東莞市電子塑膠公司供應(yīng)商管制程序

1、東莞市XX電子塑膠有限公司名稱：供應(yīng)商管制程序文號(hào)： XX-CX-009 版本：A 修訂：0 發(fā)行日期：2007-09-01 頁(yè)次：1/6 文件頁(yè)數(shù)修訂登錄表頁(yè)次123456起草/修定者核準(zhǔn)核準(zhǔn)核準(zhǔn)修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂頁(yè)次 起草/修定者核準(zhǔn)核準(zhǔn)核準(zhǔn)修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂修訂 每一頁(yè)之頁(yè)次修訂須與文件頁(yè)數(shù)修訂登錄表相同本頁(yè)之程序版本顯示此程序之最新版本文件頁(yè)數(shù)修訂訂登錄及文件內(nèi)容修訂記錄表遇版本更改時(shí)就須更換二階文件核準(zhǔn)簽署，由治理代表核準(zhǔn)三階文件（部門(mén)內(nèi)部作業(yè)者）核準(zhǔn)簽署只需一個(gè)欄位由部門(mén)主管簽署即可三階文件（相關(guān)于數(shù)個(gè)部門(mén)者），有爭(zhēng)義時(shí)須呈治理代表裁示后方可簽署之核準(zhǔn)第

2、一欄位由部門(mén)主管簽署，第二欄位由治理代表簽署，第三欄由總經(jīng)理簽署東莞市XX電子塑膠有限公司名稱：供應(yīng)商管制程序文號(hào)：XX-CX-009 版本：A 修訂：0 發(fā)行日期：2007-09-01 頁(yè)次：2/6 文件內(nèi)容修訂登錄表修訂日期修 訂 內(nèi) 容備 注 東莞市XX電子塑膠有限公司名稱：供應(yīng)商管制程序文號(hào)：XX-CX-009 版本：A 修訂：0 發(fā)行日期：2007-09-01 頁(yè)次：3/6 1.目的為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，依采購(gòu)產(chǎn)品類不及廠商達(dá)成本公司要求的能力，評(píng)估，選擇廠商并適當(dāng)?shù)闹卫砗细駨S商，以獲得穩(wěn)定的交貨品質(zhì)。2. 范圍采購(gòu)產(chǎn)品之廠商查找、評(píng)估、登錄，考核分等與取消資格作業(yè)。3. 權(quán)責(zé)3.

3、1采購(gòu)：采購(gòu)產(chǎn)品廠商之評(píng)估，查找與資料初審；提出廠商價(jià)格評(píng)估基準(zhǔn)；合格廠商名錄登錄，提出廠商交貨期評(píng)估基準(zhǔn)。3.2 品管提出廠商產(chǎn)品品質(zhì)保證制造能力評(píng)估基準(zhǔn)。3.3 考核考核單位品質(zhì)交期服務(wù)采購(gòu)品管制造 為主辦 為協(xié)辦4. 定義無(wú)東莞市XX電子塑膠有限公司名稱：供應(yīng)商管制程序文號(hào)：XX-CX-009 版本：A 修訂：0 發(fā)行日期：2007-09-01 頁(yè)次：4/6 5. 供應(yīng)商治理流程圖核 準(zhǔn)登 錄評(píng) 鑒能 力 調(diào) 查提 供 選 擇 評(píng) 估 標(biāo) 準(zhǔn)記 錄 保 存考 核采 購(gòu)采 購(gòu) 需 求流程權(quán) 責(zé) 單 位表 單 有無(wú)供應(yīng) 商N(yùn)新增供應(yīng)商采購(gòu) 廠商資料卡采購(gòu) 廠商選擇評(píng)估基準(zhǔn)表 YES 新廠商評(píng)

4、鑒表采購(gòu)廠商選擇評(píng)估基準(zhǔn)表 品管 采購(gòu) 品管 廠商考核表 采購(gòu) 合格廠商登錄申請(qǐng)表 合格廠商名錄 總經(jīng)理/副總 生管 采購(gòu)建議表 采購(gòu) 采購(gòu)訂單 采購(gòu) 品管 廠商考核表 制造 采購(gòu)東莞市XX電子塑膠有限公司名稱：供應(yīng)商管制程序文號(hào)：XX-CX-009 版本：A 修訂：0 發(fā)行日期：2007-09-01 頁(yè)次：5/6 6.作業(yè)內(nèi)容: 6.1 合格廠商名錄(AVL)的登錄方法 6.1 .1 本程序公布前廠商 由采購(gòu)對(duì)廠商以往的交貨品質(zhì),交期與服務(wù)狀況考核后,擇優(yōu)表列提出合格廠商登錄申請(qǐng)表（附件三），經(jīng)會(huì)簽確認(rèn)及總經(jīng)理核準(zhǔn)后，登錄合格廠商名錄 6.1 .2 遇廠商的選擇與評(píng)鑒，非本公司能完全掌握，符

5、合下列情況者，得由采購(gòu)提出合格廠商登錄申請(qǐng)表，經(jīng)會(huì)簽確認(rèn)及總經(jīng)理核準(zhǔn)后，登錄合格廠商名錄 6.1 .2.1 客戶指定廠商時(shí) 6.1 .2.2 買(mǎi)方獨(dú)占市場(chǎng)或單一貨源時(shí)。 6.1 .3 依照#6.2新廠商選擇評(píng)估程序評(píng)估合格廠商。6.2 新廠商選擇、評(píng)估 6.2.1 提出廠商選擇、評(píng)估基準(zhǔn)表 當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品須增加新的廠商時(shí)，由采購(gòu)填寫(xiě)廠商選擇、評(píng)估基準(zhǔn)表（附件四）并協(xié)調(diào)各單位，依照當(dāng)時(shí)實(shí)際需要補(bǔ)充，確認(rèn)需求后，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后做為選擇，評(píng)估廠商的依據(jù)。 6.2.1.1 價(jià)格基準(zhǔn) 為使采購(gòu)之產(chǎn)品,能夠符合成本策略要求及以合理的市場(chǎng)價(jià)格取得,采購(gòu)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的采購(gòu)價(jià)格,提出價(jià)格基準(zhǔn)。 6.2.1.2 廠商產(chǎn)品

6、制造能力基準(zhǔn) 品管應(yīng)考慮產(chǎn)品以后使用用途或需示制定產(chǎn)品規(guī)格允差或廠商的制造能力要求。 6.2.1.3 其它/服務(wù) 各單位若有與產(chǎn)品相關(guān)的其它（服務(wù)）要求時(shí)，則在其它/服務(wù)本欄位提出具體要求并簽署。廠商能力調(diào)查由采購(gòu)參考下列原則，查找適當(dāng)?shù)男聫S商，并請(qǐng)廠商填寫(xiě)廠商資料卡（附件五）并依廠商選擇、評(píng)估基準(zhǔn)表進(jìn)行廠商能力調(diào)查。 獲ISO 9000.UL.CSA. 認(rèn)證之廠商能力調(diào)查。 具優(yōu)良品版形象或獲得市場(chǎng)好評(píng)之廠商。6.2.2.3 在該類產(chǎn)品居領(lǐng)導(dǎo)地位或產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良之廠商。6.2.2.4 價(jià)格，服務(wù)具有競(jìng)爭(zhēng)力之廠商。6.2.2.5 提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、ROHS測(cè)試報(bào)告、材質(zhì)證明書(shū)，最好能有套完善的環(huán)保治

7、理程序。6.2.2.6 服務(wù)同業(yè)績(jī)效卓越之廠商。6.2.3 評(píng)估、選擇廠商 依廠商選擇、評(píng)估基準(zhǔn)表的要求協(xié)調(diào)送樣或?qū)嵉卦u(píng)鑒作業(yè)。6.2.3.1 實(shí)地評(píng)鑒廠商: 6.2.3.1.1 當(dāng)需要實(shí)地評(píng)鑒廠商時(shí),由采購(gòu)單位召集相關(guān)單位,依廠商評(píng)鑒表（附件六）的項(xiàng)目，對(duì)廠商制造能力及品質(zhì)治理能力，進(jìn)行實(shí)地了解或評(píng)估，并于回廠后召開(kāi)審核會(huì)議，議決是否登錄為合格廠商。 注:符合下例情況者均需實(shí)地評(píng)鑒: 當(dāng)為要緊原材料供應(yīng)商時(shí)/當(dāng)與產(chǎn)品品質(zhì)有直接關(guān)系時(shí)/當(dāng)涉及到ROHS采購(gòu)時(shí) 東莞市XX電子塑膠有限公司名稱：供應(yīng)商管制程序文號(hào)：XX-CX-009 版本：A 修訂：0 發(fā)行日期：2007-09-01 頁(yè)次：6/6

8、 6.2.3.1.2評(píng)鑒判定不合格基準(zhǔn): 當(dāng)廠商有兩項(xiàng)被判為差或有一項(xiàng)被判為劣時(shí)。廠商和目前的合格廠商差距大且無(wú)進(jìn)展?jié)摿r(shí)。6.2.3.1.3 不合格時(shí)，由采購(gòu)單位通知廠商限期改善，改善后再向本公司申請(qǐng)實(shí)地評(píng)鑒，若再不合格，則取消其資格。6.2.3.2 當(dāng)依廠商選擇、評(píng)估基準(zhǔn)表的要求完成廠商評(píng)估，選擇作業(yè)，采購(gòu)應(yīng)匯總相關(guān)資料，對(duì)擇定的廠商，提出合格廠商登錄申請(qǐng)表，傳各參與單位會(huì)簽確認(rèn)送總經(jīng)理審核后由采購(gòu)登錄及分發(fā)更新的合格廠商名錄。6.3 廠商考核治理6.3.1采購(gòu)和品管對(duì)原材料廠商每半年進(jìn)行一次考核，其他輔助材料一年考核一次，并填寫(xiě)廠商考核表；6.3.2考核項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分配：質(zhì)量50分，交期30

9、分，配合度20分，總計(jì)100分。6.3.3考核結(jié)果：考核總分達(dá)到70分為合格，接著保留合格供應(yīng)商資格；若低于70分由采購(gòu)呈交廠商考核表并講明緣故呈總經(jīng)理，申請(qǐng)撤消其合格供應(yīng)商資格，經(jīng)核準(zhǔn)后從合格廠商名錄中取消。6.3.4若專門(mén)緣故需留用，需總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6.4 廠商記錄保存及維持 6.4.1 廠商選擇、評(píng)估基準(zhǔn)表 由采購(gòu)應(yīng)依產(chǎn)品類不建檔保存,以供評(píng)估新廠商時(shí)使用參考,以節(jié)約評(píng) 估新廠商時(shí)之運(yùn)作時(shí)刻。 6.4.2 廠商資料卡、廠商評(píng)鑒表、合格廠商登錄申請(qǐng)表、廠商考核表、 由采購(gòu)依廠商不建檔保存。 6.4.3 廠商考核表保存期限為一年，其余檔案保存期限為取消廠商資格后 半年。7 參考文件: 7.1 采購(gòu)管制程序8 附件 8.1 附件一 合格廠商名錄(AVL) XX