新銀行員工年終總結感想大全10篇

1、精品文檔Word格式 新銀行員工年終總結感想大全10篇 通過回憶過去的工作，遇到的問題和解決問題的方法，我們可以找出規(guī)律。遵循這些規(guī)章可以事半功倍，可以更好地與實際工作聯(lián)絡起來，到達順當開展工作的目的。下面我給大家?guī)黻P于新銀行員工年終總結感想，盼望會對大家的工作與學習有所關心。 新銀行員工年終總結感想篇1 轉瞬間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)受了一次由彷徨到適應再到喜歡自己崗位的過程。20_年1月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆忙的培訓后，我就滿懷著信念與激揚投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被安排到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個一年，

2、在營業(yè)部這個暖和的大家庭里，我勞碌而又充實，學到了許多的業(yè)務學問和道理，這里就像我的一個家暖和而甜美，兄弟姐妹們熱忱又朝氣，我們共同努力為著共同的目的奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和進步，我始終記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20_年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說始終是一個神奇的職業(yè)，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的考慮，一方面我信任這是行指導們深思熟慮的打算，必有這樣支配的道理，這也是行指導對我的信任;另一方面，從自身長

3、遠的進展審計工作能讓我學習和汲取到更多。從今我便踏上了審計員的道路。 初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己把握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的學問在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務，然后才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神奇和令人畏懼，一樣是暖和和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開頭學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也急躁細致的講解。在同事們熱心的關心和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開頭參加審計工作了，盡管開頭之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至

4、還消失了一些問題，同隊的同事總是急躁的等待和委婉的指正，就是在這樣的狀況下我一點點的開頭成長。 到了如今我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的擔當一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進展了常規(guī)審計，并根據(jù)上級提出的要求綻開了屢次專項審計，準時的覺察了隱蔽的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務進展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進展了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，準時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政指導，并提出了合理的整改意見。 審計部的工作沒有出類

5、拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成果光環(huán)，我們悄悄的為支行付出，的目的就是為了不消失金融案件，確保企業(yè)的資金平安。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求準時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。 新銀行員工年終總結感想篇2 我在銀行任審計員工作一年來，在指導的帶著下，在大家的關心和協(xié)作下，我仔細履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內獨立開展工作，根據(jù)審計員工作職責開展業(yè)務檢查，根據(jù)檢查內容下發(fā)整改通知書并監(jiān)視落實整改狀況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年平安核算無事故、無案件

6、?，F(xiàn)將工作狀況總結如下： 一、加強學習，不斷進步自身素養(yǎng)。 根據(jù)審計員的“政治頑強、業(yè)務精通的要求，自年初以來，我始終以進步自身素養(yǎng)為目的，堅持把學習放在首位，努力進步業(yè)務素養(yǎng)和工作程度。一年來，我可以仔細學習相關文件制度等有關規(guī)定，把握了核算方法和流程，增加了業(yè)務分析力量和解決問題的力量，進步了審計程度。在學習上嚴格要求自己，仔細學習，在學中進步，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，進步了自身的業(yè)務素養(yǎng)，把握了先進理念，拓寬了視野，增加分析問題、檢查問題、解決問題的力量。 二、扎實做好本職工作 我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的宏大變化，使經(jīng)營

7、理念從過去的只注意量的擴張轉變到注意質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入安排的變化。各種制度的出臺，對我們銀行標準經(jīng)營管理提出了很多更為明確和細化的要求，工作中注意細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監(jiān)視部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。 (一)、仔細履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作狀況，準時覺察和訂正了工作中消失的問題并落實整改狀況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。 (二)、求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。 仔細履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中仔細認真，精益

8、求精，仔細檢查每一項工作內容，做好紀錄，對覺察的問題出整改意見，進步了網(wǎng)點的核算質量，增加了內控管理程度，防范了操作風險的發(fā)生。 三、回憶檢查自身存在問題 一是學習不夠。當前，以信息技術為根底的新經(jīng)濟蓬勃進展，新狀況、新問題層出不窮，新學問新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素養(yǎng)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。 四、針對以上問題，今后的努力方向是： 一是加強理論學習，進一步進步自身素養(yǎng)，對前臺金融業(yè)務的熟識不能取代進步個人素養(yǎng)更高層次的追求，必需通過學習增加分析問題、解決問題的力量。 二是增加大局觀念，轉變工作作風

9、，努力克制自己的消極心情，進步工作質量和效率，樂觀協(xié)作指導和同事們把工作做得更好。 總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和缺乏之處，這些問題和缺乏之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作程度。 新銀行員工年終總結感想篇3 根據(jù)中支內審工作部署，_年_月份和_月份分別在全行范圍內開展對內部掌握管理風險的分析評價活動。按照內控評價方案，分“內部掌握環(huán)境、“風險識別與評估、“掌握活動、“信息溝通與反應、“監(jiān)視評審五個方面內容對支行內掌握度進展評審，將定期風險分析評價工作浸透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評

10、價的監(jiān)視對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)視各職能部門建立的各項制度，留意內掌握度和管理上的破綻和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共覺察重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的緣由，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行指導，催促各項內部掌握制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將工作總結如下： 樂觀開展內部審計調查工作 我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調查工程二項。分別是?對瑞安支行集中選購管理狀況的調查?、?對瑞安支行外匯法規(guī)、內掌握度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行狀況的調查?。 今

11、年_月份對支行集中選購管理狀況進展了調查，覺察一些管理上的欠缺和不標準的操作，提出了整改意見和建議。 今年_月份對支行外匯法規(guī)、內掌握度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行狀況進展了調查，通過現(xiàn)場詢問、調閱局部檔案資料和觀看臨柜操作狀況，根本理解和把握了瑞安支局外匯管理工作狀況;從調查狀況來看，瑞安支局可以較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，準時貫徹落實外匯政策，建立了比擬健全的內控管理制度，業(yè)務受權分責明確。并能根據(jù)上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內掌握度予以細化補充，準時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核方法，建立了?內控督導檢查方法?。但也覺察了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質提出整

12、改建議，根本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內部管理制度，標準業(yè)務操作。 今年我們通過審計調查，共覺察了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大局部已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。 樂觀開展審計覺察問題“回頭看活動 在行長親自督導下，我支行由內審牽頭，仔細組織開展了對_年度以來審計查出問題整改狀況的檢查，做足做細“亡羊補牢工作，強化了整改落實，穩(wěn)固了審計監(jiān)視成效。 1、指導重視，強化整改意識。布置支配對_年度以來審計覺察問題和整改狀況進展檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定實在可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅

13、決杜絕同類問題的再次發(fā)生。 2、細心組織，確確保整改實效。支配專人對全部審計工程進展逐一梳理，仔細排查問題整改狀況;并要求各部門將自查狀況、未整改緣由及下一步詳細整改措施報內審部門。內審在各部門自查的根底上，組織人員進展了再檢查。 3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查覺察的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的緣由、性質和情節(jié)等實行相應的責任追究措施，并賜予經(jīng)濟懲罰。 4、嚴格催促，實現(xiàn)整改目的。針對個別未整改到位的問題，催促，制定下一步詳細整改措施。通過開展審計覺察問題整改狀況的“回頭看活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促進步、整改促進步的目的。

14、樂觀參與市中支內審工程檢查 根據(jù)中支內審科的統(tǒng)一支配，今年主要參與了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參加的每一個工程檢查都能仔細盡職地對待，保質保量完成任務。 新銀行員工年終總結感想篇4 這一年來，我可以熱衷本職工作，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“虛心、“慎重、“律己的態(tài)度，在指導的關心和同事們的關心支持下，勤奮學習，努力進步自我，勤奮工作，履行好崗位職責，得到了指導和前輩們確實定?，F(xiàn)將一年來的學習、工作狀況作如下簡要個人工作總結： 一、強化理論和業(yè)務學習，不斷進步自身綜合素養(yǎng)。作為不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸

15、不多。因此只有不斷加強學習，積累充實自己，才能更好的進入角色，做好工作。 二、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式。本人主要負責審計資料管理和檔案保管。自從我接手工作后，充分利用計算機維護檔案管理，使檔案的保管、查詢都便利快捷。同時還擬稿了?審計檔案管理標準?、?審計臺賬管理操作程序?等流程文件，進一步標準了審計檔案管理和建立了審計臺賬，為后續(xù)審計供給了充分的根據(jù)。 三、拓寬工作領域，樂觀參與流程銀行建立。今年初，很榮幸被部門選派參與聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組。在相關指導的指導下，能快速調整傳統(tǒng)銀行的工作形式，按時按量完成了部門的崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫。通過上述一系列做法，

16、稽核工作得到了有效的開展，獲得了良好的監(jiān)視效果，杜塞破綻，患未然。在今后的內審工作中要不斷改良工作方法，進步內部審計工作質量，爭取更好成果。對于目前的審計工作，我覺得我們仍舊停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷進展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史進展得必定，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈宏大，對我們自身素養(yǎng)的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的間續(xù)上線，如今又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的轉變，所學習的學問不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習，才能適應。 新銀行員工年終總結感想篇5

17、 根據(jù)總經(jīng)辦部署，財務部于今年3月-6月期間，對所屬分公司進展了一次內部審計?，F(xiàn)將本次審計的主要狀況匯報總結如下： 一、本次審計的主要范圍 本次內部審計根據(jù)既定方案，對各分公司_年度的資產管理狀況、內部掌握流程進展了理解，對分公司制度執(zhí)行狀況進展了查核，并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風險、涉稅風險進展了評估。 同時，我們認為，分公司財務人員的工作質量，直接關系到分公司財務工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面。為了進步公司財務人員的整體素養(yǎng)，我們通過對各分公司會計根底工作及作業(yè)標準的深化細致的理解，對各分公司財務人員的工作態(tài)度、工作力量、執(zhí)行公司制度及流程方面進展了考評。 二、本次審計主要問題 1

18、、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購置需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數(shù)量未得到有效掌握，肯定程度上混淆了庫存正品的管理。 2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利于明確經(jīng)濟責任。 3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效覺察庫存差異。建議實行盲盤法，先盤點全部存貨，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應準時調整正確。 4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來推斷，不能真正準時地覺察滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底去除干凈。 5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核

19、準，但應嚴格執(zhí)行erp流程的預付請款。 6、一些外購商品選購及費用開支(金額一般在500元以內)，實行先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違背了資金支出流程。建議實行備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內可以先行支付，報賬后再補足備用金。 7、分公司經(jīng)理的核決權限的執(zhí)行，存在應報未報，批復未歸檔，無核決權人員隨意代理核準的狀況。 8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內勤或內勤主管負責蓋章。合同管理的這一破綻，把握不當，易消失合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié)，加強相關人員的經(jīng)濟法學問培訓。 9、信譽額度的掌握，沒有明確的制度和受權程序，只依靠于內

20、勤、財務人員根據(jù)報表數(shù)據(jù)進展提報，單筆、人為進展推斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信譽等級評定標準，分公司負責確定客戶信譽等級報總公司備案并嚴格根據(jù)信譽等級進展授信。 10、對于客戶方更名，而其他相關資料均未變更的狀況，不應另行開立新客戶。而客戶名稱變更，本質上是同一個客戶的，應準時報備總部。否那么造成對實際上同一個客戶的應收過大，增加授信風險。 11、存在一些職務不相容崗位由一人兼任的狀況。如倉管人員直接負責選購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司全部鑰匙，會計同時代理出納。建議準時進展適當調整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。 12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或局部印鑒;

21、經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴格根據(jù)公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。 13、業(yè)務員或者司機去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時間及詳細金額，內勤及財務不能準確監(jiān)視。建議嚴格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到平安、準時繳存。 14、有的公司預收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購置后，直接轉為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應收賬款回款期到達績效考評要求，實行用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將可以到達月結90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應收;待以后再實行相反的方式?jīng)_回。 15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工供給免費住宿。 16、公司自有及租

22、入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷手續(xù)，杜絕鋪張等狀況發(fā)生。 新銀行員工年終總結感想篇6 20_年立即就要完畢了，在過去的20_年中，我們銀行做的始終很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是獲得了業(yè)績不小的進步，這就尤為珍貴了，所以我們銀行必需要好好的總結一下，總結過去一年工作的閱歷，以便在來年中獲得更好的進步。 為了適應新形勢下的進展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生轉變，要求公司的財務規(guī)章制度要進展重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際狀況，組織匯編了_集團的財務制度。為了總結閱歷

23、教訓，更好的完成20_年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下： 一、審計方面的工作 1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求 (1)連續(xù)穩(wěn)固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面施行信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參加企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司理解業(yè)務運行狀況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者供給有參考價值的信息和建議，這一要求作為20_年目的考核的主要指標來考核。 (2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力進步自身素養(yǎng)，適應新形勢下財務工作的要求

24、。 2、全面迎接國家審計 為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進展了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)視和效勞職能，準時為集團公司指導供給決策根據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進展了詳細的支配和布置。 3、財務的審計、監(jiān)視崗位 我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)視職能，今年面對社會聘請了四位從事財務工作多年，閱歷豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為進步財務工作的質量和效率打下堅實

25、的根底。 4、制定并學習了?財務審計部崗位責任制考核方法? 為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，標準集團財經(jīng)秩序和調動廣闊財務人員的工作樂觀性和責任感，財務審計部特制定了?財務審計部崗位責任制考核方法?，通過大家仔細地學習和爭論，樂觀思索，并贊同嚴格根據(jù)目的考核方法仔細履行自己的工作職責。 二、財務方面的工作 1、增加財務效勞意識，20_年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透亮、效益的原那么，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，進步資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。 2、實在加強財務管理 根據(jù)集團公司標準財務管理、優(yōu)化財務審核程序

26、、提升財務效勞質量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一管理，分級負責的原那么進展管理。財務審計部主要詳細負責集團公司各類資產的財務監(jiān)視、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。 3、預算管理得到穩(wěn)步推動 一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行狀況，按科目進展了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20_年全面預算奠定根底;二是進步預算透亮度。預算方案根據(jù)各分、子公司反應回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司

27、，使各單位對本公司的預算有一個全面的理解，增加了預算的透亮度;三是增加預算的剛性。我們注意了預算執(zhí)行中存在的問題和有關狀況，不定期的向預算委員會反應狀況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行狀況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的進步和增加，為做好20_年全面預算工作積累了閱歷。 4、強力整頓財經(jīng)秩序 根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序專項整頓工作的支配和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標準行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的安康進展，為國家制造和積累的財寶的工作思路，以“摸清家底、提醒隱患、促進標準、推動進展為

28、指導思想，嚴格根據(jù)市局(公司)的自查要求，仔細開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳、“小金庫和虛列(亂列)本錢費用、收入安排失真和會計核算失真等問題進展了自查，并施行強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，根據(jù)“邊整邊改的原那么，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的破綻，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，實在加強了國有資產的監(jiān)管力度。 5、加強資金管理的作用 為了標準_集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，進步資金使用效率，促進集團安康進展。集團公司從20_年8月份起將集團公司資金管理中

29、心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順當、準時進入市局(公司)結算中心，根據(jù)市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進展了仔細嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。 為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度，進步會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完好;強化財務的猜想、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為指導決策供給有效的、準時的數(shù)據(jù)與技術支持。 請大家可以熟悉到我們當前的形勢，熟悉到我們的公司

30、形勢，在來年公司的大進展中做好充分的預備，我們公司的業(yè)績和市場打算我們要在來年中大干一場，我們肯定要努力! 新銀行員工年終總結感想篇7 _年總結出銀行主要存在兩大問題：鼓勵約束機制不完善和審計人員素養(yǎng)不高。 審計人員素養(yǎng)不高的表現(xiàn)： 1.審計人員安于現(xiàn)狀，認為自己擁有本科學歷和中級審計師職稱在目前的審計環(huán)境中足足有余，再說升職時機很少會眷顧審計人員，人生失去了追求和奮斗目的，影響了內部審計質量; 2.審計人員未準時學習新業(yè)務、更新審計相關學問、手段，平常缺乏審計閱歷的積累，在審計時無法正確推斷經(jīng)濟活動的合規(guī)性; 3.在審計中檢查不力，對該覺察的問題未覺察，引起嚴峻后果的審計風險; 4.內部審計

31、人員缺乏工作責任感和職業(yè)道德，審計時為了不得罪人，對相識的人審計走過場，自我防范力量差，自我保護意識差，風險意識淡薄，這樣審計出的內部審計質量確定不高，使審計缺乏客觀、權威性。 由此，北京時代新威在銀行內部工作總結中提出一些看法： (1)強化風險防范意識 (2)進步銀行內部審計的獨立性 (3)合理裝備審計人員，進步審計人員素養(yǎng) (4)創(chuàng)新銀行內部審計理念，開拓審計人員視野 (5)完善鼓勵約束機制 每一個審計工程、審計事項都或隱蔽著風險隱患，在審計時要時刻留意風險防范，克制麻木大意，避開可能消失的風險，要強化員工的風險防范意識培育，加強審計人員躲避審計風險的力量，銀行內部審計部門效勞于基層，要加

32、強與基層的溝通和溝通。 開拓創(chuàng)新，拓展內部審計的范圍和內容，大膽嘗試開展新領域的審計。平常在工作中要擅長總經(jīng)閱歷，覺察問題要準時查找，準時解決，并做好審計成果的提煉工作。 建立健全審計責任制，進步審計人員的職業(yè)操守和誠信意識，進一步強化責任意識。實行親屬回避制度，實行異地審計人員溝通工作，通過溝通、溝通和協(xié)作，學習別人審計特長，提升審計人員學問面，促進審計成果共享，進步內部審計質量。 最終，我們通過時代新威在銀行內部審計工作總結里的指導總結出：進步銀行內部審計質量管理有利于進步銀行的生命力，銀行要充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)作用，為銀行的安康穩(wěn)健運行“保駕護航。 新銀行員工年終總結感想篇8 回憶20

33、_年的工作，比照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要狀況小結如下： 一、概況 我是在20_年8月份進入AA公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自AA公司內審部成立以來，截止目前共開展了9個工程的審計工作，分別是：6項業(yè)務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個工程，我參加了其余7個工程的全程審計。 二、詳細工作 1、開展內貿業(yè)務部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。 在對“BB進展審計時，由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面對市場上的散戶，故我們進展了較為全面的理解和檢查。對于該工程，我們重點

34、審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。 在對“C部門進展審計時，我們重點關注了應收款、預付款狀況;焦炭業(yè)務選購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水狀況;融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進展了測試，覺察因補水計算方法的問題影響C部門20_年度利潤_余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。 2、開展外貿業(yè)務部審計4項，分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參加了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時，覺察由于進出口業(yè)務是以“貨權轉移書作為客戶提貨的根據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提

35、單作為客戶提貨根據(jù)，故相關人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改良措施。 3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計，我們覺察辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特殊是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產管理的通知。 4、參加制定“內審部崗位職責及工作流程。鑒于內審部是公司20_年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機

36、構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20_年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程。 5、參加制定“20_年度審計工作方案，并參加公司開展的“內審部20_年工作方案爭論會。通過參加該方案的制定與爭論，讓我更加理解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)視。該方案的最終確定，為明年的審計工作指明白方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。 通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地理解并熟識了公司的業(yè)務形式及操作流程。同時，通過上述審計工程的告一段落，我覺察有些問題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務部門普遍存在的問題。如：

37、1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)，并對兩者差異進展分析。但我們覺察，各部門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員，業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員供給，而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結合理解到的實際貨物出入庫狀況及發(fā)票狀況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全減弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數(shù)據(jù)互相監(jiān)視的功能。 2、貨物的出入庫狀況未能準時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致局部物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至消失個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的狀況只有當事的業(yè)務

38、員明晰。試想，假設以后公司各部門之間可以穿插銷售貨物的話，很簡單消失將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍舊掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響? 三、工作體會 1、內審要樹立效勞意識。內審工作的性質打算了審計工作必需堅持監(jiān)視與效勞并重，寓監(jiān)視與效勞之中。內部審計歸根終究是一種內部管理行為，它的目的是為了加強內部管理，為管理者效勞。結合公司實際狀況，內審工作的監(jiān)視、評價、掌握職能都必需著眼于為公司的進展效勞，把效勞意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)視的同時為指導供給牢靠的決策根據(jù)。 2、指導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。指導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在仔細做

39、好工作的同時，注意同分管指導及上級指導的溝通，不定期匯報工作狀況，爭取指導的信任，獲得了指導對內審工作的重視和大力支持。公司指導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告仔細批閱，準時提出了整改意見和詳細要求，為審計工作的順當施行供給了有力保證。 總之，經(jīng)過20_年的工作磨練，我對AA公司已經(jīng)有了肯定層面的理解，為以后順當開展工作奠定了堅實的根底。但是，隨著審計部門的漸漸完善，以后的工作將面臨很多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深化、審計工程需更加具有針對性，審計方法需進一步改良，審計力度需進

40、一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的指導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結閱歷、查找缺乏，聯(lián)絡AA公司的實際狀況，并結合公司總經(jīng)理在內審部門20_年年度工作方案爭論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、根據(jù)性、時效性等三性有序開展及現(xiàn)階段內務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階! 新銀行員工年終總結感想篇9 回憶20_的工作，比照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要狀況小結如下： 一、概況 我是在20_年X月份進入_公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自_公司內審部成立以

41、來，截止目前共開展了X個工程的審計工作，分別是：X項業(yè)務部門審計、X項職能部門審計及X項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個工程，我參加了其余7個工程的全程審計。 二、詳細工作 1、開展內貿業(yè)務部審計2項，分別對BB及C部門開展審計。 在對“BB進展審計時，由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面對市場上的散戶，故我們進展了較為全面的理解和檢查。對于該工程，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。 在對“C部門進展審計時，我們重點關注了應收款、預付款狀況;焦炭業(yè)務選購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水狀況;融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等

42、。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進展了測試，覺察因補水計算方法的問題影響C部門20_年度利潤_余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。 2、開展外貿業(yè)務部審計4項，分別是對進出口C部、進出口D部、進出口E部及進出口F部的審計。我參加了進出口E部及進出口F部的審計。在審計進出口部門時，覺察由于進出口業(yè)務是以“貨權轉移書作為客戶提貨的根據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單作為客戶提貨根據(jù)，故相關人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改良措施。 3、開展對公司職能

43、部門的審計2項，分別是對辦公室及_部的審計。通過對辦公室的審計，我們覺察辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特殊是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產管理的通知。 4、參加制定“內審部崗位職責及工作流程。鑒于內審部是公司20_年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20_年X月末X月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程。 5、參加制定“20_年度審計工作方案，并參加公司開展的“內審部20_年工作方案爭論會。通過參加該方案的制

44、定與爭論，讓我更加理解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)視。該方案的最終確定，為明年的審計工作指明白方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。 通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地理解并熟識了公司的業(yè)務形式及操作流程。同時，通過上述審計工程的告一段落，我覺察有些問題是_公司現(xiàn)階段各業(yè)務部門普遍存在的問題。如： 1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)，并對兩者差異進展分析。但我們覺察，各部門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員，業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員供給，而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結合理解到的實際貨物出入庫狀況及發(fā)票狀況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全減弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數(shù)據(jù)互相監(jiān)視的功能。 2、貨物的出入庫狀況未能準時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致局部物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至消失個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的狀況只有當事的業(yè)務員明晰。試想，假設以后公司各部門之間可以穿插銷售貨物的話，很簡單消失將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍舊掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響? 三、工作體會 1、內審要樹立效勞意識。內審工作的性質打算了審計工作必需堅持監(jiān)視