建筑公司三合一程序文件 頁(yè)

1、 ZXJ/ZSPP2000H浙江蕭山山建工集集團(tuán)股份份有限公公司程序文件件匯編第A版受控類別別：發(fā)放編號(hào)號(hào)：部 門：持 有 者：發(fā)布日期期：20003年年5月118日 實(shí)施日日期：220033年5月月28浙江蕭山山建工集集團(tuán)股份份有限公公司浙江蕭山山建工集集團(tuán)股份份有限公公司管 理 方 針針科學(xué)管理理、精益益求精、塑造經(jīng)經(jīng)典、質(zhì)量顧客客滿意、環(huán)境社社會(huì)滿意意、安全全員工滿滿意管 理 目 標(biāo)標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)：以優(yōu)優(yōu)質(zhì)、快快速、高高效的質(zhì)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)現(xiàn)工程合合同要求求，為顧顧客提供供滿意的的工程。合格率率1000%，年年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程不不少于 項(xiàng)項(xiàng)。環(huán)境目標(biāo)標(biāo)：以文文明施工工、美化化環(huán)境、預(yù)防或或減少可可能

2、伴隨隨的環(huán)境境影響，使施工工噪音、廢污水水排放等等，滿足足環(huán)境規(guī)規(guī)定要求求。各方方投訴不不大于55%，無(wú)無(wú)新聞曝曝光。職業(yè)健康康安全目目標(biāo)：以以安全第第一、預(yù)預(yù)防為主主，改善善職業(yè)健健康安全全條件，消除或或降低員員工及相相關(guān)方的的職業(yè)健健康安全全風(fēng)險(xiǎn)。杜絕重重大傷亡亡、火災(zāi)災(zāi)事故，一般事事故頻率率0.22%以內(nèi)內(nèi)。 總經(jīng)理理： 二OOO三年五五月二十十八日集團(tuán)公司司整合管管理體系系程序文文件GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011:20000、GB/T2440011-19996 idtt ISSO1440011-19996、GB/T2880011-20001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

3、，結(jié)結(jié)合集團(tuán)團(tuán)公司實(shí)實(shí)際情況況編制，是集團(tuán)團(tuán)公司實(shí)實(shí)施質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系進(jìn)進(jìn)行各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)必必須遵循循的法規(guī)規(guī)性文件件，用以以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)集集團(tuán)公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理活動(dòng)，集團(tuán)公公司員工工應(yīng)認(rèn)真真學(xué)習(xí)貫貫徹實(shí)施施，現(xiàn)予予以批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。在實(shí)施過(guò)過(guò)程中，集團(tuán)員員工均可可提出意意見，以以便進(jìn)一一步改進(jìn)進(jìn)和完善善。但在在修改批批準(zhǔn)前應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按原程序序文件規(guī)規(guī)定的要要求執(zhí)行行。 管管理者代代表： 二000年五五月二十十八日 浙江蕭蕭山建工工集團(tuán)股股份有限限公司程程 序序 文 件文件控制制/法律律與其他他要求控控制程序序 A 版文件編號(hào)號(hào)：ZXXJ / ZSS

4、P2001批 準(zhǔn)： 20003年年 5月月28日日審 核： 20003年年 5月月26日日編 制： 20003年年 5月月18日日浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2201頁(yè) 碼碼：第 1頁(yè) 共 55頁(yè)程序名稱稱文件控制制/法律律與其他他要求控控制程序序版本號(hào) / 修修改次：A / O1 目的的和適用用范圍1.1 目的1.1.1 對(duì)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保文件的的使用場(chǎng)場(chǎng)所得到到有關(guān)版版本的適適用文件件，防止止使用作作廢文件件。1.1.2 通通過(guò)建立立并保持持法律與與其他要要求控制制程序，確保組組織獲取取的法律律和其他他要求

5、為為最新信信息。1.2 本程序序適用于于集團(tuán)公公司各職職能部門門、子公公司和項(xiàng)項(xiàng)目部與與管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件/法律律一其他他要求的的控制。2 相關(guān)關(guān)文件2.1 ZXXJ /ZSPP2022 記錄錄控制程程序2.2 ZXXJ /QSPP2022 施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)編寫寫與定期期評(píng)審控控制程序序2.3 ZXXJ /HSPP2011 管理理方案編編制及定定期評(píng)價(jià)價(jià)控制程程序3 職責(zé)責(zé)3.1 集團(tuán)辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)外外部行政政文件和和法律與與其他要要求的控控制。3.2 集團(tuán)貫貫標(biāo)辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)管理手手冊(cè)、程程序文件件和記錄錄格式的的控制。3.3 集團(tuán)生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)科負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)文文件的控控制。3.4 其他

6、文文件由各各相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)管理。4 工作作程序4.1 作業(yè)流流程圖（見下頁(yè)頁(yè)）4.2 文件的的分類4.2.1 管管理體系系文件：管理手手冊(cè)、程程序文件件、施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)和專專項(xiàng)方案案、環(huán)境境管理方方案、職職業(yè)健康康和安全全管理方方案、施施工工法法或作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、應(yīng)急急準(zhǔn)備響響應(yīng)（預(yù)預(yù)案）記記錄等。4.2.2 外外來(lái)文件件：技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)、規(guī)范、招標(biāo)文文件、顧顧客提供供的圖樣樣等。4.3 文件的的編號(hào)4.3.1 管管理手冊(cè)冊(cè)的編號(hào)號(hào) ZZXJ / ZZSP11014.3.2 程程序文件件的編號(hào)號(hào)4.3.2.11 整合合程序文文件的編編號(hào) ZZXJ / ZZSP22 順序號(hào)浙 江 蕭

7、 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2201頁(yè) 碼碼：第 2頁(yè) 共 55頁(yè)程序名稱稱文件控制制/法律律與其他他要求控控制程序序版本號(hào) / 修修改次：A / O（作業(yè)流流程圖）歸檔Yes作好標(biāo)識(shí)防止誤用銷毀No有無(wú)保留必要收回失效作廢文件審 批外來(lái)文件的收集確定獲取渠道YesNo使用有效版本有 無(wú) 更 改發(fā)放到有關(guān)場(chǎng)所使用定期評(píng)審發(fā) 布 文 件文件和資料分類審 批 文 件會(huì) 簽 文 件編 制 文 件更改審批更改通知單更改會(huì)簽文件更改單浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP220

8、1頁(yè) 碼碼：第 3頁(yè) 共 55頁(yè)程序名稱稱文件控制制/法律律與其他他要求控控制程序序版本號(hào) / 修修改次：A / O4.3.2.22 質(zhì)量量管理體體系程序序文件編編號(hào)ZXJ / QQSP22 順序號(hào)4.3.2.33 環(huán)境境管理體體系與職職業(yè)健康康安全管管理體系系整合的的程序文文件編號(hào)號(hào)ZXJ / HHSP22 順序號(hào)4.3.2.44 環(huán)境境管理體體系程序序文件的的編號(hào)ZXJ / EESP22 順序號(hào)4.3.2.55 職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系程程序文件件的編號(hào)號(hào)ZXJ / OOSP22 順序號(hào)4.3.3 集集團(tuán)和子子公司發(fā)發(fā)放文件件的編號(hào)號(hào)，按現(xiàn)現(xiàn)行的文文件編號(hào)號(hào)方式進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)。4.4 法律

9、文文件的獲獲取4.4.1 在在法律文文件頒布布和修訂訂時(shí),應(yīng)應(yīng)獲取相相應(yīng)的法法律文件件。4.4.2 集集團(tuán)、子子公司、項(xiàng)目部部可以通通過(guò)以下下途徑獲獲取法律律文件：4.4.2.11 各級(jí)級(jí)政府；4.4.2.22 行業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)或或團(tuán)體；4.4.2.33 商業(yè)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)；4.4.2.44 專業(yè)業(yè)性服務(wù)務(wù);4.5 文件的的編寫與與批準(zhǔn)4.5.1 管管理手冊(cè)冊(cè)由管理理者代表表組織編編寫,部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核,集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理理批準(zhǔn).4.5.2 程程序文件件由有關(guān)關(guān)職能部部門編寫寫，部門門負(fù)責(zé)人人審核，管理者者代表批批準(zhǔn)。4.5.3 施施工組織織設(shè)計(jì)和和管理方方案編寫寫批準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行施施工組織織設(shè)計(jì)編編寫與定定期

10、評(píng)審審控制程程序和和管理理方案編編制及定定期評(píng)價(jià)價(jià)控制程程序。4.5.4工程程技術(shù)文文件由生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)科負(fù)責(zé)責(zé)組織編編寫，總總工程師師批準(zhǔn)。4.5.5其他他文件由由職能部部門編寫寫，部門門負(fù)責(zé)人人審核，相關(guān)部部門會(huì)簽簽，集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)。4.5.6文件件的審批批人應(yīng)對(duì)對(duì)文件的的適宜性性和充分分性進(jìn)行行審批。4.6文文件的發(fā)發(fā)放浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2201頁(yè) 碼碼：第 4頁(yè) 共 55頁(yè)程序名稱稱文件控制制/法律律與其他他要求控控制程序序版本號(hào) / 修修改次：A / O4.6.1 文文件發(fā)放放前由文文件發(fā)放放部門提提

11、出文件件發(fā)放范范圍，根根據(jù)文件件性質(zhì)由由相應(yīng)一一級(jí)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可發(fā)放，其中管管理手冊(cè)冊(cè)和程序序文件由由貫標(biāo)辦辦公室擬擬訂分發(fā)發(fā)名單，經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)后后分發(fā)，同時(shí)做做好文件件發(fā)放記記錄。4.6.2 外外來(lái)行政政文件統(tǒng)統(tǒng)一由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)控制制，集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批批示后進(jìn)進(jìn)行傳閱閱或轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)，轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)時(shí)應(yīng)按按4.66.1條條辦理。4.6.3 國(guó)國(guó)家、地地方、行行業(yè)發(fā)布布的有關(guān)關(guān)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、圖圖集，可可按4.4條獲獲取，由由生產(chǎn)技技術(shù)科申申請(qǐng)購(gòu)入入，并按按4.66.1進(jìn)進(jìn)行發(fā)放放，或者者由生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)科科把標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范、圖集集的名稱稱、代號(hào)號(hào)書面通通知有關(guān)關(guān)部門、單位，由有關(guān)關(guān)部門

12、和和單位自自行購(gòu)買買。4.6.4 施施工圖、施工圖圖會(huì)審紀(jì)紀(jì)要、工工程變更更設(shè)計(jì)聯(lián)聯(lián)系單，由子公公司技術(shù)術(shù)部門負(fù)負(fù)責(zé)管理理。4.7 文件的的有效性性控制4.7.1 文文件的使使用部門門應(yīng)編制制識(shí)別文文件更改改和現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)的控控制清單單,以確確保在使使用場(chǎng)所所能得到到有關(guān)版版本的適適用文件件。4.7.2 管管理手冊(cè)冊(cè)和程序序文件由由貫標(biāo)辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一編目目、登記記和管理理。管理理手冊(cè)和和程序文文件屬集集團(tuán)的機(jī)機(jī)密文件件，任何何人不得得外泄。4.7.3 工工程技術(shù)術(shù)文件由由生產(chǎn)技技術(shù)科（子公司司技術(shù)部部門）控控制。4.7.4 生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)科負(fù)責(zé)責(zé)及時(shí)核核查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范、圖集集等外來(lái)來(lái)文件是

13、是否為有有效版本本，并以以書面形形式及時(shí)時(shí)通知各各有關(guān)部部門和子子公司。4.7.5 辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)核查集集團(tuán)公司司所招待待的有關(guān)關(guān)國(guó)家及及地方等等法律法法規(guī)性文文件的有有效性，掌握公公司下放放文件的的有效性性。4.7.6 文文件在實(shí)實(shí)施中發(fā)發(fā)現(xiàn)由于于組織結(jié)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品、工工作流程程、法律律法規(guī)等等發(fā)生改改變而變變化時(shí)，由辦公公室組織織有關(guān)部部門對(duì)原原文件進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，以確確定是否否需要更更新，文文件若發(fā)發(fā)生修改改，則須須經(jīng)再次次批準(zhǔn)。4.8文文件的更更改4.8.1文件件需要更更改時(shí)，應(yīng)由原原審批部部門審批批，當(dāng)原原審批人人不在職職時(shí)，可可由接替替其崗位位的人員員審批。4.8.3文件件更改

14、批批準(zhǔn)后，由文件件歸口部部門實(shí)施施更改，文件更更改時(shí)注注明更改改標(biāo)記和和更改生生效時(shí)間間，對(duì)重重要更改改還應(yīng)發(fā)發(fā)放文件件更改通通知單告告知文件件使用人人。4.8.4外來(lái)來(lái)文件的的更改應(yīng)應(yīng)直接由由相關(guān)文文件的歸歸口管理理部門，根據(jù)文文件的有有效性及及時(shí)通知知文件使使用部門門。4.8.5文件件的更改改方式浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2201頁(yè) 碼碼：第55頁(yè) 共共 5頁(yè)頁(yè)程序名稱稱文件控制制/法律律與其他他要求控控制程序序版本號(hào) / 修修改次：A / O4.8.5.11劃改：當(dāng)更改改內(nèi)容不不多時(shí)，由更改改部門下下達(dá)更改改通知

15、單單，寫明明更改內(nèi)內(nèi)容，由由文件使使用部門門（人）在相應(yīng)應(yīng)位置上上劃改。4.8.5.22換頁(yè)：當(dāng)修改改內(nèi)容較較多時(shí)，由文件件發(fā)放部部門對(duì)相相應(yīng)頁(yè)重重新打印印后，與與所有在在用文件件的相應(yīng)應(yīng)頁(yè)進(jìn)行行撤換，收回舊舊頁(yè)。4.8.5.33換版：當(dāng)文件件需多處處更改時(shí)時(shí)，并經(jīng)經(jīng)多次更更改，影影響使用用時(shí)，由由發(fā)放部部門重印印新版，進(jìn)行更更換。4.8.6作廢廢文件的的處理4.8.6.11作廢文文件從各各使用現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)收回回后，由由歸口部部門填寫寫文件銷銷毀申請(qǐng)請(qǐng)單，文文件歸口口部門負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷銷毀。作作廢的管管理手冊(cè)冊(cè)和程序序文件經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后銷銷毀。4.8.6.22若因法法律或積積累知

16、識(shí)識(shí)等需要要保存和和參考而而保留的的失效或或作廢文文件，必必須做好好作廢或或失效的的標(biāo)識(shí)。5、質(zhì)量量記錄5.1收收文登記記表 ZZXJ/ZR3301-15.2文文件發(fā)放放登記表表 ZXJJ/ZRR3011-25.3有有效文件件一覽表表 ZXJJ/ZRR3011-35.4文文件更改改申請(qǐng)單單 ZXJJ/ZRR3011-45.5文文件更改改通知單單 ZXJJ/ZRR3011-55.6文文件銷毀毀申請(qǐng)單單 ZXJJ/ZRR3011-6浙江蕭山山建工集集團(tuán)股份份有限公公司程程 序序 文 件管理評(píng)審審程序 A 版文件編號(hào)號(hào)：ZXXJ / ZSSP2003批 準(zhǔn)： 20003年年 5月月28日日審 核：

17、20003年年 5月月26日日編 制： 20003年年 5月月18日日浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2203頁(yè) 碼碼：第11頁(yè) 共共 4頁(yè)頁(yè)程序名稱稱管理評(píng)審審程序版本號(hào) / 修修改次：A / O1、目的的和適用用范圍1.1、通過(guò)對(duì)對(duì)管理體體系按策策劃的時(shí)時(shí)間間隔隔進(jìn)行評(píng)評(píng)審，提提出并確確定各種種改進(jìn)的的機(jī)會(huì)和和變更的的需要，進(jìn)而確確保集團(tuán)團(tuán)管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性。1.2、本程序序適用于于集團(tuán)管管理體系系的評(píng)審審。2、相關(guān)關(guān)文件2.1、ZXJJ/ZSSP2009 內(nèi)內(nèi)部體系系審核程程序2.2、ZX

18、JJ/ZSSP2112 糾糾正/預(yù)預(yù)防措施施程序2.3、ZXJJ/ZSSP2005 信信息/溝溝通程序序3、職責(zé)責(zé)3.1、集團(tuán)公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)管理評(píng)評(píng)審、主主持評(píng)審審會(huì)議、批準(zhǔn)評(píng)評(píng)審報(bào)告告。3.2、管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)向最最高管理理者報(bào)告告集團(tuán)管管理體系系的業(yè)績(jī)績(jī)和任何何改進(jìn)的的需求及及體系的的運(yùn)行情情況，審審核管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告。并并負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施評(píng)審審確定的的改進(jìn)。3.3、辦公室室、貫標(biāo)標(biāo)辦參與與管理評(píng)評(píng)審的策策劃與準(zhǔn)準(zhǔn)備，管管理體系系相關(guān)部部門和單單位負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)提供評(píng)評(píng)審所需需的輸入入資料和和信息并并負(fù)責(zé)評(píng)評(píng)審后確確定的改改進(jìn)措施施的實(shí)施施。4、工作作程序4.1、作業(yè)流流程圖（見下頁(yè)頁(yè)）

19、4.2評(píng)評(píng)審的時(shí)時(shí)機(jī)和頻頻次：管管理評(píng)審審每年一一次，安安排在外外部審核核前進(jìn)行行。如遇遇下列情情況時(shí)，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理確定定后可增增加評(píng)審審頻次。4.2.1組織織所處的的外部環(huán)環(huán)境發(fā)生生重大變變化時(shí)；4.2.2組織織內(nèi)部環(huán)環(huán)境發(fā)生生較大變變化時(shí)；4.2.3組織織最高管管理者認(rèn)認(rèn)為必要要時(shí)。4.3評(píng)評(píng)審的輸輸入4.3.1整合合內(nèi)容的的輸入；4.3.1.11貫標(biāo)辦辦公室提提供的內(nèi)內(nèi)、外審審核的結(jié)結(jié)果；4.3.1.22來(lái)自管管理者代代表的關(guān)關(guān)于整個(gè)個(gè)體系績(jī)績(jī)效的報(bào)報(bào)告；4.3.1.33生產(chǎn)部部提供的的預(yù)防和和糾正措措施的狀狀況；4.3.1.44貫標(biāo)辦辦公室提提供的以以往管理理評(píng)審的的跟蹤措措施；4.3.

20、1.55貫標(biāo)辦辦公室提提供的可可能影響響管理體體系的發(fā)發(fā)生變更更的各種種因素；4.3.1.66貫標(biāo)辦辦公室提提供的管管理體系系改進(jìn)的的建議。浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2203頁(yè) 碼碼：第22頁(yè) 共共 4頁(yè)頁(yè)程序名稱稱管理評(píng)審審程序版本號(hào) / 修修改次：A / O（作業(yè)流流程圖）評(píng)審計(jì)劃整合內(nèi)容容評(píng)審準(zhǔn)備質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)容環(huán)境管理理體系內(nèi)內(nèi)容會(huì)議評(píng)審職業(yè)健康康安全管管理體系系內(nèi)容評(píng)審記錄及評(píng)審報(bào)告糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證及文件優(yōu)化管理評(píng)審資料的整理和歸檔4.3.1.77 辦公公室提供供的平時(shí)時(shí)召開的的會(huì)議中中對(duì)體系

21、系運(yùn)行的的反映情情況4.3.1.88 貫標(biāo)標(biāo)辦提供供的員工工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全意識(shí)的的變化。4.3.2 質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的評(píng)審輸輸入4.3.2.11 生產(chǎn)產(chǎn)部提供供的顧客客反饋（包括對(duì)對(duì)顧客滿滿意或不不滿意程程度的測(cè)測(cè)量結(jié)果果,顧客客抱怨等等）。4.3.2.22 質(zhì)量量體系相相關(guān)部門門提供的的主管過(guò)過(guò)程的業(yè)業(yè)績(jī)。4.3.2.33 質(zhì)量量安全科科提供的的產(chǎn)品的的符合性性和目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況。浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2203頁(yè) 碼碼：第33頁(yè) 共共 4頁(yè)頁(yè)程序名稱稱管理評(píng)審審程序版本號(hào) / 修修改次：A /

22、O4.3.3 環(huán)環(huán)境管理理體系的的評(píng)審輸輸入4.3.3.11 貫標(biāo)標(biāo)辦提供供的目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)程度和和改進(jìn)需需求。4.3.3.22 生產(chǎn)產(chǎn)部提供供的相關(guān)關(guān)方關(guān)注注的問題題。4.3.3.33 生產(chǎn)產(chǎn)部提供供的環(huán)境境因素的的識(shí)別和和控制情情況。4.3.4 職職業(yè)健康康和安全全管理體體系的評(píng)評(píng)審輸入入4.3.4.11 質(zhì)量量安全科科提供的的事故統(tǒng)統(tǒng)計(jì)；4.3.4.22 質(zhì)量量安全科科提供的的應(yīng)急報(bào)報(bào)告（實(shí)實(shí)際的和和演習(xí)的的）；4.3.4.33 質(zhì)量量安全科科等部門門提供的的部門關(guān)關(guān)于體系系局部的的有效性性；4.3.4.44 質(zhì)量量安全科科提供的的危險(xiǎn)源源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制過(guò)程的的報(bào)

23、告；4.3.4.55 質(zhì)量量安全科科提供的的目標(biāo)和和方案的的實(shí)施情情況和改改進(jìn)需求求。4.4 評(píng)審的的內(nèi)容4.4.1 集集團(tuán)管理理體系持持續(xù)適宜宜性內(nèi)容容4.4.1.11 集團(tuán)團(tuán)的管理理體系是是否與內(nèi)內(nèi)、外環(huán)環(huán)境的變變化相適適應(yīng)；4.4.1.22 集團(tuán)團(tuán)的管理理方針和和目標(biāo)的的適宜性性；4.4.1.33 集團(tuán)團(tuán)體系文文件和組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)的適宜宜性；4.4.2 集集團(tuán)管理理體系持持續(xù)充分分性內(nèi)容容4.4.2.11 資源源配備的的充分性性；4.4.2.22 過(guò)程程的識(shí)別別和控制制充分性性；4.4.3 集集團(tuán)管理理體系持持續(xù)有效效性內(nèi)容容4.4.3.11 集團(tuán)團(tuán)管理方方針的執(zhí)執(zhí)行情況況和目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)

24、的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)程度。4.4.3.22 審核核的結(jié)果果和有效效性。4.4.3.33 顧客客反饋、過(guò)程業(yè)業(yè)績(jī)和產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性。4.4.3.44 重要要環(huán)境因因素控制制的有效效性。4.4.3.55 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平和和現(xiàn)有措措施的有有效性。4.4.3.66 應(yīng)急急準(zhǔn)備的的狀態(tài)。4.4.3.77 事故故調(diào)查的的結(jié)果。4.4.3.88 職業(yè)業(yè)健康和和安全檢檢驗(yàn)的有有效性。4.4.3.99 糾正正和預(yù)防防措施及及以往評(píng)評(píng)審跟蹤蹤措施的的有效性性。4.4.4 集集團(tuán)管理理體系改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)及變變更的需需要。4.4.4.11 由于于內(nèi)外部部環(huán)境變變化可能能會(huì)發(fā)生生體系的的改進(jìn)。浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份

25、份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2203頁(yè) 碼碼：第 4頁(yè) 共 44頁(yè)程序名稱稱管理評(píng)審審程序版本號(hào) / 修修改次：A / O4.4.4.22 由于于持續(xù)改改進(jìn)的需需要和與與顧客要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)進(jìn)及過(guò)程程的識(shí)別別和控制制不充分分而導(dǎo)致致體系可可能的變變更。4.4.4.33 由于于管理方方針和目目標(biāo)、指指標(biāo)未能能實(shí)現(xiàn)而而未達(dá)到到管理體體系的有有效性，引起對(duì)對(duì)管理方方針和目目標(biāo)、指指標(biāo)進(jìn)行行變更。4.5 評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)備4.5.1集團(tuán)團(tuán)公司總總經(jīng)理確確定管理理評(píng)審的的時(shí)間和和內(nèi)容。4.5.2 辦辦公室起起草評(píng)審審?fù)ㄖ?，?jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，予予以發(fā)放放。4.5.3 通

26、通知應(yīng)明明確時(shí)間間、地點(diǎn)點(diǎn)、參加加人、評(píng)評(píng)審內(nèi)容容以及評(píng)評(píng)審所需需要的資資料準(zhǔn)備備要求。4.5.4 各各有關(guān)部部門/單單位根據(jù)據(jù)評(píng)審?fù)ㄍㄖ笄鬁?zhǔn)備并并提供評(píng)評(píng)審所需需的輸入入信息。4.6 實(shí)施評(píng)評(píng)審4.6.1 管管理評(píng)審審采取會(huì)會(huì)議評(píng)審審的方式式進(jìn)行，由總經(jīng)經(jīng)理主持持。4.6.2 針針對(duì)確定定的評(píng)審審內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，并由由總經(jīng)理理作出評(píng)評(píng)審結(jié)論論，總經(jīng)經(jīng)辦作好好評(píng)審記記錄。4.7 評(píng)審的的輸出，管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告4.7.1 辦辦公室起起草管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告。4.7.2 管管理評(píng)審審報(bào)告的的內(nèi)容。4.7.2.11 評(píng)審審的簡(jiǎn)況況（包括括時(shí)間、地點(diǎn)、參加人人）。4.7.2.22 評(píng)審審的內(nèi)容容。4

27、.7.2.33 評(píng)審審結(jié)論及及決定4.7.2.33.1 對(duì)集團(tuán)團(tuán)公司管管理體系系持續(xù)適適宜性、充分性性和有效效性的評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)論論。4.7.2.33.2 找出集集團(tuán)體系系存在問問題，提提出整改改要求和和責(zé)成責(zé)責(zé)任部門門采取的的糾正預(yù)預(yù)防措施施，并考考慮過(guò)程程、與顧顧客要求求有關(guān)的的產(chǎn)品是是否需改改進(jìn)，自自身資源源配置是是否適應(yīng)應(yīng)內(nèi)部及及發(fā)展需需要的決決定。4.7.3 管管理評(píng)審審報(bào)告經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核后，由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.8 評(píng)審后后的活動(dòng)動(dòng)4.8.1 評(píng)評(píng)審報(bào)告告及糾正正預(yù)防措措施表由由辦公室室分發(fā)到到集團(tuán)有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和部門門；4.8.2 在在評(píng)審做做出的規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)，管管理者代代表組

28、織織對(duì)評(píng)審審確定的的改進(jìn)進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤監(jiān)督、驗(yàn)證。5、記錄錄5.1 簽到表表 ZXXJ/ZZR3003-115.2 管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告 ZXXJ/ZZR3003-22浙江蕭山山建工集集團(tuán)股份份有限公公司程程 序序 文 件 記錄錄控制程程序A 版文件編號(hào)號(hào)：ZXXJ / ZSSP2002批 準(zhǔn)： 20003年年 5月月28日日審 核： 20003年 5月226日編 制： 20003年年 5月月18日日浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2202頁(yè) 碼碼：第11頁(yè) 共共 3頁(yè)頁(yè)程序名稱稱記錄控制制程序版本號(hào) / 修修改次：A / O1

29、目的的和適用用范圍1.1 對(duì)記錄錄進(jìn)行控控制，確確保記錄錄的完整整、準(zhǔn)確確，并為為產(chǎn)品、過(guò)程和和體系符符合要求求及體系系有效運(yùn)運(yùn)行提供供證據(jù)。1.2 本程序序租用于于集團(tuán)體體系運(yùn)行行相關(guān)的的記錄和和工程質(zhì)質(zhì)量記錄錄的控制制。2 相關(guān)關(guān)文件2.1 ZXJJ / ZSPP2011文件件控制/法律與與其他要要求控制制程序。3 職責(zé)責(zé)3.1 貫標(biāo)辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)體系運(yùn)運(yùn)行相關(guān)關(guān)的記錄錄格式的的控制。3.2 各級(jí)職職能部門門負(fù)責(zé)其其業(yè)務(wù)范范圍或歸歸口管理理的體系系運(yùn)行記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)收集集、編目目睡歸檔檔。3.3 項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)生生記錄的的控制。3.4 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)工工程竣工工資料的的編目、歸檔

30、、保存和和處理。4 工作作程序4.1 作業(yè)流流程圖記錄格式識(shí) 別記錄填寫記錄的收集、編目記錄分類 YeesNo設(shè)計(jì)表格審 批有無(wú)保存必 要 No記錄的保存銷 毀NoYes4.2 記錄的的媒體形形式包括括：方字字、圖表表、聲象象制品、電子拷拷貝、照照片等。4.3 記錄表表格的設(shè)設(shè)計(jì)4.3.1 記記錄表格格除國(guó)家家行業(yè)已已有的外外，由各各職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)計(jì)，部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，貫貫標(biāo)辦公公室批準(zhǔn)準(zhǔn)。浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2202頁(yè) 碼碼：第22頁(yè) 共共 3頁(yè)頁(yè)程序名稱稱記錄控制制程序版本號(hào) / 修修改次：A / O4

31、.3.2 記記錄格式式的更改改執(zhí)行文件控控制/法法律與其其他要求求控制程程序。4.4 記錄的的分類4.4.1 記記錄分為為體系運(yùn)運(yùn)行記錄錄和工程程質(zhì)量記記錄。4.4.2 體體系運(yùn)行行記錄指指：體系系運(yùn)行產(chǎn)產(chǎn)生的記記錄，如如實(shí)施體體系程序序文件的的產(chǎn)生的的記錄。一般不不包括工工程質(zhì)量量記錄。4.4.3 工工程質(zhì)量量記錄：工程技技術(shù)記錄錄和質(zhì)量量驗(yàn)收評(píng)評(píng)定記錄錄。4.5 記錄的的標(biāo)識(shí)4.5.1 記記錄標(biāo)識(shí)識(shí)的目的的是使記記錄易于于識(shí)別，防止混混淆，以以及必要要時(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品和和過(guò)程的的可追溯溯性。4.5.2 施施工（生生產(chǎn)）日日期、記記錄日期期、人員員簽名（章）、單位蓋蓋章、記記錄的名名稱、編編號(hào)、

32、產(chǎn)產(chǎn)品（工工序）名名稱、封封面和目目錄，資資料盒（袋）標(biāo)標(biāo)簽、竣竣工圖章章等均屬屬于記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)，標(biāo)必必須按有有關(guān)要求求標(biāo)注齊齊全、準(zhǔn)準(zhǔn)確。4.5.3 記記錄的編編號(hào) ZZXJ/ R33 - 集團(tuán)名稱稱代號(hào) 記錄序序號(hào) Z表示示三個(gè)體體系整合合程序碼碼 對(duì)對(duì)應(yīng)程序序文件序序號(hào)H表示示EMSS和OHHSMSS合并程程序 記錄代代號(hào)Q表示示QMSS程序E表示示EMSS程序O表示示OHSSMS程程序4.6 記錄的的填寫要要求4.6.1 填填寫應(yīng)規(guī)規(guī)范、齊齊全、準(zhǔn)準(zhǔn)確、工工整，必必要時(shí)應(yīng)應(yīng)附圖說(shuō)說(shuō)明。4.6.2格式式化的記記錄，空空白應(yīng)填填寫，無(wú)無(wú)項(xiàng)目?jī)?nèi)內(nèi)容記錄錄時(shí)，應(yīng)應(yīng)劃斜線線。4.6.3對(duì)記記錄

33、做必必要的更更正時(shí)，更正處處應(yīng)有更更正人的的印章證證明。4.6.4所有有記錄應(yīng)應(yīng)記錄及及時(shí)，不不得事后后補(bǔ)做和和偽造。4.7記記錄的收收集、編編目、歸歸檔和保保存4.7.1體系系運(yùn)行的的記錄由由各級(jí)職職能部門門收集和和編目。4.7.2工程程質(zhì)量記記錄由各各項(xiàng)目部部收集和和編目，工程結(jié)結(jié)束后，將所有有記錄送送子公司司技術(shù)、質(zhì)安部部門檢查查。檢查查合格后后，送集集團(tuán)生產(chǎn)產(chǎn)部審核核，符合合要求后后送地方方有關(guān)部部門，同同時(shí)移交交集團(tuán)檔檔案室保保存。4.7.3生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)工程竣竣工資料料的編目目、歸檔檔和保存存。浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ

34、 / ZZSP2202頁(yè) 碼碼：第33頁(yè) 共共 3頁(yè)頁(yè)程序名稱稱記錄控制制程序版本號(hào) / 修修改次：A / O4.7.4工程程質(zhì)量記記錄及竣竣工資料料、安全全記錄管管理應(yīng)符符合國(guó)家家，地方方政府規(guī)規(guī)定及項(xiàng)項(xiàng)目承包包合同要要求。4.7.5各級(jí)級(jí)職能部部門應(yīng)妥妥善保存存收集到到的記錄錄，保存存的方式式便于存存取和檢檢查。保保存的環(huán)環(huán)境應(yīng)符符合要求求，防止止損壞和和丟失。4.8記記錄的查查閱4.8.1記錄錄未歸檔檔前，由由各有關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)查閱閱；歸檔檔后由檔檔案室負(fù)負(fù)責(zé)提供供查閱服服務(wù)。4.8.2記錄錄一般限限內(nèi)部人人員使用用。工作作需要時(shí)時(shí)，記錄錄可以提提供給顧顧客、當(dāng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)監(jiān)站、上上級(jí)主管管

35、部門等等查閱，但需經(jīng)經(jīng)保管部部門負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)同意，并做好好查閱記記錄。4.9記記錄的保保存期限限和處理理4.9.1體系系記錄的的保存期期不少于于三年。4.9.2工程程質(zhì)量記記錄的保保存期應(yīng)應(yīng)符合國(guó)國(guó)家地方方政府的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。4.9.3記錄錄保管期期滿，由由保管部部門提出出處置意意見，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，方方可處理理并做好好記錄。5、記錄錄5.1記記錄清單單 ZXXJ/ZZR3002-115.2記記錄查閱閱登記表表 ZXXJ/ZZR3002-225.3記記錄處理理審批表表 ZXXJ/ZZR3002-33浙江蕭山山建工集集團(tuán)股份份有限公公司程程 序序 文 件 培訓(xùn)訓(xùn)控制程程序A 版文件編號(hào)

36、號(hào)：ZXXJ / ZSSP2004批 準(zhǔn)： 20003年年 5月月28日日審 核： 20003年年 5月月26日日編 制： 20003年年 5月月18日日浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2204頁(yè) 碼碼：第11頁(yè) 共共 3頁(yè)頁(yè)程序名稱稱培訓(xùn)控制制程序版本號(hào) / 修修改次：A / O1 目的的和適用用范圍1.1 通過(guò)對(duì)對(duì)集團(tuán)員員工進(jìn)行行培訓(xùn)，提高人人員的素素質(zhì)和工工作技能能，促進(jìn)進(jìn)整合體體系有效效運(yùn)行。1.2 本程序序適用于于集團(tuán)內(nèi)內(nèi)所有與與整合體體系相關(guān)關(guān)的人員員的培訓(xùn)訓(xùn)。2 相關(guān)關(guān)文件2.1 浙江省省勞動(dòng)人人事廳浙浙勞人護(hù)

37、護(hù)（19990）72號(hào)號(hào)浙江江省特種種作業(yè)人人員安全全技術(shù)考考核管理理細(xì)則2.2 建設(shè)部部、國(guó)家家計(jì)委、人事部部建教（19991）5522號(hào)號(hào)建設(shè)設(shè)企業(yè)事事業(yè)單位位關(guān)鍵崗崗位持證證上崗管管理規(guī)定定。2.3 ZXJJ/ZSSP2002記記錄控制制程序3 職責(zé)責(zé)3.1 集團(tuán)辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)制定定和組織織實(shí)施集集團(tuán)年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，保保存管理理培訓(xùn)記記錄和資資料。3.2 各子公公司和相相關(guān)職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)年度度培訓(xùn)需需求的申申請(qǐng)，組組織本子子公司的的業(yè)務(wù)培培訓(xùn)。3.3 各子公公司和各各施工項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)新新入場(chǎng)的的人員進(jìn)進(jìn)行三級(jí)級(jí)安全教教育。3.4 貫標(biāo)辦辦公室、生產(chǎn)部部、各辦辦事處負(fù)負(fù)責(zé)配合合培訓(xùn)

38、實(shí)實(shí)施。4 工作作程序4.1 作業(yè)流流程圖No NNo批準(zhǔn)計(jì) 劃擬 定需 求確 定提 出需 求確定人員能力Yes補(bǔ)訓(xùn) No是 否合 格培 訓(xùn)實(shí) 施培 訓(xùn)考 核備 案存 檔培 訓(xùn)記 錄 YessYess4.2 根據(jù)22.1和和2.22確定人人員能力力。4.3 培訓(xùn)需需求的確確定4.3.1 每每年年末末，辦公公室向集集團(tuán)各子子公司、相關(guān)職職能部門門、各辦辦事處下下發(fā)培訓(xùn)訓(xùn)需求表表，各子子公司和和相關(guān)職職能部門門根據(jù)體體系運(yùn)行行的需要要，結(jié)合合各自生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)實(shí)際情情況填報(bào)報(bào)年度培培訓(xùn)需求求表。浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP22

39、04頁(yè) 碼碼：第22頁(yè) 共共 3頁(yè)頁(yè)程序名稱稱培訓(xùn)控制制程序版本號(hào) / 修修改次：A / O4.3.2各子子公司、各辦事事處和相相關(guān)部門門如因生生產(chǎn)發(fā)展展形式需需要可追追加培訓(xùn)訓(xùn)需求，至少應(yīng)應(yīng)提前二二周。4.3.3 辦辦公室根根據(jù)各子子公司和和相關(guān)職職能部門門的培訓(xùn)訓(xùn)需求表表確定培培訓(xùn)需求求。4.4 培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃4.4.1 每每年年初初，辦公公室根據(jù)據(jù)經(jīng)識(shí)別別確定的的培訓(xùn)需需求，結(jié)結(jié)合集團(tuán)團(tuán)生產(chǎn)發(fā)發(fā)展需要要及有關(guān)關(guān)部門的的意見編編制年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，并并報(bào)集團(tuán)團(tuán)管理者者代表批批準(zhǔn)。4.4.2 培培訓(xùn)計(jì)劃劃在實(shí)施施中如因因集團(tuán)業(yè)業(yè)務(wù)、工工作不許許可時(shí)，可以延延期。4.5培培訓(xùn)內(nèi)容容4.5.1崗位位

40、培訓(xùn)4.5.1.11對(duì)內(nèi)部部審核人人員進(jìn)行行專業(yè)技技能培訓(xùn)訓(xùn)，取得得證書，持證上上崗。4.5.1.22對(duì)安全全員、質(zhì)質(zhì)量員、施工員員、材料料員、資資料員、預(yù)算員員進(jìn)行崗崗位培訓(xùn)訓(xùn)，取得得證書，持證上上崗。4.5.1.33 對(duì)從從事電工工作業(yè)、金屬焊焊接作業(yè)業(yè)、建筑筑登高架架設(shè)作業(yè)業(yè)，起重重司機(jī)作作業(yè)、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)中小小機(jī)械操操作人員員進(jìn)行專專業(yè)技術(shù)術(shù)操作培培訓(xùn)，取取得證書書持證上上崗。4.5.1.44 對(duì)從從事特殊殊過(guò)程操操作人員員（鋼筋筋焊接工工、防水水防腐工工、大體體積混凝凝土工）進(jìn)行培培訓(xùn)考核核，取得得證書持持證上崗崗。4.5.1.55 其他他重要崗崗位的人人員按要要求進(jìn)行行相應(yīng)的的培訓(xùn)。4.

41、5.2 業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)4.5.2.11 對(duì)從從事技術(shù)術(shù)管理的的人員進(jìn)進(jìn)行新技技術(shù)、新新工藝、新方法法的專業(yè)業(yè)持培訓(xùn)訓(xùn)和提高高技能的的教育。4.5.2.22 對(duì)新新入場(chǎng)作作業(yè)的人人員進(jìn)行行安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)。4.5.2.33 對(duì)集集團(tuán)全體體員工根根據(jù)不同同層次分分別進(jìn)行行質(zhì)量意意識(shí)、質(zhì)質(zhì)量管理理和質(zhì)量量持教育育。4.5.2.44 對(duì)集集團(tuán)全體體員工根根據(jù)不同同層次分分別進(jìn)行行環(huán)境意意識(shí)和環(huán)環(huán)境管理理體系的的教育。4.5.2.55 對(duì)集集團(tuán)全體體員工根根據(jù)不同同層次分分別進(jìn)行行職業(yè)健健康安全全意識(shí)和和技能的的教育。4.6 培訓(xùn)實(shí)實(shí)施4.6.1 辦辦公室根根據(jù)培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃組組織落實(shí)實(shí)集團(tuán)年年度培訓(xùn)訓(xùn)。培訓(xùn)

42、訓(xùn)形式分分集團(tuán)內(nèi)內(nèi)培訓(xùn)和和外送培培訓(xùn)。對(duì)對(duì)集團(tuán)內(nèi)內(nèi)不具備備培訓(xùn)條條件或個(gè)個(gè)別特殊殊培訓(xùn)，應(yīng)外送送培訓(xùn)；集團(tuán)內(nèi)內(nèi)自辦的的培訓(xùn)，由辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)教材、師資、有關(guān)設(shè)設(shè)施的準(zhǔn)準(zhǔn)備。4.6.2 集集團(tuán)各子子公司根根據(jù)各自自生產(chǎn)發(fā)發(fā)展需要要，組織織本子公公司的業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)。4.6.3 各各子公司司和施工工項(xiàng)目部部對(duì)新入入場(chǎng)的人人員進(jìn)行行安全教教育和考考核。并并考慮供供方的實(shí)實(shí)際，對(duì)對(duì)其進(jìn)行行相應(yīng)的的職業(yè)健健康安全全職責(zé)的的培訓(xùn)。浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2204頁(yè) 碼碼：第33頁(yè) 共共 3頁(yè)頁(yè)程序名稱稱培訓(xùn)控制制程序版本號(hào) / 修

43、修改次：A / O4.6.4 培培訓(xùn)考核核4.6.4.11 對(duì)從從事特殊殊工作人人員，必必須經(jīng)培培訓(xùn)考核核合格后后取得資資格方可可上崗。資格鑒鑒定方式式以繳驗(yàn)驗(yàn)有法定定機(jī)構(gòu)頒頒發(fā)的上上崗證或或合格證證書的方方式進(jìn)行行，集團(tuán)團(tuán)辦公室室保留其其證書復(fù)復(fù)印件。4.6.4.22 對(duì)培培訓(xùn)后經(jīng)經(jīng)考核為為不合格格的人員員，可給給予一次次補(bǔ)考機(jī)機(jī)會(huì)，如如再不合合格，應(yīng)應(yīng)對(duì)其進(jìn)進(jìn)行重新新培訓(xùn)。4.6.5 培培訓(xùn)記錄錄4.6.5.11 辦公公室做好好按年度度計(jì)劃實(shí)實(shí)施的各各項(xiàng)培訓(xùn)訓(xùn)工作的的記錄管管理工作作。4.6.5.22 各子子公司做做好本子子公司業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)的記錄錄，并將將培訓(xùn)人人員名單單復(fù)印送送交集團(tuán)團(tuán)辦

44、公室室。4.6.5.33 各子子公司和和項(xiàng)目部部做好對(duì)對(duì)新入場(chǎng)場(chǎng)人員的的安全教教育，并并將安全全教育記記錄保存存在現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)安全臺(tái)臺(tái)帳中。4.7 生產(chǎn)部部配合做做好人員員的送培培工作。4.8 貫標(biāo)辦辦公室、生產(chǎn)部部每季度度以對(duì)施施工項(xiàng)目目現(xiàn)場(chǎng)檢檢查形式式對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)施的的有效性性進(jìn)行檢檢查。4.9 培訓(xùn)的的評(píng)估集團(tuán)辦公公室在每每年年底底編寫培培訓(xùn)總結(jié)結(jié),對(duì)當(dāng)當(dāng)年培訓(xùn)訓(xùn)績(jī)效進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)評(píng)估。4.9.1 總總結(jié)評(píng)估估的內(nèi)容容可有:4.9.1.11 培訓(xùn)訓(xùn)總?cè)藬?shù)數(shù)4.9.1.22 培訓(xùn)訓(xùn)合格率率4.9.1.33 培訓(xùn)訓(xùn)普及率率=（培培訓(xùn)人數(shù)數(shù)/員工工數(shù)1000%）4.9.1.44 培訓(xùn)訓(xùn)達(dá)成率率=（實(shí)實(shí)施

45、次數(shù)數(shù)/計(jì)劃劃次數(shù)1100%）4.9.2 對(duì)對(duì)未完成成的培訓(xùn)訓(xùn)，應(yīng)結(jié)結(jié)合實(shí)際際，經(jīng)識(shí)識(shí)別后作作為下一一年度的的培訓(xùn)需需求輸入入。5 記錄錄5.1 培訓(xùn)需需求表 ZXXJ/ZZR-3304-15.2 培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃 ZZXJ/ZR-3044-25.3 培訓(xùn)記記錄表 ZXXJ/ZZR-3304-35.4 上崗管管理人員員持證名名冊(cè) ZZXJ/ZR-3044-45.5 特殊作作業(yè)人員員持證名名冊(cè) ZZXJ/ZR-3044-55.6 培訓(xùn)總總結(jié) ZZXJ/ZR-3044-6浙江蕭山山建工集集團(tuán)股份份有限公公司程程 序序 文 件 信息/溝通程程序A 版文件編號(hào)號(hào)：ZXXJ / ZSSP2005批 準(zhǔn)： 20

46、003年年 5月月28日日審 核： 20003年 5月226日編 制： 20003年年 5月月18日日浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2205頁(yè) 碼碼：第11頁(yè) 共共 3頁(yè)頁(yè)程序名稱稱信息/溝溝通程序序版本號(hào) / 修修改次：A / O1 目的的和適用用范圍1.1 促進(jìn)集集團(tuán)內(nèi)部部各職能能部門和和層次之之間的信信息交流流.加強(qiáng)強(qiáng)與各相相關(guān)方的的溝通,從而增增進(jìn)理解解和提高高整合體體系的有有效性.1.2 本程序序適用與與集團(tuán)各各職能部部門、各各子公司司和項(xiàng)目目部與質(zhì)質(zhì)量體系系、安全全體系、環(huán)境管管理體系系有關(guān)的的信息溝溝通的控控

47、制，以以及本集集團(tuán)公司司與相關(guān)關(guān)方的信信息溝通通與交流流。2 相關(guān)關(guān)文件2.1 ZXJJ/ZSSP2001文文件控制制/法律律與其他他要求控控制程序序；2.2 ZXJJ/ZSSP2111數(shù)數(shù)據(jù)分析析/統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)控控制程序序；2.3 ZXJJ/QSSP2007服服務(wù)控制制程序；2.4 ZXJJ/OSSP2001危危險(xiǎn)源辨辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)與控制制策劃程程序；2.5 ZXJJ/ESSP2001環(huán)環(huán)境因素素識(shí)別與與評(píng)價(jià)程程序3 職責(zé)責(zé)3.1集集團(tuán)最高高管理者者負(fù)責(zé)信信息溝通通的順暢暢。3.2 辦公室室負(fù)責(zé)集集團(tuán)各職職能部門門之間及及外部的的關(guān)于工工程質(zhì)量量、環(huán)境境保護(hù)、職業(yè)健健康與安安全方面面的信息

48、息溝通。3.3 集團(tuán)公公司貫標(biāo)標(biāo)辦公室室負(fù)責(zé)有有關(guān)體系系文件運(yùn)運(yùn)行情況況信息溝溝通。3.4 集團(tuán)公公司生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)有關(guān)工工程質(zhì)量量方面的的信息的的溝通。負(fù)責(zé)有有關(guān)施工工環(huán)境保保護(hù)、職職業(yè)健康康與安全全方面信信息的溝溝通，集集團(tuán)工會(huì)會(huì)予以配配合。3.5 集團(tuán)公公司質(zhì)量量安全科科負(fù)責(zé)施施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)消防安安全方面面的信息息。3.6 員工代代表參與與職業(yè)健健康和安安全管理理方面的的信息溝溝通及時(shí)時(shí)傳遞、反饋來(lái)來(lái)自基層層員工方方面的信信息。4 工作作程序4.1 流程圖圖 有關(guān)規(guī)規(guī)定 無(wú)效效評(píng) 審信息 實(shí)實(shí)施溝通通 檢測(cè)測(cè)輸入 輸出 有效效各職能處處室 各職職能人員員浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股

49、 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2205頁(yè) 碼碼：第22頁(yè) 共共 3頁(yè)頁(yè)程序名稱稱信息/溝溝通程序序版本號(hào) / 修修改次：A / O4.2 信息4.2.1 外外部信息息a) 國(guó)國(guó)家頒布布的關(guān)于于工程質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)、職業(yè)業(yè)健康安安全衛(wèi)生生方面的的法律、法規(guī)，各級(jí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。b）行業(yè)業(yè)主管部部門關(guān)于于工程質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)、職業(yè)業(yè)健康和和安全方方面的行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、有關(guān)關(guān)文件及及各種活活動(dòng)信息息和通知知與發(fā)布布。 cc）顧客客投訴4.2.2內(nèi)部部信息集團(tuán)關(guān)于于整合體體系文件件（含方方針、目目標(biāo)、指指標(biāo)）。有關(guān)工程程質(zhì)量、環(huán)境保保護(hù)、職職業(yè)健康康與安全全方面的的簡(jiǎn)報(bào)

50、、通報(bào)、活動(dòng)通通知等。有關(guān)工程程質(zhì)量、環(huán)境保保護(hù)、職職業(yè)健康康與安全全方面的的集團(tuán)文文件、各各項(xiàng)規(guī)章章制度。有關(guān)工程程質(zhì)量、環(huán)境保保護(hù)、職職業(yè)健康康與安全全方面的的會(huì)議精精神，檢檢查結(jié)果果、活動(dòng)動(dòng)評(píng)比等等。有關(guān)工程程質(zhì)量、環(huán)境保保護(hù)、職職業(yè)健康康與安全全方面的的培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃、方方案和予予以交流流的數(shù)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表等等。體系運(yùn)行行情況、內(nèi)審計(jì)計(jì)劃、報(bào)報(bào)告、檢檢查簡(jiǎn)報(bào)報(bào)、外審審、管理理評(píng)審等等。員工對(duì)管管理風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的方針針和程序序的制定定以及作作業(yè)場(chǎng)所所安全衛(wèi)衛(wèi)生要求求的建議議、意見見。4.3 溝通方方式4.3.1 召召集會(huì)議議4.3.2 文文字形式式如各種種報(bào)表、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部通通報(bào)、公公告、黑黑

51、板報(bào)、內(nèi)部刊刊物、商商業(yè)廣告告等。4.3.3 郵郵政和各各種通訊訊工具如如電話、傳真、聯(lián)網(wǎng)。4.4 工作方方法4.4.1辦公公室接收收到外部部信息，根據(jù)信信息性質(zhì)質(zhì)、要求求和集團(tuán)團(tuán)內(nèi)部工工作職責(zé)責(zé)規(guī)定，及時(shí)評(píng)評(píng)審，必必要時(shí)請(qǐng)請(qǐng)示集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施溝通通，并做做好溝通通記錄，保證溝溝通的有有效性。4.4.2辦公公室接收收到內(nèi)部部信息，根據(jù)集集團(tuán)整合合體系管管理文件件要求和和有關(guān)規(guī)規(guī)定，及及時(shí)評(píng)審審，負(fù)責(zé)責(zé)與集團(tuán)團(tuán)各職能能科室和和相關(guān)子子公司實(shí)實(shí)施溝通通。并做做好溝通通記錄。并做好好溝通記記錄，保保證溝通通有效。4.4.3 工工程質(zhì)量量方面信信息由質(zhì)質(zhì)量安全全科負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審，實(shí)施溝溝通。4.4.

52、4 施施工環(huán)境境保護(hù)、職業(yè)健健康和安安全方面面的信息息由質(zhì)量量安全科科負(fù)責(zé)評(píng)評(píng)審，并并實(shí)施溝溝通。集集團(tuán)工會(huì)會(huì)、經(jīng)營(yíng)營(yíng)部配合合溝通。浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2205頁(yè) 碼碼：第33頁(yè) 共共 3頁(yè)頁(yè)程序名稱稱信息/溝溝通程序序版本號(hào) / 修修改次：A / O4.4.5 施施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)消防安安全方面面的信息息由質(zhì)量量安全科科負(fù)責(zé)評(píng)評(píng)審，實(shí)實(shí)施溝通通，并做做好記錄錄使之溝溝通有效效。4.4.6 與與外部相相關(guān)方聯(lián)聯(lián)絡(luò)的接接收、文文件形成成和答復(fù)復(fù)，由各各職能部部門提出出，主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，辦辦公室印印發(fā)、存存檔后，各職能能部

53、門負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施溝通，并保證證溝通有有效。4.4.7 貫貫標(biāo)辦通通過(guò)體系系運(yùn)行檢檢查，內(nèi)內(nèi)審、會(huì)會(huì)議匯報(bào)報(bào)來(lái)評(píng)價(jià)價(jià)溝通內(nèi)內(nèi)容、信信息的有有效性。保障所所傳遞信信息的準(zhǔn)準(zhǔn)確性、及時(shí)性性和有效效性。5 記錄錄5.1 文件傳傳閱處理理單 ZXJJ/ZRR3055-15.2 發(fā)文登登記 ZXJJ/ZRR3055-2浙江蕭山山建工集集團(tuán)股份份有限公公司程程 序序 文 件 標(biāo)識(shí)與與可追溯溯性控制制程序A 版文件編號(hào)號(hào)：ZXXJ / ZSSP2006批 準(zhǔn)： 20003年年 5月月28日日審 核： 20003年 5月226日編 制： 20003年年 5月月18日日浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份

54、有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2206頁(yè) 碼碼：第11頁(yè) 共共 4頁(yè)頁(yè)程序名稱稱標(biāo)識(shí)與可可追溯性性控制程程序版本號(hào) / 修修改次：A / O1 目的的和適用用范圍1.1 為了防防止工程程施工過(guò)過(guò)程中原原材料、半成品品、狀態(tài)態(tài)的誤用用和混淆淆。正確確使用產(chǎn)產(chǎn)品，識(shí)識(shí)別環(huán)境境、安全全風(fēng)險(xiǎn)。以及達(dá)達(dá)到必要要的追溯溯。特制制定本程程序。1.2 本程序序適用于于集團(tuán)公公司承建建的房屋屋建筑工工程的施施工到交交付的全全過(guò)程。2 相關(guān)關(guān)文件2.1 ZXJJ/QSSP2112檢檢驗(yàn)控制制程序2.2 ZXJJ/ZSSP2002記記錄控制制程序2.3 ZXJJ/ZSSP2110不不合格品

55、品控制程程序2.4 ZXJJ/0SSP2002安安全管理理程序3 職責(zé)責(zé)集團(tuán)公司司生產(chǎn)部部是標(biāo)識(shí)識(shí)與可追追溯性控控制的管管理部門門，子公公司材料料部門、質(zhì)量部部門和項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)具體體實(shí)施。4 工作作程序4.1 作業(yè)流流程圖4.1.1 材材料標(biāo)識(shí)識(shí)作業(yè)流流程圖 要求項(xiàng)目確定定原材料料 驗(yàn)驗(yàn)貨 分類堆堆放 標(biāo)識(shí) 按要要求取樣樣復(fù)試 驗(yàn)證證 標(biāo)標(biāo)識(shí)完成成4.1.2 產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)作業(yè)流流程圖 要求項(xiàng)目確定定部位 質(zhì)量量驗(yàn)證 標(biāo)識(shí)識(shí) 按要求求審抽核核 標(biāo)標(biāo)識(shí)完成成4.2 標(biāo)識(shí)的的分類4.2.1 原原材料、半成品品、成品品。4.2.2 狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)4.2.3 職職業(yè)健康康與安全全衛(wèi)生風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)4.2.4 環(huán)

56、環(huán)境因素素4.3 標(biāo)識(shí)的的方法4.3.1 原原材料、半成品品標(biāo)識(shí)方方法浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2206頁(yè) 碼碼：第22頁(yè) 共共 4頁(yè)頁(yè)程序名稱稱標(biāo)識(shí)與可可追溯性性控制程程序版本號(hào) / 修修改次：A / O4.3.1.11 原材材料進(jìn)入入施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，必必須按場(chǎng)場(chǎng)布圖堆堆放，并并應(yīng)作好好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的的方式采采用持牌牌標(biāo)識(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)材料員員實(shí)施標(biāo)標(biāo)識(shí)。4.3.1.22 原材材料入庫(kù)庫(kù)，由倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管員負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行分分類堆放放，并做做好標(biāo)識(shí)識(shí)，標(biāo)識(shí)識(shí)可采用用持牌或或標(biāo)簽等等形式。標(biāo)識(shí)的的內(nèi)容為為產(chǎn)品名名稱、規(guī)規(guī)格型號(hào)號(hào)、產(chǎn)地地

57、等。4.3.1.33 施工工現(xiàn)場(chǎng)使使用的原原材料或或半成品品如不加加標(biāo)識(shí)不不能準(zhǔn)確確識(shí)別時(shí)時(shí)應(yīng)作好好標(biāo)識(shí)。下列產(chǎn)產(chǎn)品必須須實(shí)施標(biāo)標(biāo)識(shí)：鋼鋼筋、水水泥、砼砼預(yù)制構(gòu)構(gòu)件、砂砂石料、砌體材材料、半半成品。標(biāo)識(shí)的的內(nèi)容如如下：4.3.1.33.1 鋼筋標(biāo)標(biāo)識(shí)的內(nèi)內(nèi)容：生生產(chǎn)廠家家、品種種規(guī)格、試驗(yàn)狀狀態(tài)、掛掛牌人。4.3.1.33.2 水泥標(biāo)標(biāo)識(shí)的內(nèi)內(nèi)容：生生產(chǎn)廠家家、品種種標(biāo)號(hào)、出廠日日期、試試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)、掛牌牌人。4.3.1.33.3 砼預(yù)制制構(gòu)件標(biāo)標(biāo)識(shí)內(nèi)容容：生產(chǎn)產(chǎn)廠家、構(gòu)件名名稱、規(guī)規(guī)格型號(hào)號(hào)、試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人人。4.3.1.33.4 砌體材材料標(biāo)識(shí)識(shí)的內(nèi)容容：生產(chǎn)產(chǎn)廠家、品種規(guī)規(guī)格名稱稱、標(biāo)

58、號(hào)號(hào)、試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人人。4.3.1.33.5 砂石料料標(biāo)識(shí)的的內(nèi)容：產(chǎn)地、規(guī)格、掛牌人人。4.3.2 狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)方式（見下頁(yè)頁(yè)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)一覽覽表）4.3.3 狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)為四種種：優(yōu)良良、合格格、不合合格、待待檢。4.3.4 職職業(yè)健康康與安全全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)標(biāo)識(shí)4.3.4.11 消防防設(shè)施應(yīng)應(yīng)按消防防設(shè)施平平面圖設(shè)設(shè)置，并并在消防防滅火器器上標(biāo)有有明顯的的有效期期標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)的的方法可可采用壓壓力表顯顯示有效效區(qū)域，也可采采用標(biāo)簽簽形式注注明灌裝裝時(shí)間，有效期期時(shí)間。4.3.4.22 施工工部位、作業(yè)點(diǎn)點(diǎn)的危險(xiǎn)險(xiǎn)區(qū)域及及主要道道口應(yīng)掛掛設(shè)醒目目相關(guān)的的安全標(biāo)標(biāo)志。4.3.5 環(huán)環(huán)境因素素的標(biāo)識(shí)識(shí)

59、4.3.5.11 樁基基工程、砼澆搗搗夜間施施工為了了防止擾擾民，項(xiàng)項(xiàng)目部要要辦理有有關(guān)的手手續(xù)，并并張貼通通報(bào)。4.3.5.22 項(xiàng)目目部要辦辦理排污污許可證證并上墻墻。4.4 施工項(xiàng)項(xiàng)目部必必須配備備與項(xiàng)目目工作量量相適宜宜的材料料員、質(zhì)質(zhì)量員、安全員員。4.5 原材料料、半成成品（除除半成品品鋼筋制制作采用用標(biāo)簽外外）標(biāo)識(shí)識(shí)牌規(guī)格格為400cm x 255cm。4.6 標(biāo)識(shí)和和移置、更改。4.6.1 當(dāng)當(dāng)標(biāo)識(shí)需需移置時(shí)時(shí)，由原原掛歷牌牌人負(fù)責(zé)責(zé)移置并并驗(yàn)證。4.6.2 標(biāo)標(biāo)識(shí)需更更改時(shí)，由原標(biāo)標(biāo)識(shí)人負(fù)負(fù)責(zé)更改改并驗(yàn)證證。4.7 標(biāo)識(shí)保保護(hù)4.7.1 對(duì)對(duì)所有產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)應(yīng)加以以保護(hù)，防止

60、丟丟失、損損壞。如如發(fā)生丟丟失或損損壞要重重新標(biāo)識(shí)識(shí)，重新新標(biāo)識(shí)時(shí)時(shí)，應(yīng)由由原標(biāo)識(shí)識(shí)人確認(rèn)認(rèn)后重新新標(biāo)識(shí)。4.7.2 分分項(xiàng)分部部、單位位工程的的檢驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)應(yīng)做好好記錄。4.7.3 在在接受、交付過(guò)過(guò)程中對(duì)對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證證產(chǎn)品檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)。浙 江 蕭 山山 建 工 集集 團(tuán) 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件編號(hào)號(hào)ZXJ / ZZSP2206頁(yè) 碼碼：第33頁(yè) 共共 4頁(yè)頁(yè)程序名稱稱標(biāo)識(shí)與可可追溯性性控制程程序版本號(hào) / 修修改次：A / O標(biāo)識(shí)一覽覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱稱檢驗(yàn)與試試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方方式地 點(diǎn)標(biāo)識(shí)人（部門）備 注1鋼筋掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材材料員加質(zhì)保書書和復(fù)試