大學(xué)后勤管理處物資采購工作管理暫行規(guī)定

1、大學(xué)后勤管理處物資采購工作管理暫行規(guī)定第一章總那么第一條為規(guī)范物資采購行為，優(yōu)化采購程序，提高資金使用效 益和工作效率，防止浪費和違規(guī)行為的發(fā)生，根據(jù)學(xué)院物資采購、 財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合后勤管理處實際，制訂本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于后勤管理處管理范圍內(nèi)所有物資的采購管 理，包括辦公、教學(xué)、勞保、綠化、保潔、衛(wèi)生用品，水暖、電 氣、木雜維修材料等。第二章物資申購、審核與詢價第三條納入倉庫管理的物資，使用部門（科室）填列清單向倉 庫申領(lǐng)，庫存缺乏或缺貨的，由倉庫管理科室根據(jù)工作需要制定采 購計劃并提出采購申請；未納入倉庫管理的物資，由使用部門（科 室）提出采購申請。第四條 申購部門（科室）應(yīng)本著

2、節(jié)約、實用的原那么，如實填報 后勤管理處物資申購清單（以下簡稱申購清單）。申購 清單必須標(biāo)明擬采購物資品名、數(shù)量、規(guī)格型號及采購要求（品 牌），經(jīng)制表人和部門（科室）負責(zé)人簽名確認(rèn)后報送處分管領(lǐng)導(dǎo) 或處長審批。第五條 物資采購實行先詢價后審批的原那么。詢價時至少貨比三家。第六條曾在學(xué)校各類采購招標(biāo)活動中中標(biāo)的信譽良好的供貨商 應(yīng)列為詢價的重點對象。在同等條件下，原中標(biāo)供貨商享有優(yōu)先 權(quán)。第三章 物資采購審批程序第七條物資采購采取逐級審批制度。第八條審批程序規(guī)定如下：1、零星采購。采購金額2000元（規(guī)定中金額指多項合計金 額）及以下的為零星采購，分管處領(lǐng)導(dǎo)直接審批；2001元以上至 5000元

3、（含），審批程序為：分管處領(lǐng)導(dǎo)審批一處長審批。2、批量采購。采購金額5001元-30000的為批量采購，審批 程序為：分管處領(lǐng)導(dǎo)審批一處長審批一分管副院長審批。3、大宗采購。采購金額30000元以上的為大宗采購，逐級審核 至學(xué)院院長審批后，按學(xué)院有關(guān)規(guī)定辦理采購手續(xù)。第四章物資采購管理第九條采購人員需完備審批手續(xù)后方可進行采購。緊急情況 下，采購人員可根據(jù)審批權(quán)限，采取口頭請示的方法處理，但事后 應(yīng)在7個工作日內(nèi)補辦審批手續(xù)；超過5000元的，由處長向院領(lǐng)導(dǎo) 口頭請示的方法處理，但事后應(yīng)及時補辦審批手續(xù)。違反本規(guī)定擅 自采購的，所產(chǎn)生的一切后果由采購人員負責(zé)。第十條采購人員和相關(guān)責(zé)任人應(yīng)時時、

4、處處以學(xué)院利益為重，遵紀(jì)守法，廉潔奉公，堅決抵抗各種商業(yè)賄賂。第十一條 采購人員采購物資時必須明確產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、信譽度、品牌、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、價格等，嚴(yán)防購入偽劣產(chǎn) 口口 口 O第十二條 采購金額30000元以上的大宗物資采購，由采購科室 按學(xué)院有關(guān)規(guī)定辦理合同簽訂手續(xù)。第五章采購物資驗收第十三條納入倉庫管理的物資實行三方驗收制度。采購物資到 達后，采購人員負責(zé)聯(lián)系倉庫保管員、使用部門有關(guān)人員進行驗 收。驗收時如有任何一方未派人員參加，視為無效。無故拒不參加 驗收的，追究相關(guān)負責(zé)人責(zé)任。第十四條驗收時，采購科室應(yīng)向倉庫保管員提供物資采購相關(guān) 審批材料、合同、清單等，作為驗收和入庫憑據(jù)

5、。第十五條物資驗收質(zhì)量要求：1、驗收人員應(yīng)認(rèn)真對照合同和采購清單的要求進行驗收，嚴(yán)把 質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量低于采購指標(biāo)的，應(yīng)于拒收，由采購人員聯(lián) 系并責(zé)成供貨商更換符合采購指標(biāo)的貨物。2、因產(chǎn)品指定品牌、規(guī)格型號已停產(chǎn)或已淘汰等原因，供貨商 提出更換品牌或規(guī)格型號的，需經(jīng)驗收人員一致認(rèn)可和同意方可更 換，但更換后的產(chǎn)品質(zhì)量不能低于原采購要求，價格不能高于原采 購要求的價格。3、更換后的產(chǎn)品價格低于原采購要求價格的，應(yīng)進行重新詢價并與供貨商商定；如驗收人員對貨物的質(zhì)量有質(zhì)疑的，應(yīng)暫停驗 收，作簽收處理，在條件允許的情況下，應(yīng)送質(zhì)檢部門確認(rèn)貨物的 質(zhì)量。因驗收人員未認(rèn)真把關(guān)造成不合格物資流入的，追究相關(guān)責(zé) 任人責(zé)任。第十六條驗收中發(fā)生分歧和爭議的，由采購科室報分管處領(lǐng)導(dǎo) 協(xié)調(diào)解決。第十七條 在領(lǐng)用過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題的，保管員 應(yīng)及時通知采購人員與供貨商聯(lián)系處理。第十八條驗收人員要恪守職責(zé)不得以任何理由對供貨商進行刁 難和拿、卡、要等違法違紀(jì)行為。如有上述行為嚴(yán)肅處理。第十九條 采購人員應(yīng)在物資驗收合格后30個工作日內(nèi)辦理付 款手續(xù)。合同另有約定的，按合同執(zhí)行。第六章物資出入庫管理第二十條物資驗收合格后，保管人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。第二十一條保管人員應(yīng)做好物資保管工作，嚴(yán)格遵守物資發(fā)放 程序，盡量防止物資非正常損耗現(xiàn)