房地產(chǎn)公司項目部現(xiàn)場管理相關(guān)工作流程

1、PAGE PAGE 7 房產(chǎn)公司司項目部部工程現(xiàn)場場管理相相關(guān)工作作流程及及書面資資料歸檔檔要求TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc293591243 （一）、工程現(xiàn)現(xiàn)場簽證證管理流流程及書書面資料料歸檔要要求： PAGEREF _Toc293591243 h 1 HYPERLINK l _Toc293591244 （二）、工程設(shè)設(shè)計變更更管理流流程及書書面資料料歸檔要要求： PAGEREF _Toc293591244 h 4 HYPERLINK l _Toc293591245 （三）、總包、分包合合同管理理流程及及書面資資料歸檔檔要求： PAGEREF _Toc2

2、93591245 h 10 HYPERLINK l _Toc293591246 （四）、收方記記錄管理理流程及及資料歸歸檔要求求： PAGEREF _Toc293591246 h 15 HYPERLINK l _Toc293591247 （五）、機(jī)械臺臺班管理理流程及及書面資資料歸檔檔要求： PAGEREF _Toc293591247 h 16 HYPERLINK l _Toc293591248 （六）、圖紙會會審管理理流程及及資料歸歸檔要求求： PAGEREF _Toc293591248 h 18 HYPERLINK l _Toc293591249 （七）、工程部部通知書書面資料料歸檔要要求

3、： PAGEREF _Toc293591249 h 20 HYPERLINK l _Toc293591250 （八）、收發(fā)文文件資料料歸檔要要求： PAGEREF _Toc293591250 h 21 HYPERLINK l _Toc293591251 （九）、會議紀(jì)紀(jì)要資料料歸檔要要求： PAGEREF _Toc293591251 h 22 HYPERLINK l _Toc293591252 （十一）監(jiān)理資資料歸檔檔要求： PAGEREF _Toc293591252 h 24 HYPERLINK l _Toc293591253 （十二）工作日日志書面面資料歸歸檔要求求： PAGEREF _T

4、oc293591253 h 25 HYPERLINK l _Toc293591254 （十三）項目部部水電費(fèi)費(fèi)書面資資料歸檔檔要求： PAGEREF _Toc293591254 h 25 HYPERLINK l _Toc293591255 （十四）、現(xiàn)場場施工材材料管理理流程與與書面資資料歸檔檔要求： PAGEREF _Toc293591255 h 26（一）、工程現(xiàn)現(xiàn)場簽證證管理流流程及書面資料料歸檔要要求：一、現(xiàn)場場簽證管管理流程程：1.職責(zé)責(zé)分工1）建設(shè)設(shè)單位授授權(quán)派駐駐工地代代表(簡簡稱甲方方代表)負(fù)責(zé)工工程施工工現(xiàn)場簽簽證工作作的管理理與實(shí)施施。2）工程程施工方方(簡稱稱乙方)負(fù)責(zé)對

5、對甲方下下達(dá)的指指令或需需由乙方方簽證的的文件進(jìn)進(jìn)行簽證證。2.簽證證工作內(nèi)內(nèi)容1）基礎(chǔ)礎(chǔ)開挖到到滿足設(shè)設(shè)計要求求時，必必須進(jìn)行行簽證確確認(rèn)。2）合同同以外的的土方工工程。3）施工工圖和設(shè)設(shè)計變更更以外的的工程內(nèi)內(nèi)容。 4）甲方方確定的的必須通通過簽證證才予以以確認(rèn)的的。5）工程程施工合合同中約約定必須須簽認(rèn)的的。6）法律律、法規(guī)規(guī)及現(xiàn)行行有效標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定必須簽簽證的。3.現(xiàn)場場簽證參參加人員員：甲方代表表、甲方方預(yù)算部部、乙方方代表、監(jiān)理單單位代表表。4.現(xiàn)場場簽證單單填寫要要求工程量必必須經(jīng)現(xiàn)現(xiàn)場測量量或查看看認(rèn)可后后填寫，到場人人員必須須當(dāng)場在在現(xiàn)場簽簽證單上上簽字或或當(dāng)場在在記錄的的原

6、始數(shù)數(shù)據(jù)上簽簽字，后后再補(bǔ)簽簽簽證單單?，F(xiàn)場場簽證單單要求按按統(tǒng)一格格式辦理理，簽證證內(nèi)容要要求采用用A4紙紙機(jī)打。 4.現(xiàn)現(xiàn)場簽證證程序1）乙方方提出簽簽證申請請甲方、監(jiān)理單單位同意意進(jìn)行認(rèn)認(rèn)證甲方代代表組織織預(yù)算部部現(xiàn)場進(jìn)進(jìn)行工程程量測量量、參與與方須當(dāng)當(dāng)時共同同簽字確確認(rèn)簽證證單或收收方記錄錄，后再再執(zhí)行會會簽流程。2）乙方方根據(jù)甲甲方指令令提報現(xiàn)現(xiàn)場簽證證單(現(xiàn)現(xiàn)場簽證證單必須須使用公公司統(tǒng)一一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范表格格且簽證證內(nèi)容要要求采用用A4紙紙機(jī)打，乙方簽簽字、注注明提報報時間)各責(zé)任任方須根根據(jù)實(shí)際際情況按按時給予予簽批并并復(fù)印留留存。（如簽證證需要，乙方須須對簽證證單做一一份完整整的

7、預(yù)算算附簽證證后以備備甲方預(yù)預(yù)算部審審核，也也作為后后期結(jié)算算依據(jù)）5現(xiàn)場場簽證具具體要求求1）簽證證附件：甲方代代表、監(jiān)監(jiān)理單位位、甲方方預(yù)算部部、施工工單位共共同簽字字確認(rèn)的的收方記記錄復(fù)印印件；能能反映簽簽證施工工內(nèi)容的的照片復(fù)復(fù)印件（尤其隱隱蔽工程程，影像像資料須須詳細(xì)清清晰）。2）現(xiàn)場場簽證一一式兩份份，簽署署完成后后，預(yù)算算部負(fù)責(zé)責(zé)將一份份原件存存入檔案案資料室室，另一一份原件件由預(yù)算算部交甲甲方項目目部，由由甲方項項目部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交施工工單位，預(yù)算部部、項目目部各留留存一份份復(fù)印件件。3）現(xiàn)場場簽證必必須使用用公司統(tǒng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范表表格，必必須用AA4紙電電腦打印印，手寫寫無效，未經(jīng)項

8、項目總經(jīng)經(jīng)理簽字字確認(rèn)的的簽證，不可作作為結(jié)算算依據(jù)。再者，簽證原原則上不不允許簽簽人工工工日，如如有特殊殊臨時用用工情況況，必須須列明用用工人數(shù)數(shù)及用工工時間。4）現(xiàn)場場簽證單單相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人必必須嚴(yán)格格執(zhí)行流流程簽批批（無監(jiān)監(jiān)理跟蹤蹤的工程程，項目目部須給給予說明明），否否則簽證證單視同同無效；再者,會簽完完成后由由預(yù)算部部再統(tǒng)一一編號交交接給檔檔案室。6現(xiàn)場場簽證管管理時間間1）施工工單位于于簽證內(nèi)內(nèi)容發(fā)生生后7個個工作日日內(nèi)（以以現(xiàn)場收收方記錄錄時間為為準(zhǔn)）辦辦理相應(yīng)應(yīng)工程簽簽證監(jiān)理單單位于22個工作作日內(nèi)（以施工工單位提提報簽證證時間為為準(zhǔn)）審審核完畢畢甲方項項目部于于7個工工作日內(nèi)內(nèi)

9、（以監(jiān)監(jiān)理單位位提報簽簽證時間間為準(zhǔn)）審核完完畢并提提報預(yù)算算部預(yù)算部部自收到到項目部部提報的的簽證資資料之日日起144個日內(nèi)內(nèi)辦理完完剩余簽簽證簽批批手續(xù)，并返還還施工單單位及到到檔案室室備案。2）施工工單位提提報簽證證時，須須注明當(dāng)當(dāng)日日期期，且簽簽證內(nèi)容容需自發(fā)發(fā)生之日日起300個工作作日內(nèi)完完成，如如若不能能按時完完成，甲甲方有權(quán)權(quán)不予認(rèn)認(rèn)可，并并將追究究相關(guān)責(zé)責(zé)任人責(zé)責(zé)任。7.現(xiàn)場場簽證結(jié)結(jié)算方式式1）單體體施工單單位在正正式驗(yàn)收收前3個個月施工工單位必必須將相相應(yīng)簽證證等結(jié)算算資料提提交到甲甲方預(yù)算算部，否否則相關(guān)關(guān)責(zé)任乙乙方自負(fù)負(fù)。2）配套套、景觀觀及零星星工程合合同以外的簽證，

10、結(jié)算前前必須將將簽證結(jié)結(jié)算資料料提交到到集團(tuán)預(yù)預(yù)算部，逾期停停付工程程款。8.簽證證的效力力及管理理要求1）對涉涉及工程程經(jīng)濟(jì)類類的乙方方應(yīng)予提提報簽證證的，而而未嚴(yán)格格執(zhí)行現(xiàn)現(xiàn)簽證管管理流程程而以呈呈閱批示示文件直直接出具具上屬領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的批批準(zhǔn)文件件，結(jié)算算時一律律不予承承認(rèn)，一一切損失失由乙方方或責(zé)任任方自行行承擔(dān)；已實(shí)施施未經(jīng)簽簽證所產(chǎn)產(chǎn)生的經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任任由乙方方承擔(dān)。乙方對對甲方的的指令確確有異議議(拒簽簽)，在在甲方堅堅持要求求執(zhí)行時時，乙方方應(yīng)予以以執(zhí)行，因指令令錯誤發(fā)發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用和給給乙方造造成的損損失由甲甲方承擔(dān)擔(dān)，延誤誤的工期期相應(yīng)順順延；因因拒不執(zhí)執(zhí)行指令令而造成成的損失失則由

11、乙乙方承擔(dān)擔(dān)。2）甲方方駐地人人員，施施工過程程中須嚴(yán)嚴(yán)格按審審核后的的施工設(shè)設(shè)計圖紙紙及簽訂訂的施工工協(xié)議內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行全過程程管理，對現(xiàn)場因設(shè)設(shè)計變更更及局部部調(diào)整而而減少的的工程量量或費(fèi)用用，項目目人員有有責(zé)任有有義務(wù)要要求乙方方及時提提報相應(yīng)應(yīng)簽證，若乙方方不配合合，則乙乙方施工工的下一一撥款點(diǎn)點(diǎn)不予支支付；甲甲方駐工工地人員員須積極極對待類類似簽證證，并作作好現(xiàn)場場一手資資料，相相關(guān)資料料將作為為審計工工作重點(diǎn)點(diǎn)，若后期期抽查出出漏項未未補(bǔ)作簽簽證的，直接接追究對對應(yīng)負(fù)責(zé)責(zé)人，并并予通報報，通報報三次給給予辭退退，一切切責(zé)任自自行承擔(dān)擔(dān)。對涉涉及工程程經(jīng)濟(jì)類類的需作作簽證的的及時通通知

12、集團(tuán)團(tuán)預(yù)算部部共同查查看現(xiàn)場場，核實(shí)實(shí)相關(guān)工工程量及及發(fā)生的的費(fèi)用，若未及及時通知知集團(tuán)預(yù)預(yù)算部，而自行行與乙方方收方并并簽字確確認(rèn)，且且后期預(yù)預(yù)算部因因工程隱隱蔽或其其他情況況，現(xiàn)場場不能核核實(shí)所提提報的工工程量及及發(fā)生的的費(fèi)用，則后期期結(jié)算中中，預(yù)算算部將不不予承認(rèn)認(rèn)，所發(fā)發(fā)生的一一切損失失由責(zé)任任方自行行承擔(dān)。3)對施施工方間間因工程程量對接接發(fā)生費(fèi)費(fèi)用糾紛紛的問題題，項目目部須要要求相關(guān)關(guān)責(zé)任方方同時到到場，根根據(jù)現(xiàn)場場實(shí)際情情況，明明確真正正的責(zé)任任方以及及費(fèi)用應(yīng)應(yīng)怎樣賠賠償，相相互間的的利害關(guān)關(guān)系等描描述詳細(xì)細(xì)、清晰晰，且由由項目部部和相關(guān)關(guān)方簽字字認(rèn)可，依此作作為簽證證和后期期工

13、程結(jié)結(jié)算費(fèi)用用扣減的的依據(jù)。4）本辦辦法為甲甲乙雙方方在合作作中的經(jīng)經(jīng)濟(jì)或法法律責(zé)任任界定的的依據(jù)，包括返返工、返返修、停停工損失失、延誤誤的工期期及其他他經(jīng)濟(jì)損損失。5）必要要時，甲甲方可發(fā)發(fā)出口頭頭指令，施工方方對甲方方的口頭頭指令應(yīng)應(yīng)予以執(zhí)執(zhí)行。但但乙方應(yīng)應(yīng)在4 8小時時內(nèi)提出出書面文文件，甲甲方進(jìn)行行簽證確確認(rèn)。二、現(xiàn)場場簽證書書面資料料歸檔要要求：1、內(nèi)容容： 簽證管管理目錄錄經(jīng)濟(jì)簽證證資料2、要求求：簽證資資料后期期直接作作為結(jié)算算依據(jù)，故簽證證發(fā)生后后嚴(yán)格按按照簽證證會簽流程程執(zhí)行，相關(guān)責(zé)責(zé)任部門門認(rèn)真核核實(shí)審批批，簽批完完成后項項目部統(tǒng)統(tǒng)一轉(zhuǎn)交交給預(yù)算算部，由由預(yù)算部部統(tǒng)一編編

14、號再下下發(fā)?，F(xiàn)項目部部對簽批批完成的的簽證資資料按棟號及預(yù)預(yù)算部的的編號連連續(xù)分別別復(fù)印留存存?zhèn)錂n（總包范范圍內(nèi)的的須按棟棟號存檔檔，分包包可按樓號號和施工工單位存存檔）。3、表格格格式：= 1 * GB3簽證管管理目錄錄格式：（項目名名稱及樓樓號）簽簽證管理理目錄編號施工單位位簽證部位位簽證內(nèi)容容簽證日期期（乙方方提報時時間為準(zhǔn)準(zhǔn)）001002= 2 * GB3工程經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證證單格式式：日照安泰泰集團(tuán)工工程經(jīng)濟(jì)濟(jì)簽證單單( )項目目日期：（乙方電電子版注注明提報報日期） 編編號：（甲方預(yù)預(yù)算部統(tǒng)統(tǒng)一手寫寫編號，空）工程名稱稱 施工情情況（簽證主主要涉及及進(jìn)度部部位，須須填）施工單位位簽證名稱

15、稱（簽證主主要涉及及內(nèi)容，須填）（簽證內(nèi)內(nèi)容一律律電子版版描述）施工單位位：監(jiān)理單位位：（現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)理跟蹤蹤負(fù)責(zé)人人）項目部：（經(jīng)辦人人、項目目經(jīng)理）預(yù)算部：（經(jīng)辦人人、預(yù)算算部經(jīng)理理）項目副總總經(jīng)理：項目總經(jīng)經(jīng)理：說明：簽簽證發(fā)生生后施工工單位于于2日內(nèi)內(nèi)完成簽簽證內(nèi)容容上報公公司,規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)未完完成責(zé)任任由施工工單位自自負(fù)，簽簽證內(nèi)容容須采用用A4紙紙電腦打打印，手手寫無效效。經(jīng)施施工單位位簽字后后依次由由監(jiān)理單單位、項項目部（經(jīng)辦人人、負(fù)責(zé)責(zé)人）、預(yù)算部部（經(jīng)辦辦人、負(fù)負(fù)責(zé)人）、副總總經(jīng)理、總經(jīng)理理審核簽簽字認(rèn)可可，未經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理簽批的的簽證不不能作為為結(jié)算依依據(jù)。簽簽證單原原件一式式

16、兩份，施工單單位一份份（原件件），甲甲方檔案案室一份份（原件件），預(yù)預(yù)算部、項目部部各存一一份復(fù)印印件。（二）、工程設(shè)設(shè)計變更更管理流流程及書面資料料歸檔要要求：一、設(shè)計計變更流流程管理理流程：1目的的管理、控控制設(shè)計計變更，確保任任何工程程變更都都進(jìn)行了了必要的的審批和和信息傳傳遞。2適用用范圍本規(guī)程適適用于公公司開發(fā)發(fā)項目中中有關(guān)工工程變更更的管理理和控制制。3、職責(zé)責(zé)分工：1）項目目工程部部負(fù)責(zé)各各類工程程變更的的最終確確認(rèn)和實(shí)實(shí)施；2）銷售售部負(fù)責(zé)責(zé)客戶相相關(guān)變更更的確認(rèn)認(rèn)、信息息傳遞和和跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證；3）集團(tuán)團(tuán)預(yù)算部部負(fù)責(zé)相相關(guān)變更更的費(fèi)用用預(yù)算及及審定；4）總工工辦、項項目總經(jīng)經(jīng)理負(fù)

17、責(zé)責(zé)變更的的審批。2、 工工作程序序1）顧客客要求的的變更eq oac(,1)顧客要求求變更(不論是是簽訂合合同前還還是簽訂訂合同后后)，銷銷售部經(jīng)經(jīng)辦人須須向顧客客說明變變更發(fā)生生的費(fèi)用用(設(shè)計計費(fèi)和材材料費(fèi)等等)要由由顧客自自行承擔(dān)擔(dān)。eq oac(,2)顧客要求求變更，銷售部部經(jīng)辦人人(銷售售員)須須將顧客客要求的的變更內(nèi)內(nèi)容以及及顧客愿愿意承擔(dān)相關(guān)費(fèi)費(fèi)用的承承諾填入入設(shè)計計變更聯(lián)聯(lián)系單并請顧顧客確認(rèn)認(rèn)，設(shè)設(shè)計變更更聯(lián)系單單由銷銷售部指指定人員員負(fù)責(zé)依依次傳遞遞到總工工辦、項項目工程程部、預(yù)預(yù)算部和和設(shè)計單單位審簽簽意見。在上述述單位、部門審審簽意見見后，銷銷售部負(fù)負(fù)責(zé)人根根據(jù)他們們的意

18、見見簽署本本部門的的意見或或建議，并最終終報請項項目總經(jīng)經(jīng)理審批批確定。eq oac(,3)各會審部部門在審審簽意見見時若不不同意變變更，必必須詳細(xì)細(xì)說明理理由并及及時反饋饋?？偣すまk若同同意變更更，及時時向銷售售部反饋饋信息；項目工工程部若若同意變變更，須須同時注注明對設(shè)計變變更聯(lián)系系單的的時限要要求，預(yù)預(yù)算部會會審主要要對工程程變更所所產(chǎn)生的的費(fèi)用進(jìn)進(jìn)行估算算，以便便項目總總經(jīng)理能能在獲得得充分信信息的情情況下進(jìn)進(jìn)行審批批。eq oac(,4)經(jīng)項目總總經(jīng)理最最終審批批不同意意更改的的，設(shè)設(shè)計變更更聯(lián)系單單原件件由銷售售部保存存，銷售售部經(jīng)辦辦人(銷銷售員)須及時時向顧客客解釋說說明并請請

19、求顧客客諒解。eq oac(,5)經(jīng)項目總總經(jīng)理最最終審批批同意更更改的，銷售部部指定人人員須及及時將設(shè)計變變更聯(lián)系系單復(fù)復(fù)印并傳傳遞給設(shè)設(shè)計單位位及項目目工程部部(原件件由銷售售部指定定人員保保存)，由銷售售部和項項目工程程部共同同催促設(shè)設(shè)計單位位及時變變更。eq oac(,6)預(yù)算部需需及時核核算應(yīng)由由顧客承承擔(dān)的費(fèi)費(fèi)用并書書面提供供給銷售售部，并并由銷售售部經(jīng)辦辦人(銷銷售員)及時與與顧客簽簽訂補(bǔ)充充協(xié)議。eq oac(,7)對于顧客客要求的的變更，由銷售售部指定定人員負(fù)負(fù)責(zé)督促促項目工工程部進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的工程程變更并并進(jìn)行實(shí)實(shí)地驗(yàn)證證。= 8 * GB3設(shè)計單單位蓋章章后，由由銷售部部

20、指定人人員轉(zhuǎn)交交給項目目資料管管理員再再統(tǒng)一登登記編碼碼并發(fā)放放相關(guān)單單位、部部門（施施工單位位、銷售售部、項項目部、預(yù)算部部、監(jiān)理理單位、檔案室室）存檔檔備份。2）甲方方項目部部及上級級領(lǐng)導(dǎo)要要求的變變更eq oac(,1)在施工過過程中若若發(fā)現(xiàn)設(shè)設(shè)計不合合理可申申請要求求變更，項目工工程部負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫設(shè)計計變更聯(lián)聯(lián)系單，并提報報集團(tuán)總總工辦、監(jiān)理單單位、集集團(tuán)預(yù)算算部、項項目總經(jīng)經(jīng)理予以以批準(zhǔn)確確。（工工作流程程詳見附附圖一）eq oac(,2)由項目工工程部提提出的的的變更，若影響響房屋使使用功能能、戶型型布局、立面或或面積的的，項目目工程部部須向銷銷售部及及時傳遞遞書面的的變更信信息。

21、eq oac(,3)涉及工程程經(jīng)濟(jì)類類費(fèi)用的的由集團(tuán)團(tuán)預(yù)算部部負(fù)責(zé)編編制變更更費(fèi)用，作為項項目總經(jīng)經(jīng)理審批批依據(jù)。2萬元元以上的的由項目目總經(jīng)理理（或授授權(quán)委托托人）報報集團(tuán)總總經(jīng)理審審批，審審批完成成后變更更實(shí)施。2）施工工、監(jiān)理理等合作作單位要要求的變變更eq oac(,1)本公公司原則則上不允允許合作作單位擅擅自調(diào)整整已經(jīng)確確認(rèn)的設(shè)設(shè)計圖紙紙，但因因技術(shù)方方面的考考慮確需需對原設(shè)設(shè)計進(jìn)行行調(diào)整時時，合作作單位可可向項目目工程部部提出設(shè)設(shè)計變更更申請，由項目工工程部負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫設(shè)計計變更聯(lián)聯(lián)系單提報集集團(tuán)總工工辦、監(jiān)監(jiān)理單位位、集團(tuán)團(tuán)預(yù)算部部、項目目總經(jīng)理理予以批批準(zhǔn)確認(rèn)認(rèn)（工作作流程詳詳

22、見附件件二、三三）。eq oac(,2)項目目工程部部須對照照原設(shè)計計圖紙對對合作單單位提出出的變更更進(jìn)行認(rèn)認(rèn)真核對對，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)對原房房屋的使使用功能能、戶型型布局、立面或或面積產(chǎn)產(chǎn)生影響響的，須須立即向向銷售部部傳遞書書面的變變更信息息。eq oac(,3)涉及工程程經(jīng)濟(jì)類類費(fèi)用的的由集團(tuán)團(tuán)預(yù)算部部負(fù)責(zé)編編制變更更費(fèi)用，作為項項目總經(jīng)經(jīng)理審批批依據(jù)。2萬元元以上的的由項目目總經(jīng)理理（或授授權(quán)委托托人）報報集團(tuán)總總經(jīng)理審審批，審審批完成成后變更更實(shí)施。 附件：（一）建建設(shè)單位位提出設(shè)設(shè)計變更更的程序序流程圖圖總工辦審核確認(rèn)1天不同同意（同同意）項目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項目部 甲方預(yù)算部經(jīng)濟(jì)費(fèi) 用論

23、證批復(fù)監(jiān)理單位審核甲方項目部提出 當(dāng)天天 當(dāng)當(dāng)天55天 不不同意 項目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計單位確認(rèn)蓋章 派專人（二）監(jiān)監(jiān)理單位位提出設(shè)設(shè)計變更更的程序序流程圖圖總工辦審核確認(rèn)1天不同同意（同同意）項目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項目部 甲方預(yù)算部經(jīng)濟(jì)費(fèi) 用論證批復(fù)甲方項目部審查監(jiān)理單位提出 當(dāng)日 33天55天 不同意意 項目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計單位確認(rèn)蓋章 派專人（三）施施工單位位提出設(shè)設(shè)計變更更的程序序流程圖圖（1）工工程變更更只作為為技術(shù)變變更的，不

24、涉及及經(jīng)濟(jì)費(fèi)費(fèi)用調(diào)整整的：監(jiān)理單位審核核甲方項目部總工辦審核確認(rèn)項目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項目部審查、批復(fù)承包商提出變更申請 當(dāng)日日 當(dāng)日日 1天天1天 不同意意 不同同意 不同同意（同同意）項目部配套管理員登記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計單位確認(rèn)蓋章 派專專人總工辦審核確認(rèn)（2）工工程變更更既包含含技術(shù)變變更的，又包含含經(jīng)濟(jì)變變更的：1天不同同意（同同意）甲方預(yù)算部經(jīng)濟(jì)費(fèi)用論證及審核批復(fù)項目總經(jīng)理審核確認(rèn)甲方項目部審查、批復(fù)監(jiān)理單位審核承包商提出變更申請（并附工程變更費(fèi)用調(diào)整表）當(dāng)天 當(dāng)天55天 5 5天天 不同意意 不同同意項目部資料管理員登

25、記編碼發(fā)放相關(guān)單位、部門（施工單位、總工辦、項目部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、檔案室）設(shè)計單位確認(rèn)蓋章 甲方項目部 派派專人 備注：對對于施工工單位提提報的經(jīng)經(jīng)濟(jì)變更更費(fèi)用調(diào)調(diào)整表，由甲方方預(yù)算部部進(jìn)行核實(shí)實(shí)，該費(fèi)費(fèi)用調(diào)整整表僅作作為甲方方?jīng)Q策變變更方案案依據(jù)資資料，不不做為結(jié)結(jié)算依據(jù)據(jù)，結(jié)算算時根據(jù)據(jù)確認(rèn)的的變更方方案、合合同約定定按實(shí)調(diào)調(diào)整。 PAGE PAGE 37三、設(shè)計計變更書書面資料料歸檔要要求：1、內(nèi)容容：= 1 * GB3設(shè)計變變更管理理目錄= 2 * GB3設(shè)計變變更聯(lián)系系單由設(shè)計計院出具具的設(shè)計計變更藍(lán)藍(lán)圖或設(shè)設(shè)計變更更通知單單設(shè)計變變更記錄錄（各方方相關(guān)責(zé)責(zé)任主體體簽批）。2、要

26、求求：設(shè)計變變更嚴(yán)格格按照設(shè)設(shè)計變更更流程執(zhí)執(zhí)行，特殊及工工期較緊緊的情況況可先詳詳細(xì)向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)申請請，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)認(rèn)可后后，可邊邊走審批批流程邊邊施工。= 2 * GB3現(xiàn)項目目部對設(shè)設(shè)計變更更資料按按棟號及發(fā)發(fā)生時間間分別連續(xù)續(xù)編號登登記目錄錄留存?zhèn)鋫錂n。3、表格格格式：= 1 * GB3設(shè)計變變更管理理目錄格格式：（項目名名稱及樓樓號）設(shè)設(shè)計變更更管理目目錄編號施工單位位設(shè)計單位位設(shè)計變更更內(nèi)容簡簡要變更日期期001002003004005= 2 * GB3設(shè)計變變更聯(lián)系系單格式式：日照安泰泰集團(tuán)設(shè)設(shè)計變更更聯(lián)系單單( )項目目編號：（項目部部統(tǒng)一手手寫編號號，空）工程名稱稱 變更部部位提報部門

27、門（單位位）變更主要要內(nèi)容（需申請請的變更更內(nèi)容一一律電子子版詳細(xì)細(xì)描述且且表明變變更原因因，必要要時簽字字確認(rèn)的的白圖、影像資資料等資資料附后后）監(jiān)理審核核項目部審審核總工辦審審核預(yù)算部審審核項目總經(jīng)經(jīng)理審核核說明：此此設(shè)計變變更聯(lián)系系單不作作為結(jié)算算依據(jù)，最終以以設(shè)計院院出具的的設(shè)計變變更藍(lán)圖圖或設(shè)計計變更通通知單以以及各方方相關(guān)責(zé)責(zé)任主體體簽批的設(shè)計變變更記錄錄作為結(jié)結(jié)算依據(jù)據(jù)。（三）、總包、分包合合同管理理流程及及書面資料料歸檔要要求：一、合同同管理流流程：為規(guī)范項項目合同同管理及及現(xiàn)場跟跟蹤管理理工作，確保工工程現(xiàn)場場質(zhì)量、進(jìn)度、工期及及成本處處于受控控狀態(tài)，特制定定本辦法法。= 1

28、 * ROMANI、職責(zé)責(zé)1）項目目工程部部負(fù)責(zé)審審查合同同的承建建方是否否具備施施工能力力和資格格、工程程工期、質(zhì)量是是否符合合項目總總體進(jìn)度度要求，協(xié)調(diào)、監(jiān)督合合同的履履行。2）集團(tuán)團(tuán)材料部部負(fù)責(zé)對對應(yīng)承辦辦分包工程程的合同同編制及及審查、跟跟蹤工作作，并負(fù)責(zé)責(zé)對合同同中的材材料種類類、型號號及價款款等相關(guān)關(guān)內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行審核核并把關(guān)關(guān)。3）集團(tuán)團(tuán)預(yù)算部部負(fù)責(zé)對對應(yīng)承辦辦總分包包工程的的合同編制制及審查查工作，并負(fù)責(zé)對合同中中的結(jié)算算方式及及影響成成本變動動的相關(guān)關(guān)內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行審核核并把關(guān)關(guān)。4）集團(tuán)團(tuán)合同部部負(fù)責(zé)對各部門門提交各各類合同同的合法法性、可可行性、有利性性，提出出審查性意見。5）項

29、目目副總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)對合同同所有內(nèi)內(nèi)容及條條款進(jìn)行行總體把把關(guān)，審審定合同同。6）項目目總經(jīng)理理負(fù)責(zé)對對合同所所有內(nèi)容容及條款款進(jìn)行總總體把關(guān)關(guān)，審定定合同，批準(zhǔn)合合同。7）集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理理負(fù)責(zé)對對合同所所有內(nèi)容容及條款款進(jìn)行總總體把關(guān)關(guān)，審定定合同，簽批合合同。= 2 * ROMANII、合合同的簽簽訂1）合同同主體的的審查訂立合同同前，應(yīng)應(yīng)對對方方當(dāng)事人人的主體體資格、資信能能力、履履約能力力進(jìn)行調(diào)調(diào)查，不不得與不不能獨(dú)立立承擔(dān)民民事責(zé)任任的組織織簽訂合合同;簽簽訂分包包合同要要重點(diǎn)審審查承包包人的營營業(yè)執(zhí)照照規(guī)定的的經(jīng)營范范圍、資資質(zhì)等級級、管理理能力和和實(shí)際業(yè)業(yè)績；公公司一般般不與自自然

30、人簽簽訂經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同，確有必必要簽訂訂經(jīng)濟(jì)合合同，應(yīng)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理同意意。2）合同同的形式式訂立合同同，除銀銀貨兩訖訖的簡單單小額經(jīng)經(jīng)濟(jì)事務(wù)務(wù)外，應(yīng)應(yīng)當(dāng)采用用書面形形式，“書面形形式”是指合合同書、補(bǔ)充協(xié)協(xié)議、公公文信件件等。3）合同同的內(nèi)容容建設(shè)工程程施工合合同、各各類分包包工程施施工合同同應(yīng)當(dāng)按按照國家家或公司司制定的的示范文文本規(guī)定定的內(nèi)容容填寫；若因特特殊情況況合同需需要涂改改，則須須涂改人人簽字并并雙方在在涂改處處加蓋公公章，否否則合同同視為無無效重新新辦理。4）簽訂訂合同的的工作程程序建設(shè)工工程施工工合同的的簽訂建設(shè)工程程施工合合同洽談?wù)勄埃A(yù)預(yù)算部必必須按照照本制度度2.1條條的規(guī)定

31、定對承包包人的綜綜合情況況進(jìn)行考考察并組組織各相相關(guān)責(zé)任任部門認(rèn)認(rèn)真組織織合同洽洽談準(zhǔn)備備會，制制定談判判的原則則和方案案。合同主要要條款商商定后，由預(yù)算算部主管管工程師師負(fù)責(zé)起起草合同同文本，附合同同會簽單單交相關(guān)關(guān)部門（項目部部、材料料部、合合同部等等）進(jìn)行行會審后后沒有異異議的，報集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理理審批，審批程程序完成成后由預(yù)算部部負(fù)責(zé)人人代表集集團(tuán)同施施工單位位洽談簽簽訂合同同（簽訂訂合同時時切記跟跟蹤注明明日期和和乙方聯(lián)聯(lián)系方式式）。各專業(yè)業(yè)分包合合同的簽簽訂a合同洽洽談前，預(yù)算部部、材料料部必須須按照本本制度22.1條條的規(guī)定定對承包包人的綜綜合情況況進(jìn)行考考察，要要求分包包方提供供以

32、下證證件原件件：有效效的企業(yè)業(yè)法人營營業(yè)執(zhí)照照、建筑筑業(yè)企業(yè)業(yè)資質(zhì)證證書、施施工許可可證、施施工收費(fèi)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)證證書、安安全資格格證書、關(guān)于簽簽訂合同同的法定定代表人人身份證證明書或或法人授授權(quán)委托托書。b按照集集團(tuán)統(tǒng)一一制定的的工程發(fā)發(fā)包招投投標(biāo)管理理流程擇擇優(yōu)確定定中標(biāo)單單位：項目部提報準(zhǔn)確合理科學(xué)的工程技術(shù)施工方案及詳細(xì)的施工范圍預(yù)算部出具標(biāo)的控制價材料部配合提供相關(guān)材料品牌及相應(yīng)材料價格總工辦項目部、預(yù)算部、合同部相關(guān)負(fù)責(zé)人三方共同參與開標(biāo)，公平公正的確定中標(biāo)單位，并向集團(tuán)總經(jīng)理匯報中標(biāo)過程及結(jié)果編制招標(biāo)文件項目部配合提供相關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)，并和總工辦同時審核招標(biāo)文件內(nèi)容的完善性；確定中

33、標(biāo)單位注：同時時出現(xiàn)兩兩個箭頭頭時，實(shí)實(shí)線表示示信息提提報，虛虛線表示示信息反反饋。1.前期期項目部深深入分析析審核后后的施工工設(shè)計圖圖紙（把把握不準(zhǔn)準(zhǔn)的，可可詢問總總工辦專專業(yè)人員員），并并根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)場施工工進(jìn)度、質(zhì)量計計劃，確確定準(zhǔn)確確、合理理、科學(xué)學(xué)、最終終的工程程技術(shù)施施工方案案及詳細(xì)細(xì)的施工工范圍，嚴(yán)格按按時間對對接表的的時間提提報給總總工辦（預(yù)算部部）審核核。2、總工工辦根據(jù)據(jù)項目部部提報的的工程技技術(shù)施工工方案及及施工范范圍，結(jié)結(jié)合之前前審核的的施工設(shè)設(shè)計圖紙紙，認(rèn)真真并結(jié)合合現(xiàn)場實(shí)實(shí)際情況況審核所所報方案案的準(zhǔn)確確性、合合理性和和可行性性。項目目部將總總工辦優(yōu)優(yōu)化的施施工方案案及

34、范圍圍確認(rèn)后后再及時時提報給給預(yù)算部部。3.預(yù)算算部根據(jù)據(jù)項目部部提報審審核后的的工程技技術(shù)施工工方案、施工范范圍及施施工設(shè)計計圖紙，出具標(biāo)標(biāo)的控制制價（預(yù)預(yù)算部保保證做好好保密工工作）并并編制招招標(biāo)文件件。過程程中預(yù)算算部向材材料部提提供確認(rèn)認(rèn)的材料料技術(shù)參參數(shù)等相關(guān)信信息，材材料部負(fù)負(fù)責(zé)確認(rèn)認(rèn)所需材材料品牌牌及相應(yīng)應(yīng)材料價價格，并并按時提提報給預(yù)預(yù)算部。招標(biāo)文文件擬定定完成，電子版版發(fā)給總總工辦和和項目負(fù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)整整體把關(guān)關(guān)，確保保招標(biāo)文文件內(nèi)容容的完善善性，并并及時反反饋。4預(yù)算算部參照照信譽(yù)檔檔案及上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指定的的初步確確定參標(biāo)標(biāo)入圍企企業(yè)，將將其匯總總明細(xì)向向集團(tuán)總總經(jīng)理匯匯

35、報確定定最終投投標(biāo)單位位（確定定的投標(biāo)標(biāo)單位項項目部、預(yù)算部部保證做做好保密密工作，以防后后期出現(xiàn)現(xiàn)串標(biāo)）；招標(biāo)標(biāo)文件審審核完成成后，由由預(yù)算部部統(tǒng)一下下發(fā)招標(biāo)標(biāo)文件，并對過過程中投投標(biāo)單位位提出的的招標(biāo)答答疑，與與項目部部和總工工辦結(jié)合合現(xiàn)場實(shí)實(shí)際情況況及時給給予回復(fù)復(fù)，后期期作為合合同附件件，并同同時具備備法律效效力。5.各投投標(biāo)單位位將投標(biāo)標(biāo)書統(tǒng)一一上報預(yù)預(yù)算部，由預(yù)算算部、項項目部、合同部部共同開開標(biāo)，預(yù)預(yù)算部將將投標(biāo)書書的內(nèi)容容整理、匯總。根據(jù)標(biāo)標(biāo)的額大大小或項項目的重重要復(fù)雜雜程度由由項目總經(jīng)經(jīng)理牽頭頭或預(yù)算算部負(fù)責(zé)責(zé)人牽頭頭進(jìn)行商商務(wù)談判判，預(yù)算算部將談?wù)勁薪Y(jié)果果整理、匯總形形成

36、比價價表，項項目總經(jīng)經(jīng)理或預(yù)預(yù)算部負(fù)負(fù)責(zé)人上上報集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，最終終確定中中標(biāo)單位位。6. 預(yù)預(yù)算部向向投標(biāo)單單位反饋饋信息：1）及時時聯(lián)系中中標(biāo)單位位來預(yù)算算部簽訂訂施工合合同，并并通知項項目部與與中標(biāo)單單位銜接接工作。2）及時時通知未未中標(biāo)單單位，向向其說明明未中標(biāo)標(biāo)原由，增強(qiáng)我我集團(tuán)招招標(biāo)的公公平公正正性，再再者，可可表明有有機(jī)會可可再合作作的良好好態(tài)度。 附件：各相關(guān)職職能部門門間工作作配合協(xié)協(xié)調(diào)時間間明細(xì)表表（分包包工程）：序號相關(guān)職能能部門項目名稱稱要求相關(guān)關(guān)部門提提報時間間備注1項目部 分包工程程審核后后的最終終的施工工方案和和范圍總工辦審審定方案案后工程程入場前前1.

37、55個月在提報預(yù)預(yù)算部時時間之前前至少提提前一周周提報給給總工辦辦審核分包工程程相關(guān)的的工程技技術(shù)質(zhì)量量指標(biāo)收到預(yù)算算部提報報后一天天內(nèi)提供供招標(biāo)文件件審核收到預(yù)算算部提報報后一天天內(nèi)提供供投標(biāo)單位位提交的的招標(biāo)答答疑 收到預(yù)算算部提報報后二天天內(nèi)提供供 2材料部分包工程程材料品品牌、價價格確認(rèn)認(rèn)收到預(yù)算算部提報報后一周周內(nèi)提供供材料價格格準(zhǔn)確率率95%供材范圍圍界定收到預(yù)算算部提報報后一周周內(nèi)提供供范圍：甲甲供材、甲指乙乙供、乙乙供3預(yù)算部招投標(biāo)工工作收到后四四周內(nèi)完完成招投投標(biāo)過程程標(biāo)后向投投標(biāo)單位位的信息息反饋開標(biāo)后兩兩日內(nèi)分包合同同簽訂入場前一一周簽訂訂完成3總工辦 項目部提提報的方方

38、案及范范圍收到項目目部提報報后一周周內(nèi)反饋饋擬定完成成的招標(biāo)標(biāo)文件收到預(yù)算算部提報報后一天天內(nèi)提供供投標(biāo)單位位提交的的招標(biāo)答答疑收到預(yù)算算部提報報后二天天內(nèi)提供供注：均以以出具工工作聯(lián)系系單為準(zhǔn)準(zhǔn)。C、專業(yè)業(yè)分包單單位中標(biāo)標(biāo)后，由由預(yù)算部部、材料料部負(fù)責(zé)責(zé)起草專專業(yè)分包包合同文文本，后后附合同同會簽單單交相關(guān)關(guān)部門（項目部部、材料料部、合合同部等等）進(jìn)行行會審后后沒有異異議的，預(yù)算部部、材料料部報集集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理審批批，審批批程序完完成后由由預(yù)算部部、材料料部代表表集團(tuán)同同施工單單位洽談?wù)労炗喓虾贤ê灪炗喓贤瑫r切記記跟蹤注注明日期期和乙方方聯(lián)系方方式）。d、對監(jiān)監(jiān)理、設(shè)設(shè)計、景景觀等合合同，

39、一一般由乙乙方出具具合同文文本，但但合同中中涉及手手寫得雙方約約定部分分，乙方方須與預(yù)預(yù)算部洽洽談后再再手寫相相關(guān)條款款。e、合同同雙方簽簽字后，預(yù)算部部或材料料部負(fù)責(zé)責(zé)對相應(yīng)應(yīng)合同文文本蓋章章、統(tǒng)一一編號并及及時分發(fā)發(fā)。各類合合同正式式簽訂后后，合同同文本除除相關(guān)部部門自行行保管外外，應(yīng)當(dāng)當(dāng)隨合同同審批表表交存集集團(tuán)預(yù)算算部、材材料部各各一份備備案。預(yù)預(yù)算部（材料部部）負(fù)責(zé)責(zé)將一份份原件自自行存檔檔，另兩份原件件由預(yù)算算部（材材料部）交施工單單位、檔案室室，項目部部各留存存一份復(fù)復(fù)印件。= 3 * ROMANIII、合同分分發(fā)部門門(1) 檔案室室 附附合同會會簽單的的合同11份（原原件）(

40、2) 財務(wù)部部 附附合同會會簽單的的合同11份（復(fù)復(fù)印件）(3) 項目部 附合合同會簽簽單的合合同1份份（復(fù)印印件）(4) 預(yù)算部 附合合同會簽簽單的合合同1份份（原件件或復(fù)印印件）（5）施施工單位位 附合同同會簽單單的合同同1份（原原件或復(fù)復(fù)印件）二、合同同書面資料料歸檔要求求：1、內(nèi)容容：總包合合同的目目錄、分分包合同同的目錄錄總包合合同及協(xié)協(xié)議書，分包合合同及協(xié)協(xié)議書2、要求求：按照合合同簽訂訂的時間間及預(yù)算算材料部部的統(tǒng)一一編號，將合同同及合同同會簽單單分三類（總包包、預(yù)算算承辦的的分包、材料承承辦的分分包）連連續(xù)分樓樓棟號留留存?zhèn)錂n檔且目錄錄信息登登記齊全全。合同簽簽批過程程中及時時

41、跟蹤簽簽批情況況及主動動要求領(lǐng)領(lǐng)取合同同復(fù)印件件以備現(xiàn)現(xiàn)場施工工跟蹤。 33、表格格格式：總包（分包）合同目目錄格式式：總包（分分包）合同管管理目錄錄編號合同名稱稱性質(zhì)開竣工日日期有無預(yù)算算書合同額施工單位位（四）、收方記記錄管理理流程及及資料歸歸檔要求求： 一、收收方流程程：分包工工程完工工驗(yàn)收合合格后，由項目目部一周周內(nèi)向集集團(tuán)預(yù)算算部提報報工作聯(lián)聯(lián)系單，預(yù)算部部三個工工作日內(nèi)內(nèi)安排去去現(xiàn)場收收方并留留存影像像資料，以備后后期開具具結(jié)算會會簽單；隱蔽工工程隱蔽蔽前半天天內(nèi)，由由項目部部及時通知知集團(tuán)預(yù)預(yù)算部，預(yù)算部部半天內(nèi)內(nèi)安排相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人現(xiàn)場場收方且且留存影影像資料料，配合合項目做做好

42、隱蔽蔽前的工工作?，F(xiàn)場變變更部分分需收方方的，施工完完成且項項目監(jiān)理理確認(rèn)后后，由項項目部一一周內(nèi)向向集團(tuán)預(yù)預(yù)算部提提報工作作聯(lián)系單單，預(yù)算算部三個個工作日日內(nèi)安排排去現(xiàn)場場收方并并留存影影像資料料，以備備后期作作為審核核相應(yīng)簽簽證依據(jù)據(jù)。二、資料料歸檔要要求： 1、內(nèi)容：收方記記錄明細(xì)細(xì)匯總表表收方記錄錄表 2、要求：收方記記錄表后后期作為審核核工程經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證證或出具具結(jié)算會會簽單的的依據(jù)，項目部部現(xiàn)場應(yīng)應(yīng)實(shí)事求求是的跟跟蹤并詳詳細(xì)解釋釋需收方方的內(nèi)容容及范圍圍，確保保相關(guān)責(zé)責(zé)任方當(dāng)當(dāng)場簽字字認(rèn)可。收方記記錄分樓樓體（期期）自行行編號連連續(xù)存檔檔。 3、表格格格式：收方記記錄明細(xì)細(xì)匯總表表格

43、式：收方記錄錄明細(xì)匯匯總表編號項目名稱稱及樓棟棟號施工單位位收方簡要要內(nèi)容時間備注001002003（五）、機(jī)械臺臺班管理理流程及及書面資資料歸檔檔要求：一、機(jī)械械臺班使使用管理理流程：各項目工工程部每每次使用用機(jī)械前必必須向項項目總經(jīng)經(jīng)理提報報機(jī)械械使用申申請單，申請請中應(yīng)明明確施工工內(nèi)容、施工范范圍（部部位）及及大致工工程量等等內(nèi)容，且另發(fā)發(fā)包的臺臺班進(jìn)場場前須及及時通知知預(yù)算部部簽訂合合同后再行進(jìn)進(jìn)場。每班機(jī)械械臺班使使用完成成后，各各工程項項目部必必須當(dāng)日日給予施施工單位位開具機(jī)械使使用記錄錄單（自留底底聯(lián)存檔檔），證證明單上上要同時時具有施施工單位位代表、工程項項目部現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)督督人和

44、工工程項目目負(fù)責(zé)人人的三個個親筆簽簽名。每一時間間段機(jī)械械臺班使使用完成成后，各各工程項項目部要要及時將將本時間間段機(jī)械械使用情情況詳細(xì)細(xì)填寫機(jī)械臺臺班明細(xì)細(xì)賬，施工單單位應(yīng)于于臺班使使用完成成后155日內(nèi)到到公司進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算，否則則，不予予認(rèn)可。施工單位位憑工程程項目部部開具的的每班機(jī)械使使用記錄錄單和和機(jī)械械臺班明明細(xì)賬到公司司預(yù)算部部進(jìn)行結(jié)結(jié)算，領(lǐng)領(lǐng)取安安泰集團(tuán)團(tuán)工程結(jié)結(jié)算會簽簽單和和工程程款撥付付申請，進(jìn)行行結(jié)算簽簽認(rèn)和撥撥款簽認(rèn)認(rèn)。其中中安泰泰集團(tuán)工工程結(jié)算算會簽單單的工工程部簽簽字欄由由工程部部根據(jù)機(jī)械使使用申請請單的的填報情情況進(jìn)行行審核簽簽認(rèn)。二、機(jī)械械臺班資資料歸檔檔要求：1

45、、內(nèi)容容：機(jī)械臺臺班使用用申請表表= 2 * GB3機(jī)械使使用記錄錄單機(jī)械臺臺班明細(xì)細(xì)賬運(yùn)輸車車輛明細(xì)細(xì)帳2、要求求：以上內(nèi)內(nèi)容將用用于機(jī)械械臺班的的結(jié)算，記錄準(zhǔn)準(zhǔn)確、按按照編號號存檔。3、表格格格式：= 1 * GB3機(jī)械臺臺班使用用申請表表格式：安泰集團(tuán)團(tuán)工程機(jī)機(jī)械使用用申請單單項目 工程名稱稱機(jī)械名稱稱型號及數(shù)數(shù)量施工內(nèi)容容和使用部部位預(yù)計工程程量預(yù)計使用用時間其 他他申請人（簽字）項目部總總經(jīng)理意見見申請時間間 年 月月 日批準(zhǔn)時間間 年 月月 日= 2 * GB3機(jī)械使使用記錄錄單格式式（一式式兩聯(lián)）：機(jī) 械械 使使 用用 記記 錄錄 單單編 號號：建設(shè)單位位施工單位位工程項目目機(jī)械

46、名稱稱使用日期期年月日施工人員員租賃計時時上午：時時 分分至?xí)r 分分；時 分分至?xí)r 分分。下午：時時 分分至?xí)r 分分；時 分分至?xí)r 分分。時間合計計大寫甲方簽字字乙方簽字字制單人：日 期期:年 月 日機(jī)械臺臺班明細(xì)細(xì)賬格式式：日期機(jī)械型號號工作內(nèi)容容及部位位開始時間間結(jié)束時間間臺班時長長臺班累計計記錄人工程主管管= 4 * GB3運(yùn)輸車車輛明細(xì)細(xì)帳格式式：運(yùn)輸車明明細(xì)帳日期機(jī)械型號號上、下午午記 錄錄半天累計計記錄人工程主管管（六）、圖紙會會審管理理流程及及資料歸歸檔要求求：一、圖紙紙會審管管理流程程：1、目的的：通過圖圖紙會審審，使設(shè)設(shè)計圖紙紙1000%符合有關(guān)規(guī)規(guī)范要求求。通過圖圖紙會審審

47、，使建建筑規(guī)劃劃、結(jié)構(gòu)構(gòu)、水電電、暖、煤氣配配套等設(shè)設(shè)計做到到經(jīng)濟(jì)合合理、安安全可靠靠。通過圖圖紙會審審，做到到圖紙表表達(dá)清楚楚、正確確無誤，確保工工程開發(fā)發(fā)、施工工按期按按質(zhì)完成成。2、范圍圍：公司新建建項目所所有土建建、安裝裝及配套套圖紙。3、職責(zé)責(zé)：工程部部負(fù)責(zé)組組織建設(shè)設(shè)、設(shè)計計、施工工、監(jiān)理理等有關(guān)關(guān)單位參參加圖紙紙會審?？偣まk辦同工程部部負(fù)責(zé)對對工程中中的技術(shù)術(shù)難點(diǎn)問問題組織織有關(guān)專專家咨詢詢評審。工程部部負(fù)責(zé)與與設(shè)計院院聯(lián)系，提出建建設(shè)方要要求，并并配合施施工單位位、監(jiān)理理單位進(jìn)進(jìn)行圖面面解釋工工作。4、程序序：報建部部收到設(shè)設(shè)計院圖圖紙并審審閱后在在移交單單上簽署署審閱意意見移

48、交交工程部部文件管管理員（包括圖圖紙清單單）。工程部部文件管管理員將將圖紙分分發(fā)給施施工、監(jiān)監(jiān)理單位位及工程程部有關(guān)關(guān)專業(yè)工工程師。工程部部各專業(yè)業(yè)工程師師負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督施工工單位和和監(jiān)理單單位的各各專業(yè)人人員對各各專業(yè)設(shè)設(shè)計圖紙紙進(jìn)行閱閱讀審核核。工程部部項目經(jīng)經(jīng)理、工工程主管管及各專專業(yè)工程程師也必必須認(rèn)真真對相關(guān)關(guān)設(shè)計圖圖紙進(jìn)行行審閱并并各自做做好會審審記錄，工程部部各專業(yè)業(yè)工程師師圖紙審審查時，各自做做的會審審記錄原原件務(wù)必必整理簽簽字歸檔檔，由工工程部文文件管理理員負(fù)責(zé)責(zé)收集歸歸檔，以以備公司司檢查，檢查情情況列為為人力資資源部考考評各工工程管理理人員的的一項重重要依據(jù)據(jù)。在建設(shè)設(shè)方、施

49、施工、監(jiān)監(jiān)理等單單位均對對圖紙熟熟悉之后后，工程程部組織織設(shè)計、施工、監(jiān)理及及建設(shè)單單位等進(jìn)進(jìn)行圖紙紙會審。圖紙會會審及工工程施工工過程中中，如遇遇技術(shù)難難點(diǎn)問題題，工程程部邀請請有關(guān)專專家作專專題咨詢詢。工程部部項目經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)將專題題咨詢結(jié)結(jié)果匯總總形成專家咨咨詢會議議報告，并分分發(fā)給施施工、監(jiān)監(jiān)理等有有關(guān)單位位執(zhí)行。圖紙會會審記錄錄由施工工單位負(fù)負(fù)責(zé)整理理，施工工、監(jiān)理理、設(shè)計計單位各各相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人審審核簽字字蓋章后后，再有有建設(shè)單單位工程程部相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行最終終審核簽簽字蓋章章發(fā)放給給監(jiān)理、施工單單位，同同時工程程部做好好歸檔并并及時提提供給預(yù)預(yù)算部復(fù)復(fù)印件。5、圖紙紙會審關(guān)關(guān)鍵問題

50、題：土建部部分：基坑開開挖及基基坑圍護(hù)護(hù)?；A(chǔ)形形式的選選擇。主體結(jié)結(jié)構(gòu)中的的結(jié)構(gòu)布布置選型型、鋼筋筋含量、節(jié)點(diǎn)處處理等問問題。四大滲滲漏：屋屋面防水水、外墻墻防滲水水、衛(wèi)生生間防水水、門窗窗防水。內(nèi)墻粉粉刷。樓地面面做法。土建與與各專業(yè)業(yè)的矛盾盾問題。工程施施工中的的可行性性問題。6、圖紙紙會審關(guān)關(guān)鍵問題題：配套部部分：給水管管供水量量及管道道走向、管徑要要滿足最最不利點(diǎn)點(diǎn)供水壓壓力需要要，且滿滿足美觀觀需要。排水管管的走向向及布置置是否合合理。管材及及器具選選擇是否否符合規(guī)規(guī)范及建建設(shè)方要要求。消防工工程設(shè)計計滿足美美觀及消消防局要要求。水、電電、煤、暖氣、消防等等設(shè)備、管線安安裝位置置設(shè)

51、計合合理、美美觀且與與土建圖圖紙不相相矛盾。煤氣工工程滿足足煤氣公公司的審審圖要求求。總體圖圖紙布局局、管位位布置合合理，管管材選用用合理。用電設(shè)設(shè)計容量量和供電電方式符符合供電電局規(guī)定定要求。強(qiáng)、弱弱電室內(nèi)內(nèi)外接口口滿足電電信部門門、供電電局及設(shè)設(shè)計要求求。室內(nèi)電電器布置置合理、規(guī)范。7、檢查查：在施施工過程程中，工工程部項項目主辦辦人員及及各專業(yè)業(yè)工程師師須定期期檢查按按圖施工工的情況況，如發(fā)發(fā)現(xiàn)新問問題及必必要的調(diào)調(diào)整及時時反饋給給設(shè)計院院，并通通過設(shè)計計院進(jìn)行行設(shè)計調(diào)調(diào)整或確確認(rèn)，再再發(fā)正式式文件通通知施工工、監(jiān)理理等有關(guān)關(guān)單位執(zhí)執(zhí)行。二、圖紙紙會審、圖紙書書面資料料歸檔要要求：1、內(nèi)

52、容容：施工圖圖紙目錄錄明細(xì)= 2 * GB3設(shè)計圖圖紙會審審記錄圖紙會會審記錄錄設(shè)計圖圖紙2、要求求：施工圖圖紙按期期有序存存檔；圖圖紙會審審記錄按按樓編號號連續(xù)存存檔。圖紙會會審記錄錄嚴(yán)格按按照安泰泰集團(tuán)圖圖紙會審審流程，建設(shè)單單位和監(jiān)監(jiān)理單位位均須有有經(jīng)辦人人和負(fù)責(zé)責(zé)人共同同簽字確確認(rèn)（若若出現(xiàn)白白紙圖，須相關(guān)關(guān)責(zé)任方方在白紙紙圖上簽簽字確認(rèn)認(rèn)）。表格格式式：施工圖紙紙目錄明明細(xì)格式式：（項目名名稱）施施工圖紙紙管理目目錄明細(xì)細(xì)編號圖紙單體體棟號設(shè)計單位位套數(shù)（總總數(shù)）收到圖紙紙日期001002003圖紙會會審目錄錄格式：（項目名名稱及樓樓號）圖圖紙會審審管理目目錄編號施工單位位設(shè)計單位位

53、設(shè)計變更更內(nèi)容簡簡要會審日期期001002003= 3 * GB3圖紙會會審記錄錄格式：圖紙會審審記錄 魯魯TJ工程名稱稱XXXXX樓時間地 點(diǎn)專業(yè)名稱稱序號圖 號圖紙問題題會審（設(shè)設(shè)計交底底）意見見施工單位位專職質(zhì)檢檢員：項目（專專業(yè)）技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人：項目負(fù)責(zé)責(zé)人： （公公章）建設(shè)（監(jiān)監(jiān)理）單單位專業(yè)技術(shù)術(shù)人員：(監(jiān)理工工程師)項目負(fù)責(zé)責(zé)人：(總監(jiān)理理工程師師)(公章)設(shè)計單位位專業(yè)設(shè)計計人員：項目負(fù)責(zé)責(zé)人：(公章)（七）、工程部部通知書書面資料料歸檔要要求： 1、內(nèi)容：工程部部通知管管理目錄錄 工程通通知單 2、要求：因工程程部通知知將作為為工程簽簽證內(nèi)容容編輯的的參考依依據(jù)，項項目部嚴(yán)嚴(yán)格

54、按照照集團(tuán)下下發(fā)統(tǒng)一一表格執(zhí)執(zhí)行，并并確保相相關(guān)責(zé)任任方簽字字認(rèn)可。將施工工過程中中的工程程部通知知分樓體體并自行編編號連續(xù)續(xù)存檔。 3、表格格式式：= 1 * GB3工程通通知單管管理目錄錄格式：工程部通通知管理理目錄編號接收單位位工程部內(nèi)內(nèi)容接收時間間項目跟蹤蹤負(fù)責(zé)人人備注001002003= 2 * GB3工程通通知單格格式：工程部通通知編號：致：主題：內(nèi)容：專業(yè)工程程師（簽簽字）監(jiān)理單位位（簽收）施工單位位（簽收收）項目總經(jīng)經(jīng)理（簽簽批）工程經(jīng)理理（簽字字）（八）、收發(fā)文文件資料料歸檔要要求： 1、內(nèi)內(nèi)容：收發(fā)文文件記錄錄表與集團(tuán)團(tuán)公司各各部門書書面文件件（經(jīng)濟(jì)濟(jì)簽證收收發(fā)、設(shè)設(shè)計變更

55、更收發(fā)、合同收收發(fā)等）工作聯(lián)聯(lián)系單，與施工工工單位位、監(jiān)理理單位下下發(fā)文件件（工程程部通知知）的工作聯(lián)聯(lián)系單等等。要求：收發(fā)文文件格式式項目部部嚴(yán)格按按照集團(tuán)團(tuán)下發(fā)統(tǒng)統(tǒng)一表格格執(zhí)行，并確保保相關(guān)責(zé)責(zé)任方簽簽字認(rèn)可可。收發(fā)文文件應(yīng)按按類別及及時間進(jìn)進(jìn)行編號號存檔。表格格式式：收發(fā)文記記錄表格格式：收發(fā)文記記錄表編 號發(fā) 文 內(nèi) 容容接 收 部 門門頁數(shù)接收人日期工作聯(lián)聯(lián)系單格格式：部門間工工作聯(lián)系系單（一一式兩聯(lián)聯(lián)）編號：1、2、3、 （本單含含附件項項） 請于于簽收此此函日內(nèi)內(nèi)給予答答復(fù)為盼盼！ 經(jīng)辦人人： 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人：年月日 簽收收人：簽簽收日期期：（九）、會議紀(jì)紀(jì)要資料料歸檔要要求：1

56、、內(nèi)容容：目錄工程部部定期召召開的會會議紀(jì)要要內(nèi)容2、要求求：會議紀(jì)紀(jì)要項目目部嚴(yán)格格按照集集團(tuán)下發(fā)發(fā)統(tǒng)一表表格執(zhí)行行，詳細(xì)記錄錄會議內(nèi)內(nèi)容并跟跟蹤實(shí)施施，由項項目部自自行按照照時間編編號連續(xù)續(xù)存檔。 33、表格格格式：= 1 * GB3會議紀(jì)紀(jì)要管理理目錄格格式：會議紀(jì)要要匯總表表編號日期會議主要要內(nèi)容參會人員員記錄人備注= 2 * GB3會議紀(jì)紀(jì)要格式式：（ ）項目目會議紀(jì)要要 年年 第第 號號會議紀(jì)要要時間： 年年 月月 日日 星期期地點(diǎn)：主主持：與 會人人員： （排名名不分先先后）記錄人：主要內(nèi)容容：年 月 日 報送：抄送：各部門電電子存檔檔備份發(fā)送部門門： 年 月 日日(十)、呈閱批

57、批示文件件呈閱管管理流程程及書面面資料歸歸檔要求求：呈閱管理理要求：針對項目目管理過過程中某某些特殊殊或零星星工程須須直接提提報領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批示的的可以呈呈閱批示示文件出出具，其其中涉及及費(fèi)用類的的，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批示后后，隨即即報預(yù)算算部審核核，情況況屬實(shí)的的補(bǔ)工程程經(jīng)濟(jì)簽簽證單或或根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)場實(shí)際際情況出出具結(jié)算算單等，走相應(yīng)應(yīng)簽批流流程。無論是總總包、分分包，在在施工過過程中凡凡是涉及及工程經(jīng)經(jīng)濟(jì)類的的，須以以工程經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證證單的形形式出具具，而呈呈閱批示示文件不不予承認(rèn)認(rèn)。二、呈閱閱批示文文件書面面資料歸歸檔要求求：1、內(nèi)容容： 呈閱批批示文件件管理目錄錄呈閱批批示文件件2、要求求：呈閱批批示文件件屬

58、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)直接批批示的文文件，其其中涉及及到費(fèi)用用的，需需及時向向相關(guān)部部門提報報審核，走相應(yīng)應(yīng)簽批流流程，以以備后期期結(jié)算和和費(fèi)用支支出。項目部按按呈閱時時間連續(xù)續(xù)編號分分期存檔檔。 33、呈閱批批示文件件管理目錄錄格式編號呈閱批示示內(nèi)容 批批示時間間 備注呈閱批批示文件件格式 呈 閱 批 示示 文 件日 期： 年月日星期謹(jǐn) 呈：發(fā)文部門門：發(fā) 文 人：標(biāo) 題： 緊急請審閱閱 請批注注請答復(fù)復(fù) （申請請批復(fù)的的內(nèi)容）特此申請請，望領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)。 申請人人：年月日工程部經(jīng)經(jīng)理審核核：項目部部總經(jīng)理理（別總總負(fù)責(zé)的的項目可可省此項項）審核核：集團(tuán)總總經(jīng)理審審核：（十一）監(jiān)理資資料歸檔檔要求：1、內(nèi)容

59、容：按照不不同的監(jiān)監(jiān)理單位位分類歸歸檔監(jiān)理資資質(zhì)、監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃劃、監(jiān)理理實(shí)施細(xì)細(xì)則、監(jiān)監(jiān)理月報報、監(jiān)理理會議紀(jì)紀(jì)要要求：監(jiān)監(jiān)理月報報、監(jiān)理理會議紀(jì)紀(jì)要按時時間編號號分別附目目錄。（十二）工作日日志書面面資料歸歸檔要求求：內(nèi)容：明日工作作計劃當(dāng)天工工作總結(jié)結(jié)要求：重要事項項要詳細(xì)細(xì)記錄。工作日志志用完后后及時歸歸檔。定期不定定期對工工作日志志進(jìn)行抽抽查。（十三）項目部部水電費(fèi)書書面資料料歸檔要要求：1、內(nèi)容容：小區(qū)用用電統(tǒng)計計表小區(qū)用用水統(tǒng)計計表2、要求求：每月定定期抄表表編制當(dāng)當(dāng)月扣款款記錄表表及時送送到財務(wù)務(wù)部門做做扣款處處理。小區(qū)用用電用水水統(tǒng)計表表按月有序序存檔。表格格式式：小區(qū)用電電統(tǒng)計

60、表表格式：（ ）項項目用電電統(tǒng)計以以及扣款款數(shù)目（ 年 月月 日 年 月 日日）建筑公司司電表底數(shù)數(shù)電表抄數(shù)數(shù)電表差數(shù)數(shù)倍數(shù)（1+5%）的損耗耗1.11元度應(yīng)扣款數(shù)數(shù)簽字注：（ ）小區(qū)工工業(yè)用電電收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為：1.11元每度度另加55%的用用電損耗耗即：電表差數(shù)數(shù)倍數(shù)（1+5%）的損耗耗1.11元/度度工程部經(jīng)經(jīng)理簽字字：財務(wù)部主主管簽字字：日期：小區(qū)用用水統(tǒng)計計表格式式：（ ）項項目用水水統(tǒng)計以以及扣款款數(shù)目（年 月月 日 年 月月 日）建筑公司司水表底數(shù)數(shù)水表抄數(shù)數(shù)水表差數(shù)數(shù)元立方米米應(yīng)扣款數(shù)數(shù)簽字注：（項項目名稱稱）建筑筑用水收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為：33.5元元每立方方米項目經(jīng)理理簽字： 財務(wù)收