食品質(zhì)量安全管理手冊(cè) 頁(yè)

1、PAGE PAGE 90+茶葉葉公司依據(jù)食食品質(zhì)量量安全市市場(chǎng)準(zhǔn)入入審查通通則（220100年版）茶茶葉生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查細(xì)細(xì)則編編寫食品質(zhì)量量安全管管理手冊(cè)冊(cè)版次： AA 20122-011-011發(fā)布20012-01-01實(shí)實(shí)施發(fā)布目錄章節(jié)標(biāo)題更改狀態(tài)態(tài)對(duì)應(yīng)通則則條款頁(yè)碼1頒布令32質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人任命命書(shū)1.1.143質(zhì)量安全全組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖1.1.254質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及質(zhì)量量目標(biāo)分分解1.2675部門職責(zé)責(zé)1.3.186糾正和預(yù)預(yù)防措施施管理制制度1.3.291007崗位職責(zé)責(zé)1.4.111.4.4111138人員管理理制度1.4142229文件管理理制度1.52333210技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1.5.1

2、11.5.23311衛(wèi)生安全全管理制制度1.63433812采購(gòu)管理理制度1.71.993944213生產(chǎn)過(guò)程程質(zhì)量管管理制度度及考核核細(xì)則1.1004344514工藝流程程圖1.1004615生產(chǎn)工藝藝及關(guān)鍵鍵控制點(diǎn)點(diǎn)管理制制度1.1114755116產(chǎn)品防護(hù)護(hù)工作程程序1.1225255317檢驗(yàn)人員員任命書(shū)書(shū)1.133.15418檢驗(yàn)管理理制度1.133.25555819原材料檢檢驗(yàn)管理理制度1.133.25920產(chǎn)品出廠廠檢驗(yàn)管管理規(guī)范范1.133.36021不合格品品管理制制度1.3.2，11.133.26166322食品召回回制度1.3.2，11.133.26466623突發(fā)食品品

3、質(zhì)量安安全事件件應(yīng)急預(yù)預(yù)案1.3.2，11.133.26766924生產(chǎn)場(chǎng)所所（工作作環(huán)境控控制程序序）2.12.227025倉(cāng)庫(kù)管理理制度2.37177326生產(chǎn)設(shè)備備管理制制度2.47477727檢驗(yàn)設(shè)備備管理制制度2.57828檢驗(yàn)室管管理制度度2.579880編碼：TTFY/QS11-20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)1 頒布布令版本A修訂0質(zhì)量管理理手冊(cè)頒頒布令公司各部部門、全全體員工工： 有有限公司司（以下下簡(jiǎn)稱“公司”）食品品質(zhì)量安安全管理理手冊(cè)（以下下簡(jiǎn)稱“手冊(cè)）是依據(jù)據(jù)食品品質(zhì)量安安全市場(chǎng)場(chǎng)準(zhǔn)入審審查通則則（20010年年版）、茶葉葉生產(chǎn)許許可證審審查細(xì)則則的要要求并根根據(jù)公

4、司司實(shí)際情情況編制制而成。手冊(cè)系系統(tǒng)闡述述了公司司質(zhì)量安安全方針針、目標(biāo)標(biāo)及管理理體系的的過(guò)程、過(guò)程關(guān)關(guān)系及管管理方法法。經(jīng)認(rèn)認(rèn)真審核核，符合合食品質(zhì)質(zhì)量安全全標(biāo)準(zhǔn)的的要求，適合公公司發(fā)展展的需要要，現(xiàn)予予頒布。本手冊(cè)是是公司質(zhì)量量安全管管理的綱綱領(lǐng)性、法規(guī)性性文件，自發(fā)布布之日起起，公司司各部門門、全體體員工必須須正確理理解并嚴(yán)嚴(yán)格貫徹徹執(zhí)行，任何違違背本手手冊(cè)的行行為應(yīng)予予以堅(jiān)決決制止。總經(jīng)理（簽名）：20122年011月011日編碼：TTFY/QS22-20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)2 質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人任命書(shū)書(shū)版本A修訂0質(zhì)量安全全負(fù)責(zé)人人任命書(shū)書(shū)本公司任任命同志志為質(zhì)量量安全負(fù)責(zé)責(zé)人

5、，賦賦予其安全管管理權(quán)限限，負(fù)責(zé)責(zé)履行以以下職責(zé)責(zé)：1、確保保食品安安全管理理體系的的過(guò)程得得到建立立和保持持；2、向總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告食品品安全管管理體系系的運(yùn)行行情況與與改進(jìn)要求；3、在整整個(gè)公司司內(nèi)促進(jìn)進(jìn)食品安安全意識(shí)識(shí)的形成成；4、組織織質(zhì)量安安全管理理體系相相關(guān)的培培訓(xùn)與教教育； 5、就就食品安安全管理理體系的的有關(guān)事事宜對(duì)外外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理（簽名）： 20112年001月001日編碼：TTFY/QS33-20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)3 質(zhì)量量安全組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖版本A修訂0質(zhì)量安全全組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量安全全負(fù)責(zé)人人品管經(jīng)理理行政部財(cái)務(wù)部品管部生產(chǎn)部采購(gòu)部營(yíng)銷部編碼：TTFY/QS44-

6、20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)4 質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標(biāo)及質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解版本A修訂04.1質(zhì)質(zhì)量方針針 用心做做茶，品品質(zhì)為本本。4.2質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)：部門質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)測(cè)量方法法/計(jì)算算公式公司總目標(biāo)成品一次次交驗(yàn)合合格率98(成品總總數(shù)-不不合格數(shù)數(shù))/ 成品總總數(shù)1000%成品出廠廠合格率率=1000%(出廠合合格產(chǎn)品品數(shù)出廠產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)數(shù))1000%客戶滿意意率98%依客戶滿滿意度調(diào)調(diào)查匯總總表計(jì)算算行政部員工培訓(xùn)訓(xùn)合格率率= 1100%(上崗合合格人數(shù)數(shù)上崗員員工總數(shù)數(shù))1000%營(yíng)銷部客戶投訴訴及時(shí)處處理率= 1000%(及時(shí)處處理投訴訴單數(shù)投訴總總單數(shù))1000%采購(gòu)部采購(gòu)產(chǎn)品品檢

7、驗(yàn)合合格率99(采購(gòu)品品總數(shù)-不合格格數(shù))/ 采購(gòu)購(gòu)品總數(shù)數(shù)1000%生產(chǎn)部成品一次次交驗(yàn)合合格率98%(成品總總數(shù)-不不合格數(shù)數(shù))/ 成品總總數(shù)1000%品管部錯(cuò)、漏檢檢率 = 0(錯(cuò)、漏漏檢批數(shù)數(shù)總批數(shù)數(shù))1000%說(shuō)明各部門依依公司整整體質(zhì)量量目標(biāo),結(jié)合本本部門職職責(zé)及運(yùn)運(yùn)作內(nèi)容容訂出部部門質(zhì)量量目標(biāo);每月5日日之前匯匯總上個(gè)個(gè)月的各各種原始始數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)出出質(zhì)量目目標(biāo)值。每年年底底各部門門匯總質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)達(dá)成情情況, 并通過(guò)過(guò)年度管管理評(píng)審審會(huì)議評(píng)評(píng)審質(zhì)量量目標(biāo)的的適宜性性，以持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量體體系的有有效性。4.3考考核方式式： 行政部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)質(zhì)量目目標(biāo)及質(zhì)質(zhì)量分解解目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行考核核

8、，頻次次為半年年一次。考核結(jié)結(jié)果記錄錄在質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解及及考核記記錄中中。質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)分解及及考核記記錄總目標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)完成情況況1一次交驗(yàn)驗(yàn)合格率率982成品出廠廠合格率率1003顧客意見(jiàn)見(jiàn)及時(shí)處處理率100分解目標(biāo)標(biāo)實(shí)際情情況品管部產(chǎn)品錯(cuò)檢檢率0產(chǎn)品批檢檢率100計(jì)量器具具檢定率率100行政部文件按時(shí)時(shí)發(fā)放、有效文文件發(fā)放放率100文件受控控率100員工培訓(xùn)訓(xùn)合格率率100生產(chǎn)部生產(chǎn)任務(wù)務(wù)指令單單執(zhí)行率率100生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)衛(wèi)生情情況良好采購(gòu)部采購(gòu)產(chǎn)品品檢驗(yàn)合合格率99供方評(píng)價(jià)價(jià)率100倉(cāng)庫(kù)物帳卡一致發(fā)貨數(shù)量量準(zhǔn)確率率100編碼：TTFY/QS55-20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)5 部門

9、門職責(zé)版本A修訂05.1行行政部5.1.1對(duì)食食品安全全管理體體系文件件控制；5.1.2對(duì)質(zhì)質(zhì)量記錄錄的控制制負(fù)責(zé)；5.1.3對(duì)人人力資源源的培訓(xùn)訓(xùn)、管理理負(fù)責(zé)；5.1.4對(duì)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的考核核負(fù)責(zé)。5.2采采購(gòu)部5.2.1積極極搞好市市場(chǎng)調(diào)研研和有關(guān)關(guān)質(zhì)量信信息的收收集及傳傳遞工作作，組織織合同評(píng)評(píng)審；5.2.2積極極開(kāi)展售售前、售售中、售售后服務(wù)務(wù)，使顧顧客能充充分掌握握產(chǎn)品的的發(fā)、運(yùn)運(yùn)、貯存存、使用用常識(shí)，基本了了解產(chǎn)品品的質(zhì)量量性能，按規(guī)定定的時(shí)間間間隔進(jìn)進(jìn)行顧客客滿意度度調(diào)查并并對(duì)結(jié)果果進(jìn)行分分析；5.2.3認(rèn)真真處理顧顧客來(lái)函函、來(lái)電電、來(lái)訪訪，積極極協(xié)助有有關(guān)部門門及時(shí)處處理產(chǎn)品

10、品質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，維維護(hù)質(zhì)量量信譽(yù)；5.2.4組織織原材料料、外購(gòu)購(gòu)、外協(xié)協(xié)物資的的采購(gòu)、選擇合合格的供供方；5.2.5根據(jù)據(jù)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃需要要，核準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施采購(gòu)；5.2.6搞好好采購(gòu)過(guò)過(guò)程中物物資的貯貯、運(yùn)、發(fā)、放放工作，做到不不損壞、不變質(zhì)質(zhì)、不混混淆，確確保采購(gòu)購(gòu)物資質(zhì)質(zhì)量；5.2.7積極極配合質(zhì)質(zhì)檢組工工作，及及時(shí)搞好好不合格格的外購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的處理事事宜。5.3生生產(chǎn)部5.3.1制度度生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃單，做好生生產(chǎn)協(xié)調(diào)調(diào)工作，確保生生產(chǎn)計(jì)劃劃的按時(shí)時(shí)完成；5.3.2做好好工廠生生產(chǎn)設(shè)備備、工裝裝的整體體管理工工作，負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程的的控制；5.3.3負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)文文件的編編制；5.3.4負(fù)責(zé)責(zé)和處

11、理理生產(chǎn)中中發(fā)現(xiàn)的的技術(shù)問(wèn)問(wèn)題，增增強(qiáng)顧客客滿意。5.4品品管部5.4.1統(tǒng)計(jì)計(jì)分析產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量特性性和生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程能能力，提提高產(chǎn)品品質(zhì)量水水平；5.4.2對(duì)原原材料、半成品品、成品品做好測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視工作作，并作作好記錄錄；5.4.3主持持對(duì)各類類不合格格品做出出評(píng)價(jià)、處理、通知、驗(yàn)證工工作；5.4.4主持持對(duì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格品所需需采取的的糾正措措施的制制訂、落落實(shí)和驗(yàn)驗(yàn)證；5.4.5利用用各種信信息發(fā)現(xiàn)現(xiàn)潛在問(wèn)問(wèn)題，采采取預(yù)防防措施，以確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的提提高；5.4.6對(duì)監(jiān)監(jiān)視、測(cè)測(cè)量設(shè)備備作好歸歸口管理理工作。編碼：TTFY/QS66-20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)6糾正和和預(yù)防

12、措措施管理理制度版本A修訂06.1目目的針對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量或或質(zhì)量體體系中已已出現(xiàn)或或潛在的的問(wèn)題進(jìn)進(jìn)行分析析，找出出原因，采取整整改和預(yù)預(yù)防措施施，防止止或避免免問(wèn)題的的再發(fā)生生。6.2范范圍適用于影影響產(chǎn)品品質(zhì)量和和食品安安全管理理體系的的重大、系統(tǒng)性性的不合合格的處處理。6.3職職責(zé)6.3.1不合合格產(chǎn)品品的糾正正和預(yù)防防措施由由品管部部負(fù)責(zé)6.3.2食品品安全管管理體系系不合格格工作的的糾正和和預(yù)防由由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)。6.4工工作程序序6.4.1責(zé)任任部門6.4.1.11食品安安全管理理工作中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格由質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人監(jiān)督相相關(guān)部門門采取糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施。6.4.1.22產(chǎn)

13、品生生產(chǎn)過(guò)程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格由品品管部負(fù)負(fù)責(zé)聯(lián)系系責(zé)任部部門采取取糾正措措施。6.4.2 糾糾正措施施的提出出6.4.2.11 當(dāng)發(fā)發(fā)生下述述情況（不限于于此）時(shí)時(shí)應(yīng)采取取糾正措措施，防防止問(wèn)題題的再發(fā)發(fā)生。 A檢驗(yàn)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重不合合格時(shí)（批量）；B生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中嚴(yán)重的的未按規(guī)規(guī)定要求求作業(yè)時(shí)時(shí)；C食品品安全管管理工作作中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格時(shí)；D生產(chǎn)產(chǎn)或生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備運(yùn)運(yùn)行嚴(yán)重重不正常常時(shí)；E顧客客提出意意見(jiàn)并證證實(shí)該意意見(jiàn)是正正確時(shí)。6.4.2.22 質(zhì)檢檢組和質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人對(duì)以以上問(wèn)題題會(huì)同相相關(guān)單位位人員進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查分分析，填填寫糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施報(bào)告，交相相關(guān)部門門實(shí)施。6.4.3

14、預(yù)預(yù)防措施施的提出出6.4.3.11 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)明明確本部部門內(nèi)出出現(xiàn)隱含含質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題的因因素或重重要數(shù)據(jù)據(jù)，并制制訂相應(yīng)應(yīng)的整改改方案。6.4.3.22 當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量變化化時(shí)，應(yīng)應(yīng)組織相相關(guān)責(zé)任任單位人人員進(jìn)行行原因調(diào)調(diào)查提出出預(yù)防措措施，避避免質(zhì)量量問(wèn)題的的發(fā)生。6.4.4 品品管部負(fù)負(fù)責(zé)安排排預(yù)防措措施的落落實(shí)及效效果確認(rèn)認(rèn)，并將將結(jié)果記記錄于糾正和和預(yù)防措措施報(bào)告告上。6.4.5 糾正和和預(yù)防措措施報(bào)告告由質(zhì)質(zhì)檢組和和質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人分分別保存存，并作作為企業(yè)業(yè)工作總總結(jié)的重重要依據(jù)據(jù)之一。6.4.6 責(zé)責(zé)任部門門接到糾正和和預(yù)防措措施報(bào)告告后，應(yīng)會(huì)同同協(xié)助部部門分析析不合格格

15、原因，提出采采取措施施的建議議填寫糾正和和預(yù)防措措施報(bào)告告。經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人審審批后實(shí)實(shí)施，品品管部對(duì)對(duì)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督和跟蹤蹤。編碼：TTFY/QS66-20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)6糾正和和預(yù)防措措施管理理制度版本A修訂06.5相相關(guān)文件件不合格格品管理理制度食品召召回制度度突發(fā)食食品質(zhì)量量安全事事件應(yīng)急急預(yù)案6.6相相關(guān)記錄錄糾正和和預(yù)防措措施報(bào)告告糾正和預(yù)預(yù)防措施施報(bào)告存在（潛潛在）不不合格事事實(shí)陳述述及責(zé)任任部門： 填表: 日日期：原因分析析： 責(zé)責(zé)任部門門負(fù)責(zé)人人： 日日期：擬采取的的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門門負(fù)責(zé)人人： 日日期： 管理者者代表： 日期期：完成情況況： 責(zé)責(zé)

16、任部門門負(fù)責(zé)人人： 日日期：驗(yàn)證結(jié)果果： 驗(yàn)驗(yàn)證部門門： 日日期：編碼：TTFY/QS77-20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)7 崗位位職責(zé)版本A修訂0一、總經(jīng)經(jīng)理崗位位職責(zé)1、全面面負(fù)責(zé)公公司的生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)與管理理工作，制定并并保持公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)得得以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)；2、組織織執(zhí)行國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公公司質(zhì)量量體系的的建立、改進(jìn)、完善，確保質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行所所需人、財(cái)、物物等資源源；3、負(fù)責(zé)責(zé)公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展展戰(zhàn)略決決策，資資金運(yùn)作作和對(duì)外外事務(wù)的的處理；4、建立立健全公公司各項(xiàng)項(xiàng)管理規(guī)規(guī)章制度度；5、定期期召開(kāi)有有關(guān)會(huì)議議，協(xié)調(diào)調(diào)好各部部門工作作，聽(tīng)取取下級(jí)人人員改進(jìn)進(jìn)工作的的

17、合理化化建議并并組織實(shí)實(shí)施，指指導(dǎo)、檢檢查、監(jiān)監(jiān)督、考考核各部部門工作作完成情情況；6、批準(zhǔn)準(zhǔn)公司產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝及及管理等等文件；7、確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和衛(wèi)衛(wèi)生，保保證安全全生產(chǎn)、文明生生產(chǎn)、文文明經(jīng)營(yíng)營(yíng)。二、質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人（品管管部經(jīng)理理）崗位位職責(zé)1、負(fù)責(zé)責(zé)全公司司在質(zhì)量量方面的的日常管管理工作作；2、認(rèn)真真貫徹國(guó)國(guó)家食品品生產(chǎn)管管理有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)及公公司食品品生產(chǎn)規(guī)規(guī)章管理理制度；3、負(fù)責(zé)責(zé)組織編編制、修修訂、審審評(píng)公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝及及有關(guān)管管理文件件，經(jīng)公公司批準(zhǔn)準(zhǔn)后組織織貫徹、實(shí)施； 4、負(fù)負(fù)責(zé)在產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量方面面獨(dú)立行行使質(zhì)量量否決權(quán)權(quán)，不受受

18、公司任任何部門門及人員員的影響響。5、負(fù)責(zé)責(zé)安排、協(xié)調(diào)、組織公公司原材材料、半半成品、產(chǎn)品的的質(zhì)量檢檢驗(yàn)、評(píng)評(píng)審工作作，對(duì)出出現(xiàn)不合合格問(wèn)題題進(jìn)行處處理或組組織公司司有關(guān)部部門會(huì)同同評(píng)審，提出評(píng)評(píng)審意見(jiàn)見(jiàn)；6、組織織培訓(xùn)，提高公公司員工工的質(zhì)量量意識(shí)和和質(zhì)量管管理部門門人員技技術(shù)技能能水平；7、負(fù)責(zé)責(zé)辦理質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的對(duì)外外工作聯(lián)聯(lián)系。三、生產(chǎn)產(chǎn)負(fù)責(zé)人人（生產(chǎn)產(chǎn)部經(jīng)理理）崗位位職責(zé)1、負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)部部門的生生產(chǎn)管理理工作，認(rèn)真貫貫徹食品品生產(chǎn)加加工各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章管管理制度度，對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)的質(zhì)量量負(fù)責(zé)；2 、組組織、協(xié)協(xié)調(diào)、監(jiān)監(jiān)督生產(chǎn)產(chǎn)車間生生產(chǎn)計(jì)劃劃的完成成及工作作安排，監(jiān)督生生產(chǎn)進(jìn)度度，保證證生

19、產(chǎn)任任務(wù)及時(shí)時(shí)保質(zhì)保保量完成成；3、負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)部部門勞動(dòng)動(dòng)考勤、安全、衛(wèi)生、生產(chǎn)設(shè)設(shè)備管理理、崗位位調(diào)度及及日常生生產(chǎn)管理理，日常常工作文文件管理理；4、負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品生生產(chǎn)有關(guān)關(guān)原輔料料的調(diào)度度使用和和組織生生產(chǎn)，貫貫徹節(jié)能能降耗措措施；5、負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)部部門的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和對(duì)生生產(chǎn)過(guò)程程的檢查查和考核核，對(duì)于于生產(chǎn)中中反映的的問(wèn)題，督促有有關(guān)部門門、人員員及時(shí)采采取改進(jìn)進(jìn)和預(yù)防防措施，對(duì)出現(xiàn)現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題及時(shí)上上報(bào)公司司負(fù)責(zé)人人；6、有計(jì)計(jì)劃地組組織本廠廠職工的的政治學(xué)學(xué)習(xí)和生生產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)學(xué)習(xí)，提高生生產(chǎn)員工工的生產(chǎn)技能水水平；7、負(fù)責(zé)責(zé)建立健健生產(chǎn)部部門各項(xiàng)項(xiàng)管理規(guī)規(guī)章制度度。編碼：TTFY

20、/QS77-20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)7 崗位位職責(zé)版本A修訂0四、行政政部崗位位職責(zé)1、負(fù)責(zé)責(zé)公司人人事、文文件及各各類檔案案資料的的管理。包括生生產(chǎn)、檢檢測(cè)人員員衛(wèi)生健健康證辦辦理，員員工體檢檢，檔案案建立；2、管理理全公司司的技術(shù)術(shù)檔案和和相關(guān)技技術(shù)資料料文件，嚴(yán)格遵遵守技術(shù)術(shù)保密制制度。3、負(fù)責(zé)責(zé)公司文文件控制制與管理理，外來(lái)來(lái)文書(shū)收收發(fā)處理理以及辦辦公用品品的管理理。4、負(fù)責(zé)責(zé)公司人人事勞資資管理、職工培訓(xùn)訓(xùn)和員工工招聘并并辦理人人員任免免、調(diào)動(dòng)動(dòng)、獎(jiǎng)懲懲、離職職等各項(xiàng)項(xiàng)手續(xù)。5、負(fù)責(zé)責(zé)公司及及消防安安全、后后勤管理理及廠區(qū)區(qū)環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生的管管理。6、宣傳傳公司的的食品安安全方

21、針針和目標(biāo)標(biāo)，反饋有有關(guān)產(chǎn)品品的食品品安全信信息。五、技術(shù)術(shù)員（質(zhì)質(zhì)檢員、評(píng)審員）崗位位職責(zé)1、嚴(yán)格格執(zhí)行生生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和技技術(shù)工藝藝要求，對(duì)產(chǎn)品品或生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程實(shí)實(shí)施檢查查或檢驗(yàn)驗(yàn)，并根根據(jù)檢查查、檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)進(jìn)行判定定；2、根據(jù)據(jù)公司的的工作需需要和實(shí)實(shí)際出發(fā)發(fā)，專門門負(fù)責(zé)、監(jiān)督有有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)車間產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)（加工工、包裝裝）工藝藝各環(huán)節(jié)節(jié)的進(jìn)行行質(zhì)量檢檢查、質(zhì)質(zhì)量判定定工作；3、負(fù)責(zé)責(zé)車間生生產(chǎn)過(guò)程程中質(zhì)量量的日常常抽檢工工作，嚴(yán)嚴(yán)格生產(chǎn)產(chǎn)工藝技技術(shù)要求求，嚴(yán)把把工序質(zhì)質(zhì)量關(guān)；4、對(duì)生生產(chǎn)過(guò)程程中車間間和員工工的衛(wèi)生生情況定定期進(jìn)行行檢查；5、對(duì)車車間生產(chǎn)產(chǎn)流程如如關(guān)鍵工工藝控制制點(diǎn)

22、的監(jiān)監(jiān)督檢查查工作，及時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題，及時(shí)時(shí)處理，待處理理正常后后方可進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)，對(duì)不不能處理理的及時(shí)時(shí)上報(bào)處處理；6、定期期分析、統(tǒng)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量或生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中的質(zhì)量量數(shù)據(jù)情情況，提提出質(zhì)量量管理的的改進(jìn)或或整改意意見(jiàn)。 7、做做好檢測(cè)測(cè)設(shè)備的的檢定工工作。六、生產(chǎn)產(chǎn)車間操操作人員員崗位職責(zé)責(zé) 1、嚴(yán)嚴(yán)格按生生產(chǎn)計(jì)劃劃及生產(chǎn)產(chǎn)工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行生產(chǎn)； 2、對(duì)對(duì)生產(chǎn)車車間關(guān)鍵鍵控制點(diǎn)點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)監(jiān)控，并并作好記記錄； 3、負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行維護(hù)、保養(yǎng)和和管理，嚴(yán)格按按照設(shè)備備生產(chǎn)操操作規(guī)程程執(zhí)行； 4、按按要求對(duì)對(duì)不合格格品的處處理及采采取執(zhí)行行糾正和和預(yù)防措措施；5、負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中產(chǎn)產(chǎn)品

23、的包包裝、防防護(hù)、搬搬運(yùn)； 6、負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)所需物物料和產(chǎn)產(chǎn)品的領(lǐng)領(lǐng)用及損損耗控制制； 7、按按計(jì)劃接接受本部部門有關(guān)關(guān)崗位技技術(shù)技能能培訓(xùn)，使生產(chǎn)產(chǎn)技能水水平逐步步提高。七、采購(gòu)購(gòu)部經(jīng)理崗崗位職責(zé)責(zé)1、負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)生生產(chǎn)所需需原料、輔料、包裝物物以及各各種生產(chǎn)產(chǎn)用工裝裝器具供供應(yīng)；2、負(fù)責(zé)責(zé)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的制制定和市市場(chǎng)行情情的調(diào)查查分析；3、負(fù)責(zé)責(zé)向公司司有關(guān)部部門提供供供應(yīng)商商資質(zhì)及及證明，建立供供應(yīng)商檔檔案并對(duì)對(duì)其進(jìn)行行評(píng)審；編碼：TTFY/QS77-20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)7 崗位位職責(zé)版本A修訂04、負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)入庫(kù)庫(kù)的有關(guān)關(guān)原材料料、輔料料、包裝裝材料的的庫(kù)房保保存及安安全；5、

24、對(duì)不不合格的的采購(gòu)材材料拒絕絕入庫(kù)；6、對(duì)違違反公司司管理制制度給公公司造成成損失的的采購(gòu)及及庫(kù)房管管理工作作負(fù)責(zé)。八、營(yíng)銷銷部經(jīng)理理崗位職職責(zé) 1、負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品銷售的的質(zhì)量管管理，研研究營(yíng)銷銷技術(shù)措措施，并并實(shí)施。 2、負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督各市場(chǎng)場(chǎng)部貫徹徹執(zhí)行營(yíng)營(yíng)銷計(jì)劃劃和方案案。 3、負(fù)負(fù)責(zé)組織織督促各各營(yíng)銷部部加強(qiáng)產(chǎn)產(chǎn)品售后后服務(wù)，不斷改改善服務(wù)務(wù)質(zhì)量，做好客客商質(zhì)量量信息反反饋工作作。 4、負(fù)負(fù)責(zé)合同同評(píng)審和和審閱有有關(guān)合同同文件。5、負(fù)責(zé)責(zé)組織制制訂產(chǎn)品品推廣營(yíng)營(yíng)銷方案案。 九九、財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理職責(zé)1、負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)質(zhì)量量成本進(jìn)進(jìn)行核算算，協(xié)助助生產(chǎn)部部找出最最佳質(zhì)量量成本，提供必必要的生生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)

25、費(fèi)；2、匯總總分析生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)情況、資產(chǎn)動(dòng)動(dòng)態(tài)、營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入和費(fèi)用用開(kāi)支的的資料，定期組組織財(cái)務(wù)務(wù)成本分分析，制制定節(jié)能能降耗措措施；3、負(fù)責(zé)責(zé)編制年年、季、月度生生產(chǎn)成本本報(bào)告；4、匯總總各部門門上報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)并進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)分析，及時(shí)報(bào)報(bào)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決策策。十、倉(cāng)管管人員崗崗位職責(zé)責(zé) 1、保保證倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存儲(chǔ)物物資存放放離地離離墻100公分以以上； 2、保保證存儲(chǔ)儲(chǔ)物資先先進(jìn)先出出原則； 3、保保證倉(cāng)庫(kù)庫(kù)物帳卡卡一致； 4、保保證倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存儲(chǔ)物物資的質(zhì)質(zhì)量。編碼：TTFY/QS88-20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)8 人員員管理制制度版本A修訂08.1目目的 規(guī)范和強(qiáng)強(qiáng)化從事事與質(zhì)量量活動(dòng)有有關(guān)的員員

26、工及特特殊工種種操作人人員的培培訓(xùn)及對(duì)對(duì)招聘人人員的管管理，使使人員的的業(yè)務(wù)水水平能滿滿足質(zhì)量量管理體體系的要要求，全全面提高高員工技技術(shù)素養(yǎng)養(yǎng)，確保保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。8.2范范圍適用于公公司所有有從事與與質(zhì)量管管理相關(guān)關(guān)人員的的培訓(xùn)控控制及招招聘管理理。8.3職職責(zé)8.3.1 行行政部8.3.1.11 根據(jù)據(jù)公司要求求，制訂訂年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃，經(jīng)批批準(zhǔn)后組組織實(shí)施施、監(jiān)督督。8.3.1.22 制定定、修改改和完善善本控制制程序，做好員員工培訓(xùn)訓(xùn)、教育育、技能能、經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的記錄錄及招聘聘工作。8.3.2 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)部部培訓(xùn)和和外送培培訓(xùn)計(jì)劃劃的審批批，解決決培訓(xùn)所所需資源源，決定定招聘人人員事

27、項(xiàng)項(xiàng)。8.3.3 各各職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門門歸口管管理的過(guò)過(guò)程或職職能相關(guān)關(guān)培訓(xùn)。8.3.4 行行政部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)本本部門質(zhì)質(zhì)量、安安全和技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)。8.4程程序內(nèi)容容8.4.1 培培訓(xùn)的需需求和內(nèi)內(nèi)容8.4.1.11 培訓(xùn)訓(xùn)的需求求應(yīng)根據(jù)據(jù)各崗位位人員應(yīng)應(yīng)具備所所必要的的能力的的實(shí)際情情況而定定，可分分為一般般性培訓(xùn)訓(xùn)和專業(yè)業(yè)技術(shù)培培訓(xùn)。8.4.1.11.1一一般性培培訓(xùn)需包包括：質(zhì)質(zhì)量管理理及其體體系建立立和運(yùn)行行基本知知識(shí)培訓(xùn)訓(xùn)；質(zhì)量量意識(shí)、顧客意意識(shí)、職職業(yè)道德德、敬業(yè)業(yè)精神教教育等；8.4.1.11.2專專業(yè)技術(shù)術(shù)培訓(xùn)需需包括：各專業(yè)業(yè)的崗位位技能及及應(yīng)知應(yīng)應(yīng)會(huì)培訓(xùn)訓(xùn)，特殊殊崗位技技

28、能及應(yīng)應(yīng)知應(yīng)會(huì)會(huì)培訓(xùn)和和資格考考試，以以及上崗崗、轉(zhuǎn)崗崗、提崗崗培訓(xùn)等等。8.4.1.22 公司司管理人人員（部部門負(fù)責(zé)責(zé)人、業(yè)業(yè)務(wù)骨干干及高管）一般性性培訓(xùn)目目標(biāo)。8.4.1.22.1熟熟悉并了了解公司司質(zhì)量方方針，掌掌握貫徹徹質(zhì)量方方針和實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)方方法；8.4.1.22.2了了解公司司質(zhì)量管管理體系系結(jié)構(gòu)，包括組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、文件件機(jī)構(gòu)和和過(guò)程機(jī)機(jī)構(gòu)，了了解評(píng)價(jià)價(jià)質(zhì)量管管理體系系有效性性的方法法和準(zhǔn)則則，熟悉悉質(zhì)量管管理的八八項(xiàng)原則則并自覺(jué)覺(jué)執(zhí)行；8.4.1.22.3深深刻領(lǐng)會(huì)會(huì)質(zhì)量管管理體系系的基本本要求，確保所所有影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量過(guò)程程和活動(dòng)動(dòng)處于受受控狀態(tài)態(tài)，所有有控制的的目的

29、是是減少、消除不不合格，尤其是是預(yù)防不不合格，改進(jìn)和和完善質(zhì)質(zhì)量管理理體系是是每個(gè)管管理者的的職責(zé)；8.4.1.22.4清清楚本部部門的工工作范圍圍，熟悉悉歸口管管理的質(zhì)質(zhì)量體系系要求和和作業(yè)程程序，能能熟練按按有關(guān)規(guī)規(guī)定指導(dǎo)導(dǎo)本部門門的工作作。8.4.1.33 業(yè)務(wù)務(wù)人員和和生產(chǎn)人人員一般般性培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)8.4.1.33.1了了解公司司質(zhì)量方方針、目目標(biāo)，熟熟悉與業(yè)業(yè)務(wù)和生生產(chǎn)有關(guān)關(guān)的體系系文件，清楚編碼：TTFY/QS88-20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)8 人員員管理制制度版本A修訂0自己工作作的范疇疇和從事事工作的的重要性性；8.4.1.33.2認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行有關(guān)文文件對(duì)本本崗位的的要求

30、。例如記記錄要求求，不合合格品控控制要求求，產(chǎn)品品及其狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)要求，糾正措措施要求求等；8.4.1.33.3培培養(yǎng)員工工的敬業(yè)業(yè)精神、質(zhì)量意意識(shí)，增增強(qiáng)為顧顧客服務(wù)務(wù)的思想想，自覺(jué)覺(jué)實(shí)現(xiàn)工工廠的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)。8.4.1.44 專業(yè)業(yè)技術(shù)培培訓(xùn)和持持證上崗崗8.4.1.44.1專業(yè)業(yè)技術(shù)培培訓(xùn)的重重點(diǎn)是滿滿足有關(guān)關(guān)崗位技技能要求求，包括括上崗前前和轉(zhuǎn)崗崗時(shí)的培培訓(xùn)，實(shí)實(shí)行“干什么么學(xué)什么么，缺什什么補(bǔ)什什么”的原則則，在條條件允許許或必要要時(shí)，還還應(yīng)進(jìn)行行旨在全全面提高高崗位技技能和素素質(zhì)、系系統(tǒng)的培培訓(xùn)；8.4.1.44.2對(duì)從從事特殊殊工種作作業(yè)的人人員，都都要按有有關(guān)規(guī)定定

31、通過(guò)培培訓(xùn)和考考核，取取得有關(guān)關(guān)部門頒頒發(fā)的證證書(shū)，如如電工、電焊工工等。8.4.1.44.3內(nèi)部部審核員員，經(jīng)有有資格機(jī)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)訓(xùn)后，取取得內(nèi)審審員證書(shū)書(shū)后方可可執(zhí)行內(nèi)內(nèi)審任務(wù)務(wù)。8.4.1.55 對(duì)新新錄用的的人員，在其上上崗前，既要進(jìn)進(jìn)行一般般性培訓(xùn)訓(xùn)，也要要進(jìn)行崗崗前的專專業(yè)培訓(xùn)訓(xùn)。8.4.1.66 上述述培訓(xùn)需需求和內(nèi)內(nèi)容，行行政部在在相應(yīng)的的培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃中明明確。8.4.2 培培訓(xùn)計(jì)劃劃的制定定和實(shí)施施8.4.2.11 培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃包包括年度度計(jì)劃、專項(xiàng)培培訓(xùn)計(jì)劃劃，和臨臨時(shí)增加加的培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，年度計(jì)計(jì)劃在年年初確定定，其它它計(jì)劃在在培訓(xùn)前前制定。8.4.2.22 內(nèi)部部培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃和外

32、外送培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃由由業(yè)務(wù)部部制定，報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批后執(zhí)行行；職能能部門及及業(yè)務(wù)部部的培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃由由本部門門制定，經(jīng)業(yè)務(wù)務(wù)部審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行行。8.4.2.33 各職職能部門門根據(jù)行行政部下下發(fā)的培培訓(xùn)計(jì)劃劃或培訓(xùn)訓(xùn)通知，結(jié)合本本部門工工作實(shí)際際需要，上報(bào)參參加培訓(xùn)訓(xùn)人員名名單并安安排有關(guān)關(guān)人員參參加培訓(xùn)訓(xùn)。8.4.2.44 公司司內(nèi)部培訓(xùn)，可采用用定期與與不定期期，脫產(chǎn)產(chǎn)與不脫脫產(chǎn)等方方式，不不管采取何何種形式式，主管管部門都都應(yīng)對(duì)培培訓(xùn)有效效性進(jìn)行行評(píng)價(jià)，以改進(jìn)進(jìn)培訓(xùn)效效果。8.4.2.55 公司司內(nèi)部組組織的內(nèi)內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)，一般般應(yīng)進(jìn)行行考試和和考核。8.4.3 培培訓(xùn)記錄錄8.4

33、.3.11 行政政部負(fù)責(zé)責(zé)保持教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的適適當(dāng)記錄錄，包括括：公司司內(nèi)每次次培訓(xùn)結(jié)結(jié)束后，行政部填填寫員員工培訓(xùn)訓(xùn)考核記記錄表，連同同試卷和和有關(guān)培培訓(xùn)資料料（如小小結(jié)、講講課提綱綱、培訓(xùn)訓(xùn)安排表表等）裝裝訂成冊(cè)冊(cè)，保存存考試、考核資資料。8.4.3.22 職能能部門一一級(jí)組織織的培訓(xùn)訓(xùn)，在培培訓(xùn)后應(yīng)應(yīng)將有關(guān)關(guān)資料及及時(shí)裝訂訂成冊(cè)并并送一份份給行政政部備案案。8.4.3.33 公司司外送培培訓(xùn)的人人員，在在培訓(xùn)結(jié)結(jié)束后應(yīng)應(yīng)將取得得的證書(shū)書(shū)或成績(jī)績(jī)單由行行政部登登記備案案。8.4.3.44 行政政部統(tǒng)一一管理持持證上崗崗人員的的證書(shū)（或復(fù)印印件），負(fù)責(zé)編編制持證證上崗人人員

34、名冊(cè)冊(cè)，以方方便掌握握上述人人員的動(dòng)動(dòng)態(tài)。編碼：TTFY/QS88-20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)8 人員員管理制制度版本A修訂08.5質(zhì)質(zhì)量記錄錄a)從業(yè)業(yè)人員健健康檢查查檔案b)員工工培訓(xùn)實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃c)員工工培訓(xùn)考考核記錄錄本d)特殊殊工種/專業(yè)管管理人員員持證名名冊(cè)e）_年培培訓(xùn)計(jì)劃劃f)員工工培訓(xùn)簽簽到表編碼：TTFY/QS99-20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)9 文件件管理制制度版本A修訂01、目的的對(duì)與公司司質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)的文件件進(jìn)行控控制，確確保各有有關(guān)常識(shí)識(shí)使用的的文件為為有效版版本。2、范圍圍適用于公公司所有有與質(zhì)量量體系有有關(guān)的文文件控制制。3、職責(zé)責(zé)3.1行行政

35、部a)負(fù)責(zé)責(zé)制訂、修改、完善本本程序，對(duì)本程程序的工工作過(guò)程程進(jìn)行恰恰當(dāng)而連連續(xù)的監(jiān)監(jiān)控，對(duì)對(duì)本程序序的失控控負(fù)責(zé)；b)負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量體體系文件件的管理理工作（發(fā)放、回收、修改、歸檔、銷毀），統(tǒng)一一管理制制度，確確保文件件的使用用場(chǎng)所獲獲得并使使用其有有效版本本；c)負(fù)責(zé)責(zé)組織有有關(guān)部門門（人員員）對(duì)有有關(guān)部門門的文件件管理情情況進(jìn)行行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，確保文文件受控控。3.2 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)和程序序文件的的審批質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量手手冊(cè)和程程序文件件發(fā)布前前的審核核。3.3 品管部部負(fù)責(zé)技技術(shù)文件件、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)信信息的收收集及發(fā)發(fā)布，并并制定管管理辦法法，確保保技術(shù)文文件的有有

36、效性。3.4 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)本本部門與與質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)的文件件控制，確保使使用有效效版本的的文件。4、工作作程序4.1 受控文文件的分分類4.1.1 質(zhì)質(zhì)量體系系文件質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件、合同文文件、部部門文件件和有關(guān)關(guān)作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)。4.1.2 外外來(lái)文件件4.2.1 技技術(shù)和檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范、規(guī)程程等文件件。4.2.2外部部相關(guān)單單位的與與質(zhì)量體體系和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有關(guān)的的文件，包括適適用的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律律、法規(guī)規(guī)。4.2.3 外外來(lái)文件件的收集集，由各各部門按按相關(guān)職職能進(jìn)行行收集、保管，生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)收收集技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等等文件；品管部部負(fù)責(zé)收收集檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；業(yè)務(wù)部部負(fù)責(zé)收

37、收集法律律、法規(guī)規(guī)等文件件。4.2.4 受受控文件件的編制制和審批批a)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由行行政部編編制，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人審批批，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布；b)程序序文件由由歸口部部門編制制，相關(guān)關(guān)職能部部門討論論修改，行政部匯匯總后交交質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布；c)部門門所需文文件由本本部門編編寫，部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。4.3 文件的的編號(hào)規(guī)規(guī)定編碼：TTFY/QS99-20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)9 文件件管理制制度版本A修訂04.3.1 本本公司文件件（非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）或或企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)按以以下示例例編號(hào)。QS食品質(zhì)量量安全手手冊(cè)。TFY公司司代號(hào)，代表“海南天天福源

38、有有機(jī)農(nóng)業(yè)業(yè)開(kāi)發(fā)有有限公司司”。20122文件件發(fā)布年年號(hào)。4.3.2 說(shuō)說(shuō)明納入企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范范圍的文文件，其其編號(hào)冠冠以“Q”標(biāo)識(shí)，例如質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件的的編號(hào)，未納入入企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)范圍圍的文件件不用。4.3.3 記記錄表格格編號(hào)（僅用于于質(zhì)量體體系運(yùn)行行有關(guān)記記錄）a)編號(hào)號(hào)規(guī)則：B+產(chǎn)產(chǎn)生該記記錄的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)號(hào)+流水水號(hào)；例例如：BB6222.1（人員培培訓(xùn)有關(guān)關(guān)記錄）；B8824.1（產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)有關(guān)記記錄）b)含義義：B代代表代號(hào)號(hào)，B6622、8244為體系系標(biāo)準(zhǔn)編編號(hào)，即即標(biāo)準(zhǔn)之之6.22.2，8.22.4節(jié)節(jié)中的記記錄表；流水號(hào)號(hào)從1開(kāi)開(kāi)始，前前加一小小點(diǎn)隔開(kāi)開(kāi)。4.4

39、受控文文件的標(biāo)標(biāo)識(shí)4.4.1 本本公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件有“受控”和“非受控控”之區(qū)別別a)“受受控”文件必必須對(duì)其其更改（包括劃劃改、換換頁(yè)、改改版）進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤管理，確保其其起作用用的場(chǎng)所所使用有有效版本本；b)失控控、作廢廢的受控控文件必必須收回回銷毀，若留用用必須經(jīng)經(jīng)過(guò)該文文件控制制部門批批準(zhǔn)，有有紅色“作廢，僅參考考”明顯標(biāo)標(biāo)識(shí)，防防止無(wú)用用；c)“受受控”文件由由其主管管部門負(fù)負(fù)責(zé)按44.4.2和44.4.3規(guī)定定進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)；d)“非非受控”文件可可不予標(biāo)標(biāo)識(shí)，例例如為證證實(shí)目的的而發(fā)給給用戶質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)。4.4.2 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)使用用（包括括提供供供給認(rèn)證證機(jī)構(gòu)）的質(zhì)量量手冊(cè)的的

40、程序文文件必須須受控，由行政政部控制制，其受受控標(biāo)識(shí)識(shí)為：封封面或“批準(zhǔn)頁(yè)頁(yè)”蓋有紅紅色“受控”印章，并有“控制編編號(hào)”。4.4.3 質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)、規(guī)章章制度、管理制制度、操操作規(guī)程程、各種種規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集等等，由其其主管部部門負(fù)責(zé)責(zé)控制，有編號(hào)號(hào)和發(fā)放放清單，其更改改為遵守守本程序序。4.5 文件的的發(fā)放a)需要要印發(fā)的的文件和和資料，由其控控制部門門確定發(fā)發(fā)放范圍圍，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人或公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)同同意后，按計(jì)劃劃份數(shù)印印制，發(fā)發(fā)放時(shí)填填寫文文件發(fā)放放登記表表，并并由接受受部門簽簽收；b)接收收外來(lái)文文件，由由接受部部門資料料員編號(hào)號(hào)登記，記入收文登登記本（部門門自備

41、）；外來(lái)來(lái)文件需需要復(fù)制制、轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)時(shí)，按按上述規(guī)規(guī)定；c)文件件的主管管部門編編制一份份“受控文文件清單單”，表明明受控文文件的數(shù)數(shù)量和分分布，以以防失控控；d)持有有受控文文件的人人員，因因工作調(diào)調(diào)動(dòng)或其其他原因因離開(kāi)原原工作崗崗位的，本部門門資料員員應(yīng)收回回其持有有的受控控文件。4.6 文件的的修改4.6.1 修修改的權(quán)權(quán)限a)文件件的修改改權(quán)限同同4.22條規(guī)定定；編碼：TTFY/QS99-20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)9 文件件管理制制度版本A修訂0b)文件件修改前前，由要要求更改改的部門門填寫文件修修改申請(qǐng)請(qǐng)表，說(shuō)明更更改原因因及內(nèi)容，交文件件歸口部部門批準(zhǔn)準(zhǔn)，經(jīng)其其同意后后，由

42、其其填寫文件修修改通知知單并并編號(hào)，按發(fā)放放范圍印印制相應(yīng)應(yīng)份數(shù)發(fā)發(fā)放，原原件存檔檔；c)若指指定非主主管部門門進(jìn)行修修改時(shí)，此審批批部門應(yīng)應(yīng)了解文文件的有有關(guān)背景景材料，進(jìn)行修修改評(píng)審審后決定定是否批批準(zhǔn)修改改。4.6.2修改改方式之之一：劃劃改a)更改改內(nèi)容簡(jiǎn)簡(jiǎn)單或少少量更改改，可以以在原處處劃改；b)被修修改文件件的持有有人，按按4.66款“文件修修改通知知單”要求，將有關(guān)關(guān)文件中中不適用用部分劃劃上兩條條平行線線段，同同時(shí)加上上更改后后新的內(nèi)內(nèi)容。4.6.3修改改方式之之二：換換頁(yè)a)改動(dòng)動(dòng)內(nèi)容多多，劃改改影響文文件清晰晰時(shí)，采采用換頁(yè)頁(yè)處理；b)主管管部門按按“文件修修改通知知單”要

43、求將將有關(guān)頁(yè)頁(yè)重新打打?。籧)換頁(yè)頁(yè)后的文文件在其其上方“版頁(yè)狀狀態(tài)”檔中記記入換頁(yè)頁(yè)信息，并記錄錄換頁(yè)后后文件的的實(shí)施日日期。d)換頁(yè)頁(yè)文件按按歷次有有效劃改改后的內(nèi)內(nèi)容打印印，并刪刪去劃改改記錄；e)主管管部門將將換頁(yè)文文件復(fù)制制發(fā)放給給有關(guān)人人員，并并收回原原來(lái)作廢廢文件并并記錄；f)作廢廢文件除除1-22份存檔檔外（蓋蓋“作廢、存檔”印章），其余余統(tǒng)一銷銷毀。4.6.4 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的劃改改和換頁(yè)頁(yè)信息由由實(shí)施更更改人員員在手冊(cè)冊(cè)“附錄FF”中登記記。4.6.5 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件的的換版a)質(zhì)量量手冊(cè)、程序文文件的版版次標(biāo)識(shí)識(shí)以英文文字母（大寫）ABCC表示；其他需需要標(biāo)明明版

44、次的的文件可可參照實(shí)實(shí)行或另另行規(guī)定定。有下列情情況之一一，應(yīng)更更換文件件：經(jīng)多多次更改改，已影影響其清清晰度和和有效實(shí)實(shí)施；文件件有較大大幅度的的增刪；質(zhì)量量方針、目標(biāo)或或組織機(jī)機(jī)構(gòu)變化化引起文文件有較較大范圍圍的修改改；經(jīng)全全面修訂訂等。b)質(zhì)量量手冊(cè)和和程序文文件的換換版由質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人征得得總經(jīng)理理同意決決定，并并組織實(shí)實(shí)施，其其他文件件換版由由分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決定定；c)換版版文件的的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改控控制按本本程序執(zhí)執(zhí)行，換換版后，應(yīng)在文文件封面面左上角角和每頁(yè)頁(yè)文件左左上角“版頁(yè)”標(biāo)記中中加入換換版信息息。如AA/0或或A/11換版后后為B/0，記記錄換版版文件實(shí)實(shí)施日期期；d)換版版

45、文件發(fā)發(fā)放同時(shí)時(shí)，收回回被換下下的作廢廢文件，發(fā)放、回收都都要記錄錄。e)作廢廢文件除除1-22份存檔檔外（蓋蓋作廢章章），其其余由主主管部門門統(tǒng)一銷銷毀。4.7 文件的的更換和和保護(hù)4.7.1當(dāng)持持有人的的文件破破損影響響使用時(shí)時(shí)，可到到文件受受控部門門辦理更更換手續(xù)續(xù)，新文文件仍沿沿用原發(fā)發(fā)放控制制號(hào)；破破損文件件由資料料員銷毀毀，或加加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)后后，作再再生紙張張使用。4.7.2當(dāng)持持有人所所持文件件丟失后后，應(yīng)提提出申請(qǐng)請(qǐng)，經(jīng)原原發(fā)放部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后才能補(bǔ)補(bǔ)編碼：TTFY/QS99-20012有限公司司質(zhì)量管理理手冊(cè)9 文件件管理制制度版本A修訂0發(fā)；補(bǔ)發(fā)發(fā)文件給給予新的的發(fā)

46、放控控制號(hào)，同時(shí)注注明丟失失文件的的發(fā)放控控制號(hào)作作廢，必必要時(shí)通通知有關(guān)關(guān)部門。4.8 文件的的復(fù)制和和借閱4.8.1各部部門編制制的文件件打印稿稿（從微微機(jī)內(nèi)輸輸出的原原件），經(jīng)校對(duì)對(duì)后由主主管部門門存檔，默認(rèn)控控制號(hào)為為“00”，但實(shí)實(shí)際上不不編號(hào)，不作任任何標(biāo)識(shí)識(shí)，專用用于復(fù)印印文件。4.8.2質(zhì)量量手冊(cè)、程序文文件除打打印稿（原件）存檔外外，主管管部門要要另行拷拷貝歸檔檔。文件件發(fā)生更更改時(shí)，存檔的的打印稿稿和拷貝貝同時(shí)更更換。4.8.3文件件的復(fù)制制應(yīng)通過(guò)過(guò)其主管管部門利利用原件件復(fù)制，不要用用現(xiàn)場(chǎng)使使用的受受控文件件來(lái)復(fù)制制文件，防止文文件失控控。當(dāng)需需要利用用拷貝復(fù)復(fù)制文件件時(shí)

47、，其其主管部部門要對(duì)對(duì)拷貝的的內(nèi)容認(rèn)認(rèn)真審核核，確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤后后才能復(fù)復(fù)制。4.8.4 需需借閱文文件的人人員，應(yīng)應(yīng)填寫借閱文文件登記記表，經(jīng)主管管部門負(fù)負(fù)責(zé)人同同意后方方可借閱閱。4.9 受控印印章的管管理“受控”、“作廢”、“僅供參參考”、“存檔”等受控控標(biāo)識(shí)印印章，由由業(yè)務(wù)部部統(tǒng)一保保管、使使用。4.100 文件件的存檔檔和銷毀毀4.100.1 存檔責(zé)任部門門資料員員負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)本部門門留存的的每盒（袋、夾夾）受控控文件和和資料編編制目錄錄單獨(dú)存存放，編編制部部門受控控文件清清單。4.100.2 銷毀a)新版版文件發(fā)發(fā)布后，要收回回被替換換的舊版版文件，除保留留1-22份存檔檔外（蓋蓋上“作廢

48、”、“存檔”?。溆辔奈募芍髦鞴懿块T門填寫文件銷銷毀報(bào)告告，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后統(tǒng)一銷銷毀。b)失效效或失控控文件，如有必必要存檔檔（由主主管部門門確定），按上上款辦理理，若無(wú)無(wú)必要，則全部部銷毀。5、質(zhì)量量記錄 a)文文件更改改一覽表表（B4423.1） b)文文件發(fā)放放登記表表（B4423.2） c)文文件更改改通知單單（B4423.3） d)文文件銷毀毀報(bào)告（B4223.44） e)文文件資料料借閱登登記表（B4223.55）f)受控控文件目目錄（BB4233.6）受控存檔編碼：TTFY/QS110-220122有限公司司質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)10 技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)版本A修訂01、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要要求1.

49、1企企業(yè)應(yīng)具具備食食品生產(chǎn)產(chǎn)許可證證審查細(xì)細(xì)則所所規(guī)定的的國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及地方方標(biāo)準(zhǔn)。1.2企企業(yè)明示示的企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)應(yīng)符合國(guó)國(guó)家強(qiáng)制制性標(biāo)注注要求，并經(jīng)過(guò)過(guò)當(dāng)?shù)貥?biāo)標(biāo)準(zhǔn)化主主管部門門備案。1.3技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的主管管部門為為行政部部，管理理辦法詳詳見(jiàn)文文件管理理制度。1.4企企業(yè)應(yīng)具具備跟企企業(yè)有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)文文本。2、相關(guān)關(guān)記錄編碼：TTFY/QS111-220122有限公司司質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)11 衛(wèi)衛(wèi)生安全全管理制制度版本A修訂01、工作作人員的的基本衛(wèi)衛(wèi)生安全全管理制制度1.1工工作人員員必須身身體健康康,無(wú)傳傳染病,具有良良好的敬敬業(yè)精神神和職業(yè)業(yè)道德。1.2工工作人員員必

50、須講講究衛(wèi)生生,在工工作時(shí)間間應(yīng)做到到不戴金金銀手飾飾、不抹抹脂粉,不隨地地吐痰,不吸煙煙、不喝喝酒、不不吃零食食。1.3凡凡進(jìn)入生生產(chǎn)車間間的人員員，必須須按規(guī)定定經(jīng)消毒毒通道更更換工作作套服和和洗手消消毒。工作衣衣每周清清洗一次次，每日日下班后后掛在更更衣間用用紫外線線照射消消毒。1.4生生產(chǎn)車間間、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)、檢驗(yàn)驗(yàn)室非生生產(chǎn)操作作人員、非本公司司管理人人員不得得入內(nèi).1.5生生產(chǎn)操作作人員每每年必須須進(jìn)行一一次健康康檢查,執(zhí)有效效期內(nèi)的的健康康證上上崗。2、生產(chǎn)產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)的的衛(wèi)生安安全管理理制度2.1茶茶葉的生生產(chǎn)車間間、倉(cāng)庫(kù)庫(kù),必須須達(dá)到相相關(guān)的規(guī)規(guī)定要求求。2.2本本公司生生產(chǎn)車間間

51、、倉(cāng)庫(kù)的的周邊環(huán)環(huán)境必須須整潔衛(wèi)衛(wèi)生,無(wú)無(wú)異味,不得有有垃圾堆堆、臭水水溝、叢叢生雜草草等滋生生病蟲(chóng)或或污染源源，不得塵塵土飛揚(yáng)揚(yáng)。2.3生生產(chǎn)車間間的走道道、生產(chǎn)產(chǎn)操作間間室內(nèi)每每日收工工時(shí)應(yīng)打打掃衛(wèi)生生，使之之達(dá)到無(wú)無(wú)生產(chǎn)存存留垃圾圾，地面及及排水溝溝無(wú)積水水，經(jīng)常常保持區(qū)區(qū)域內(nèi)無(wú)無(wú)異味、無(wú)蚊蟲(chóng)蟲(chóng)、無(wú)老老鼠、無(wú)無(wú)蜘蛛網(wǎng)網(wǎng)，設(shè)施施表面無(wú)無(wú)灰塵、無(wú)油污污的良好好狀態(tài)。每半月月一次衛(wèi)衛(wèi)生大掃掃除，清出的的地灰茶茶作肥料料倒入茶茶地。2.4車車間內(nèi)通通風(fēng)良好好,門窗窗完整,做到上上班開(kāi)、下班關(guān)關(guān),晴天天開(kāi)、雨雨天關(guān)。2.5車車間的生生產(chǎn)加工工設(shè)備上上空、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的的照明燈燈具,必必須有防防護(hù)措施施

52、。2.6車車間、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)必須須做好防防鼠、防防潮、防防盜、防防火工作作，防火設(shè)設(shè)備及防防火路線線必須符符合有關(guān)關(guān)規(guī)定。2.7本本公司配配備專業(yè)業(yè)機(jī)械設(shè)設(shè)備維修修人員,維修人人員按設(shè)備維維修制度度進(jìn)行行操作,必須保保證維修修后的正正常使用用和場(chǎng)面面的清潔潔衛(wèi)生。2.8生生產(chǎn)場(chǎng)所所使用與與產(chǎn)品接接觸的生生產(chǎn)設(shè)備備、設(shè)施施（攤青青臺(tái)面紗紗網(wǎng)、輸輸送帶、攤涼表表面、揉揉捻機(jī)工工作面）表面、生產(chǎn)容容器（匾匾、盆、桶），每班生生產(chǎn)工作作前由生生產(chǎn)編碼：TTFY/QS111-220122有限公司司質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)11 衛(wèi)衛(wèi)生安全全管理制制度版本A修訂0操作人員員檢查其其干凈程程度，如如不干凈凈，用清清水清洗洗

53、干凈并并擦干，并對(duì)其其進(jìn)行紫外線消消毒300分鐘后后，方可可投入生生產(chǎn)或開(kāi)開(kāi)機(jī)烘干干。各消消毒殺菌菌區(qū)域每每天上班班前開(kāi)燈燈半小時(shí)時(shí)進(jìn)行殺殺菌。不不同性質(zhì)質(zhì)的茶葉葉必須分分開(kāi)加工工。各消消毒殺菌菌區(qū)域每每天上班班前開(kāi)燈燈半小時(shí)時(shí)進(jìn)行殺殺菌。2.9茶茶葉加工工后,應(yīng)應(yīng)及時(shí)包包裝入庫(kù)庫(kù).禁止止長(zhǎng)時(shí)間間將茶葉葉裸露于于空氣中中。3、運(yùn)輸輸?shù)男l(wèi)生生安全管理理規(guī)定3.1運(yùn)運(yùn)輸車輛輛必須安安全、衛(wèi)衛(wèi)生、無(wú)無(wú)異味.在裝運(yùn)運(yùn)前要全全面檢查查車輛的的性能.3.2禁禁止其他他單位的的物品混混裝,裝裝卸要注注意包裝裝的完好好,車輛輛要配備備防雨水水、防風(fēng)風(fēng)暴的用用具。3.3車車輛調(diào)度度人員應(yīng)應(yīng)做好運(yùn)運(yùn)輸記錄錄。3.

54、4產(chǎn)產(chǎn)品裝運(yùn)運(yùn)時(shí),保保管員與與押運(yùn)人人應(yīng)核對(duì)對(duì)清楚調(diào)調(diào)撥數(shù)量量、等級(jí)級(jí)、件數(shù)數(shù)、單件件重量、尾件重重量、包包裝物等等情況。3.5運(yùn)運(yùn)裝途中中,出現(xiàn)現(xiàn)特殊情情況,應(yīng)應(yīng)妥善處處理并及及時(shí)聯(lián)系系,詳情情報(bào)告。4、相關(guān)關(guān)記錄 設(shè)備、工器具具清理消消毒登記記表 紫外線線燈消毒毒記錄表表生產(chǎn)場(chǎng)場(chǎng)地清理理消毒登登記表編碼：TTFY/QS112-220122有限公司司質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)12 采采購(gòu)管理理制度版本A修訂01、目的的為了保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全全可靠，應(yīng)對(duì)其其生產(chǎn)原原材料和和包裝材材料的采采購(gòu)活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行有有效控制制。2、范圍圍 適適用于生生產(chǎn)原材材料和包包裝材料料的選擇擇采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)證和運(yùn)運(yùn)輸?shù)冗^(guò)過(guò)程

55、的控控制。3、控制制流程記錄歸檔倉(cāng)庫(kù)管理采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證簽定采購(gòu)合同確定供方合格供方評(píng)價(jià)收集采購(gòu)信息4、職責(zé)責(zé)4.1 生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)原材料料和包裝裝材料需需求申請(qǐng)請(qǐng)及對(duì)其其使用的的評(píng)價(jià)。4.2 采購(gòu)部部負(fù)責(zé)編編制采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃、選擇供供應(yīng)商、進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)證證、訂購(gòu)購(gòu)貨物和和做好采采購(gòu)物品品的運(yùn)輸輸工作。4.3 品管部部參與采采購(gòu)物品品的質(zhì)量量驗(yàn)證，對(duì)購(gòu)入入原材料料和包裝裝材料的的質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督。4.4 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)供供方評(píng)定定記錄和月月采購(gòu)計(jì)計(jì)劃。5、程序序5.1 采購(gòu)物物資分類類生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)制定定采購(gòu)物物資技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及及采購(gòu)購(gòu)物資分分類明細(xì)細(xì)表，根據(jù)其其對(duì)隨后后的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程及及其輸出出的

56、影響響，將采采購(gòu)物資資分為II類原料料（重要要原料）和III類原料料（一般般原料）兩類。I類原料料：對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量影響大大，購(gòu)買買頻率高高。購(gòu)買買量大的的采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品。II類原原料：對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量影響響不大，一次性性購(gòu)買量量較少的的采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品。5.2 對(duì)供方方的評(píng)定定編碼：TTFY/QS112-220122有限公司司質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)12 采采購(gòu)管理理制度版本A修訂05.2.1 提提供I類類原料的的供方必必需進(jìn)行行評(píng)審。5.2.2供方方評(píng)定組組織的設(shè)設(shè)立和審審批。 a)供供方評(píng)定定由采購(gòu)購(gòu)部、品品管部組組成評(píng)定定小組進(jìn)進(jìn)行，評(píng)評(píng)定結(jié)果果報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批；b)供方方評(píng)定小小組屬臨臨時(shí)性機(jī)機(jī)構(gòu)，需需要

57、評(píng)定定時(shí)設(shè)立立，隨著著一次評(píng)評(píng)定工作作結(jié)束后后而自動(dòng)動(dòng)解散。5.2.3 對(duì)對(duì)供方評(píng)評(píng)定的方方式a)采取取召開(kāi)評(píng)評(píng)定會(huì)議議、會(huì)簽簽或其他他方法對(duì)對(duì)供方評(píng)評(píng)價(jià)；b)需要要時(shí)，可可對(duì)供方方質(zhì)量管管理體系系及其質(zhì)質(zhì)量保證證能力進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)考察，營(yíng)銷部部負(fù)責(zé)具具體組織織工作；c)根據(jù)據(jù)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)最最終產(chǎn)品品質(zhì)量的的影響程程序，可可以采用用其他評(píng)評(píng)價(jià)方法法。如對(duì)對(duì)產(chǎn)品樣樣品評(píng)價(jià)價(jià)、對(duì)比比類似產(chǎn)產(chǎn)品的使使用情況況、試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果、對(duì)比其其他使用用者的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)等。5.2.4 按按供方方評(píng)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行合格格供方的的評(píng)定，得分在在70分分以上的的為合格格供方。5.2.5合格格供方的的分類控控制，采采購(gòu)選擇擇方的順順

58、序依次次為：AA類、BB類、CC類。a)評(píng)定定得分大大于或等等于900分的為為A類供供方，AA類供方方可予以以付款、訂單、檢驗(yàn)的的優(yōu)惠獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)；b)評(píng)定定得分大大于或等等于800分的為為B類供供方；c)評(píng)定定得分大大于或等等于700分的為為C類供供方，CC類供方方要求對(duì)對(duì)方進(jìn)行行改進(jìn)。5.2.6 采采購(gòu)部根根據(jù)評(píng)定定結(jié)論，確認(rèn)合合格供方方，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，列入合格供供方名錄錄。5.2.7 對(duì)對(duì)合格供供方實(shí)行行動(dòng)態(tài)管管理，評(píng)評(píng)定原則則為每年年進(jìn)行一一次，發(fā)發(fā)生以下下特殊情情況時(shí)可可臨時(shí)組組織評(píng)定定小組進(jìn)進(jìn)行評(píng)定定：a)合格格的供方方停業(yè)；b)合格格供方的的品質(zhì)、價(jià)格、交期或或服務(wù)發(fā)發(fā)生重大大變

59、化；c)增加加新的供供方。5.3 采購(gòu)5.3.1 采采購(gòu)部根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃、銷售情情況，確確定物資資最低儲(chǔ)儲(chǔ)備量（物資者者最低儲(chǔ)儲(chǔ)備量每每季進(jìn)行行一次調(diào)調(diào)整），編制月采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。對(duì)對(duì)臨時(shí)采采購(gòu)的物物資，相相關(guān)部門門填寫臨時(shí)采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單，報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后交采采購(gòu)部實(shí)實(shí)施。編碼：TTFY/QS112-220122有限公司司質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)12 采采購(gòu)管理理制度版本A修訂05.3.2 采采購(gòu)計(jì)劃劃應(yīng)說(shuō)明明：名稱稱、品牌牌、數(shù)量量、規(guī)格格、等級(jí)級(jí)、產(chǎn)地地、到貨貨期限、現(xiàn)庫(kù)存量等等。5.3.3 對(duì)對(duì)于金額額較大或或新評(píng)價(jià)價(jià)的合格格供方，采購(gòu)部部要與其其簽訂書(shū)書(shū)面合同同或協(xié)議

60、議，明確雙方方的權(quán)力力、義務(wù)務(wù)和違約約責(zé)任。對(duì)穩(wěn)定定的合格格供方，采購(gòu)部部可以口口頭要約約的形式式與其建建立供貨貨關(guān)系，口頭訂訂單以后后應(yīng)有文文字依據(jù)據(jù)以便確確認(rèn)所需需產(chǎn)品。5.3.4 以以合同方方式或口口頭訂單單方式訂訂購(gòu)，均均應(yīng)明確確供求雙雙方以下下幾方面面的一致致：a)品名名、規(guī)格格、型號(hào)號(hào)、數(shù)量量、產(chǎn)地地、等級(jí)級(jí)；b)技術(shù)術(shù)條件、執(zhí)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；c)供貨貨時(shí)間和和方式；d)包裝裝防護(hù)要要求和運(yùn)運(yùn)輸條件件，交貨貨狀態(tài)與與驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。5.4 采購(gòu)物物資的驗(yàn)驗(yàn)證5.4.1 采采購(gòu)物資資到貨后，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員應(yīng)核核對(duì)供方方資格，對(duì)采購(gòu)購(gòu)物資的的清單、送貨單單、數(shù)量量、規(guī)格格包裝及及實(shí)物外外觀進(jìn)行