企業(yè)管理G產(chǎn)品審核

1、分發(fā)號：山東三信信鋁業(yè)有有限公司司企業(yè)標標準產(chǎn)品審核核管理程程序編號Q/SXXG30820009起草日期審核日期批準日期發(fā)布日期期實施日期期版本修改次數(shù)數(shù)1 目目的通過對產(chǎn)產(chǎn)品和/或零件件進行產(chǎn)產(chǎn)品審核核，檢驗驗驗證其其是否符符合規(guī)定定的要求求，來對對質(zhì)量保保證的有有效性進進行評定定，用產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量來確認認質(zhì)量能能力。對對產(chǎn)品是是否與規(guī)規(guī)定的技技術(shù)要求求或與顧顧客/供供方的特特殊協(xié)議議相一致致進行檢檢驗。范圍本程序適適用于本本公司所所生產(chǎn)的的各種產(chǎn)產(chǎn)品包括新新產(chǎn)品和和常規(guī)產(chǎn)產(chǎn)品（亦亦稱老產(chǎn)產(chǎn)品或舊舊產(chǎn)品）的質(zhì)質(zhì)量審核核。3 術(shù)術(shù)語和定定義產(chǎn)品審核核：確定定質(zhì)量活活動和有有關(guān)結(jié)果果是否符符合計劃

2、劃的安排排，以及及這些安安排是否否有效地地實施并并適合于于達到預預定目標標的、有有系統(tǒng)的的、獨立立的檢查查。包括括對檢驗驗細則的的策劃、實施的的評定和和記錄存存檔等。檢驗特性性：需要要對產(chǎn)品品進行檢檢測、驗驗證的定定量和定定性的特特性。檢驗對象象：有形形產(chǎn)品。檢驗時間間：在一一個生產(chǎn)產(chǎn)工序和和/或一一個過程程結(jié)束后后，交給給下一個個顧客前前。檢驗根據(jù)據(jù)：產(chǎn)品品圖樣以以及顧客客的額定定要求。關(guān)鍵缺陷陷：預見見到會對對人身造造成危險險和不安安全的缺缺陷。主要缺陷陷：非關(guān)關(guān)鍵缺陷陷，預計計會導致致產(chǎn)生事事故或影影響可使使用性，不能完完全按照照規(guī)定的的用途使使用。次要缺陷陷：預計計按照規(guī)規(guī)定的用用途使

3、用用不會受受到多大大影響，或與適適用的標標準有偏偏差，但但對設備備、裝置置的使用用、操作作、運行行等有輕輕微影響響的缺陷陷。4 職職責4.1 質(zhì)量量部負責責產(chǎn)品審審核計劃劃的制定定、審核核小組的的組建。4.2 審核核小組負負責審核核計劃的的執(zhí)行、符合項項的驗證證以及對對不符合合項糾正正和預1防措施實實施及效效果的跟跟蹤驗證證。4.3 受審審核單位位負責對對不符合合項制定定糾正和和預防措措施并有有效實施施。5 工工作流程程5.1 質(zhì)量量部每年年負責組組織進行行一次產(chǎn)產(chǎn)品審核核，產(chǎn)品品審核的的范圍包包括所有有生產(chǎn)的的新產(chǎn)品品和主要要常規(guī)產(chǎn)產(chǎn)品。5.2 質(zhì)量量部在每每年度初初根據(jù)公公司當年年有效的的

4、產(chǎn)品審審核計劃劃和公司司實際經(jīng)經(jīng)營生產(chǎn)產(chǎn)狀況的的需要，編制 年度度產(chǎn)品審審核計劃劃（Q/SXG4G0801）并納納入年年度內(nèi)部部質(zhì)量審審核計劃劃（Q/SSXG4G0601）。5.2.1 產(chǎn)品審審核計劃劃的內(nèi)容容和項目目包括：審核目目的、審審核依據(jù)據(jù)、被審審核的產(chǎn)產(chǎn)品（包包括產(chǎn)品品名稱和和規(guī)格、型號）參考資資料、檢檢查表、審核特特性、定定性特性性以及所所要使用用的檢驗驗方法和和手段。5.2.1.11 進進行產(chǎn)品品審核要要用到所所有包含含質(zhì)量要要求的技技術(shù)文件件、參考考資料，并利用用這些資資料來評評定是否否滿足產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量要求求。這些些技術(shù)文文件、參參考資料料可包括括：帶有有更改狀狀態(tài)的圖圖紙、

5、技技術(shù)規(guī)范范、DFFMEAA、PFFMEAA、工藝藝文件（包括過過程描述述）、檢檢驗規(guī)范范、缺陷陷分級（如：主主要和次次要缺陷陷）及評評定、供供貨協(xié)議議等。5.2.1.22 選選擇被檢檢驗的特特性可根根據(jù)如生生產(chǎn)批次次大小、顧客的的要求、生產(chǎn)線線等狀況況進行。5.2.1.33 檢檢驗的手手段和方方法包括括：檢驗驗的容量量和頻次次及檢測測儀器。在選擇擇檢驗方方法和檢檢測儀器器時，須須考慮以以下各項項基本原原則和提提示：a）檢驗驗、測量量和試驗驗設備的的可靠性性；b）在有有多種檢檢驗方法法時，需需選擇未未在批量量生產(chǎn)中中使用的的方法，以便發(fā)發(fā)現(xiàn)由于于檢測儀儀器錯誤誤或不可可靠造成成的缺陷陷；c）在

6、定定性檢驗驗時有必必要使用用極限標標準樣本本時必須須對審核核檢驗員員進行不不斷地培培訓；d）為了了保持評評定尺度度的正常常和持續(xù)續(xù)性，須須經(jīng)常校校準尺度度以及交交換審核核檢驗員員并記錄錄存檔。5.2.2 制定產(chǎn)產(chǎn)品審核核計劃時時要考慮慮審核的的經(jīng)濟性性、產(chǎn)品品的復雜雜程度及及產(chǎn)量大大小等問問題。5.2.3 產(chǎn)品審審核計劃劃中如發(fā)發(fā)現(xiàn)需增增加或修修改審核核的內(nèi)容容和項目目時，由由質(zhì)量部部2對其進行行及時修修改。5.2.4 當公司司所生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品有重大大不合格格或發(fā)生生顧客抱抱怨/退退貨時，質(zhì)量部部可根據(jù)據(jù)當時的的實際狀狀況考慮慮增加產(chǎn)產(chǎn)品審核核的頻次次并組織織執(zhí)行。5.3 包括括年度度產(chǎn)品審審

7、核計劃劃在內(nèi)內(nèi)的年年度內(nèi)部部質(zhì)量審審核計劃劃由質(zhì)質(zhì)量部部部長審核核、管理理者代表表批準，于年初初以公司司文件形形式分發(fā)發(fā)到各有有關(guān)單位位。5.4 每次次審核前前，由質(zhì)質(zhì)量部確確定本次次產(chǎn)品審審核的審審核組長長。5.4.1 審核組組長根據(jù)據(jù)年度產(chǎn)產(chǎn)品審核核計劃和和本次產(chǎn)產(chǎn)品審核核的工作作需要選選定具有有審核資資格的審審核員正正式組建建審核小小組。產(chǎn)品審核核員資格格：a）學歷歷：高中中（含職職高）以以上學歷歷；b）年資資：在公公司工作作至少有有一年以以上質(zhì)量量檢驗或或質(zhì)量管管理的工工作經(jīng)驗驗。c）接受受公司內(nèi)內(nèi)/外有有培訓資資格的外外部培訓訓機構(gòu)之之VDAA6.55產(chǎn)品審審核教育育培訓達達6小時時

8、（含）以上，并經(jīng)考考試合格格且具有有合格證證書資格格證明者者；d）須經(jīng)經(jīng)管理者者代表和和/或總總經(jīng)理認認可；e）了解解產(chǎn)品審審核的意意義和目目的、具具備有關(guān)關(guān)產(chǎn)品和和質(zhì)量的的知識、熟悉本本公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的要求求；f）掌握握檢驗、測量和和試驗技技術(shù)、知知道如何何使用缺缺陷目錄錄和檢驗驗/測量量；g）能掌掌握不合合格品的的分類，有實際際的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)驗，了解產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程及及產(chǎn)品應應用上的的知識；h）了解解顧客的的期望并并有權(quán)讀讀取有關(guān)關(guān)于顧客客期望的的信息/資料。5.4.2 為體現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品審審核的客客觀性和和獨立性性，審核核組長在在擬定審審核員與與被審核核部門的的內(nèi)容和和范圍時時，必須須確定審審核

9、員與與被審核核單位無無直接關(guān)關(guān)系。5.5 審核核組長召召集審核核組成員員根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品審核核的實際際狀況確確定每種種產(chǎn)品的的審核范范圍，產(chǎn)產(chǎn)品審核核范圍的的內(nèi)容包包括：a）本公公司所生生產(chǎn)的各各種新產(chǎn)產(chǎn)品；b）本公公司所生生產(chǎn)的各各種常規(guī)規(guī)產(chǎn)品。5.6 在每每次進行行產(chǎn)品審審核之前前，審核核組應根根據(jù)被審審核的產(chǎn)產(chǎn)品的結(jié)結(jié)構(gòu)、特特性（包包括外觀觀、尺寸寸、功能能、性能能、材料料等）編編制產(chǎn)品品審核所所需要的的通用檢檢驗規(guī)程程3或?qū)Ｓ脵z檢驗規(guī)程程，并按按有關(guān)的的文件控控制程序序進行管管理。產(chǎn)品審核核所需的的檢驗規(guī)規(guī)程之內(nèi)內(nèi)容以下下列內(nèi)容容/項目目為基礎礎（即全全尺寸及及功能測測試），并包含含所要進進

10、行的各各項檢驗驗工作以以及檢驗驗順序識識別號的的描述。a）被檢檢驗的特特性（其其內(nèi)容包包括：產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、規(guī)格格/型號號、數(shù)量量、包裝裝、標簽簽等）；b）定量量的特性性；c）功能能特性；d）定性性特性；e）材料料特性。5.7 每次次進行產(chǎn)產(chǎn)品審核核的前一一周，由由審核組組長擬定定本次產(chǎn)產(chǎn)品審核核的“產(chǎn)品審審核計劃劃時間表表”，經(jīng)質(zhì)質(zhì)量部部部長核準準后，將將其分發(fā)發(fā)至所有有的審核核員和被被審核的的單位，以利其其做好審審核和被被審核的的準備。5.8 為保保證產(chǎn)品品審核的的成功和和順利進進行，審審核組于于正式進進行產(chǎn)品品審核之之前根據(jù)據(jù)被審核核的產(chǎn)品品或零件件的幾何何尺寸和和功能質(zhì)質(zhì)量特性性的檢驗驗

11、（包括括有限范范圍內(nèi)的的材料特特性檢驗驗）/或或被審核核部門提提供的相相關(guān)文件件（如：產(chǎn)品圖圖紙、檢檢驗標準準、檢驗驗規(guī)程/檢驗規(guī)規(guī)范等）制定帶帶有額定定值/實實際值比比較表的的“產(chǎn)品審審核檢查查表”或“產(chǎn)品審審核提問問表”。5.8.1“產(chǎn)品審審核提問問表”中的大大多數(shù)提提問不能能只以“是”或“否”來回答答，而應應給出更更詳細的的答復。5.8.2“產(chǎn)品審審核提問問表”中的內(nèi)內(nèi)容可包包括：a）是否否對圖紙紙的正確確性進行行了審查查？b）是否否存在其其它的技技術(shù)規(guī)范范及標準準？c）對帶帶有什么么更改代代碼的零零件進行行了檢驗驗？d）零件件是從何何處抽取取的？e）是哪哪個生產(chǎn)產(chǎn)部門生生產(chǎn)出來來的？f

12、）何時時生產(chǎn)的的？5.9 產(chǎn)品品審核組組根據(jù)年度產(chǎn)產(chǎn)品審核核計劃的時間間規(guī)定，在成品品庫房和和成品制制造部門門人員的的配合下下，按已已填好的的“產(chǎn)品審審核檢查查表”的相關(guān)關(guān)內(nèi)容隨隨機抽取取成品樣樣本，按按產(chǎn)品審審核之檢檢驗規(guī)范范中規(guī)定定的項目目/內(nèi)容容對所抽抽取的成成品4進行產(chǎn)品品審核同同時將審審核的結(jié)結(jié)果記錄錄于“產(chǎn)品審審核檢查查表”中。5.9.1 在審核核過程中中，審核核員不得得私自更更改審核核時間或或找他人人代替，如確實實因工作作需要被被迫更改改時間或或找他人人代替者者，必須須經(jīng)質(zhì)量量部部長長核準后后方可進進行。5.9.2 在產(chǎn)品品審核過過程中，審核員員如果發(fā)發(fā)現(xiàn)被審審核的產(chǎn)產(chǎn)品有缺缺陷

13、（即即：關(guān)鍵鍵缺陷、主要缺缺陷、次次要缺陷陷），審審核組應應及時通通知質(zhì)量量部和相相關(guān)責任任部門。5.9.2.11 如如果審核核員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的缺陷陷是次要要缺陷，則審核核員在審審核過程程中應開開出“不符合合項報告告”，并描描述不符符合項事事項之內(nèi)內(nèi)容，然然后由審審核組根根據(jù)產(chǎn)品品缺陷的的影響決決定所涉涉及的在在制品以以及待發(fā)發(fā)運的產(chǎn)產(chǎn)品是否否需要進進行返工工/返修修?；蛟谠陬櫩蜁鴷媾鷾蕼实那闆r況下進行行特殊讓讓步放行行（內(nèi)部部/外部部），同同時責任任部門根根據(jù)“不符合合項報告告”進行缺缺陷原因因分析并并采取糾糾正與預預防措施施，以防防止缺陷陷的再次次發(fā)生。5.9.2.22 如如果審核核員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的

14、缺陷陷是主要要缺陷或或關(guān)鍵缺缺陷，除除審核員員應開出出“不符合合項報告告”和責任任單位應應立即進進行原因因分析并并消除缺缺陷以外外，責任任單位還還應立即即封存所所有涉及及的產(chǎn)品品、半成成品和成成品，并并全面檢檢查其它它類似產(chǎn)產(chǎn)品上有有無同樣樣缺陷；如果責責任單位位對有缺缺陷的零零件進行行返工/返修，則檢驗驗員應對對其返工工/返修修的產(chǎn)品品重新進進行一次次檢驗。5.9.2.33 如如果責任任單位無無法確定定產(chǎn)品缺缺陷的原原因，則則產(chǎn)品審審核小組組和質(zhì)量量部應要要求公司司進行一一次全面面的計劃劃外的過過程審核核和/或或體系審審核，并并監(jiān)控為為消除缺缺陷所采采取的必必要措施施的有效效性。5.100

15、產(chǎn)產(chǎn)品審核核結(jié)果的的評定根根據(jù)其評評定的系系統(tǒng)性，將按定定量（可可測量）的特性性、功能能特性、材料特特性、壽壽命特性性和定性性特性等等進行區(qū)區(qū)分；在在產(chǎn)品審審核過程程中，審審核員將將按照“產(chǎn)品審審核檢查查表”或“產(chǎn)品審審核提問問表”中的結(jié)結(jié)果進行行分析評評定，并并通過得得到以下下結(jié)果來來反映被被審核產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量水平平。5.100.1 產(chǎn)品品的特性性符合或或不符合合技術(shù)要要求：a）缺陷陷的方式式與地點點；b）缺陷陷的嚴重重程度（如：關(guān)關(guān)鍵缺陷陷、主要要缺陷、次要缺缺陷）；c）可發(fā)發(fā)現(xiàn)性（如：發(fā)發(fā)現(xiàn)的概概率高或或低）。5.100.2 在產(chǎn)產(chǎn)品審核核過程中中，審核核員將所所發(fā)現(xiàn)的的產(chǎn)品缺缺陷記錄錄

16、于“產(chǎn)品審審核檢5驗報告”中，經(jīng)經(jīng)審核組組長核準準后，由由質(zhì)量部部進行保保存和存存檔。審核組按按產(chǎn)品審審核之產(chǎn)產(chǎn)品缺陷陷的嚴重重程度來來進行分分級，用用字母AA、B、C來進進行標識識；產(chǎn)品品缺陷分分為三級級，即AA級：關(guān)關(guān)鍵缺陷陷；B級級：主要要缺陷；C級：次要缺缺陷。三三個缺陷陷等級有有不同的的缺陷等等級系數(shù)數(shù)，用以以下缺陷陷等級系系數(shù)來計計算缺陷陷點數(shù)：A級：關(guān)關(guān)鍵缺陷陷A級系系數(shù)：110B級：主主要缺陷陷B級系系數(shù)：55C級：次次要缺陷陷C級系系數(shù)：115.111 每每次產(chǎn)品品審核完完成后，由審核核組長根根據(jù)審核核結(jié)果和和審核發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不符合項項，匯總總整理編編寫一份份書面的的產(chǎn)品審審核

17、總結(jié)結(jié)報告，適時時向公司司領(lǐng)導報報告。5.111.1產(chǎn)品審審核總結(jié)結(jié)報告的內(nèi)容容包括：審核目目的、審審核范圍圍、審核核依據(jù)、審核原原因、被被審核的的產(chǎn)品、審核人人員、審審核時間間/日期期、審核核地點、審核概概況總結(jié)結(jié)和評價價、審核核結(jié)論和和糾正措措施等。5.111.2 審核核小組在在確定責責任部門門如發(fā)生生意見分分歧時，由管理理者代表表做出決決定。5.122 審審核員在在審核時時，可根根據(jù)具體體情況將將抽樣所所涉及的的批次隔隔離，并并一直到到審核結(jié)結(jié)束。5.122.1 產(chǎn)品品審核結(jié)結(jié)束后，審核所所抽取的的樣品由由制造單單位恢復復到抽樣樣前的原原始狀態(tài)態(tài)（即：要注意意產(chǎn)品防防銹、使使用規(guī)定定的包

18、裝裝等）；庫房管管理部門門按標標識和可可追溯性性控制程程序規(guī)規(guī)定對其其進行管管理。5.122.2 審核核員若發(fā)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品安全特特性有缺缺陷時，須立即即要求責責任單位位按糾糾正和預預防措施施控制程程序的的規(guī)定立立即采取取措施，以防不不符合項項產(chǎn)品存存在。5.133 審審核組在在產(chǎn)品審審核結(jié)束束后，將將本次產(chǎn)產(chǎn)品審核核所審核核出的“不符合合項報告告”分發(fā)給給相關(guān)責責任單位位。5.133.1 責任任部門在在接到不符合合項報告告后，根根據(jù)產(chǎn)品品的缺陷陷程度依依據(jù)其實實際狀況況對其進進行原因因分析。5.133.2 提出出和實施施其糾正正和預防防措施。5.144 審審核組根根據(jù)不符合合項報告告上注明明的糾

19、正正和預防防措施完完成期限限對責任任單位提提出的糾糾正與預預防措施施效果進進行確認認，并將將確認結(jié)結(jié)果記錄錄在不符合合項6報告和和產(chǎn)品審審核跟蹤蹤報告中。5.144.1 對確確認無效效的糾正正與預防防措施由由被審核核單位重重新提出出糾正與與預防措措施，直直到此不不符合項項得到有有效解決決和處理理。5.144.2 在對對責任單單位提出出的糾正正與預防防措施作作效果驗驗證時，如確認認效果達達到預期期目標且且有必需需要在原原有文件件/資料料的基礎礎上修改改或以前前未有標標準而需需重新制制定新的的標準時時，由相相關(guān)單位位按質(zhì)質(zhì)量文件件控制程程序的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。5.155 質(zhì)質(zhì)量部定定期對審審核資料料進

20、行歸歸檔。6 質(zhì)質(zhì)量記錄錄6.1 Q/SXG4G0801 年度產(chǎn)產(chǎn)品審核核計劃6.2 Q/SXG4G0802產(chǎn)產(chǎn)品審核核總結(jié)報報告6.3 Q/SXG4G0803產(chǎn)產(chǎn)品審核核跟蹤報報告6.4 “產(chǎn)品審審核檢查查表”6.5 “產(chǎn)品審審核提問問表”6.6 Q/SXG4G0601 年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核計計劃6.7 Q/SXG4G0607不不符合項項報告6山東三信信鋁業(yè)有有限公司司年度產(chǎn)品品審核計計劃編號：QQ/SXXG4G0801一、審核核目的：二、審核核性質(zhì)：三、被審審核的產(chǎn)品：四、審核核范圍：五、審核核依據(jù)：六、主要要檢驗方方法和手手段：七、審核核時間：八、審核核組長： 審核組組成員：九、審核核過程安安排：十、備注注：編制