企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)管理

1、序號內(nèi)容文件編號號頁碼1企業(yè)簡介介/2質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)/33質(zhì)量管理理組織機(jī)機(jī)構(gòu)、職職責(zé)/4-74關(guān)鍵質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn)85文件管理理制度9-1006培訓(xùn)管理理制度11-1127采購管理理制度13-1148生產(chǎn)過程程質(zhì)量管管理制度度15-1179車間衛(wèi)生生管理制制度18-22110不合格品品管理制制度22-22311產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)制度24-22712檢測儀器器、設(shè)備備管理制制度28-33013生產(chǎn)設(shè)備備管理制制度31-33414倉儲管理理制度35-33715蟲害管理理制度38-440目 錄、企業(yè)業(yè)簡介有限公司司分公司司是隸屬屬于全資資子公司司。是中中國工業(yè)業(yè)十強(qiáng)企企業(yè)之一一，產(chǎn)品品商標(biāo)是是中國食食品

2、行業(yè)業(yè)為數(shù)不不多的經(jīng)經(jīng)國家商商標(biāo)局認(rèn)認(rèn)定的“馳名商商標(biāo)”。分公司成成立于年年初，于于年月日日正式投投產(chǎn)。新新公司坐坐落于，公司周周圍方圓圓十幾平平方公里里無工業(yè)業(yè)區(qū)，確確保了公公司不受受任何污污染，是是理想的的生產(chǎn)基基地。公司擁有有較完備備的檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備，能更準(zhǔn)準(zhǔn)確和有有效地監(jiān)監(jiān)控過程程和成品品的微生生物情況況，從而而確保成成品質(zhì)量量。公司擁有有先進(jìn)的的設(shè)備和和工藝技技術(shù)，有有十幾年年的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。產(chǎn)品品更加符符合法律律法規(guī)和和顧客規(guī)規(guī)定的要要求。公司具有有豐富的的人力資資源，公公司員工工中三分分之一以以上為大大中專畢畢業(yè)生，其管理理人員都都是經(jīng)過過專業(yè)培培訓(xùn)和較較長行業(yè)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的的專業(yè)人人員。同同時

3、公司司規(guī)定定定期對員員工進(jìn)行行操作技技能和專專業(yè)技能能的培訓(xùn)訓(xùn)，以確確保員工工的高素素質(zhì)。公司主要要生產(chǎn)以以以下幾幾個品種種：公司地址址公司電話話： 傳真：郵箱：、質(zhì)量量方針與與質(zhì)量目目標(biāo)質(zhì)量安全全方針是是根據(jù)總總公司食食品安全全管理宗宗旨和方方向，由由工廠廠廠長正式式批準(zhǔn)和和公布，并采取取各項(xiàng)措措施，保保證該方方針能為為全體職職工所理理解、實(shí)實(shí)施和堅堅持。質(zhì)量方針針：質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)：成品一次次檢驗(yàn)合合格率:99.5%；車間合格格率99.50%；工廠合格格率99.00%；顧客滿意意度75%；產(chǎn)品及時時交付率率達(dá)1000%；、質(zhì)量量管理組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、職責(zé)責(zé)1 管理理組織機(jī)機(jī)構(gòu)銷售部財務(wù)部行政部廠長化

4、驗(yàn)室品控部維 修生產(chǎn)部倉 庫配送部.職職責(zé)和權(quán)權(quán)限 本公公司規(guī)定定了各部部門的職職能以及及相互關(guān)關(guān)系（職職責(zé)和權(quán)權(quán)限），以保證證質(zhì)量、環(huán)境管管理體系系的有效效運(yùn)行。 a) 廠長 確定定公司的的質(zhì)量、環(huán)境管管理方針針和管理理目標(biāo)，批準(zhǔn)和和頒布公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理手冊，對本公公司質(zhì)量量體系的的建立、實(shí)施、保持和和完善全全面負(fù)責(zé)責(zé)。 組織織對重大大質(zhì)量問問題、環(huán)環(huán)境問題題及事故故的原因因分析和和處理。 確定定各崗位位、職能能部門的的職責(zé)和和權(quán)限，向顧客客、全體體員工和和相關(guān)方方提供管管理承諾諾，并提提供相應(yīng)應(yīng)資源，確保質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系的的持續(xù)有有效運(yùn)行行。審批批質(zhì)量手手冊。在公司司企業(yè)經(jīng)經(jīng)營

5、管理理方面，向工廠廠員工貫貫徹質(zhì)量量方針，組織實(shí)實(shí)施質(zhì)量量目標(biāo)。（5） 根據(jù)總總公司下下達(dá)的成成本指標(biāo)標(biāo)，組織織工廠的的經(jīng)濟(jì)分分析，提提高工廠廠經(jīng)營管管理水平平和經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益，將質(zhì)量量、環(huán)境境責(zé)任制制納入經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任任制的考考核范疇疇。c)生產(chǎn)產(chǎn)主管負(fù)責(zé)貫貫徹執(zhí)行行公司質(zhì)質(zhì)量管理理方針，實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理理目標(biāo)，為員工工進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境意識識教育和和操作技技能的培培訓(xùn)。嚴(yán)格以以上日銷銷量和庫庫存量組組織生產(chǎn)產(chǎn)，正確確處理好好產(chǎn)量與與質(zhì)量的的關(guān)系。 負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品生生產(chǎn)過程程控制，組織操操作人員員按技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生生產(chǎn)，開開展各工工序間自自檢自控控活動，確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量符合規(guī)規(guī)定的要要求。 組織織生產(chǎn)車車間及

6、庫庫房內(nèi)產(chǎn)產(chǎn)品的搬搬運(yùn)、防防護(hù)和交交付質(zhì)量量控制和和產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識的管管理。負(fù)責(zé)車車間現(xiàn)場場管理和和安全文文明生產(chǎn)產(chǎn)管理，保證產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)適宜的的環(huán)境條條件。負(fù)責(zé)反反饋生產(chǎn)產(chǎn)過程質(zhì)質(zhì)量信息息并采取取糾正和和預(yù)防措措施，防防止不合合格再發(fā)發(fā)生。負(fù)責(zé)車車間的節(jié)節(jié)能降耗耗工作，預(yù)防污污染。 d) 品控主主管 負(fù)責(zé)責(zé)貫徹執(zhí)執(zhí)行公司司質(zhì)量管管理體系系文件和和實(shí)現(xiàn)公公司質(zhì)量量管理方方針、目目標(biāo)。 負(fù)責(zé)責(zé)組織公公司質(zhì)量量手冊及及程序文文件的編編制、審審核，組組織建立立質(zhì)量。負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量管理工工作的組組織、協(xié)協(xié)調(diào)、計計劃、指指揮、監(jiān)監(jiān)督、檢檢查、考考核，確確保各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量工工作的實(shí)實(shí)施。 負(fù)責(zé)責(zé)健全公公司產(chǎn)品品

7、質(zhì)量信信息管理理系統(tǒng)，確保質(zhì)質(zhì)量信息息的暢通通，并及及時組織織處理顧顧客及生生產(chǎn)現(xiàn)場場反饋的的質(zhì)量信信息。負(fù)責(zé)組組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和控制制公司產(chǎn)產(chǎn)品形成成全過程程的質(zhì)量量監(jiān)控，并對檢檢驗(yàn)、測測量和試試驗(yàn)設(shè)備備的控制制負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公公司產(chǎn)品品、不合合格品的的控制，組織相相關(guān)部門門進(jìn)行鑒鑒定、處處理，參參與質(zhì)量量仲裁與與分析。 負(fù)責(zé)責(zé)公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量文件和和記錄的的管理、控制和和統(tǒng)計技技術(shù)的應(yīng)應(yīng)用推廣廣。負(fù)責(zé)就就銷售部部提出的的顧客反反饋問題題進(jìn)行解解答，以以確保顧顧客滿意意。e) 財財務(wù)主管管 負(fù)責(zé)責(zé)公司的的財務(wù)管管理，分分別向工工廠廠長長和總經(jīng)經(jīng)理報告告財務(wù)情情況。 負(fù)責(zé)責(zé)組織開開展成本本核算、財務(wù)分分

8、析，使使質(zhì)量成成本達(dá)到到最佳水水平。 負(fù)責(zé)責(zé)為質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系的運(yùn)運(yùn)行提供供必要的的資金，確保質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系有有效運(yùn)行行。f) 銷銷售經(jīng)理理負(fù)責(zé)貫貫徹執(zhí)行行公司質(zhì)質(zhì)量體系系文件和和實(shí)現(xiàn)公公司質(zhì)量量管理方方針、目目標(biāo)。 組織織市場調(diào)調(diào)查與研研究，對對市場開開發(fā)質(zhì)量量負(fù)責(zé)。 組織織建立產(chǎn)產(chǎn)品營銷銷系統(tǒng)，以滿足足顧客的的需要為為目標(biāo)，擴(kuò)大市市場占有有率。 負(fù)責(zé)責(zé)組織銷銷售合同同的評審審，保證證滿足顧顧客提出出的適當(dāng)當(dāng)要求。 組織織建立市市場質(zhì)量量信息反反饋系統(tǒng)統(tǒng)，及時時組織處處理顧客客反饋和和質(zhì)量問問題，不不斷改進(jìn)進(jìn)服務(wù)工工作的質(zhì)質(zhì)量，提提高顧客客滿意度度。 負(fù)責(zé)責(zé)顧客滿滿意度調(diào)調(diào)

9、查。h) 行行政主管管 負(fù)責(zé)責(zé)貫徹執(zhí)執(zhí)行公司司質(zhì)量管管理體系系文件和和實(shí)現(xiàn)公公司質(zhì)量量管理方方針、目目標(biāo)。 負(fù)責(zé)責(zé)公司年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃的的編制和和實(shí)施。 會同同有關(guān)部部門組織織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等等管理人人員培訓(xùn)訓(xùn)和考核核工作。 負(fù)責(zé)責(zé)工廠持持證上崗崗人員的的培訓(xùn)和和年審工工作。負(fù)責(zé)文文件、資資料的管管理，使使每個使使用文件件、資料料的人員員都及時時得到有有效版本本。I）配送送主管負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)責(zé)各種原原輔材料料的申請請訂購，保證安安全庫存存滿足生生產(chǎn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品品的入庫庫，發(fā)貨貨。負(fù)責(zé)回收收桶的驗(yàn)驗(yàn)收入庫庫。積極和銷銷售部進(jìn)進(jìn)行溝通通，按銷銷售計劃劃指導(dǎo)生生產(chǎn)協(xié)助財務(wù)務(wù)部一起起進(jìn)行月月底盤點(diǎn)點(diǎn)化驗(yàn)員1

10、、 參參與質(zhì)量量管理小小組活動動；進(jìn)行行與產(chǎn)品品質(zhì)量有有關(guān)的過過程控制制（包括括售后服服務(wù)）。2、工序序質(zhì)量檢檢查，對對原材料料，半成成品，成成品進(jìn)行行質(zhì)量檢檢測和分分析，提提交檢測測分析報報告,保保證產(chǎn)品品符合有有關(guān)產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)。3、嚴(yán)格格工藝紀(jì)紀(jì)律，貫貫徹實(shí)施施工藝制制度，檢檢測生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境。4、監(jiān)督督原輔料料質(zhì)量和和成品合合格率。維修技師師：1、制定定并完善善設(shè)備的的操作規(guī)規(guī)程、維維護(hù)制度度。 2、監(jiān)督/記錄設(shè)設(shè)備的運(yùn)運(yùn)行情況況，公共共用電設(shè)設(shè)施的使使用情況況，并保保存有關(guān)關(guān)記錄。 3、做好設(shè)設(shè)備備件件計劃。監(jiān)督五五金備件件的質(zhì)量量驗(yàn)收及及倉管工工作。 4、作好設(shè)設(shè)備的維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)和常見見故

11、障排排除。 5、對操作作工進(jìn)行行定期或或不不定定期期的的設(shè)備維維護(hù)培訓(xùn)訓(xùn)。 文件名稱稱文件編號號關(guān)鍵質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn)版本A/1頁碼1/1編制審核批準(zhǔn)日期日期日期、目的的： 通通過對生生產(chǎn)過程程進(jìn)行分分析，確確定關(guān)鍵鍵質(zhì)量控控制點(diǎn)，再對關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行重重點(diǎn)監(jiān)測測和控制制，從而而進(jìn)一步步確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、范圍圍：原輔輔料、生生產(chǎn)過程程、成品品、要求求：按總總部要求求，成立立HACCCP小小組，對對產(chǎn)品全全過程進(jìn)進(jìn)行危害害分析，確定關(guān)關(guān)鍵控制制點(diǎn)實(shí)施施重點(diǎn)監(jiān)監(jiān)控，由由總部每每年一次次進(jìn)行國國際認(rèn)證證審查、危害害分析表表見HACCCP計計劃書關(guān)鍵質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn):關(guān)鍵控制制點(diǎn)監(jiān)測內(nèi)容容關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)

12、頻率人員糾偏措施施微生物細(xì)菌110個50mml;霉霉菌綠膿膿桿菌和和大腸桿桿菌為均均4次每月月化驗(yàn)員消毒1次工1次1次工消毒劑濃濃度消毒劑1次工停止生產(chǎn)產(chǎn)，待消消毒劑濃濃度合格格后方可可繼續(xù)生生產(chǎn)，并并對受影影響產(chǎn)品品進(jìn)行評評估，決決定是否否報廢。3次每天天化驗(yàn)員停止生產(chǎn)產(chǎn)，對空空氣凈化化器進(jìn)行行檢修后后生產(chǎn)。動態(tài)微生生物細(xì)菌33個皿皿；霉菌菌1次每周周加強(qiáng)熏蒸蒸和滅菌菌頻率，對產(chǎn)品品進(jìn)行重重新評估估。異物目測無異異物燈檢工報廢容量5、相關(guān)關(guān)文件： HHACCCP計劃劃書 6、相關(guān)關(guān)記錄：成品記記錄、設(shè)備備運(yùn)行記記錄理化檢檢測記錄錄藥藥液添加加記錄設(shè)備運(yùn)運(yùn)行記錄錄車車間日常常衛(wèi)生檢檢查記錄錄、

13、環(huán)境及及流程微微生物檢檢測記錄錄文件名稱稱文件編號號文件管理理制度版本A/頁碼12編制審核批準(zhǔn)日期日期日期13.11 目的的對公司的的文件和和資料進(jìn)進(jìn)行管理理，使文文件和資資料處于于受控狀狀態(tài)，確確保各有有關(guān)場所所及時得得到文件件的有效效版本。13.22 適用用范圍本程序適適用于本本公司與與質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)的文件件和資料料的控制制。13.33 職責(zé)責(zé)13.33.1行行政部是是文件的的主管部部門，負(fù)負(fù)責(zé)文件件的發(fā)放放、回收收、銷毀毀、原稿稿的保存存；13.33.2各各部門負(fù)負(fù)責(zé)編寫寫本部門門的作業(yè)業(yè)文件，部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核廠長長批準(zhǔn)；13.33.3 品控部部負(fù)責(zé)組組織編寫寫質(zhì)量手手冊；13.33

14、.4 廠長負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)質(zhì)量手冊冊。13.44. 工作作程序13.44.1本本公司質(zhì)質(zhì)量體系系文件和和資料包包括：a) 質(zhì)質(zhì)量手冊冊。b) 管管理制度度。c) 公公司為確確保過程程有效策策運(yùn)行控控制所需需的文件件作業(yè)業(yè)文件。（包括括作業(yè)指指導(dǎo)書、操作規(guī)規(guī)程、圖圖樣、技技術(shù)文件件、外來來文件等等）13.44.2 文件編編號規(guī)則則13.44.2.1 - XXXXX 2200XX公司名稱稱編號 文件件代碼 序號號文件代碼碼： ZLLSC：質(zhì)量手手冊；SSSOPP：衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)操操作程序序； GMPP：良好好生產(chǎn)規(guī)規(guī)范； 13.44.2.2 其其他 - XX - ZZD /WI - XXX 2000

15、X公司名稱稱編號 部部門 制制度/作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書 序序號 年年號13.44.2.33文件版版本號程序序文件版版號用大大寫英文文字母和和數(shù)字AA/0,B/00,C/0等表示示，字母母表示每每一版的的版號（即：第第一版用用表示示，第二二版用表示示）；數(shù)數(shù)字表示示每一版版修改的的次數(shù)（即：表示該該版經(jīng)過過第一次次修改，表示示該版經(jīng)經(jīng)過第二二次修改改）。文件修修改兩次次要重新新?lián)Q版。13.44.3 文文件的編編制、審審核和批批準(zhǔn)質(zhì)量手冊冊/作業(yè)業(yè)文件制制度等由由管理者者代表組組織各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人或相相關(guān)人員員編寫，管理者者代表審審核，廠廠長批準(zhǔn)準(zhǔn)。文件名稱稱文件編號號文件管理理制度版本A/0頁碼22編

16、制審核批準(zhǔn)日期日期日期13.44.4 文文件發(fā)放放13.44.4.11文件經(jīng)經(jīng)過批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由行政部部負(fù)責(zé)擬擬定文文件發(fā)放放清單，在文文件上注注明分發(fā)發(fā)號并加加蓋“受控控”印章后后進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)放放。文件件領(lǐng)用人人在文文件發(fā)放放清單上簽字字。（發(fā)發(fā)放號：廠長001；財財務(wù)022；行政政03；品控004；生生產(chǎn)055；配送送06；維修007）13.44.4.22 當(dāng)使使用的文文件嚴(yán)重重破損并并影響使使用時，應(yīng)到發(fā)發(fā)放部門門辦理更更換手續(xù)續(xù)，仍利利用原分分發(fā)號，破損文文件由原原發(fā)放部部門收回回。13.44.4.33 因丟丟失而補(bǔ)補(bǔ)發(fā)的文文件依舊舊沿有原原分發(fā)號號，并在在“文件發(fā)發(fā)放清單單”上注明。1

17、3.44.4.44 各部部門收集集、整理理本部門門受控文文件，填填寫部門門“受控文文件清單單”。13.44.5 文文件的更更改13.44.5.1 體體系文件件的更改改，由行行政部組組織實(shí)施施，填寫寫“文件更更改通知知單”，由廠廠長（或或管理者者代表）批準(zhǔn)后后實(shí)施。13.44.5.22 其他他文件的的更改，由相關(guān)關(guān)部門填填寫“文件更更改通知知單”經(jīng)原審審批人員員批準(zhǔn)。13.44.5.33 文件件更改后后的審批批和批準(zhǔn)準(zhǔn)由原審審批人按按15.4.33條款進(jìn)進(jìn)行。13.44.5.44 更改改后的文文件經(jīng)批批準(zhǔn)后，仍按115.44.4條條款進(jìn)行行發(fā)放。文件的的舊版本本由發(fā)放放部門負(fù)負(fù)責(zé)收回回并做作作廢

18、處理理。作廢廢文件如如需保留留時，須須到行政政部加蓋蓋“保留資資料”印章后后保留。13.44.5.55 文件件更改的的方式：如換版版、換頁頁、局部部修改等等，需在在“文件更更改通知知單”中注明明。13.44.6 文件的的保存和和銷毀13.44.6.11 所有有保留和和使用文文件的部部門應(yīng)妥妥善管理理文件，文件應(yīng)應(yīng)分類存存放在干干燥、通通風(fēng)、安安全的地地方，防防止損壞壞和丟失失，不得得在受按按文件上上亂涂亂亂改，確確保文件件的清晰晰、整潔潔和完好好。13.44.6.22 文件件不得隨隨意銷毀毀，作廢廢文件由由行政部部收集后后，有保保存價值值的封面面上蓋“作廢”紅印章章，隔離離再保存存一段時時間。

19、無無保存價價值的按按規(guī)定統(tǒng)統(tǒng)一銷毀毀，填寫寫“文件銷銷毀申請請單”。13.44.7 文文件的查查閱和借借閱13.44.7.11 公司司內(nèi)部員員工需要要查閱文文件時，應(yīng)到文文件保存存部門辦辦理借閱閱手續(xù)，填寫“文件借借閱記錄錄”，借閱閱者在查查閱后應(yīng)應(yīng)及時歸歸還，保保存者有有責(zé)任督督促其及及時歸還還，并檢檢查歸還還文件是是否完整整。13.44.7.22 因合合同要求求，顧客客需要借借閱質(zhì)量量、環(huán)境境手冊及及程序文文件時，應(yīng)由相相關(guān)人員員辦理借借閱手續(xù)續(xù)并加蓋蓋“非受控控”章，填填寫“文件借借閱記錄錄”，借閱閱人負(fù)責(zé)責(zé)及時收收回文件件。13.44.8 外外來文件件控制外來文件件中技術(shù)術(shù)文件及及產(chǎn)品

20、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)由品品控部統(tǒng)統(tǒng)一管理理，并填填寫“受控文文件清單單”。13.44.9 對對非紙張張性文件件應(yīng)做好好文件備備份工作作，原盤盤存于行行政部計計算機(jī)中中供單位位使用，備份盤盤由行政政主辦妥妥善保存存。13.55相關(guān)記記錄文件發(fā)發(fā)放清單單 文件件借閱記記錄文件銷銷毀申請請單 受受控文件件清單文件名稱稱文件編號號培訓(xùn)管理理制度版本A/0頁碼12編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1.0目目的為了更好好的促進(jìn)進(jìn)公司與與各位員員工之間間的交流流，使公公司能夠夠正確了了解員工工的思維維與更好好的培養(yǎng)養(yǎng)員工良良好素質(zhì)質(zhì)及操作作技能，特制定定本制度度。2.0適適用范圍圍本公司分分公司。3.0職職責(zé)3.1公公司各部部門主

21、管管負(fù)責(zé)提提報年度度培訓(xùn)需需求計劃劃或臨時時性的培培訓(xùn)需求求并由行行政部督督導(dǎo)或組組織實(shí)施施。3.2人人事行政政部門負(fù)負(fù)責(zé)審查查各部門門的培訓(xùn)訓(xùn)需求。3.3負(fù)負(fù)責(zé)年度度員工培培訓(xùn)計劃劃的匯總總及確認(rèn)認(rèn)。3.4負(fù)負(fù)責(zé)新進(jìn)進(jìn)員工培培訓(xùn)及公公共類技技能培訓(xùn)訓(xùn)。3.5負(fù)負(fù)責(zé)主辦辦或協(xié)辦辦培訓(xùn)計計劃考核核。3.6負(fù)負(fù)責(zé)培訓(xùn)訓(xùn)結(jié)果的的登記及及記錄保保存與維維護(hù)。3.7負(fù)負(fù)責(zé)聯(lián)系系培訓(xùn)部部門，培培訓(xùn)教材材的準(zhǔn)備備、培訓(xùn)訓(xùn)的實(shí)施施及培訓(xùn)訓(xùn)成效的的考核。3.8廠廠長負(fù)責(zé)責(zé)核準(zhǔn)年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃。4.0要要求4.1新新入職的的員工必必須經(jīng)過過行部門門全面培培訓(xùn)上崗崗，否則則遲到一一律不予予聘用；4.2所所有培訓(xùn)訓(xùn)必

22、需做做培訓(xùn)計計劃和記記錄，記記錄須清清晰完整整；4.3每每次培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容記記錄必須須由參訓(xùn)訓(xùn)人員簽簽字確認(rèn)認(rèn)后有效效。4.4管管理人員員全年總總培訓(xùn)時時間不少少于322小時，員工不不少于440小時時。5.0具具體培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容5.1定定義：5.1.1新進(jìn)進(jìn)員工職職前培訓(xùn)訓(xùn)：即新新進(jìn)員工工招聘進(jìn)進(jìn)廠報到到時由行行政辦組組織進(jìn)行行職前培培訓(xùn)，使使其了解解公司企企業(yè)文化化及各種種規(guī)章制制度并認(rèn)認(rèn)識了解解。5.1.2新進(jìn)進(jìn)員工試試用培訓(xùn)訓(xùn)：指新新進(jìn)員工工于試用用期間由由其直屬屬主管施施于工作作指導(dǎo)使使其熟悉悉作業(yè)技技能。文件名稱稱文件編號號培訓(xùn)管理理制度版本A/0頁碼22編制審核批準(zhǔn)日期日期日期5.1.3員

23、工工在職培培訓(xùn)：指指經(jīng)試用用期滿合合格的正正式員工工的培訓(xùn)訓(xùn)，可分分為“專業(yè)培培訓(xùn)”及“一般性性培訓(xùn)”兩種。5.2培培訓(xùn)實(shí)施施可分為為：5.2.1內(nèi)訓(xùn)訓(xùn)：由公公司主管管及相關(guān)關(guān)人員自自任講師師。5.2.2外訓(xùn)訓(xùn)：指由由公司派派員工到到廠外接接受培訓(xùn)訓(xùn)。相關(guān)記錄錄：入職員員工培訓(xùn)訓(xùn)表培訓(xùn)考考核記錄錄表文件名稱稱文件編號號采購管理理制度版本A/0頁碼1/2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期目的規(guī)范采購購流程，加強(qiáng)采采購管理理，降低低采購成成本。適用范圍圍本制度僅僅限于分分公司在在部授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)使用職責(zé)和權(quán)權(quán)限3.1事事業(yè)部負(fù)負(fù)責(zé)工廠廠固定資資產(chǎn)、原原輔材料料、廣告告宣傳材材料、代代銷代購購品的采采購。工工

24、廠內(nèi)由由倉庫主主辦負(fù)責(zé)責(zé)申請，由廠長長審批后后按以下下程序執(zhí)執(zhí)行。3.1.2采購購流程：部 門采購流程程說 明明記 錄配送部采購計劃廠長審核報總部批準(zhǔn)采購接收采購定單工廠收貨配送主管管根據(jù)月月末原輔輔材料庫庫存和下下月生產(chǎn)產(chǎn)計劃制制定采購購計劃采購計計劃廠長廠長對采采購內(nèi)容容進(jìn)行核核實(shí)/配送部配送主管管發(fā)采購購計劃至至總部匯匯總批準(zhǔn)準(zhǔn)/總部總部和有有資格的的供應(yīng)商商簽定采采購定單單采購定定單配送部總部傳真真采購定定單或發(fā)發(fā)桶計劃劃至工廠廠采購定定單發(fā)桶計計劃配送部工廠根據(jù)據(jù)定單進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收采購定定單，送貨貨單3.1.3作為為生產(chǎn)輔輔料的事事來部制制造部指指定供應(yīng)應(yīng)商處采采購，由由品控主主管負(fù)責(zé)

25、責(zé)執(zhí)行。3.1.4固定定資產(chǎn)采采購按照照 2200220226號文文件事事業(yè)部經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同審批權(quán)權(quán)限實(shí)施施細(xì)則第四條條第六款款執(zhí)行。3.2工工廠負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)備備配件和和辦公用用品中屬屬于低值值易耗品品的物品品以及化化學(xué)材料料，普通通實(shí)驗(yàn)儀儀器、消消防器材材、勞保保用品、福利生生活用品品等的采采購。3.2.1生產(chǎn)產(chǎn)備配由由生產(chǎn)辦辦設(shè)備管管理員負(fù)負(fù)責(zé)申請請和采購購，由生生產(chǎn)主管管負(fù)責(zé)確確認(rèn)和核核查。3.2.2化學(xué)學(xué)試劑、普通實(shí)實(shí)驗(yàn)儀器器由品控控部化驗(yàn)驗(yàn)員負(fù)責(zé)責(zé)申請，由品控控主管負(fù)負(fù)責(zé)確認(rèn)認(rèn)和采購購，由廠廠長負(fù)責(zé)責(zé)核查。3.2.3消防防器材料料、勞保保用品、福利生生活用品品等由行行政主辦辦負(fù)責(zé)申申請和

26、采采購，由由財務(wù)會會計負(fù)責(zé)責(zé)確認(rèn)和和核查。3.3采采購人員員負(fù)責(zé)價價格咨詢詢。3.4財財務(wù)主管管負(fù)責(zé)采采購申請請單的審審核。3.5廠廠長負(fù)責(zé)責(zé)采購申申請單的的審批。4采購流流程和動動作文件名稱稱文件編號號采購管理理制度版本A/0頁碼2/2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期4.1申申請人員員應(yīng)在物物料采購購申請單單上填寫寫物料名名稱、規(guī)規(guī)格、型型號、單單價、數(shù)數(shù)量、金金額、用用途、到到貨期，按不同同的采購購類別填填寫物料料采購申申請單。特別要要求在備備注欄注注明。4.2按按照職責(zé)責(zé)和權(quán)限限規(guī)定對對物料采采購申請請單上的的物資進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。確認(rèn)認(rèn)內(nèi)容包包括：物物料名稱稱、規(guī)格格、型號號、到貨貨期以及及庫存情

27、情況，確確認(rèn)是否否需要現(xiàn)現(xiàn)在采購購和物料料是否正正確。4.3確確認(rèn)無誤誤后，申申請人必必須對采采購物料料詢價，事業(yè)部部負(fù)責(zé)采采購的物物品可按按上批價價或累計計平均價價報價，在備注注說明。其物料料均應(yīng)對對供貨商商咨詢，合同規(guī)規(guī)定長期期供貨物物料按合合同規(guī)定定。4。4.44財務(wù)主主管主要要對采購購數(shù)量和和物料報報價進(jìn)行行審核，確認(rèn)數(shù)數(shù)量符合合實(shí)際厙厙存，價價格真實(shí)實(shí)可行。4.5廠廠長對物物料采購購申請做做最終審審批。4.6由由規(guī)定的的人員參參照物料料采購申申請單采采購。采采購前應(yīng)應(yīng)對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行供應(yīng)資資格認(rèn)證證（長期期合作質(zhì)質(zhì)量穩(wěn)定定的供應(yīng)應(yīng)商可適適當(dāng)放寬寬），內(nèi)內(nèi)容包括括：合法經(jīng)營營，能夠夠提

28、供齊齊全執(zhí)照照；提拱物品品質(zhì)量合合格并且且穩(wěn)定；價格適中中，供貨貨準(zhǔn)確及及時；有良好的的售后服服務(wù)和信信譽(yù)；4.7倉倉庫管理理員對采采購物料料數(shù)量、規(guī)格、型號驗(yàn)驗(yàn)收，生生產(chǎn)辦對對設(shè)備和和勞保用用品類進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量驗(yàn)收，化驗(yàn)室室對化工工原料和和試劑進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量驗(yàn)收，財務(wù)部部對福利利生活以以及辦公公類用品品進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收。4.8相相關(guān)的核核查人員員對采購購進(jìn)行不不定期的的抽查，對采購購過程中中質(zhì)量、價格等等出入較較大的情情況必須須由采購購人員作作出書面面說明，對采購購過程中中弄虛作作假、假假公濟(jì)私私等行為為視情節(jié)節(jié)輕重處處以罰款款、降級級、撤職職、開除除處罰。4.9檢檢驗(yàn)合格格的物品品按照事事業(yè)部財財務(wù)

29、部倉儲管管理制度度辦理理，檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格的物品品按照工工廠不不合格品品管理程程序執(zhí)執(zhí)行。5、相關(guān)關(guān)文件5.1 200020266號文件件事業(yè)業(yè)部經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同審審批權(quán)限限實(shí)施細(xì)細(xì)則5.2字字200020266號文件件事業(yè)業(yè)部關(guān)于于資金付付款審批批權(quán)限的的規(guī)定5.3事事業(yè)部財財務(wù)部倉儲管管理制度度附錄：物料申申購單分公司物料申購購單日期年月日日序號物料名稱稱規(guī)格型號號單位單價數(shù)量金額備注申購人：審審核：批準(zhǔn)：文件名稱稱文件編號號生產(chǎn)過程程質(zhì)量管管理制度度版本頁碼/編制審核批準(zhǔn)日期日期日期目的：為為了更全全面地控控制好產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，進(jìn)一一步完善善公司質(zhì)質(zhì)量保障障體系，同時加加強(qiáng)生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量控制制力

30、度，明確質(zhì)質(zhì)量問題題責(zé)任歸歸屬，落落實(shí)質(zhì)量量控制自自檢、互互檢及巡巡檢工作作，質(zhì)量量方面做做到日清清日高，特制訂訂本辦法法。適用范圍圍：適用用于生產(chǎn)產(chǎn)車間和和驗(yàn)桶、裝卸工工序。要求：員員工要嚴(yán)嚴(yán)格按照照各工序序作業(yè)指指導(dǎo)書以及各各相關(guān)制制度進(jìn)行行操作。巡檢頻率率：生產(chǎn)產(chǎn)部、品品控部每每天巡檢檢一次，按生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量考核核細(xì)則和和工序質(zhì)質(zhì)量抽查查扣罰標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)處處罰。月底考核核：工人工工資全額額進(jìn)行考考核，其其中600%由班班組長根根據(jù)平時時工作情情況考核核；200生產(chǎn)產(chǎn)主管根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量考核核細(xì)則進(jìn)進(jìn)行考核核；200由品品控部根根據(jù)工廠廠合格率率進(jìn)行考考核或處處罰。質(zhì)量考核核工資與與工

31、廠合合格率掛掛鉤，附附考核評評分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：工廠合格格率質(zhì)量考核核分說 明98.550%-99.0%90-1100每上升00.1考考核得分99.00%100合格率達(dá)達(dá)到質(zhì)量量考核滿滿分.99.0%99.5%100-1200每超0.1考核核得4分分相關(guān)文件件：各工序序作業(yè)指指導(dǎo)書、車車間衛(wèi)生生管理制制度生產(chǎn)工工藝內(nèi)控控指標(biāo)、生生產(chǎn)現(xiàn)場場質(zhì)量考考核細(xì)則則附錄生生產(chǎn)現(xiàn)場場質(zhì)量考考核細(xì)則則序號工序名稱稱存在問題題考核扣分分（分/次次）一般違章章操作（設(shè)備誤誤操作等等視情節(jié)節(jié)輕重考考核）5-500嚴(yán)重違章章操作（視情節(jié)節(jié)輕重）50-按按事故論論處未及時填填寫記錄錄10記錄與實(shí)實(shí)際不符符，弄虛虛作假20-55

32、0未按規(guī)定定檢測（未釀成成事故）20未按規(guī)定定檢測（釀成質(zhì)質(zhì)量事故故，視情情節(jié)輕重重）50-按按事故論論處指標(biāo)不符符流入下下道工序序（未經(jīng)經(jīng)有關(guān)部部門準(zhǔn)許許，視情情節(jié)）100-按事故故論處參數(shù)異常常未及時時匯報（視情節(jié)節(jié)）20-按按事故論論處文件名稱稱文件編號號生產(chǎn)過程程質(zhì)量管管理制度度版本頁碼/編制審核批準(zhǔn)日期日期日期220預(yù)處理5-20050-按按事故論論處3050-按按事故論論處201020-110010102050-按按事故論論處5-按事事故論處處50-按按事故論論處100-按事故故論處102020-按按事故論論處205050-按按事故論論處20-55020文件名稱稱文件編號號生產(chǎn)過程

33、程質(zhì)量管管理制度度版本頁碼/編制審核批準(zhǔn)日期日期日期接上表：205-20050-按按事故論論處5010105100-按事故故論處50-按按事故論論處5305-50050-按按事故論論處2050-按按事故論論處2050-按按事故論論處205010550-按按事故論論處10103020100搬運(yùn)出貨貨501001020100105050-按按事故論論處文件名稱稱文件編號號車間衛(wèi)生生管理制制度版本A/0頁碼1/編制審核批準(zhǔn)日期日期日期目的：加加強(qiáng)對員員工健康康、車間間環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生和設(shè)設(shè)備衛(wèi)生生的控制制，防止止各因素素對產(chǎn)品品安全造造成的危危害。一、個人人衛(wèi)生：健康規(guī)范范1、 根據(jù)據(jù)食品衛(wèi)衛(wèi)生法的的要求

34、，公司生生產(chǎn)廠必必須確保保所以工工作人員員每年一一次由當(dāng)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生生防疫部部門進(jìn)行行健康檢檢查，取取得其簽簽發(fā)或續(xù)續(xù)發(fā)的從從業(yè)許可可證后，方可參參加或繼繼續(xù)工作作，新進(jìn)進(jìn)廠的員員工也必必須取得得健康證證才能上上崗。2、 凡感感染或接接觸過傳傳染性疾疾病的人人員不得得參加生生產(chǎn)廠的的工作，如：痢痢疾、傷傷寒、病病毒性肝肝炎等消消化道傳傳染病（有腹瀉瀉、嘔吐吐癥狀的的病癥）結(jié)核病病、化膿膿性滲出出性皮膚膚病等。3、 生產(chǎn)產(chǎn)及原料料包材貯貯存區(qū)內(nèi)內(nèi)的一切切工傷事事故應(yīng)當(dāng)當(dāng)立即向向管理人人員（車車間主任任等）報報告，特特別是流流血事故故。任何何傷口車車間管理理人員都都應(yīng)確保保采用了了正確的的包扎方方式，

35、有有嚴(yán)重割割傷、燙燙傷、擦擦傷或傷傷口感染染的人員員應(yīng)避免免從事接接觸產(chǎn)品品、原料料、包材材及水的的工作。著裝規(guī)范范1、 所所有進(jìn)入入公司工工廠（車車間）的的人員都都應(yīng)穿著著整潔的的工作服服裝、工工作帽，工段有有特別要要求的需需穿著包包括制服服、發(fā)網(wǎng)網(wǎng)或工作作帽及工工作靴或或工作鞋鞋。2、 有潔潔凈要求求的崗位位人員制制服應(yīng)選選用能覆覆蓋全身身的樣式式，由上上衣和工工作褲組組成的制制服，既既能達(dá)到到覆蓋全全身的目目的，由由利于工工作方便便。3、 上除除了必要要的拉練練、搭扣扣外，不不應(yīng)有其其他裝飾飾物，如如領(lǐng)帶、紐扣、飾針等等。同時時，長袖袖制服的的袖口應(yīng)應(yīng)采用收收緊設(shè)計計；隨時時檢查并并更換

36、破破舊、搭搭扣松動動或丟失失、口袋袋有破口口等的制制服。有有條件應(yīng)應(yīng)盡量把把拉鏈設(shè)設(shè)計在背背后。4、潔凈凈要求崗崗位的工工作人員員應(yīng)有兩兩件以上上的制服服以保證證其能每每天更換換，或在在工作期期間即時時更換已已被污染染的制服服。5、有潔潔凈要求求的崗位位，負(fù)責(zé)責(zé)使用的的車間或或部門必必須設(shè)專專人負(fù)責(zé)責(zé)清潔及及存取。使干凈凈的制服服應(yīng)保存存在清潔潔衛(wèi)生的的地方，并與使使用過的的制服分分開存放放。6、有潔潔凈要求求崗位工工作人員員的制服服不應(yīng)穿穿出工作作區(qū)域，否則需需要重新新消毒后后可再在在工作區(qū)區(qū)內(nèi)使用用。7、有潔潔凈要求求崗位的的制服清清洗時應(yīng)應(yīng)使用熱熱水、洗洗衣粉、去污劑劑或去油油劑以保保證

37、清洗洗效果。清洗后后的制服服應(yīng)經(jīng)蒸蒸汽、消消毒劑處處理或紫紫外燈照照射以達(dá)達(dá)到消毒毒的目的的。文件名稱稱文件編號號車間衛(wèi)生生管理制制度版本A/0頁碼/編制審核批準(zhǔn)日期日期日期8、生產(chǎn)產(chǎn)區(qū)和原原輔材料料貯存區(qū)區(qū)的工作作人員使使用的工工作帽必必須能達(dá)達(dá)到將頭頭發(fā)全部部覆蓋的的目的。當(dāng)用手直直接接觸觸干性材材料、直直接與產(chǎn)產(chǎn)品內(nèi)容容物接觸觸的包材材時應(yīng)使使用干凈凈的白色色橡膠手手套，以以便清洗洗。而橡橡膠手套套亦可因因?yàn)楸Ｗo(hù)護(hù)的原因因在接觸觸化學(xué)物物質(zhì)及高高溫物質(zhì)質(zhì)時使用用。每一個進(jìn)進(jìn)入有潔潔凈區(qū)域域的人（包括參參觀人員員）應(yīng)穿穿著白色色的長工工作服、工作靴靴或工作作鞋（亦亦可用鞋鞋套），并在入入口

38、的消消毒池內(nèi)內(nèi)進(jìn)行消消毒后再再進(jìn)入這這些區(qū)域域。11、工工作靴應(yīng)應(yīng)保持清清潔干凈凈，并不不應(yīng)在工工作區(qū)外外穿著。）妝妝飾規(guī)范范1、長發(fā)發(fā)應(yīng)當(dāng)束束起，不不可在本本公司工工廠（車車間）內(nèi)內(nèi)佩帶假假發(fā)。2、生產(chǎn)產(chǎn)車間的的管理人人員、員員工必須須確保指指甲平滑滑、干凈凈，不留留長指甲甲、不涂涂指甲油油。3、在有有潔凈要要求區(qū)域域工作的的人員工工作期間間不準(zhǔn)化化妝、不不準(zhǔn)佩帶帶手表、不準(zhǔn)佩佩帶徽章章及各種種首飾，如項(xiàng)鏈鏈、耳環(huán)環(huán)、頭飾飾、戒指指等，并并且不準(zhǔn)準(zhǔn)在工作作帽上佩佩帶裝飾飾物。）行為為規(guī)范1、每次次生產(chǎn)前前進(jìn)入車間間都要在在更衣室室進(jìn)行洗洗手消毒毒。2、每次次完成不不衛(wèi)生的的動作或或工作后后，

39、如上上洗手間間，清掃掃垃圾、處理廢廢料、清清洗設(shè)備備等，應(yīng)應(yīng)徹底消消毒洗手手。同時時，在工工作中應(yīng)應(yīng)隨時保保持雙手手干凈衛(wèi)衛(wèi)生，洗洗手要經(jīng)經(jīng)過清水水、洗潔潔劑、清清水、消消毒水、清水、擦干或或烘干六六個步驟驟。3、洗手手的同時時，小臂臂和指甲甲也應(yīng)同同樣徹底底清洗、消毒。4、洗手手時應(yīng)使使用消毒毒劑或消消毒皂，以達(dá)到到清洗消消毒的目目的。5、咳嗽嗽和打噴噴嚏時應(yīng)應(yīng)掩住口口鼻，然然后徹底底洗手消消毒。6、不許許在車間間（工廠廠）里隨隨地吐痰痰。7、在潔潔凈要求求區(qū)域內(nèi)內(nèi)不許修修指甲、梳頭、挖耳朵朵、挖鼻鼻孔等不不衛(wèi)生行行為8、所以以的個人人物品，如雜志志、報紙紙、飯盒盒、水杯杯、餐票票等不準(zhǔn)準(zhǔn)帶

40、入潔潔凈生產(chǎn)產(chǎn)區(qū)域。9、在車車間（工工廠）內(nèi)內(nèi)禁止相相互打鬧鬧。10、非非車間（工廠）內(nèi)的工工作人員員，如參觀人人員等，應(yīng)在更更衣室換換上干凈凈的衣服服、鞋和和帽子，在有本本公司職職員陪同同方可進(jìn)入入生產(chǎn)車車間。對清潔區(qū)區(qū)域以上上工作區(qū)區(qū)的制服服、設(shè)備備及工作作人員的的雙手應(yīng)應(yīng)定期進(jìn)進(jìn)行微生生物檢查查，以保保證清潔潔效果。文件名稱稱文件編號號車間衛(wèi)生生管理制制度版本A/0頁碼/編制審核批準(zhǔn)日期日期日期二、車間間環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生、清清潔規(guī)范范 隨時時保持車車間內(nèi)環(huán)環(huán)境的整整齊、干干凈是保保證產(chǎn)品品質(zhì)量的的一個基基本要求求。1、車間間內(nèi)的地地面應(yīng)保保持平整整，無暴暴露的塵塵土。破破損處要要即時維維修。2

41、、隨時時保持下下水系統(tǒng)統(tǒng)的暢通通，下水水道口一一樓的要要有水封封設(shè)施，所以下下水口要要有過濾濾網(wǎng)并便便于清潔潔。3、隨時時維修生生產(chǎn)區(qū)內(nèi)內(nèi)的墻壁壁和天花花板，以以保持其其平整干干凈。照照明燈、指示牌牌等要以以硬連接接形式掛掛在墻面面上。4、車間間的入口口處應(yīng)設(shè)設(shè)有無法法跨越的的消毒池池。池內(nèi)內(nèi)消毒劑劑隨時保保持在沒沒及腳跟跟的深度度。消毒毒劑要及及時添加加和更換換，確保保有效消消毒力。5、車間間的緩沖沖預(yù)進(jìn)間間設(shè)置必必須確保保先更衣衣、再洗洗手的操操作秩序序控制合合理。6、及時時更換修修理照明明設(shè)備，以隨時時保持車車間、庫庫房內(nèi)的的良好照照明。7、生產(chǎn)產(chǎn)潔凈區(qū)區(qū)域進(jìn)出出口的開開啟程度度應(yīng)以人人

42、員及貨貨物進(jìn)出出時所需需的最小小寬度為為宜。平平時，這這些區(qū)域域的門窗窗須有自自動裝置置保證常常閉，并并保證得得到及時時的維修修。8、潔凈凈區(qū)域里里應(yīng)裝有有足夠的的紫外滅滅菌燈（應(yīng)低于于房頂111、5米安裝裝，每立立方米需需要400W照度度），并并在開機(jī)機(jī)一小時時保持開開啟狀態(tài)態(tài)。紫外外燈須避避開開口口的容器器及可能能由于燈燈管破裂裂而引起起異物進(jìn)進(jìn)入產(chǎn)品品中。9、所有有的原料料、輔料料及成品品不能直直接放在在地面或或已被污污染的潮潮濕的表表面上。這些貨貨品應(yīng)避避免放在在管道或或設(shè)備部部件下方方等有可可能滴落落冷凝水水的地方方。10、 生產(chǎn)區(qū)區(qū)的清潔潔用水應(yīng)應(yīng)經(jīng)過處處理，確確保無泥泥沙、異異物

43、，并并符合生生活飲用用水標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。腐蝕蝕性廢料料在傾倒倒前應(yīng)經(jīng)經(jīng)稀釋中中和處理理。11、不不準(zhǔn)在生生產(chǎn)過程程中進(jìn)行行電焊、切割、打磨等等工作，以免產(chǎn)產(chǎn)生異味味、碎屑屑污染。12、生生產(chǎn)區(qū)域域內(nèi)的地地面、墻墻壁、天天花板及及建筑中中的橫梁梁、架構(gòu)構(gòu)、管道道等應(yīng)保保持清潔潔，無掛掛塵、無無積水、無霉斑斑，無異異味，任任何碎屑屑和濺灑灑的液體體應(yīng)立即即清掃干干凈；廢廢料、垃垃圾等應(yīng)應(yīng)隨時處處理，移移至遠(yuǎn)離離這些區(qū)區(qū)域2、5米以上上的指定定堆放地地。13、所所以的清清潔工具具，如掃掃把、簸簸箕等在在使用后后應(yīng)及時時單獨(dú)存存放。14、原原輔料貯貯存區(qū)應(yīng)應(yīng)保持干干燥、無無積水、無霉斑斑，無異異味、無無掛塵。

44、15、可可重復(fù)使使用或繼繼續(xù)使用用的物料料應(yīng)另外外存放，并作出出明確標(biāo)標(biāo)志。16、原原料、輔輔料和成成品應(yīng)有有各自獨(dú)獨(dú)立的庫庫房，不不能混放放在一起起。外包包裝有破破損的原原料應(yīng)單單獨(dú)放置置，標(biāo)明明原因并并在檢驗(yàn)驗(yàn)通過后后才可使使用。所有的原原料、輔輔料及成成品都應(yīng)應(yīng)遵守“先進(jìn)先先出”的的原則。18、定定期檢查查存放的的成品，及時除除去有問問題的產(chǎn)產(chǎn)品。文件名稱稱文件編號號車間衛(wèi)生生管理制制度版本A/0頁碼/編制審核批準(zhǔn)日期日期日期三、車間間設(shè)備衛(wèi)衛(wèi)生規(guī)范范清潔衛(wèi)生生的設(shè)備備是生產(chǎn)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)產(chǎn)品的基基本前提提1、車間間內(nèi)的生生產(chǎn)設(shè)備備、部件件表面應(yīng)應(yīng)保持干干凈、無無塵土、無廢舊舊標(biāo)簽、無鐵屑屑焊

45、渣等等。每個個設(shè)備上上應(yīng)有形形式統(tǒng)一一、清晰晰明確的的標(biāo)簽，用以標(biāo)標(biāo)明設(shè)備備的名稱稱、編號號、性能能，責(zé)任任人等。2、車間間內(nèi)所有有物料貯貯村設(shè)備備均應(yīng)裝裝有頂蓋蓋。3、有可可能接觸觸成品、原料、半成品品及輔料料的壓縮縮空氣應(yīng)應(yīng)經(jīng)過濾濾處理，無油、無塵、無味、無水。4、生產(chǎn)產(chǎn)完成后后，停機(jī)機(jī)24小小時以上上重新開開機(jī)前及及一切必必要的時時候，應(yīng)應(yīng)及時按按規(guī)定程程序進(jìn)行行清洗，并在清清洗后認(rèn)認(rèn)真檢查查設(shè)備，再次確確保清洗洗效果良良好，定定期檢查查（一般般一周）自動CCIP程程序是否否有意無無意的更更改。例例如：可可拆開板板式熱交交換器，檢查其其內(nèi)壁、彎頭處處是否還還有污垢垢殘留。5、設(shè)備備備件應(yīng)

46、應(yīng)存放在在指定的的備件架架上，各各種工具具使用后后應(yīng)及時時放回指指定的地地方。系統(tǒng)停機(jī)機(jī)48hh內(nèi)應(yīng)開開機(jī)運(yùn)作作一小時時左右。相關(guān)文件件：良好生生產(chǎn)操作作規(guī)范GGMP 衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)操作作程序SSSOPP 相關(guān)記錄錄：車間日日常衛(wèi)生生檢查記記錄 文件名稱稱文件編號號不合格品品管理制制度版本A/0頁碼/2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1.目的的：對不合格格產(chǎn)品及及客戶退退貨進(jìn)行行識別控控制，防防止不合合格品及及退貨品品的非預(yù)預(yù)期使用用、入庫庫或交付付，確保保產(chǎn)品滿滿足顧客客的要求求。2.適用用范圍：適用于對對不合格格原材料料、半成成品、成成品及顧顧客退貨貨產(chǎn)品的的控制。3. 職職責(zé)：3.1 品控部部負(fù)責(zé)不

47、不合格的的識別和和跟蹤，并對不不合格品品作出處處理意見見和跟蹤蹤處理結(jié)結(jié)果。3.2生生產(chǎn)部主主管、配配送主管管、品控控部負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)在各自自職責(zé)范范圍內(nèi)對對不合格格品作處處理決定定。3.3 生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)對對產(chǎn)生的的不合格格品隔離離、標(biāo)識識和采取取糾正措措施。3.4 廠長負(fù)負(fù)責(zé)對涉涉及金額額大的不不合格品品的處理理作最終終決定。4. 不不合格來來源和糾糾正預(yù)防防處理辦辦法：不合格來來源不合格內(nèi)內(nèi)容糾正預(yù)防防措施處理辦法法審批權(quán)權(quán)限標(biāo)識處理辦法法落實(shí)部部門主要使用用的記錄錄表格原輔料廠長紅色標(biāo)簽簽品控和配配送部原輔料料不合格格品處理理報告/品品質(zhì)異常常記錄品控主管管配送部經(jīng)銷商商日報表表/經(jīng)銷商

48、商記錄表表工掛紅牌生產(chǎn)部記錄表表品控主管管配送部品控主管管生產(chǎn)部成品記記錄表品控主管管配送部倉庫日日報表文件名稱稱文件編號號不合格品品管理制制度版本A/0頁碼2/2編制審核批準(zhǔn)日期日期日期接上表：不合格來來源不合格內(nèi)內(nèi)容糾正預(yù)防防措施處理辦法法審批權(quán)權(quán)限標(biāo)識處理辦法法落實(shí)部部門主要使用用的記錄錄表格生產(chǎn)過程程化驗(yàn)室檢檢測不合合格立即停止止生產(chǎn)，待檢測測合格后后方可以以繼續(xù)生生產(chǎn)；受受影響產(chǎn)產(chǎn)品報廢廢廠長紅牌隔離離品控部配配送部品質(zhì)異異常記錄錄庫存報廢配送主管管歸入爛倉倉配送部倉庫綜綜合日報報表報廢廠長紅牌隔離離品控部配配送部品質(zhì)異異常記錄錄市場退回回報廢配送主管管歸入爛倉倉配送部經(jīng)銷商商退換記

49、記錄投訴交化驗(yàn)室室檢驗(yàn)，分析原原因品控主管管化驗(yàn)室定定制存放放品控部銷銷售部客戶投投訴處理理記錄文件名稱稱文件編號號產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)制度版本A/0頁碼1/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期目的：了解監(jiān)控控產(chǎn)品的的各項(xiàng)指指標(biāo)，確確保產(chǎn)品品質(zhì)量。2. 檢檢驗(yàn)范圍圍適用于、過程、原輔料料、半成成品、成成品、留留樣的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)和生產(chǎn)產(chǎn)過程中中衛(wèi)生監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)工作。檢驗(yàn)要求求：3.1檢檢測控制指標(biāo)標(biāo)檢測項(xiàng)目目檢測周期期負(fù)責(zé)部門門物理水溫/水水量/水水位每周一次次工微生物細(xì)菌總數(shù)數(shù)每月二次次化驗(yàn)員化學(xué)每周一次次化驗(yàn)員備注文件名稱稱文件編號號產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)制度版本A/0頁碼2/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期3.2流流程檢測測3

50、.2.1工藝藝過程檢檢測文件名稱稱文件編號號產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)制度版本A/0頁碼3/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期3.3成成品的檢檢測3.4 3個個月留樣樣產(chǎn)品的的檢測：每批產(chǎn)品品存放于于留樣室室，個月月后進(jìn)行行微生物物檢測，做為內(nèi)內(nèi)部參考考之用。文件名稱稱文件編號號產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)制度版本A/0頁碼3/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)計劃表一、表表二為產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目表表和產(chǎn)品檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目表其中的的是每批批產(chǎn)品出出廠必檢檢項(xiàng)目,打*的每年年送有資資格的職職能部門門檢驗(yàn)次。表一:產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目表表二: 產(chǎn)品品檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目表文件名稱稱文件編號號檢測儀器器、設(shè)備備管理制制度版本A/0頁碼1/3編制審核

51、批準(zhǔn)日期日期日期目的為了加強(qiáng)強(qiáng)檢測儀儀器、設(shè)設(shè)備管理理工作，確保量量值傳遞遞準(zhǔn)確一一致。范圍本制度適適用于分分公司產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)全過程程的檢測測儀器、儀表和和設(shè)備的的管理。檢測儀器器、設(shè)備備管理3.1檢檢測儀器器、設(shè)備備使用3.1.1公司司最高計計量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和配套套的儀器器必須嚴(yán)嚴(yán)格按規(guī)規(guī)定的周周期進(jìn)行行檢定，受檢率率應(yīng)達(dá)到到1000%，超超期或未未經(jīng)檢定定合格的的計量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)器具具嚴(yán)禁進(jìn)進(jìn)行量值值傳遞。3.1.2最高高計量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和用用于最高高標(biāo)準(zhǔn)傳傳遞的檢檢測儀器器、設(shè)備備一律不不得外借借使用。3.1.3各類類檢測儀儀器、設(shè)設(shè)備，由由化驗(yàn)室室統(tǒng)一編編制檢測測儀器、設(shè)備分分類目錄錄（當(dāng)增增減時及及時

52、更改改）和編編制周期期檢定計計劃。3.1.4公司司不能檢檢定，需需要送外外檢定的的檢測儀儀器、設(shè)設(shè)備，經(jīng)經(jīng)廠長批批準(zhǔn)后由由化驗(yàn)室室統(tǒng)一安安排送檢檢。3.1.5全公公司檢測測儀器、設(shè)備均均不得超超周期使使用，如如有使用用不合格格的檢測測儀器、設(shè)備或或者使用用不合格格檢測儀儀器、設(shè)設(shè)備造成成經(jīng)濟(jì)損損失者，必須接接受經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰或或行政處處分。經(jīng)經(jīng)濟(jì)處罰罰由化驗(yàn)驗(yàn)室通知知財務(wù)部部執(zhí)行，行政處處分由化化驗(yàn)室按按其損失失的大小小報公司司批準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行。3.2檢檢測儀器器、設(shè)備備采購、入庫、流轉(zhuǎn)、降級、報廢核核準(zhǔn)3.2.1采購購本公司各各部門（車間）需購置置檢測儀儀器、設(shè)設(shè)備，部部門提出出申請，經(jīng)廠長長批準(zhǔn)后后

53、由財務(wù)務(wù)部按照照財務(wù)流流程進(jìn)行行采購。采購檢檢測儀器器、設(shè)備備的精度度、測量量范圍必必須由申申請部門門提出，結(jié)合生生產(chǎn)實(shí)際際，提供供確切數(shù)數(shù)據(jù)，經(jīng)經(jīng)計量室室審定，從而保保證數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)一可可靠。3.2.2入庫庫采購的各各類檢測測儀器、設(shè)備，應(yīng)立即即通知化化驗(yàn)室進(jìn)進(jìn)行入庫庫驗(yàn)收，合格證證件在檢檢定周期期內(nèi)登記記、編號號，然后后方可辦辦理發(fā)放放手續(xù)，不合格格的檢測測儀器、設(shè)備退退貨處理理。3.2.3流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)檢測儀器器、設(shè)備備分部門門統(tǒng)一領(lǐng)領(lǐng)用，并并辦好領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)。各車間部部門和使使用的檢檢測儀器器、設(shè)備備，因設(shè)設(shè)備、工工藝的變變更、人人員的調(diào)調(diào)動或其其他原因因需轉(zhuǎn)變變的，應(yīng)應(yīng)向五金金倉庫辦辦理流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變

54、動手手續(xù)，人人員離開開本公司司應(yīng)向化化驗(yàn)室辦辦理移交交手續(xù)。對臨時借借用的檢檢測儀器器、設(shè)備備，使用用者應(yīng)根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)實(shí)際需需要向化化驗(yàn)室辦辦理臨時時借用手手續(xù)，并并明確借借用時間間和歸還還期限，到期不不還的作作遺失賠賠償論處處。文件名稱稱文件編號號檢測儀器器、設(shè)備備管理制制度版本A/0頁碼2/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期3.2.4降級級檢測儀器器、設(shè)備備經(jīng)檢定定或未恢恢復(fù)至原原精度等等級，而而在其他他相應(yīng)部部門仍可可使用的的方可作作降級使使用，并并明確降降級后使使用的固固定崗位位和降級級后等級級，不得得與原等等級的檢檢測儀器器、設(shè)備備混淆。3.2.5報廢廢檢測儀器器、設(shè)備備經(jīng)長期期使用和和多次

55、修修理，已已不能修修復(fù)和降降級使用用的，經(jīng)經(jīng)化驗(yàn)室室核準(zhǔn)后后退回五五金倉庫庫，按照照財務(wù)流流程統(tǒng)一一進(jìn)行報報廢處理理。3.3檢檢測儀器器、設(shè)備備周期檢檢定制度度3.3.1公司司內(nèi)所有有在用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢測測儀器、設(shè)備和和工作檢檢測儀器器、設(shè)備備必須有有合格證證，無有有效合格格證的一一律不準(zhǔn)準(zhǔn)使用。3.3.2按照照公司化化驗(yàn)室對對各類檢檢測儀器器、設(shè)備備規(guī)定的的檢定周周期，由由計量員員通知使使用部門門及時送送公司計計量室進(jìn)進(jìn)行周期期檢定，要求送送檢率達(dá)達(dá)1000%，凡凡到時不不送的應(yīng)應(yīng)追究有有關(guān)人員員的責(zé)任任。3.3.3凡經(jīng)經(jīng)檢修或或送檢的的檢測儀儀器、設(shè)設(shè)備，必必須及時時做好原原始記錄錄、妥善善保管

56、好好。3.3.4根據(jù)據(jù)檢測儀儀器、設(shè)設(shè)備使用用情況確確定檢定定周期，各類檢檢測儀器器、設(shè)備備的檢定定周期和和檢定單單位見下下表：序號檢測儀器器、儀表表、設(shè)備備檢定周期期檢定單位位1分析天平平一年計量所2物理天平平一年3電子稱一年4滅菌鍋/空壓機(jī)機(jī)壓力表表六個月5鼓風(fēng)干燥燥箱一年6隔水式電電熱恒溫溫培養(yǎng)箱箱一年8一年9一年10生化培養(yǎng)養(yǎng)箱一年11一年12溫度計一年3.4檢檢測儀器器、設(shè)備備的使用用、維護(hù)護(hù)、保養(yǎng)養(yǎng)制度3.4.1檢測測儀器、設(shè)備應(yīng)應(yīng)有專人人負(fù)責(zé)定定期維護(hù)護(hù)保養(yǎng)，個人使使用的檢檢測儀器器、設(shè)備備由個人人負(fù)責(zé)保保養(yǎng)，集集體使用用的檢測測儀器、設(shè)備由由使用部部門指派派專人負(fù)負(fù)責(zé)保養(yǎng)養(yǎng)。3

57、.4.2使用用者必須須了解檢檢測儀器器、設(shè)備備的性能能及有關(guān)關(guān)的使用用維護(hù)保保養(yǎng)知識識，不懂懂檢測儀儀器、設(shè)設(shè)備性能能的人員員不得隨隨意使用用，凡擅擅自使用用或拿作作私用而而造成事事故者，由個人人承擔(dān)責(zé)責(zé)任，并并賠償經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失。文件名稱稱文件編號號檢測儀器器、設(shè)備備管理制制度版本A/0頁碼3/3編制審核批準(zhǔn)日期日期日期3.4.3一切切在線使使用的檢檢測儀器器、設(shè)備備必須做做到：3.4.4超過過檢定周周期的檢檢測儀器器、設(shè)備備不得投投放使用用。3.4.5經(jīng)常常保持檢檢測儀器器、設(shè)備備外觀清清潔及零零部件完完整齊全全，不得得在違章章環(huán)境下下使用檢檢測儀器器、設(shè)備備。3.4.6按操操作規(guī)程程使用檢

58、檢測儀器器、設(shè)備備。3.4.7任何何人不準(zhǔn)準(zhǔn)任意動動用他人人保管使使用的檢檢測儀器器、設(shè)備備。3.4.8不論論個人，還是集集體使用用的檢測測儀器、設(shè)備，使用和和保管者者均不準(zhǔn)準(zhǔn)拆卸、亂調(diào)整整檢測儀儀器、設(shè)設(shè)備。3.4.9檢測測儀器、設(shè)備的的使用人人員應(yīng)做做好維護(hù)護(hù)保養(yǎng)工工作，在在測量工工作結(jié)束束后，應(yīng)應(yīng)及時清清洗干凈凈，及時時送回存存放地點(diǎn)點(diǎn)或包裝裝盒內(nèi)，妥善保保管。3.4.10為為延長各各類在用用檢測儀儀器、設(shè)設(shè)備的壽壽命，保保證量值值準(zhǔn)確，所有使使用檢測測儀器、設(shè)備的的職工都都必須正正確使用用，精心心保養(yǎng)。3.4.11凡凡安裝在在固定場場合和生生產(chǎn)線上上的檢測測儀器、設(shè)備應(yīng)應(yīng)有專人人負(fù)責(zé)維

59、維護(hù)、保保養(yǎng)，未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)，任何何人不得得隨意移移動。3.4.12檢檢測儀器器、設(shè)備備的使用用者應(yīng)自自覺接受受計量管管理人員員對檢測測儀器、設(shè)備正正確使用用、維護(hù)護(hù)保養(yǎng)的的監(jiān)督檢檢查，任任何部門門和個人人均不得得拒絕。相關(guān)記錄錄：化驗(yàn)室室檢測儀儀器、設(shè)設(shè)備臺帳帳檢測設(shè)設(shè)備使用用記錄檢測設(shè)設(shè)備校正正記錄檢測設(shè)設(shè)備維修修記錄文件名稱稱文件編號號生產(chǎn)設(shè)備備管理制制度版本A/0頁碼編制審核批準(zhǔn)日期日期日期范圍為加強(qiáng)對對公司生生產(chǎn)設(shè)備備的管理理和維護(hù)護(hù)，使之之處于良良好的技技術(shù)狀態(tài)態(tài)確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量。本制制度規(guī)定定了生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的管理、使用與與維護(hù)、修理、技術(shù)狀狀態(tài)管理理、檢查查等控制制要求。本制度適適

60、用公司司主要機(jī)機(jī)械設(shè)備備、動力力設(shè)備和和專用檢檢測、試試驗(yàn)設(shè)備備等。生產(chǎn)部維修技師設(shè)備操作工設(shè)備管理理機(jī)構(gòu)、人員：職責(zé)公司生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)全公司司設(shè)備的的綜合管管理。維修技師師負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備的巡巡視檢點(diǎn)點(diǎn)和日常常維護(hù)工工作的指指導(dǎo)。設(shè)備操作作工負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備日日常操作作及異常常情況信信息反饋饋。設(shè)備的保保養(yǎng)、檢檢修設(shè)備保養(yǎng)養(yǎng)檢修制制度根據(jù)據(jù)設(shè)備檔檔案、資資料和每每上半年年設(shè)備普普查情況況，制定定下半年年及一年年的設(shè)備備保修、物料更更換計劃劃。計劃劃報送總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，根據(jù)計計劃，按按年、月月安排貫貫徹、落落實(shí)。三級維修修保養(yǎng)責(zé)責(zé)任制4.2.1一級級維修保保養(yǎng)操作工每每天的日日常保養(yǎng)養(yǎng)（點(diǎn)檢檢）。其其主