公司管理手冊(E版)修訂稿

1、中鐵十一局集團第一工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 手 冊ZT1101GT2011E版符合：GB/T 190012008 GB/T 240012004GB/T 280012001 GB/T504302007 2011825發(fā)布實施中鐵十一局集團第一工程有限公司發(fā)布目 錄發(fā)布實施令 1企業(yè)概況 21.0 范圍 42.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 53.0 術(shù)語和定義 64.0 質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系檢查 95.0 管理職責(zé) 136.0 資源管理 287.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 308.0 環(huán)境、職業(yè)健康安全控制 369.0測量、分析和改進 4110.0 責(zé)任成本控制 4701 文件資料控制程序 4802

2、法律法規(guī)與其它要求管理程序 6403 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序 6904管理評審程序7705信息溝通與協(xié)商控制程序 8206人力資源管理程序 9107設(shè)備管理程序 9908與顧客有關(guān)的過程控制程序 10709采購控制程序 12410外部勞務(wù)控制程序 14611施工過程控制程序 16112監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 17413內(nèi)部審核程序 18214監(jiān)視和測量控制程序 19315不合格品控制程序 20116糾正與預(yù)防措施控制程序 20717環(huán)境管理與控制程序 21418危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序 23019施工作業(yè)安全控制程序 24020職業(yè)健康控制程序 24721化學(xué)危險品控制程序 2

3、5122節(jié)能降耗管理程序 27423 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 27724記錄控制程序281附錄1：中鐵十一局第一工程有限公司管理體系文件一覽表 284附錄2：中鐵十一局第一工程有限公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 286附錄3：中鐵十一局第一工程有限公司管理體系職能分配表 287附錄4：管理記錄清單 289管理手冊（E版） 修改狀態(tài)：0 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序ZT1101CW181 目的為了持續(xù)進行危險源辨識，確定、評價、更新危險源和實施必要的控制措施，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于公司辦公區(qū)和施工現(xiàn)場的危險源、重大危險源的辨識、評價和控制。3 職責(zé)3.1 安質(zhì)環(huán)保部是本程序主管部門

4、。負(fù)責(zé)對危險源、重大危險源進行辨識、評價、發(fā)布、更新；負(fù)責(zé)對本程序的實施情況進行監(jiān)督檢查。3.2 公司綜合部負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)危險源、重大危險源的控制實施；項目部、隊負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場危險源、重大危險源的控制實施。4 工作程序4.1 危險源的辨識范圍4.1.1 辦公區(qū)施工現(xiàn)場的人員活動。4.1.2 辦公區(qū)和施工現(xiàn)場內(nèi)的環(huán)境和設(shè)施，包括外部（含外部勞務(wù)）提供的設(shè)施。4.1.3 工程產(chǎn)品。4.2 危險源辨識時應(yīng)考慮的因素4.2.1 三種時態(tài)a) 過去（已經(jīng)遺留的危險因素）；b) 現(xiàn)在（現(xiàn)場的、現(xiàn)有的危險因素）；c) 將來（原材料的來源與施工過程而可能給產(chǎn)品帶來的危險性及將來潛在的法規(guī)和其他要求計劃中可能帶

5、來的危險性）。4.2.2 三種狀態(tài)a) 正常（如正常施工活動）；b) 異常（如臨時搶修等）；c) 緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、事故、自然災(zāi)害等）。4.2.3 七種安全類型：機械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機工程因素（生理、心理）。4.3 危險源的辨識方法a) 詢問、交談；b) 現(xiàn)場觀察；c) 獲取外部信息；d) 工作任務(wù)分析；e) 安全檢查表；f) 。4.4 危險源的風(fēng)險評價方法4.4.1 評估法4.4.1.1 根據(jù)傷害的可能性和嚴(yán)重程度對風(fēng)險進行分級。詳見風(fēng)險評價表。風(fēng) 險 評 價 表 后果可能性輕微傷害傷害嚴(yán)重傷害極不可能可忽略風(fēng)險可容許風(fēng)險中度風(fēng)險不可能可容許風(fēng)險中度風(fēng)險重大風(fēng)險可

6、能中度風(fēng)險重大風(fēng)險不可容許風(fēng)險4.4.1.2 傷害嚴(yán)重程度的判斷，可考慮如下因素：a) 輕微傷害：指表面損傷，輕微的割傷和擦傷，粉塵對眼睛的刺激，煩躁和刺激，導(dǎo)致暫時性不適的疾??；b) 傷害：指劃傷、燒傷、腦震蕩、嚴(yán)重扭傷、輕微骨折、耳聾、皮炎、哮喘、與工作相關(guān)的上肢損傷、導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病；c) 嚴(yán)重傷害：指截肢、嚴(yán)重骨折，中毒、復(fù)合傷害、致命傷害、職業(yè)癌、其它導(dǎo)致壽命嚴(yán)重縮短的疾病，急性不治之癥。4.4.1.3傷害可能性的判斷，可考慮如下因素：a) 暴露人數(shù)；b) 持續(xù)暴露時間和頻率；c) 供應(yīng)中斷；d) 設(shè)備和機械部件以及安全裝置失靈；e) 暴露于惡劣氣候；f) 個體防護用品所

7、能提供的保護及其使用率；g) 人的不安全行為。4.4.2定量計算法（LEC法）。定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險可用如下方法進行評價，并填寫LEC法風(fēng)險評價表。D=LECD為風(fēng)險值；L發(fā)生事故的可能性大小；E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。事故發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）、危險等級的劃分（D）見下列各表。事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的可能性分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實際不可能1可能性小，完全意外暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)

8、值頻繁程度10繼續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見的暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1危險等級劃分（D）D值危險程度D值危險程度320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)20-70一般危險，需要注意160-320高度危險，需立即整改20稍有危險，可以接受70-160顯著危險，需要整改4.5危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制 4.5.1 公司安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)對危險源的辨識和風(fēng)險評價的管理。4.5.2公司綜合部、項目部總工程師、隊技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按照4.3條款的辨識方法，考慮4.1和4.2條款的有關(guān)內(nèi)容，識別出本部門/單位的危險源，填寫本部門/單位LEC法評價表、危險源辨識和風(fēng)險評價記錄表和危險源清單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，將危險源清單報公司安質(zhì)環(huán)保部備案。4.5.3 安質(zhì)環(huán)保部每年初將上年收集的各類危險源信息，編制危險源清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。發(fā)布按文件和資料控制程序執(zhí)行。 4.5.4 公司綜合部、項目部、隊收到公司的危險源清單后，針對本部門/單位的特點，對危險源進行補充辨識，及時報安質(zhì)環(huán)保部備案。由安質(zhì)環(huán)保部按4.5.3條款對公司危險源進行補充辨識，需要時，修改公司的危險源清單。4.5.5 對于在建項目，項目部、隊