長治廣播電視臺2021年

1、長治廣播電視臺2021年預(yù)算相關(guān)說明第一部分 概況一 本部門職責(zé)長治廣播電視臺主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)廣播電視宣傳方針政策，把握正確輿論導(dǎo)向，做好市委、市政府宣傳輿論工作；傾聽群眾呼聲，反映群眾意見，發(fā)揮黨和政府與群眾間橋梁紐帶作用；宣傳地域文化及特色文體活動；承擔(dān)廣告信息發(fā)布及文藝晚會攝錄工作；負(fù)責(zé)傳輸轉(zhuǎn)播和發(fā)射廣播、電視節(jié)目信號。二 機構(gòu)設(shè)置情況部門預(yù)算單位構(gòu)成：長治廣播電視臺、長治廣播電視臺（差額）、山西長治電視轉(zhuǎn)播臺、長治市上司電視轉(zhuǎn)播臺。第二部分 2021年度部門預(yù)算情況說明 一 2021年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因2021年度一般公共預(yù)算資金調(diào)增0.97% ，變動情況由于專

2、項收入（廣告收入）增加。社會保障和就業(yè)支出調(diào)增0.76%，變動情況由于工資調(diào)增養(yǎng)老保險及職業(yè)年金的繳納基數(shù)相應(yīng)調(diào)增。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出調(diào)增0.86%，變動情況由于醫(yī)保繳納比例相應(yīng)調(diào)增。住房保障支出調(diào)增0.82%變動情況由于公積金繳納比例相應(yīng)調(diào)增。農(nóng)林水支出保持不變。二 “三公”經(jīng)費增減變動原因說明2021年長治廣播電視臺三公”經(jīng)費因?qū)嶋H工作需要增加公務(wù)接待費。公務(wù)用車運行維護(hù)費增加因包含項目增多包括汽車保險費,汽油費和汽車維修費.工作業(yè)務(wù)量增大 三 機關(guān)運行經(jīng)費增減變動原因說明 長治廣播電視臺無機關(guān)運行費。四 其他說明（一）政府采購情況 2021年長治廣播電視臺政府采購預(yù)算總額131.39

3、萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算83.39萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算48萬元。 （二）政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄長治廣播電視臺無政府購買服務(wù)。 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況1、車輛情況：59輛，資產(chǎn)數(shù)額878.8523萬元。2、房屋情況：占地面積13668.47平方米，資產(chǎn)數(shù)額679.1532萬元。3、其他國有資產(chǎn)占用使用情況 長治廣播電視臺設(shè)備資產(chǎn)數(shù)額4836.1192萬元。 （四）績效管理情況2021年長治廣播電視臺部門實行績效目標(biāo)管理的項目16個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年拔款1503.79萬元。（五） 非稅收入和政府性基金執(zhí)收情況 長治廣播電視臺非稅收入執(zhí)收情況，2021年廣告收入征收金額4403.79萬

4、元，無政府基金執(zhí)收情況。（六）其他第三部分 名詞解釋（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項目支出；指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費：指市直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費，公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費，國外城市間交通費，住宿費，伙食費，培訓(xùn)費，公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費，維修費，過路過橋費，保險費，安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含