2022年工程物資管理工作總結范文

1、第PAGE29頁共NUMPAGES29頁2022年工程物資管理工作總結范文工程項目物資管理一、工程項目物資管理的目的當我們承擔了一項施工項目工程，這項項目工程的效益好壞，最終的利潤與投資的比例大小，與物資管理、節(jié)約材料費用、降低工程成本，有著密切的關系，由于材料費在流動資金占用中和工程成本中所占的比重最大，故加強物資材料管理是提高施工項目工程經(jīng)濟效益的最主要途徑。一項項目施工的物資管理，它是施工項目工程生產(chǎn)、經(jīng)營活動所需的各種物資計劃、訂購、保管，合理的使用管理工作，它是施工項目工程管理的重要內(nèi)容。施工項目工程物資管理的任務，它不僅要按質、按量、按期齊備地供應，施工生產(chǎn)中所需用的材料物資保證，

2、使施工生產(chǎn)按計劃正常進行，而且要十分注意節(jié)約物資材料消耗，減少物資材料庫的儲備和資金的占用，降低物資材料的采購、保管等費用。二、工程項目物資管理的工作標準1、物資管理工作必須堅持“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務”的觀念，認真貫徹國家、企業(yè)經(jīng)濟管理的各項法規(guī)和制度，嚴格執(zhí)行物資紀律，合理分配物資，及時、齊備、保質、保量、經(jīng)濟合理地_供應，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。2、加強物資科學管理。在物資計劃、采購、供應、核算、統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)上都要有根據(jù)的辦理業(yè)務，做到計劃有依據(jù)，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷。3、合理貯存和保管物資，定期清查倉庫，合理調(diào)劑余缺，壓縮庫存，保證在庫物資數(shù)量、質量完整無損，降

3、低倉儲費用。4、熟悉中標合同及業(yè)主對物資供應方式的規(guī)定，工程部按時提供主材需用量、預算單價、技術標準，協(xié)助項目主管領導確定物資采購方案。5、物資采購采取招(議)標方式，定價過程公開、透明，采購價格低于或等于市場價。6、物資消耗實際使用數(shù)量小于或等于設計數(shù)量，各類臺帳齊備、記錄完整、信息反饋及時，物資不超耗，不浪費。7、進場物資質量符合工程質量要求，不出現(xiàn)不合格品進入工程施工的現(xiàn)象。現(xiàn)場材料堆碼整齊、抽驗頻次及倉儲方式符合要求。管理有序，始終保持受控狀態(tài)。8、采購、供應有計劃，消耗有控制。債權債務分解及時，工程成本反映真實。9、工完料清，扣、付款手續(xù)完結，原始票據(jù)完整，查詢方便。三、工程項目物資

4、管理的工作流程1、項目領導主管項目物資管理工作，確定物資采購模式(招標、議標等)，_成立招標委員會、合格供方評定小組，并主持招標和評定。2、_工程、試驗等部門進行結構材料合格供方評定，_招標采購，選擇價格合理、質量符合技術標準、各項參數(shù)符合環(huán)保及職業(yè)健康安全規(guī)定的物資，努力降低工程成本。3、根據(jù)工程部提供資料和施工隊提供需求計劃編制月(季)物資采購(申請)計劃并_采購，根據(jù)施工進度做好物資供需銜接，負責委托原材料樣品試驗和進場原材料抽驗工作。4、建立物耗過程的各種臺帳，運用限額發(fā)料控制消耗，及時清算勞務隊伍費用，進行成本攤銷，月末傳遞財務部，確保帳物相符，帳帳相符。5、對已完單項工程、單個勞務

5、隊所干工程進行核算，及時對比總結物資消耗情況，形成文字資料提交當期項目成本分析會。6、檢查指導項目自設水泥庫、火工品庫、油庫的日常帳目登記及盤點工作，負責管理現(xiàn)場材料在相應庫房及露天的貯存、堆碼、標識。7、會同相關管理部門辦理火工品庫的建設、使用等相關手續(xù)。8、妥善管理物資采購合同，確保物資價格、質量、付款等按合同約定進行。合理安排采購資金，保證物資順利供應。9、及時掌握物資價格波動情況及物資價格信息。10、工程部負責提供主材需用量、預算單價、技術標準，協(xié)助確定本項目的物資采購方案。配合物設部對所采購原材料的樣品、說明書進行評價，確定合格供方。積極推廣使用新工藝、新材料、混合材料，在滿足設計及

6、業(yè)主要求的條件下，優(yōu)先考慮使用有價格優(yōu)勢的替代產(chǎn)品。11、試驗室負責在施工前配合物設部對水泥、外加劑、砂石料等供應廠家貨源進行取樣、檢驗，協(xié)助確定合格供方。負責對進場的原材料及時取樣抽檢。12、財務部負責材料報銷的審核把關以及材料成本核算、周轉材料攤銷等工作，做到未通過物設部傳遞的材料單據(jù)不接收、不入賬。13、公安管理部門會同物設部辦理火工品庫的建設、使用等手續(xù)，協(xié)助物資人員做好火工品的提貨、押運工作，檢查、監(jiān)督火工品庫的管理工作。14、作業(yè)班組設專(兼)職材料員及收料員，主要負責編制本勞務隊所需物資的需求申請計劃，及時反映工程需用物資情況，代表本勞務隊領取、接收和保管到達工地的物資，_合理使

7、用，核算物資消耗情況；負責本勞務隊工具、機具、材料管理與養(yǎng)護；協(xié)助經(jīng)理部物資人員進行物資盤點、回收、修舊利廢及節(jié)約工作四、工程項目物資管理的主要內(nèi)容1、物資管理策劃1.1工程開工前，物設部應根據(jù)工程部提供的主要物資分工號設計用量、預算單價、技術要求等，對物資管理工作實行策劃，確定采購模式、現(xiàn)場管理具體方案，結果進入項目管理實施規(guī)劃，經(jīng)批準后實施。圖紙不全時，工程部可先提供標書預算數(shù)量。1.2根據(jù)施工_安排合理設置滿足現(xiàn)場要求的臨時倉儲設施，如水泥庫、火工品庫、油庫、雜料機具庫等，將各項制度和倉管人員崗位職責按項目部統(tǒng)一部署置放于醒目位置。1.3熟悉中標合同及業(yè)主對物資供應方式的規(guī)定，調(diào)查周邊資

8、源及市場情況，收集潛在供方資料，協(xié)助項目部主管領導確定本項目物資采購方案，成立招標委員會、合格供方評定小組。2、供方評定2.1供方調(diào)查、評定內(nèi)容：a)法人營業(yè)執(zhí)照、特定產(chǎn)品的認證證書；b)合格產(chǎn)品的證明，如產(chǎn)品質量證明書、樣品實驗報告等；對環(huán)境、職業(yè)健康安全的說明或方案；c)企業(yè)信譽、裝運能力、供貨能力及供貨時間；d)產(chǎn)品在局內(nèi)或其它用戶使用的情況和效果；e)響應物資采購招標的投標人的投標文件。2.2委托勞務隊自行采購的，應在物資合格供方_范圍內(nèi)選擇，超出范圍的要先按規(guī)定程序調(diào)查、評定，再進行采購。對供方供應的不合格品采取拒收、退貨、終止合同或取消合格供方資格等方法處置。2.6物設部每年對供方

9、供貨質量進行一次綜合評價。重點評價其供貨質量、服務質量及調(diào)查內(nèi)容中需年檢的證據(jù)。評價結果填寫供方供貨質量分析表，提出繼續(xù)定貨或終止定貨的建議，經(jīng)項目部主管領導批準后更新合格供方_，上報公司物設部存檔并重新在項目公布。2.7一般輔助材料，可由持有上崗證的物資人員在市場上采購，采購的物資必須滿足以下要求：a)有注冊商標、生產(chǎn)廠名、廠址、合格證或合格標記；b)符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的相關標準。c)名稱、規(guī)格、型號等無誤；d)包裝完整，外觀完好。3、物資計劃3.1所有物資采購必須實行計劃管理。施工過程中，工程部必須于每月根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，編制計算下月物資需用計劃交物設部，雙方簽字確認。遇變更設計

10、、計劃調(diào)整時及時書面通知物設部。3.2物資計劃是物資工作的綱領，包括物資申請計劃、采購計劃等。編制物資計劃要從實際出發(fā)，根據(jù)施工任務、進度安排、承包合同、概預算規(guī)定、物資消耗定額、供應模式、資源分布、價格動態(tài)等情況，進行綜合分析，統(tǒng)籌安排，周密編制。在編制計劃的過程中要充分考慮動員庫存，修舊利廢，加工改制，_粗估冒算。3.3物資計劃編制的程序與分工：物資計劃表；主要物資用量核算表；計劃編制說明。勞務隊編制月(旬)物資需用計劃于月(旬)前兩日報到項目物設部；項目物設部根據(jù)物資需用計劃編制月、季度物資采購(申請)計劃。3.4物資計劃在報出或執(zhí)行前，必須由各單位主管領導主持_計劃、工程、財務、物設等

11、部門嚴肅認真的_批準方能有效。_的內(nèi)容有：3.2勞務隊可自行采購二、三項料，但須先向物設部報物資采購計劃。如果委托經(jīng)理部采購，則需報委托采購計劃。勞務隊不得越權私自采購需物設部專供的物資。3.3物設部根據(jù)工程部提供的分工號物資設計用量、月物資計劃和勞務隊提供的旬、月物資需求計劃編制月物資采購(申請)計劃，項目部主管領導審批后執(zhí)行3.4物設部根據(jù)施工協(xié)議、設計使用數(shù)量、材料消耗定額、物資需求計劃實行限額發(fā)料，填寫限額發(fā)料單及分工號物資供應臺賬，發(fā)現(xiàn)消耗不正常時及時查找原因并進行處理。4、物資采購管理采購和實物點收應分崗負責，采購人員要及時、完整地填寫采購點收單。通過集中招標采購，加大管理控制力度

12、，實現(xiàn)合理定價、質量保證的目的。在對質量、價格、運距和售后服務等方面綜合比較的情況下，擇優(yōu)采購，采購中堅持“質量優(yōu)良、降低成本”原則。如部分材料需由市場采購時，有關采購物資的品種、規(guī)格、質量標準、數(shù)量、價格等應按合同規(guī)定報知甲方，并有簽認手續(xù)，以備結賬、清算及調(diào)差。6.采購合同管理6.1各類物資采購活動應采用書面形式訂立合同，合同條款完整。合同文本要采用示范文本格式，并符合_合同法的有關規(guī)定。6.2簽訂合同時，確認所采購物資的品名、規(guī)格型號、質量要求、職業(yè)健康要求、環(huán)境保護要求、供貨期及價格等與物資采購計劃中的要求相一致。6.3合同由項目經(jīng)理與對方有主體資格的單位和法人代表或被授權人簽字蓋章后

13、生效，加強對簽訂合同授權人的資格、授權程序的管理和控制。6.4加強對合同的管理。要求對合同簽訂的過程、合同的合法性和完整性進行評審和總結，按要求由各項目物設部歸檔管理。6.5合同簽訂后，供需雙方遵循誠實信用的原則全面履行合同規(guī)定的權利和義務。需變更、解除合同或發(fā)生合同糾紛時，應根據(jù)_合同法的有關規(guī)定妥善進行處理。6.6物資采購合同主體雙方必須簽訂并履行誠信承諾，保證在經(jīng)營活動中合同雙方及合同責任人不存在經(jīng)濟利益相關聯(lián)關系。5.4采購合同對于供貨合同期限超過半年以上，市場價格波動較大的，對風險的規(guī)避有相應約定，以減少因市場價格波動給雙方造成不必要的損失。物資人員登記物資收料記錄，當日填試驗委托單

14、，附產(chǎn)品合格證原件交試驗部門取樣抽驗，物設部留復印件，并對其編號。遇有不合格情況，同時報告項目總工和經(jīng)理進行處理。合格產(chǎn)品月末_日按合同規(guī)定匯總編制發(fā)料單，勞務隊負責人核對簽認，登記分工號物資供應臺帳。不能及時取得_的，對到場物資按統(tǒng)一攤銷單價進行預點，確保庫存不出現(xiàn)紅字，取得_后，及時報銷，點收入庫，沖減上次預點。此類物資經(jīng)過抽驗并投入使用后，通過在物資動態(tài)賬面標明產(chǎn)品質量證明文件和抽驗單編號的方式，進行可追溯管理。7.1原則在混碼、混存現(xiàn)象；物資標識規(guī)范、醒目，物資追溯明確；料區(qū)環(huán)境干凈、整潔，無雜草，無積水。對有保存期限的物資要在期限內(nèi)發(fā)放使用，超過保存期的要按規(guī)定進行取樣試驗。7.2倉

15、庫管理保證在庫物資質量和數(shù)量完整無損，收發(fā)準確及時，努力提高倉庫、存料場地和設備的利用率，為此管庫員必須達到“四懂、三會、十過硬”。確因量大或要進行復雜技術檢驗的物資，經(jīng)領導批準，可酌情延長。發(fā)現(xiàn)有問題的物資應及時填寫驗收記錄單獨存放、標識，并上報有關部門處理。各類進入工程主體的物資經(jīng)檢驗合格后按規(guī)定保存檢驗資料，進行賬目登記，做好可追溯管理。檢驗不合格的物資單獨存放，做好標識和驗收記錄，按規(guī)定進行退貨或降級使用的處理。相關規(guī)定詳見公司工程項目管理制度范本之項目物資管理制度。笨重難移的物資可存放在收發(fā)作業(yè)方便的貨位，配套物資可集中存放；倉儲物資、待發(fā)物資、代保管物資、待處理物資均應劃區(qū)分開，不

16、得混淆存。倉庫內(nèi)不得存放無帳物資和私人物品。固定貨位存放的物資實行“四號定位”、“五五堆碼”；自由貨位存放的物資可參照執(zhí)行。各類倉庫都應設置物資紀律、物資動態(tài)、平面示意圖、安全防火措施、十防措施等有關顯示板，做到庫內(nèi)物資及設施無積塵，料區(qū)無雜草，臨時料場的料垛周圍無雜草。自點中發(fā)現(xiàn)的問題要求在一周內(nèi)辦理完畢。嚴禁野蠻裝卸，亂堆亂碼，不得以大壓小，以重壓輕，混雜亂放。裝卸、搬運、堆碼危險品或有毒的物資必須使用相應的防護用品工具，并嚴格遵守有關安全操作規(guī)程?！叭藢Α奔窗l(fā)料與物、帳、卡核對。確定物資新、舊、廢成色的標準是：_%及以上的為新料，按全價；_%-_%為舊料，按半價；_%以下為廢料。機械配

17、件的成色標準是：不需修理能用的為舊料，需加工修理的為廢料。因此必須充分調(diào)動生產(chǎn)一線職工群眾的積極性，合理規(guī)劃場地，管好、用好物資，做到文明施工，提高產(chǎn)品質量，降低生產(chǎn)成本。分包工程的團體及施工班組應指定專人負責領取物資，并及時辦理清算手續(xù)。物資部門應根據(jù)物資消耗定額、設計需用量或承包合同的規(guī)定條款核定物資用量，按核算的用量建帳控制發(fā)放。要堅持月末工地材料盤點制度，按實際消耗做出準確的分工號工程材料報銷單，_平均分攤和一筆列銷的錯誤做法。分割或分批出庫物資，應將其技術證件以抄件或復印件加蓋印章的形式，對其標識進行轉移。標牌尺寸為400_mm，標牌頂端高度自地面起_米為宜。在庫房內(nèi)存放的產(chǎn)品(除水

18、泥外)一律用料簽標識。鋼材：名稱、鋼號、爐號、規(guī)格、質量狀況；水泥：名稱、標號、品種、批號、出廠日期、質量狀況；地材：名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、質量狀況；木材：名稱、樹種、規(guī)格、質量狀況；其他產(chǎn)品。根據(jù)情況選擇掛牌或料簽標識，均應標明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、質量狀況。料簽標識的，質量狀況可用印章標識，印章尺寸為50_毫米；印章內(nèi)容應包括質量狀況，驗收員簽章，驗收日期；質量狀況按實際情況標注：合格、不合格、已檢驗或未檢驗。在特殊情況下對可替換的結構件、半成品、材料等需緊急放行時，應經(jīng)主管領導批準，并作好標識和記錄。8.1大堆材料管理自己提運的要按單車及時簽發(fā)收(運)料三聯(lián)單；廠家送料的運料單必須加蓋材料

19、收訖章和收料人簽名方可有效。收料人應將收料單當日匯總交物設室，以便結算，隔日送交的無效，未能按時送交造成的一切后果由收料人自負。_周轉材料管理常用的有：鋼模板、鋼腳手架、鋼腳手板、可調(diào)鋼支撐、鋼拱架、臨時設施、貝雷架、拼裝式起重設備等。雙方經(jīng)協(xié)商無法溝通的，由物設部協(xié)調(diào)解決。板面平順、完整、清潔、無銹并涂有防腐劑或油，邊角無損傷，無凹凸不平，無拱曲，無扭曲；兩塊模板拼合間隙不超過_毫米，彎曲不大于_毫米；肋條未變形，不折彎。情況和成色酌情攤銷，報廢前應留有_%的價值，待報廢或變賣后再列入使用工號，周轉材料在報廢前必須保證帳物相符。防寒棚、料棚、機棚、電線路、輸水管路、臨時房屋等由施工部門管理。

20、發(fā)生的材料費用物資部門應一次出賬列銷，財務部門可在待攤費用科目內(nèi)視成本情況分次攤銷。臨時設施拆除時物資部門要對返還物資進行清理、點收、入賬，由財務部門沖減相關成本。8.3火工品管理車輛必須要有明顯標志。嚴格按火工品運輸規(guī)定裝車，不得混裝、超裝。領取時，除必須攜帶_工操作證和_日志外，同時還必須持項目有權簽發(fā)人填寫并經(jīng)過相關程序審批的火工品領用單，不具備以上條件的，倉庫管理人員有權拒絕發(fā)料。8.4油料管理采用加油本管理的一定要管好油本，不能出借、涂改，要定期核算消耗量，隨時抽驗使用情況。8.5小型機具的管理內(nèi)燃發(fā)電機，0。_m3/分及以上打氣泵，7kw及以下抽水機，_噸手動葫蘆，平板振動器，插入

21、式振動器，14kw及以下交流電焊機，乙炔發(fā)生器，氧氣瓶，砂輪機，蛙式打夯機，水磨石機，_噸及以下的單筒卷揚機，混凝土噴射機，50a及以下的充電機，啟動器，活動房屋，棉帳篷，單帳篷比照小型機具管理。原則上在本項目完工時攤銷完畢。8.6機械配件和工具的管理由機械管理人員提供包括配件件名、件號、數(shù)量的備料清單，經(jīng)主管領導審批后，由物資人員負責采購或委托機械管理人員代購。8.7低值易耗品、勞動保護用品的管理低值易耗品正常磨損而無法修復的，應回收集中保管，妥善處理以防回流。處理收入的資金應如實繳財務部門沖減相關工程成本或上繳公司財務部。9.物資核銷9.1物資人員必須堅持有根據(jù)(合同及設計資料)辦理業(yè)務的

22、工作原則，加強計劃管理，妥善保管采購資料，按工序_進料，防止產(chǎn)生不必要的損失。9.2物資部門應按規(guī)定建立相應的帳、卡、記錄，保證物耗過程數(shù)據(jù)清楚；對進出庫的物資和備用金必須要做到日清、月結，月末前將結算憑證交財務部門核銷；財務部門應及時辦理核銷業(yè)務，以確保資產(chǎn)狀況和成本情況的真實性。對材料報銷后，出現(xiàn)庫存材料金額與財務帳面存貨金額不相符的，必須在下月查找原因，進行有關業(yè)務處理，確保帳、帳，帳、實相符。9.3不管是市場采購或業(yè)主(含局供)供應的物資必須點收進帳，不得簡化進帳手續(xù)。在大堆材料的采購中，應選擇具有資源稅_資格的供應商，以減少不必要的經(jīng)濟損失。物資到達后不能及時付款索取_的要進行預點，

23、索取_后必須辦理正式點收手續(xù)，并標明沖減預點的單號，以防重復進帳。9.4分包單位的用料，必須在工程材料報銷單調(diào)出欄內(nèi)顯示，數(shù)額必須和分包工程結算臺帳一致。在分包結算中發(fā)生的料差應在報銷單內(nèi)設專欄顯示。9.5工程材料報銷單是物資、財務部門核算材料費的主要依據(jù)，凡物資方面的消耗必須經(jīng)物資部門確認并辦理相關手續(xù)。編制工程材料報銷單時，鋼材、水泥、砂石料等大宗結構材料分規(guī)格、數(shù)量編制明細，其他物資如配件、工具、勞?？捎脜R總資金報銷。編制工程材料報銷單的同時編制工程材料報銷單匯總表。5.7物資核算物設部對各勞務隊材料數(shù)量清算的截止日期為每月_日，_日各施工隊負責人必須到場，配合物設部辦理簽字手續(xù)。施工隊

24、負責人如有特殊原因不在的，可指定有權簽字人。如過期未辦理簽字手續(xù)，物設部可將發(fā)料單附已簽認的原始票據(jù)轉財務部門直接進入成本，并以此數(shù)量登記分工號臺帳，核算勞務隊材料消耗。材料報銷后，如出現(xiàn)庫存材料金額與財務賬面存貨金額不相符，則必須及時查找原因，確保帳實相符。勞務隊之間的材料調(diào)撥必須經(jīng)物設部統(tǒng)一協(xié)調(diào)進行，不允許私下自行調(diào)撥。2022年工程物資管理工作總結范文（二）工程物資管理辦法第一條：總則為了提高物資管理水平，加強物資流轉過程中的管理，實現(xiàn)保質、保量、降低消耗、提高效益的目標，特制定本辦法。第二條：范圍凡施工生產(chǎn)所需的各類工程材料，均屬本辦法管理范圍。公司所屬項目部、專業(yè)分公司均執(zhí)行本辦法。

25、第三條：物資部門職責一、公司物資部職責1.貫徹國家有關物資的法律、法規(guī)、標準和規(guī)定。2.負責公司物資供應管理文件的編制、修改、執(zhí)行。3.負責_物資合格供方的調(diào)查、評審、管理工作。負責審核、監(jiān)督采購合同的執(zhí)行。4.負責物資的平衡調(diào)劑和廢舊物資處理。5.服務、指導、監(jiān)督施工生產(chǎn)現(xiàn)場物資供應管理。6.負責各類物資統(tǒng)計報表的管理工作。7.負責物資信息的收集、整理、發(fā)布。8.負責材料系統(tǒng)人員的培訓。二、項目、專業(yè)分公司物資部門職責：1.負責_實施公司各項物資供應管理和能源管理工作。2.保質、保量、及時_各種工程材料的采購、運輸，確保施工生產(chǎn)的正常進行。3.做好施工現(xiàn)場、倉庫的物資收、發(fā)、保管工作。4.做

26、好材料消耗與材料成本核算。第四條。物資計劃管理一、物資計劃的管理原則1.物資計劃是企業(yè)合理_物質資源，充分有效地利用物力，保證生產(chǎn)經(jīng)營的需要，提高經(jīng)濟效益，指揮、監(jiān)督物流活動的重要手段。2.企業(yè)內(nèi)部凡施工生產(chǎn)需用物資、設施用料、技改措施用料以及其他用料，都必須編制物資計劃。二、物資計劃的種類和編制依據(jù)物資計劃分為：1.一次性材料計劃。根據(jù)建筑工程預算定額編制的單位工程材料分析。2.材料需用計劃。生產(chǎn)部門依據(jù)施工進度編制的材料申請計劃。3.加工定貨計劃。生產(chǎn)(技術)部門根據(jù)設計圖紙向生產(chǎn)廠家或委托加工單位提出的材料加工計劃。4.材料采購計劃。物資部門根據(jù)材料需用計劃，結合庫存情況而編制的市場采購

27、物資計劃。5.材料變更計劃。根據(jù)施工方案、技術節(jié)約措施及其他因素變動而編制的物資計劃。三、物資計劃的管理程序1.開工前。預算部門應編制單位工程一次性材料計劃(單位工程材料預算)，傳遞給相關部門，作為編制各類材料計劃的依據(jù)。2.施工過程中。生產(chǎn)部門應根據(jù)施工作業(yè)進度計劃于每月_日編制下一個月的材料需用計劃，報主管領導審批后，傳遞給材料部門。3.材料部門依據(jù)物資需用計劃，經(jīng)平衡庫存后，編制物資采購計劃，并報主管領導審批。4.材料部門按照采購計劃進行市場采購和_進場材料的運輸、驗收工作。5.需要進行加工定貨的材料，按照職能分工，由責任部門編制加工訂貨計劃送交物資部門，報送主管經(jīng)理審批后，_實施。必要

28、時由技術部門進行技術交底。6.因設計、進度及其他原因物資計劃需要變更時，應由責任部門編制變更計劃，送物資部門，并做好記錄。7.特殊情況：因生產(chǎn)急需，用料單位臨時要料，物資部門要按物資需用計劃內(nèi)容詳細記錄，事后要補辦正式手續(xù)。第五條：物資采購管理一、物資采購的原則1.各級物資采購部門在進行物資采購過程中，要嚴格遵守國家的有關法律、法規(guī)，嚴格遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度。2.在采購產(chǎn)品時要依據(jù)合同、標準、采購文件和有關規(guī)定進行，保證采購的產(chǎn)品符合要求(質量、安全、環(huán)保)。在選擇供方時，要在公司合格供方_范圍內(nèi)進行。3.采購過程中，必須遵守“三比一算”(比質量、比價格、比售后服務，計算采購成本)的原則，降

29、低采購成本，提高采購效益。二、物資供方的管理_公司物資部，依據(jù)有關規(guī)定和對建筑工程質量影響程度，將物資分為：a類物資。鋼材、水泥、結構用磚和砌塊、防水材料、外加劑、電焊條、砼構件。b類物資：砂、石、高低壓母線、電纜、電線、配電箱柜、消火栓箱、閘閥門、管材、散熱器。c類物資：低值易耗品及其他產(chǎn)品。_公司物資部門負責_a、b類物資合格供方的調(diào)查、評審工作；建立合格供方的檔案，發(fā)布合格供方_的管理工作。3.各單位物資部門，負責提供a、b類物資供方的評審資料，負責類物資合格供方的評審和選擇。4.技術、生產(chǎn)、質量、水電部門參與物資供方的評審工作。5.各級物資部門在評審和選擇供方時，應依據(jù)有關標準、法規(guī)、

30、合同及管理體系要求進行。要評定供方的質量保證能力，供應保證能力，社會信譽，及管理體系狀況。_公司物資管理部，于每年_月_日至_月_日會同技術、生產(chǎn)、質量、水電等部門進行物資供方年審，次年_月上旬發(fā)布由主管經(jīng)理簽發(fā)的物資合格供方_。合格供方的評價工作必須在采購前進行。7.物資管理部建立合格供方的考核記錄，作為重新評價的依據(jù)。對一年內(nèi)發(fā)生三次產(chǎn)品質量嚴重不合格的，將免除其合格供方的資格。8.急需在合格供方_外采購物資時，應將供方有關資料上報公司物資管理部，進行例外審批，經(jīng)批準后，方可進行采購。三、采購信息的管理1.采購人員應及時收集、整理產(chǎn)品信息，價格信息、市場物資信息、向相關方傳遞。_公司物資管

31、理部應定期在局域網(wǎng)上公布采購信息，并為經(jīng)營預算部門提供投標材料市場價格。四、采購帳務的管理1.材料的各種原始記錄、帳務、驗收單據(jù)，是反映材料成本的重要依據(jù)，是做好物資成本核算的基礎資料。各級物資部門應按有關規(guī)定收集、整理有關統(tǒng)計資料，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理服務。2.物資采購驗收人員要做到。驗收準確，沖帳及時，填寫規(guī)范，內(nèi)容正確。各種資料要按月整理歸檔，裝訂成冊。3.要按帳務規(guī)則記帳沖帳，做到內(nèi)容數(shù)量交圈對口，帳實、帳帳相符。第六條：物資采購合同管理一、物資采購合同的范圍1.凡各單位采購的a、b類物資及裝修大宗物資應簽訂經(jīng)濟合同。2.加工訂貨合同。_周轉材料租賃、購置合同。4.設備采購合同。二、物資

32、采購合同的管理職責1.各單位主管經(jīng)理負責采購合同的立項和審批。2.各單位物資部門負責物資采購合同、周轉材料租賃合同的編制、簽訂、履行、結算。_項目主管經(jīng)理指定責任部門負責編制加工訂貨計劃，提供圖紙，并向供應單位進行技術交底。物資部門負責加工定貨合同的簽訂、履行、結算。4.財務部門負責監(jiān)督合同的執(zhí)行，并做好采購資金的管理及結算工作。_公司物資管理部負責物資采購合同的審核、監(jiān)督工作，對重大經(jīng)濟合同應參與編制簽訂。物資采購合同須經(jīng)物資管理部審核蓋章后，方可執(zhí)行。6.各專業(yè)分公司應按照本辦法的條款根據(jù)其特點，簽訂合同。三、物資采購合同的簽約與履行1.合同的簽約應當使用工商行政管理部門監(jiān)制的合同統(tǒng)一文本

33、，或參照公司物資采購合同規(guī)范文本。具體份數(shù)按實際情況確定，但我方至少留存四份。公司財務部一份，公司物資管理部一份，項目財務部門一份，物資部門一份。2.凡我方起草的合同，要嚴格遵守法律、法規(guī)和有關規(guī)章制度，要將公司職業(yè)健康和環(huán)境保護要求納入合同條款。做到條款完備、責任明確、用語規(guī)范嚴密，力求合同管轄地為公司所在地區(qū)。屬對方起草的，我方人員應按上述要求_、修改。3.合同承辦部門對所經(jīng)辦的所有合同應統(tǒng)一編號，及時登記臺帳，分類歸檔。4.合同簽訂生效后，應嚴格按合同規(guī)定的條款履行。經(jīng)雙方協(xié)商變更合同的內(nèi)容時應按程序辦理手續(xù)。5.合同執(zhí)行中，若發(fā)現(xiàn)條款有誤或對方有欺詐行為，嚴重損害我方利益時，應及時與對

34、方協(xié)商變更或解除合同，并立即采取合法、有效的措施以消除不利影響。6.對驗收不合格或與合同規(guī)定不符的物資，應按國家規(guī)定或合同約定的時間向對方提出異議，盡快采取適當措施解決。7.凡不按公司有關規(guī)定簽訂的物資采購經(jīng)濟合同，財務部門拒絕辦理相關手續(xù)。第七條：施工現(xiàn)場及倉庫物資管理一、施工現(xiàn)場料場及倉庫的設置1.施工現(xiàn)場料場及倉庫，按照_建工集團施工現(xiàn)場創(chuàng)建達標管理辦法要求和施工現(xiàn)場平面布置圖進行設置。2.施工現(xiàn)場料場及倉庫設施應符合物資儲存保管、消防保衛(wèi)、環(huán)保要求。3.要建立料場及倉庫的管理責任制，按照劃分的區(qū)域包干負責。二、物資的驗收。1.按有關法律法規(guī)、標準、合同規(guī)定及要求進行。材料的驗收包括產(chǎn)品

35、資料的驗收、數(shù)量驗收和質量驗收。2.驗收準備。材料人員必須在材料進場前做好場地設施、計量器具、苫墊物品及采購資料的準備。3.資料的驗收。材料員、倉庫保管員應依據(jù)采購計劃、加工訂貨計劃內(nèi)容核對供方提供的質量證明文件(產(chǎn)品合格證、檢驗/試驗報告、產(chǎn)品規(guī)范等)、運輸票據(jù)、磅單等，是否與實物相符。4.數(shù)量驗收(1)現(xiàn)場應配備適宜的計量器具，并確保其處于有效狀態(tài)。(2)數(shù)量驗收可采用點數(shù)、檢斤、檢尺、量方等方式。鋼材必須全數(shù)檢尺或監(jiān)秤；各現(xiàn)場必須配備插尺進行砂石量方；水泥、砂、石子抽檢率不低于_%。(3)對于分批進場的材料，要做好分次驗收記錄。對超出規(guī)定的磅差(國家、行業(yè)、地方、合同約定)，應做好記錄，

36、及時通知供方，協(xié)商解決。5.質量驗收(1)質量驗收包括外觀質量和內(nèi)在質量驗收。a外觀質量驗收由材料人員通過簡單工具或手摸眼觀，檢驗材料的包裝、表面狀態(tài)、外觀形態(tài)及氣味變化等，是否存在質量問題或缺陷。b內(nèi)在質量驗收，是依據(jù)規(guī)定對材料的物理、化學性能進行檢驗。由材料人員填寫原材料進場通知單報送技術部門，技術部門按規(guī)定取樣試驗。試驗報告出來后，應及時通知材料部門，以便放行。(2)設備、配件進場后，技術部門會同有關人員開箱檢查，填寫有關記錄。(3)國外進口物資的檢驗，應由物資部門、技術部門會同顧客、商檢部門共同進行。(4)在確定進貨檢驗的數(shù)量和性質時，應考慮在供方處所進行控制的程度和所提供的合格證據(jù)。

37、(5)材料人員應根據(jù)公司的環(huán)保要求，對供方進場的環(huán)境行為進行監(jiān)測，并填寫檢測記錄。6.驗收手續(xù)。經(jīng)對材料質量、數(shù)量檢查無誤后，材料人員應及時辦理驗收手續(xù)，憑此記帳和轉帳。(1)由材料人員依據(jù)來料憑證和實際驗收數(shù)量開具驗收單。(2)庫內(nèi)材料當日辦理驗收，大宗材料每周驗收一次。(3)由于結算期延長或結算憑證不全，不能及時辦理驗收時，應及時辦理暫估驗收，依據(jù)實際驗收數(shù)量開具暫估驗收單。7.緊急放行鑒于建筑工程產(chǎn)品的特殊性，我公司不執(zhí)行緊急放行。8.材料的標識和監(jiān)視、測量狀態(tài)的標識(1)建筑工程原材料、半成品和成品的文字記錄標識。包括材質證明、驗收單、發(fā)料單、材料明細賬。(2)現(xiàn)場材料的標識包括標牌和

38、標簽兩種形式。a.標牌。用于露天存放材料的標識，其規(guī)格式樣執(zhí)行_建工集團視覺識別規(guī)范規(guī)定。b.標簽。庫存物資及加工或運輸過程中材料的標識。c.其他標識：按照法規(guī)規(guī)定對易燃、_或有毒物品進行標識。(3)標識內(nèi)容：a.產(chǎn)品名稱、規(guī)格(型號)、批號、生產(chǎn)廠家、進場日期。b.對有時效要求的產(chǎn)品應標明出廠日期。(4)監(jiān)視和測量狀態(tài)標識。標牌和標簽的底色為“黃、綠、紅”三種顏色。a.黃色標識為進場但未經(jīng)檢驗和已送檢待判定物資的標識。凡標有黃色標識的物資均不得發(fā)放或使用。b.綠色標識為經(jīng)檢驗合格物資的標識，可發(fā)放或使用。c.紅色標識為經(jīng)檢驗或復驗不合格物資的標識。凡標有紅色標識的物資嚴禁發(fā)放和使用，應按不合

39、格品控制程序處置。9.不合格品的處置。在進行檢驗和試驗中出現(xiàn)的不合格品，應按不合格品控制程序進行評審處理。10.顧客提供的財產(chǎn)(指甲供材料)的驗證依據(jù)本程序進行。材料人員依據(jù)施工合同或甲供協(xié)議規(guī)定內(nèi)容進行進貨檢驗與試驗。11.與顧客溝通。在進貨檢驗和試驗過程中，要及時向顧客反饋產(chǎn)品情況，搜集顧客意見和建議。物資自檢合格后，應填報工程物資進場報驗單，向顧客、監(jiān)理報請驗收。12.內(nèi)部溝通：材料部門應將顧客、監(jiān)理對進場材料的意見，及時向有關部門、人員反饋。第八條：定額用料管理一、為了加強材料的消耗使用管理，降低材料成本，凡施工生產(chǎn)使用的工程材料均應執(zhí)行定額用料管理或與分包單位簽訂材料包干協(xié)議。二、實

40、行定額用料的依據(jù)。1.單位工程一次性材料計劃：2.建筑工程預算定額：3.與分包單位簽訂的材料包干協(xié)議：4.施工_設計、施工方案及技術節(jié)約措施等。5.施工作業(yè)材料分析和變更預算。三、定額用料的管理程序1.開工前項目部預算部門應按建筑工程預算定額編制單位工程材料分析，專業(yè)公司應按有關工業(yè)產(chǎn)品消耗定額，作為定額用料的依據(jù)。2.用料前材料人員應依據(jù)施工生產(chǎn)進度計劃，施工作業(yè)材料分析分別計算分布、分項工程材料應用量。3.材料人員按照施工工長簽發(fā)的定額用料單或領料憑證與作業(yè)人員辦理領發(fā)手續(xù)。4.與分包單位簽訂包干協(xié)議的材料，材料人員應與分包單位執(zhí)行“雙驗收”“雙簽字”手續(xù)，明確雙方的經(jīng)濟責任。5.由各種原

41、因造成超限額用料，必須由主管經(jīng)理核實簽認后，方可繼續(xù)發(fā)料。6.定額用料的核算，應按分部分項工程月度核算。當月完成一項核算一項，跨月完成的待工程量全部完成后進行核算。7.材料人員應按月登記單位工程消耗統(tǒng)計臺帳?？⒐ず笠獏R總成冊，并以單位工程竣工報告形式統(tǒng)計核算，作為項目成本考核的依據(jù)。第九條：多余物資管理一、為了發(fā)揮企業(yè)的綜合優(yōu)勢，減少物資的積壓和浪費，發(fā)揮公司資金效益，公司各單位應加強對多余積壓物資的管理。二、多余積壓物資是指為施工生產(chǎn)準備而施工生產(chǎn)不再使用，或工程已竣工而超儲的材料。三、在施工過程中已確認不再使用的材料，各單位材料部門應及時將可調(diào)撥使用物資的品種、規(guī)格、數(shù)量上報公司物資管理部

42、。四、公司物資管理部每月在局域網(wǎng)上公布庫存物資信息。五、材料部門每月編報采購計劃時，要首先平衡多余積壓物資庫存，凡是現(xiàn)有多余積壓物資中能平衡解決的，一律不得申請采購，避免造成新的積壓。六、工程竣工后，形成多余積壓物資的單位，應于竣工后一個月內(nèi)上報公司物資管理部申請調(diào)劑使用。七、對于多余、積壓物資無論是工程備料還是甲供物資，應優(yōu)先辦理退料。八、平衡調(diào)劑物資的價格，可由調(diào)出方和調(diào)入方協(xié)商解決。若因價格出現(xiàn)爭議時，由公司物資部_有關部門進行評估作價。平衡調(diào)劑物資所發(fā)生的運費，應由調(diào)出方承擔。第十條：廢舊物資管理一、廢舊物資的范圍：1.在施工生產(chǎn)過程中，已不具有使用價值的主要材料、結構件、半成品、產(chǎn)成

43、品、機械配件、周轉材料、低值易耗品及其它材料。2.帳內(nèi)及帳外的廢舊物資。二、審批管理程序：1.各單位在處理廢舊物資時，應統(tǒng)一由物資部門按品種、規(guī)格、數(shù)量、原值、攤銷額、凈值進行分類整理，將廢舊物資報廢審批表及申請報告(各一式三份)報公司物資管理部。2.需報廢的物資應做到帳實相符，有物必有帳。凡帳實不符的應由物資部門出具證明，并出具書面分析。3.各單位財務部門應按規(guī)定對廢舊物資報廢審批表及報告進行審核，并經(jīng)單位主管領導審批簽字后，上報公司物資管理部。_公司物資管理部_有關部門對廢舊物資進行質量、數(shù)量的審核、鑒定。報請公司主管領導批復后方可進行處理。三、有關規(guī)定：1.各單位處理廢舊物資所得金額，應按公司有關規(guī)定辦理。2.處理廢舊鋼材、鋼筋、鋼制廢舊周轉材料，應進行過秤計量，不得估堆作價。3.