǎng)管理制度（ 6S）執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)整理、整頓、清潔，并進(jìn)行監(jiān)督檢查、考評(píng)。定期對(duì)生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、儲(chǔ)存中任何可能影響產(chǎn)品質(zhì)量、性能的現(xiàn)場(chǎng)污染進(jìn)行了檢查，并采取措施減少無(wú)關(guān)的材料、碎屑、殘材、污染物影響零件的質(zhì)量。安全已作為公司管理目標(biāo)，并建立了安全預(yù)防控制措施，減少和避免人員安全傷害。變更管理供應(yīng)商應(yīng)對(duì)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的變更進(jìn)行充分的驗(yàn)證，包括必要的試驗(yàn)驗(yàn)證，對(duì)于涉及產(chǎn)品安全、環(huán)保、功能、性能、裝配的變更，必須向格力績(jī)管部提出“變更申請(qǐng)表”（附表11），經(jīng)評(píng)估同意后，方可進(jìn)行變更。2.1 產(chǎn)品變更類型如下（標(biāo)注“”項(xiàng)

38、目表示必須經(jīng)過(guò)格力實(shí)驗(yàn)或試用驗(yàn)證）：序變更類型定義號(hào)格力下發(fā)新的質(zhì)量技術(shù)要求供應(yīng)商格力質(zhì)量技1 術(shù)要求變更進(jìn)行的變更影響產(chǎn)品安全、性能、環(huán)保和裝配的。-16-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求2設(shè)計(jì)變更供應(yīng)商自主進(jìn)行的設(shè)計(jì)變更， 包括產(chǎn)品性能、尺寸、公差等3原材料更原材料材質(zhì)、重量、規(guī)格變化換4配方調(diào)整 產(chǎn)品成分及含量變化增加或更換原（輔）材料、外協(xié)件的二級(jí)分供方供應(yīng)商6變更自制件變?yōu)橥赓?gòu)（協(xié)）或相反7新建或廠房搬遷生產(chǎn)場(chǎng)地變受環(huán)境影響的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備在廠更內(nèi)位置的變更工藝、流工序增加、減少、順序調(diào)整以及加9工方式變更（如手工變?yōu)樽詣?dòng)、壓程變更接改為鉚接）10新增、更換關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、工裝、夾具及模具關(guān)鍵設(shè)備、

39、工裝、夾具、模具重大改11進(jìn)（增加其能力、性能、或改變它現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備、 有的功能）12工裝、夾具、關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具重大故模具變更障維修13調(diào)整關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具及模具匹配關(guān)系14關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具停止使用一年以上重新啟用的15檢驗(yàn)變更檢測(cè)設(shè)備及檢具的改造、更新或重大故障維修-17-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求16影響接收準(zhǔn)則的檢驗(yàn)方法的變更17搬運(yùn)、包裝變更搬運(yùn)方式或工具18方式變更變更包裝盛具或容器19產(chǎn)品標(biāo)識(shí)變變更標(biāo)識(shí)大小、字體、顏色或粘貼位更置20發(fā)貨調(diào)整從其他客戶調(diào)撥同樣的產(chǎn)品發(fā)格力2.2供應(yīng)商變更申請(qǐng)及處理流程（圖5）如下：-18-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求產(chǎn)品變更處理流程圖供應(yīng)商向

40、績(jī)效管理部提交“產(chǎn)績(jī)效管理部組織質(zhì)品變更申請(qǐng)表”量技術(shù)人員評(píng)估供應(yīng)商向績(jī)效管理是否需要提交部提交 PPAP 文件YESPPAP 文件NO評(píng)估結(jié)論YES是否需要送檢YES績(jī)效管理部會(huì)簽采購(gòu)部填寫(xiě)委托送檢單采購(gòu)部安排供應(yīng)商送檢檢驗(yàn)結(jié)論YES技術(shù)工藝部/電子技YES是否需要試用術(shù)部下發(fā)試用通知采購(gòu)部安排供應(yīng)商送貨試用（檢驗(yàn)不合格需提YES 供應(yīng)商送貨，并按要求做好標(biāo)識(shí)交整改報(bào)告）NO質(zhì)控部檢驗(yàn)YES試用結(jié)論YES是否追加試用要求：最終的評(píng)估結(jié)果（同意/ 不同意變更以及原因、條件等），由質(zhì)控部、技術(shù)工藝部由績(jī)效管理部確定最終結(jié)果反饋供應(yīng)商，并歸檔。供應(yīng)商按格力原NO要求執(zhí)行供應(yīng)商按變更后NO要求執(zhí)行N

41、ONONONO/電子技術(shù)部在“變更申請(qǐng)表”會(huì)簽后，圖 5 格力產(chǎn)品變更處理流程圖2.3經(jīng)格力評(píng)估同意變更后的產(chǎn)品（包括不合格品）在發(fā)貨前必須做好標(biāo)識(shí)，具體標(biāo)識(shí)方法見(jiàn)附錄 3：整改前后產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求。不合格品的管理對(duì)于批量供貨后客戶反饋的質(zhì)量問(wèn)題，多是由于供應(yīng)商內(nèi)部對(duì)不合品的控制力度不夠?qū)е?，因此，不合格品的管理?duì)于批量生產(chǎn)階段的質(zhì)量控制至關(guān)重要，所有對(duì)不合格處置的接受必須滿足格力的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求。3.1不合格品的識(shí)別、追溯和改進(jìn)-19-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求供應(yīng)商有具體、明確的不合格品的控制、處理流程（包括記錄、隔離、返工、返修、退料、報(bào)廢等），操作者已理解并掌握。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)得到

42、有效標(biāo)識(shí)和隔離，有明確的處理時(shí)間要求，并嚴(yán)格按要求執(zhí)行。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格信息每天收集，并保留不合格品的處理記錄。作業(yè)人員知道不符合零件及后續(xù)會(huì)失效的產(chǎn)品傳遞到下工序或流出廠到客戶后產(chǎn)生的后果。廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格，有處理流程能及時(shí)反應(yīng)并追蹤到是否向顧客發(fā)貨。如果不合格品或可疑品已發(fā)送離開(kāi)工廠，有正式通知顧客和控制不合格品被使用的流程。根據(jù)不合格信息統(tǒng)計(jì)， 定期對(duì)不合格產(chǎn)生的主要原因進(jìn)行分析，并制定改善目標(biāo)。3.2不合格品的返修控制不合格品的返工、返修有明確、詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，包括確定可以返修的標(biāo)準(zhǔn)、返修過(guò)程各項(xiàng)控制要求/ 參數(shù)，返修后的質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)等。不合格品的返工、返修、報(bào)廢處理有專門(mén)的區(qū)域

43、集中返修，不合格品經(jīng)返工、返修后應(yīng)進(jìn)行全檢。對(duì)于返工、返修產(chǎn)品，應(yīng)有可追溯性標(biāo)識(shí)，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證跟蹤。3.3主動(dòng)預(yù)警與召回對(duì)于發(fā)格力的產(chǎn)品，在產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格的，應(yīng)建立主動(dòng)質(zhì)量預(yù)警與召回制度，明確職責(zé)、流程及控制要求，確保發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患、問(wèn)題能立即向格力進(jìn)行質(zhì)量預(yù)警和反饋，以消除或減少質(zhì)量事故發(fā)生。影響售后質(zhì)量問(wèn)題的關(guān)鍵零部件，包括但不限于壓縮機(jī)、電機(jī)、變壓器、交流接觸器、電容、四通閥、截止閥、風(fēng)葉、銅管、毛細(xì)管、管路件、 PCB、IC 、繼電器、晶振、液晶、接收頭等電子電器類物料，凡存在危險(xiǎn)性安全質(zhì)量隱患、性能失效和批質(zhì)量問(wèn)題等重大質(zhì)量問(wèn)題，供應(yīng)商應(yīng)立即主動(dòng)實(shí)施產(chǎn)品召回。

44、質(zhì)量預(yù)警包括但不限于以下方面：1）發(fā)現(xiàn)當(dāng)批次原材料、生產(chǎn)過(guò)程及成品性能試驗(yàn)有質(zhì)量異常和安全隱患；2）產(chǎn)品變更可能產(chǎn)生的質(zhì)量隱患；3）超產(chǎn)能負(fù)荷生產(chǎn)可能產(chǎn)生的質(zhì)量隱患；4）訂單交期不足可能產(chǎn)生的質(zhì)量隱患。-20-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求存在上述問(wèn)題，供應(yīng)商質(zhì)量技術(shù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織分析評(píng)估，立即（從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題到預(yù)警告知最長(zhǎng)不超過(guò)1 天）電話和 SCM管理平臺(tái)的方式向格力績(jī)管部提出質(zhì)量預(yù)警或主動(dòng)召回；并采效有效的糾正預(yù)防措施，在5 個(gè)工作日內(nèi)將糾正預(yù)防措施和實(shí)施結(jié)果提交格力績(jī)管部。在批量供貨后，每批產(chǎn)品需附上供應(yīng)商自己的“產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告” （參考附表 12）。第三章控制計(jì)劃管理為了全面了解零部件的制造過(guò)程及

45、管理項(xiàng)目，供應(yīng)商必須制定供應(yīng)商控制計(jì)劃，并使該文件在制造過(guò)程中得以實(shí)施和維護(hù)。使用范圍針對(duì)每一個(gè)編碼的物料，均應(yīng)制定控制計(jì)劃。同一份控制計(jì)劃可以適用于相同原材料、類似工藝過(guò)程的同一類產(chǎn)品（編碼不同），存在不一致的地方，須在文件中明確備注。（如格力 PPAP有特殊要求，按最新要求執(zhí)行）定義供應(yīng)商為保證其產(chǎn)品一致性而指定的從原材料進(jìn)廠到出廠各個(gè)過(guò)程采取的控制方法，是產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的核心管理工具。它包括兩部分：過(guò)程流程圖和控制計(jì)劃（見(jiàn)附表7 和8）。控制計(jì)劃的使用要求3.1為了確?？刂朴?jì)劃指導(dǎo)生產(chǎn)的嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性，供應(yīng)商應(yīng)在公司內(nèi)部建立關(guān)于控制計(jì)劃的編制、修訂、使用、保管等相應(yīng)流程，確保編制和修

46、訂沒(méi)有遺漏內(nèi)容并及時(shí)更新。3.2控制計(jì)劃是以整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的角度來(lái)確定管理控制項(xiàng)目，是一個(gè)動(dòng)態(tài)的質(zhì)量管理和稽核文件，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段之初建立，通過(guò)各階段產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的反饋、糾正和確認(rèn)實(shí)現(xiàn)更新。3.3在樣品試制、小批試產(chǎn)和批量生產(chǎn)階段均需制定控制計(jì)劃，且三個(gè)文件的內(nèi)容并非完全相同，但是，后一個(gè)控制計(jì)劃均可在前一個(gè)控制計(jì)劃基礎(chǔ)上修訂和完善而來(lái)。3.4控制計(jì)劃并非直接用于指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)，在小批試產(chǎn)和批量生產(chǎn)階段，該文件分解和細(xì)化為工藝要求、設(shè)備操作和作業(yè)指導(dǎo)文件，因此，變更確認(rèn)后，二者需同步更新。3.5控制計(jì)劃在批量生產(chǎn)前向格力績(jī)管部首次提交后，后續(xù)定期三個(gè)月提交報(bào)備（每季度最后一個(gè)月30 日前）。

47、為保證供應(yīng)商嚴(yán)格按控制計(jì)劃的要求組織生產(chǎn)，格力績(jī)管部會(huì)不定期派出人員對(duì)供應(yīng)商控制計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)于檢查執(zhí)行發(fā)現(xiàn)控制計(jì)劃規(guī)定要求與現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)文件或員工實(shí)際操作不一致的，按照雙方簽訂的質(zhì)保協(xié)議處理。-21-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求第四章客戶質(zhì)量投訴管理對(duì)于客戶質(zhì)量投訴，供應(yīng)商應(yīng)按照C-A-P-D 的審核模式解決該問(wèn)題，即： （ 1）C：客戶投訴信息確認(rèn)、查核；（2）A ：評(píng)估、制定緊急處理方案； （ 3）P：分析原因和制定對(duì)策；D：實(shí)施對(duì)策并驗(yàn)收、標(biāo)準(zhǔn)化。對(duì)于客戶質(zhì)量投訴處理，應(yīng)堅(jiān)持“四不放過(guò)”原則，即：（1）問(wèn)題沒(méi)有調(diào)查清楚不放過(guò)；2）沒(méi)有找到根本原因不放過(guò)；（3）制定的措施沒(méi)有效果不放過(guò)

48、； （ 4）有效的措施沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化不放過(guò)。具體要求如下：1.供應(yīng)商應(yīng)建立明確優(yōu)化流程處理格力質(zhì)量投訴（參考圖 6），包括投訴問(wèn)題的接收、確認(rèn)、匯報(bào)、反饋、整改、跟進(jìn)、驗(yàn)收、回復(fù)客戶等，能快速響應(yīng)投訴問(wèn)題的處理。-22-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求客戶投訴處理流程圖（舉例）客戶市場(chǎng)部C（收接息客戶投訴詳細(xì)投訴信息及信不合格樣件訴投）A（案方按緊急應(yīng)對(duì)方案處對(duì)理（糾正）應(yīng)急緊）P（改客戶投訴整改報(bào)告整與析分）D（化客戶投訴整改報(bào)告準(zhǔn)（驗(yàn)證情況）標(biāo)及收驗(yàn)進(jìn)跟品質(zhì)部責(zé)任部門(mén)總經(jīng)理售后投訴案件登記售后投訴案件登記匯報(bào)跟蹤表接收售后投訴跟蹤表制定緊急應(yīng)對(duì)方案參與、組建（針對(duì)在制品、在小組庫(kù)品、在途品）按緊急應(yīng)對(duì)方案處

49、理原因分析（發(fā)生/流出）及判定責(zé)任部門(mén)糾正措施、預(yù)防措施No（ P）是否符合要求？YES簽字確認(rèn)實(shí)施整改措施（D）措施驗(yàn)證（ C）NO按制度考核NO責(zé)任人YES效果驗(yàn)證（ C）YSE措施標(biāo)準(zhǔn)化（ A ）售后投訴案件登記售后投訴案件登記跟蹤表匯報(bào)跟蹤表圖 6 客戶投訴處理流程圖舉例2.供應(yīng)商接到格力反饋問(wèn)題后，應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)派人到格力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查或索要不良樣品進(jìn)行分析。3.供應(yīng)商內(nèi)部應(yīng)組建整改小組，小組成員包括問(wèn)題發(fā)生和流出單位的領(lǐng)導(dǎo)、管理和操作人員。格力投訴問(wèn)題應(yīng)能及時(shí)匯報(bào)到公司領(lǐng)導(dǎo)層，并由公司領(lǐng)導(dǎo)層監(jiān)督整改。4.確認(rèn)質(zhì)量投訴后，供應(yīng)商應(yīng)徹底清查格力倉(cāng)庫(kù)、寄存?zhèn)}庫(kù)、物流公司倉(cāng)庫(kù)、在途、公-2

50、3-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、在制等舊制品，采取有效措施（即糾正，包括全檢、返工、隔離、報(bào)廢等），防止同類不合格再次流入格力。5.供應(yīng)商需應(yīng)用因果圖、柏拉圖等QC 七大工具，查找問(wèn)題的流出原因和發(fā)生原因，并針對(duì)性制定糾正措施和預(yù)防措施。6.供應(yīng)商分析整改后，應(yīng)按照格力提供的整改報(bào)告格式要求（附表10）填寫(xiě)內(nèi)容，經(jīng)相關(guān)部門(mén)簽審和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在反饋要求的日期內(nèi)回復(fù)格力績(jī)管部。若不能在反饋要求時(shí)期內(nèi)回復(fù)的，必須向格力績(jī)管部申請(qǐng)延期回復(fù)，經(jīng)同意后方可延期。6.格力的投訴問(wèn)題及整改回復(fù)要傳達(dá)到責(zé)任班組、員工，對(duì)于重大投訴，要傳達(dá)全公司。整改措施要舉一反三，應(yīng)用到類似產(chǎn)品、類似工藝、類似

51、過(guò)程。質(zhì)量整改必須進(jìn)行驗(yàn)證， 包括措施執(zhí)行情況驗(yàn)證和措施實(shí)施效果驗(yàn)證。驗(yàn)證情況盡可能使用圖片或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說(shuō)明，并向格力績(jī)管部提供。8.供應(yīng)商需跟蹤整改后制品在格力廠內(nèi)的使用情況，以確定整改是否有效。驗(yàn)證有效的整改措施應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，包括但不限于通用工藝文件、質(zhì)量保證體系、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙、結(jié)構(gòu)檢查表、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、公司體系流程等，并納入員工質(zhì)量教育內(nèi)容。9.原則上質(zhì)量問(wèn)題處理事宜，格力只對(duì)口供應(yīng)商質(zhì)量負(fù)責(zé)人。供應(yīng)商內(nèi)部應(yīng)建立對(duì)于質(zhì)量負(fù)責(zé)人的問(wèn)責(zé)制，對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的工作績(jī)效和勝任能力進(jìn)行考評(píng)。10.除解決客戶（格力）質(zhì)量投訴外，供應(yīng)商更應(yīng)著手問(wèn)題的事先預(yù)防，選定可預(yù)見(jiàn)的、放眼未來(lái)的質(zhì)量課題，按照P-D-

52、C-A 的需要要求，積極開(kāi)展QC 、品管圈、六西格瑪活動(dòng)，促使產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改善。第五章二級(jí)分供方管理為確保提供給格力的產(chǎn)品質(zhì)量一致性，供應(yīng)商應(yīng)建立明確的二級(jí)分供方的開(kāi)發(fā)引入、日常管理和定期評(píng)價(jià)等流程和要求，并遵照?qǐng)?zhí)行。1.對(duì)二級(jí)分供方按質(zhì)量影響度進(jìn)行了分類管理（如分為關(guān)鍵物料和一般物料，或A 、 B 、類物料），并有充足的供應(yīng)商質(zhì)量管理資源，如勝任崗位的人員設(shè)置等。2.二級(jí)分供方初次提供原（輔）材料或零部件，必須在供應(yīng)商工廠內(nèi)部進(jìn)行嚴(yán)格的產(chǎn)品驗(yàn)證，即通過(guò)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、試用等按流程確認(rèn)以滿足要求。3.二級(jí)分供方引入前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，包括資料評(píng)審和實(shí)地評(píng)審，評(píng)審項(xiàng)目應(yīng)細(xì)化和量化，對(duì)于不同的物料類別應(yīng)制定

53、不同的合格標(biāo)準(zhǔn)。資料評(píng)審的目的是對(duì)二級(jí)分供方的基本情況和質(zhì)量控制能力進(jìn)行初步調(diào)查和評(píng)估。對(duì)于關(guān)鍵物料二級(jí)分供方，通過(guò)ISO 9001:2000 體系認(rèn)證并進(jìn)行實(shí)地評(píng)審是有必要的，實(shí)地評(píng)審-24-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求內(nèi)容包括但不限于體系要求、過(guò)程控制能力、產(chǎn)能效率等方面。4.應(yīng)建立受控的合格供方名單并下發(fā)到采購(gòu)部門(mén)，內(nèi)容包括但不限于物料名稱、物料類別、二級(jí)分供方名稱、生產(chǎn)地址、確認(rèn)供貨時(shí)間等，確保在規(guī)定的范圍內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。5.必須與二級(jí)分供方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及違約處理方式。6.供應(yīng)商內(nèi)部應(yīng)建立溝通流程和方法，對(duì)格力或供應(yīng)商內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的屬二級(jí)分供方的質(zhì)量問(wèn)題，有專門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)該類

54、問(wèn)題的溝通、處理、整改跟進(jìn)、監(jiān)督檢查、結(jié)果驗(yàn)收、匯報(bào)和反饋。7.定期進(jìn)行二級(jí)分供方現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，作為確認(rèn)、評(píng)價(jià)其質(zhì)量管理狀況的重要依據(jù)。8.建立月度對(duì)二級(jí)分供方的日常供貨表現(xiàn)的綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括但不限于質(zhì)量、交貨、誠(chéng)信、服務(wù)等方面，評(píng)價(jià)部門(mén)涉及采購(gòu)、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果合理分配采購(gòu)比例或保留/取消其供貨資格。9.對(duì)于二級(jí)分供方的選擇、評(píng)價(jià)、檢查以及質(zhì)量整改跟進(jìn)和驗(yàn)收的相關(guān)記錄應(yīng)予以妥善保存，保存期限至少為二級(jí)分供方停止供貨之后一年以上。-25-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求附錄 1 名詞解釋零缺陷：第一次就把事情做對(duì)，無(wú)不合格品產(chǎn)生。批次管理：通過(guò)對(duì)產(chǎn)品全過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)或按一定的

55、規(guī)則分批管理和記錄，確保當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或需要時(shí)，可以實(shí)現(xiàn)追溯。先進(jìn)先出：是指原材料采購(gòu)或在制成品根據(jù)先入庫(kù)先發(fā)出的原則進(jìn)行處理。新供應(yīng)商：未在格力“合格供方名單”中的供應(yīng)商，即未與格力合作，進(jìn)入格力供方系統(tǒng)的供應(yīng)商。新產(chǎn)品：供應(yīng)商之前未向格力提供過(guò)的產(chǎn)品，即使該產(chǎn)品在供應(yīng)商內(nèi)部為成熟產(chǎn)品。外協(xié)件：由客戶提供原材料、圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，進(jìn)行生產(chǎn)和加工的產(chǎn)品。樣件：指的是供應(yīng)商在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段，按照格力質(zhì)量技術(shù)要求向格力提供的、供格力確認(rèn)產(chǎn)品外觀、結(jié)構(gòu)和性能的單件或幾件產(chǎn)品。過(guò)程控制：通過(guò)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素、各環(huán)節(jié)采取必要的措施，以達(dá)到產(chǎn)品符合要求的目的。質(zhì)量特性：產(chǎn)品

56、、過(guò)程或體系與要求有關(guān)的固有特性。關(guān)鍵特殊工序：包括關(guān)鍵工序和特殊工序。關(guān)鍵工序指的是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用的工序，一般由公司自己界定。它是主要質(zhì)量特性形成的工序，也是生產(chǎn)過(guò)程中需要嚴(yán)密控制的工序，該工序顧客經(jīng)常抱怨，廢品率高，與配合尺寸較密切。特殊工序指的是工序的加工質(zhì)量不易或不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)充分得到驗(yàn)證，一般由行業(yè)來(lái)界定，如噴漆、焊接、熱處理、熱壓成型。質(zhì)量控制點(diǎn)：在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量，且必須采取有效措施進(jìn)行監(jiān)督和管理的環(huán)節(jié)、因素。一個(gè)工序可能會(huì)存在多個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)。首檢：是對(duì)產(chǎn)品的批量生產(chǎn)前或工序因素變化后的首件按有關(guān)的技術(shù)工藝要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所進(jìn)行的檢驗(yàn)叫首件檢驗(yàn)，簡(jiǎn)稱首檢

57、，首檢是產(chǎn)品批量生產(chǎn)的質(zhì)量保證。自互檢：自檢和互檢的簡(jiǎn)稱。自檢，即作業(yè)人員對(duì)本崗位操作后的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行符合性檢查；互檢，即作業(yè)人員對(duì)于前工序操作后的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行符合性檢查。糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。檢定：有法制計(jì)量部分或法定授權(quán)組織按照檢定規(guī)程 , 通過(guò)實(shí)驗(yàn) , 提供證明來(lái)確定測(cè)量器具的示值誤差滿足規(guī)定要求的活動(dòng)。檢定具有法制性，是屬法制計(jì)量管理范疇的-26-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求執(zhí)法行為。校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下， 建立測(cè)量裝置與一可追溯且已知參考值不確定度

58、的標(biāo)準(zhǔn)之間關(guān)系的一整套操作活動(dòng)。校準(zhǔn)可能包括以下步驟：檢驗(yàn)、矯正、報(bào)告、或透過(guò)調(diào)整來(lái)消除被比較的測(cè)量裝置在準(zhǔn)確度方面的任何偏差。校準(zhǔn)不具法制性，是企業(yè)自愿溯源的行為。CMK ：機(jī)器能力指數(shù)，用來(lái)反映設(shè)備穩(wěn)定加工產(chǎn)品的能力。PPAP ：Production Part Approval Process，生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，用于確定供應(yīng)商是否已完全理解所有客戶工程設(shè)計(jì)資料及制作要求，及在實(shí)際的生產(chǎn)運(yùn)作中， 在規(guī)定的生產(chǎn)率下，供應(yīng)高是否有潛力確保生產(chǎn)產(chǎn)品持續(xù)滿足這些要求。SPC ：Statistics Process Control統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制，即應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，從而達(dá)到改進(jìn)與保證產(chǎn)品質(zhì)量的目

59、的。-27-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求附錄 2 供應(yīng)商需向格力提交資料一覽表序名稱提交階段接收部號(hào)門(mén)1新供方調(diào)查表新供應(yīng)商申請(qǐng)開(kāi)格力采（附表 1）發(fā)時(shí)購(gòu)部2供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告新供應(yīng)商在申請(qǐng)格力采（附表 3）實(shí)地評(píng)審前購(gòu)部3立即行動(dòng)改善計(jì)專項(xiàng)整改措施跟格力績(jī)劃（附表 4）進(jìn)驗(yàn)證時(shí)管部客戶要求評(píng)審記供應(yīng)商對(duì)格力質(zhì)格力績(jī)4量技術(shù)要求進(jìn)行錄表（附表 6）管部?jī)?nèi)部評(píng)審后5過(guò)程流程圖（附批量生產(chǎn)前向格表 7）力績(jī)管部首次提格力績(jī)6控制計(jì)劃（附表交后，后續(xù)定期三管部8）個(gè)月提交報(bào)備7送樣檢測(cè)報(bào)告向格力送樣時(shí)隨格力采（附表 9）樣品附購(gòu)部供方產(chǎn)品質(zhì)量異對(duì)格力反饋的質(zhì)格力績(jī)8常整改報(bào)告（附量異常分析整改管部表 10）后產(chǎn)品

60、變更符合提9產(chǎn)品變更申請(qǐng)表交要求時(shí)，詳見(jiàn)第格力績(jī)（附表 11）二章第四節(jié)“變更管部管理”10產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)批量供貨后每批格力質(zhì)告（附表 12）隨貨提供控部-28-供應(yīng)商質(zhì)量管理要求以最新外協(xié)外購(gòu)11PPAP 要求的文件生產(chǎn)批準(zhǔn)程序格力績(jī)件（ PPAP）要求為管部準(zhǔn)注：以上提交報(bào)告，未通過(guò)格力績(jī)管部評(píng)審的，供應(yīng)商需重新提交。附錄 3 整改前后產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求為有效區(qū)分整改前后制品，確保供應(yīng)商的舊制品、整改后制品在格力的監(jiān)控下實(shí)施，要求供應(yīng)商按照以下要求自行制作標(biāo)貼和張貼。1.舊制品標(biāo)識(shí)：居中 28 號(hào)黑體，字體顏色黑體、小三、字體行距1.5制品狀態(tài) ：生產(chǎn)批次 ：-29-計(jì)劃消耗總數(shù)量：供應(yīng)商質(zhì)量管