內(nèi)部審計2022年度工作總結(jié)

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁內(nèi)部審計2022年度工作總結(jié)【一】、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進(jìn)行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。一、是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，_年共開展了_項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分

2、，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了_調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(合公通_件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法、合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的衛(wèi)

3、生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。二、是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到_月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目_個。合肥電信分公司審計部_年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到_%審計，截止到_月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目_項，工程送審總金額_萬元，審減_萬元。建筑安裝工程_項，送審金額_萬元，審減_萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠

4、基建及零星維修送審工程_個，送審金額_萬元，審減額_萬元,審減率_%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項目_個，涉及工程_項，送審金額_萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)_%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計_項，送審金額_萬元，審減額_萬元，審減率_%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。三、是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計_項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購

5、資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至_年_月份，全區(qū)自行采購預(yù)算_億元，實際支付_億元，節(jié)約資金_萬元，資金節(jié)約率高達(dá)_%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計_個村居_年_月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬_個單位_年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計,審計面為_%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題_個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進(jìn)行跟蹤落實。四、是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對_個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)

6、干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局_年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。五、是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙

7、廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達(dá)_萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至_年_月底共審核集團(tuán)、錦邦等_個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照集團(tuán)公司合同管理暫行辦法規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同_余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。內(nèi)部審計2022年度工作總結(jié)（二）_年，我分會在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市審計局和市內(nèi)審協(xié)會的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)

8、真貫徹_、省、市審計工作會議和縣委工作會議精神，以_為指導(dǎo)，以“三生融合幸福_”總戰(zhàn)略為要求，圍繞中心，服務(wù)大局，突出重點，努力探索新形勢下內(nèi)審工作的新路子，積極發(fā)揮內(nèi)部審計“基礎(chǔ)防線”和“免疫系統(tǒng)”功能作用，有力地促進(jìn)了全縣內(nèi)審工作開展，為保障全縣經(jīng)濟工作又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將_年我縣的內(nèi)部審計工作情況匯報如下：一、_年內(nèi)部審計工作情況(一)領(lǐng)導(dǎo)重視，做好內(nèi)部審計工作部署緊緊圍繞縣委、縣政府的目標(biāo)要求，根據(jù)縣審計局年度工作安排，堅持把握大局、突出重點，致力于防范風(fēng)險、促進(jìn)發(fā)展，充分發(fā)揮內(nèi)部審計職能作用，提升內(nèi)部審計服務(wù)于科學(xué)發(fā)展的能力與水平，擴大內(nèi)部審計工作效益，制定了_市內(nèi)部審計

9、協(xié)會_分會_年工作要點，明確各階段工作任務(wù)與要點，保證年度內(nèi)審工作有計劃、有步驟順利開展。(二)加強呼吁，積極爭取支持_多渠道多方式爭取支持。結(jié)合各種會議培訓(xùn)及工作匯報，如全縣審計工作會議、財政同級審工作匯報、經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議、年度審計工作情況匯報等等，及時反映我縣內(nèi)部審計工作現(xiàn)狀，呼吁縣人大、縣政府、縣_部門加強對內(nèi)審工作的重視，加大對內(nèi)審工作的支持。2.結(jié)合縣局實施項目審計，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實_縣_落實內(nèi)部審計工作實施意見情況進(jìn)行督查，將內(nèi)審機構(gòu)(人員)是否建立健全等內(nèi)容列入審計實施方案。在審計報告中建議被審計單位建立健全內(nèi)部審計機構(gòu)、完善內(nèi)部審計制度，提升內(nèi)部審計工作水平，促使內(nèi)部審計在

10、財務(wù)管理和內(nèi)部監(jiān)督等方面發(fā)揮應(yīng)有的作用。(三)加強建設(shè)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)1.加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)審人員的工作能力不斷提高。建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，堅持每季_次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)_省人民_加強內(nèi)部審計工作_等文件精神，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。2.加強廉政教育，促進(jìn)內(nèi)審人員廉潔意識增強。在培訓(xùn)內(nèi)容上不僅注重業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時增加廉政教育內(nèi)容，_內(nèi)審人員觀看_教育警示片、_分子犯罪事例教育展等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員的職業(yè)道德，做到依法審計，廉政審計。3._內(nèi)審交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。一是縣內(nèi)審分會_會員單位交流。分別召集縣教育局、縣農(nóng)業(yè)局、縣衛(wèi)生局

11、等_個內(nèi)審會員單位開展交流，進(jìn)一步了解內(nèi)審工作的開展情況，重點_內(nèi)部審計功能作用與目前存在的突出問題，通過積極獻(xiàn)言獻(xiàn)策以促進(jìn)各會員單位內(nèi)審工作，推廣審計工作的新經(jīng)驗、新方法，促進(jìn)內(nèi)部審計工作水平不斷提升。4.加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)。一是結(jié)合“_”審計，適時指導(dǎo)縣教育局、縣衛(wèi)生局等單位開展公務(wù)、經(jīng)費支出自查與交叉審計；二是指導(dǎo)農(nóng)經(jīng)工作審計，加強村財務(wù)代理機構(gòu)監(jiān)督，加強村_經(jīng)濟_負(fù)責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計，查處違規(guī)違紀(jì)問題。5.在理論研究與優(yōu)秀項目上尋求突破。通過發(fā)動審計機關(guān)業(yè)務(wù)人員和分會單位積極撰寫課題論文以及打造精品項目等方式，以提高我縣內(nèi)審工作業(yè)務(wù)質(zhì)量與理論研究水平。_年共有_個審計項目獲獎。(四)認(rèn)真完成交辦任務(wù)。如報刊征訂、_參加培訓(xùn)等市內(nèi)審協(xié)會要求的日常工作。二、下一步工作打算一年來，我縣內(nèi)審分會在市內(nèi)審協(xié)會的指導(dǎo)下，在全體分會成員單位支持與有力配合下，內(nèi)審工作較之去年又有新提高。但與上級內(nèi)審工作要求還有很大差距。我們將繼續(xù)查找原因，解決問題，學(xué)習(xí)先進(jìn)，力爭在_年取得更大突破。(一)在服務(wù)指導(dǎo)上下功夫。積極_內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)和崗位資格證書考試，進(jìn)一步加強內(nèi)審人員