非煤地下礦企業(yè)安全生產(chǎn)條件現(xiàn)場(chǎng)檢查表

1、- -附件3:襄陽(yáng)市非煤礦山（地下-生產(chǎn)）隱患排查檢查表礦山名稱(chēng)：地區(qū)：地址：企業(yè)聯(lián)系人：電話:礦種/設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力/實(shí)際年生產(chǎn)能力：礦山總?cè)藬?shù)/每班最多下井人數(shù)：檢查人員：時(shí)間：年月日序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在隱患備注1礦山合法性1.1證照采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照（證件是否齊全、是否在有效期內(nèi)）1.2爆破許可證具有民用爆炸物品使用許可證/爆破作業(yè)單位許可證是否具有證照且在有效期內(nèi)1.3人員資格具有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人安全任職資格證書(shū)/安全管理人員安全資格證/特種作業(yè)是否具有且在有效期內(nèi)1.4安全評(píng)價(jià)安全專(zhuān)篇安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告安全專(zhuān)篇及技術(shù)變更文件是否具有批

2、復(fù)或備案文件2開(kāi)拓和回采系統(tǒng)2.1開(kāi)拓方式是否超層越界開(kāi)采、是否按開(kāi)發(fā)利用方案開(kāi)采、是否超規(guī)模開(kāi)采開(kāi)拓范圍是否在批準(zhǔn)的區(qū)域開(kāi)拓方式、開(kāi)拓工程是否符合安全專(zhuān)篇要求各種保安礦柱留設(shè)是否符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在隱患備注2.2安全出口礦井至少有兩個(gè)獨(dú)立的能夠行人并直達(dá)地面的安全出口，安全出口之間的距離不得小于30米井下每一個(gè)水平、每一個(gè)采區(qū)至少有兩個(gè)便于行人的安全出口，并與直達(dá)地面的安全出口相連礦床地質(zhì)條件復(fù)雜，走向長(zhǎng)度一翼超過(guò)1000m的，應(yīng)在礦體端部的下盤(pán)增設(shè)安全出口。2.3主要井巷工程在用巷道凈斷面必須滿足行人、運(yùn)輸、通風(fēng)和設(shè)置安全生產(chǎn)設(shè)施的需要，要求井巷工程的幾何尺

3、寸、支護(hù)形式滿足初步設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)禁木支護(hù)2.4采礦方法采用的采礦方法應(yīng)符合安全專(zhuān)篇要求開(kāi)采順序、結(jié)構(gòu)參數(shù)、回采工藝、回采設(shè)備設(shè)施布置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。礦山進(jìn)行工藝參數(shù)優(yōu)化的應(yīng)有設(shè)計(jì)單位認(rèn)可或評(píng)審采用機(jī)械出礦2.5采礦設(shè)備采礦設(shè)備的型號(hào)、數(shù)量及防護(hù)設(shè)施應(yīng)符合安全專(zhuān)篇要求2.6井下爆破爆破應(yīng)有專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)，有防止危及人身安全和中毒窒息的安全預(yù)防措施。爆炸物品有嚴(yán)格的儲(chǔ)存、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、使用和清退登記制度，并符合民用爆炸物品管理?xiàng)l例規(guī)定。爆破后經(jīng)通風(fēng)吹散炮煙、等待時(shí)間超過(guò)15min，檢查檢測(cè)確認(rèn)井下空氣合格后、方準(zhǔn)許作業(yè)人員進(jìn)人爆破作業(yè)地點(diǎn)2.7頂板及空區(qū)管理應(yīng)建立頂板分級(jí)管理制度。對(duì)頂板不穩(wěn)固的采場(chǎng)，應(yīng)有

4、監(jiān)控手段和處理措施。應(yīng)根據(jù)頂板穩(wěn)定情況，留設(shè)合適的礦柱。進(jìn)行日常空區(qū)安全監(jiān)測(cè)，制定了采空區(qū)治理方案，完成了相關(guān)治理驗(yàn)收。3提升運(yùn)輸3.1豎井提升主要提升裝置安全保護(hù)齊全、可靠，應(yīng)裝設(shè)防止過(guò)卷、防止過(guò)速、過(guò)負(fù)荷和欠電壓、限速、深度指示器失效、閘間隙、松繩、滿倉(cāng)、減速功能等保護(hù)裝置；纏繞式提升設(shè)備應(yīng)加設(shè)定車(chē)裝置；提升裝置的最大載重量和最大載人數(shù)量，應(yīng)在井口公布，嚴(yán)禁超載運(yùn)行；豎井井筒梯子間的設(shè)置應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專(zhuān)篇要求；鋼絲繩應(yīng)進(jìn)行定期檢查和更換，檢查結(jié)果應(yīng)記錄存檔；序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在隱患備注提升井架（塔）內(nèi)應(yīng)設(shè)置過(guò)卷?yè)趿汉托ㄐ喂薜溃ㄐ喂薜理敳啃柙O(shè)封頭擋梁。提升設(shè)備應(yīng)有能獨(dú)立操縱

5、的工作制動(dòng)和安全制動(dòng)的兩套制動(dòng)系統(tǒng)，其操縱系統(tǒng)應(yīng)設(shè)在司機(jī)操縱臺(tái)。安全制動(dòng)裝置，除可由司機(jī)操縱外，還應(yīng)能自動(dòng)制動(dòng)。制動(dòng)時(shí)，應(yīng)能使提升機(jī)的電動(dòng)機(jī)自動(dòng)斷電提升系統(tǒng)的各部分，包括提升容器、連接裝置、防墜器、罐耳、罐道、阻車(chē)器、罐座、裝卸礦設(shè)施、以及提升機(jī)的各部分，包括卷筒、制動(dòng)裝置、深度指示器、防過(guò)卷裝置、限速器、調(diào)繩裝置、傳動(dòng)裝置、電動(dòng)機(jī)和控制設(shè)備，以及各種保護(hù)裝置和閉鎖裝置等，每天應(yīng)由專(zhuān)職人員檢查一次，每月應(yīng)由礦機(jī)電部門(mén)組織有關(guān)人員檢查一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即處理，并將檢查結(jié)果和處理情況記錄存檔井口和井下各中段馬頭門(mén)車(chē)場(chǎng)，均應(yīng)設(shè)信號(hào)裝置。各中段發(fā)出的信號(hào)應(yīng)有區(qū)別。乘罐人員應(yīng)在距井筒5m以外候罐，應(yīng)嚴(yán)格

6、遵守乘罐制度，聽(tīng)從信號(hào)工指揮（要求：豎井提升系統(tǒng)的安全裝置、設(shè)施配置符合設(shè)計(jì)要求，并定期進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢測(cè)和日常巡檢，建立了相應(yīng)的檢杳檔案）3.2斜井提升斜井提升時(shí)傾斜井巷上端有足夠的過(guò)卷距離，設(shè)有信號(hào)硐室及躲避硐室；運(yùn)人斜井各車(chē)場(chǎng)設(shè)有信號(hào)和候車(chē)硐室，有可靠的跑車(chē)防護(hù)裝置、阻車(chē)器和擋車(chē)欄，在各車(chē)場(chǎng)安設(shè)甩車(chē)時(shí)能發(fā)出警報(bào)的信號(hào)裝置；串車(chē)提升的各車(chē)場(chǎng)設(shè)有信號(hào)硐室及躲避硐室；運(yùn)人斜井各車(chē)場(chǎng)設(shè)有信號(hào)和候車(chē)硐室，硐室布置人行道一側(cè)傾角大于10渡的斜井，應(yīng)設(shè)置軌道防滑裝置，軌枕下的道渣厚度不小于50mm專(zhuān)用人車(chē)有頂棚，并裝有可靠斷繩保護(hù)器纏繞式提升設(shè)備應(yīng)加設(shè)定車(chē)裝置鋼絲繩應(yīng)進(jìn)行定期檢查和更換，檢查結(jié)果應(yīng)記錄存檔；

7、（要求：斜井提升系統(tǒng)的安全裝置、設(shè)施配置符合設(shè)計(jì)要求，并定期進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢測(cè)和日常巡檢，建立了相應(yīng)的檢查檔案）3.3帶式運(yùn)輸帶式輸送機(jī)應(yīng)設(shè)有防膠帶撕裂、斷帶、跑偏等保護(hù)裝置，并有可靠的制動(dòng)、膠帶清掃以及防止過(guò)速、過(guò)載、打滑、大塊沖擊等保護(hù)裝置，線路上應(yīng)有信號(hào)、電氣聯(lián)鎖和停車(chē)裝置，上行的帶式輸送機(jī)應(yīng)設(shè)防逆轉(zhuǎn)裝置3.4無(wú)軌及地表運(yùn)輸水平運(yùn)輸時(shí)，運(yùn)輸設(shè)備型號(hào)、線路參數(shù)、信號(hào)設(shè)施及調(diào)度系統(tǒng)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專(zhuān)篇要求無(wú)軌運(yùn)輸設(shè)備的內(nèi)燃設(shè)備，應(yīng)使用低污染的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，每臺(tái)設(shè)備應(yīng)有廢氣凈化裝置；序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在隱患備注尢軌運(yùn)輸?shù)男逼碌?，?yīng)設(shè)人行道或躲避硐室；地表公路運(yùn)輸，道路的急彎、陡坡、危險(xiǎn)地

8、段應(yīng)設(shè)有警示標(biāo)志，運(yùn)輸?shù)缆返燃?jí)、道路參數(shù)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專(zhuān)篇要求和GBJ22的規(guī)定卸礦平臺(tái)（包括溜井口、棧橋卸礦口等處）的調(diào)車(chē)寬度應(yīng)符合要求。卸礦地點(diǎn)應(yīng)設(shè)置牢固可靠的擋車(chē)設(shè)施，并設(shè)專(zhuān)人指揮。擋車(chē)設(shè)施的咼度應(yīng)不小于該卸礦點(diǎn)各種運(yùn)輸車(chē)輛最大輪胎直徑的2/5地表鐵路運(yùn)輸，運(yùn)輸線路的技術(shù)參數(shù)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專(zhuān)篇要求。4通風(fēng)系統(tǒng)4.1.主通風(fēng)設(shè)施礦井具備完整的獨(dú)立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，有效風(fēng)量率應(yīng)不低于60%有主要礦用通風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)，并有同等能力的備用主要通風(fēng)機(jī)；主要通風(fēng)機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)有測(cè)量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表，應(yīng)有直通礦調(diào)度室的電話。礦井進(jìn)風(fēng)流不得通過(guò)采空區(qū)和塌陷區(qū)，需要通過(guò)時(shí)，應(yīng)砌筑嚴(yán)密的通

9、風(fēng)假巷引流掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的采場(chǎng)，應(yīng)安裝局部通風(fēng)設(shè)備。局扇應(yīng)有完善的保護(hù)裝置，配置符合要求的阻燃風(fēng)筒；井下炸藥庫(kù)及儲(chǔ)存動(dòng)力油的硐室要有獨(dú)立的回風(fēng)道。4.2多級(jí)機(jī)站多級(jí)機(jī)站通風(fēng)系統(tǒng)及風(fēng)機(jī)型號(hào)、數(shù)量及地面控制系統(tǒng)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專(zhuān)篇的要求4.3反風(fēng)和監(jiān)測(cè)礦井應(yīng)有反風(fēng)設(shè)施，主要通風(fēng)機(jī)應(yīng)有使礦井風(fēng)流在10min內(nèi)反向的措施。當(dāng)利用軸流式風(fēng)機(jī)反轉(zhuǎn)反風(fēng)時(shí)，其反風(fēng)風(fēng)量應(yīng)達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)風(fēng)量的60%上。應(yīng)提交年度礦井反風(fēng)試驗(yàn)報(bào)告4.4防塵應(yīng)定期檢測(cè)作業(yè)面粉塵濃度，入井井巷和采掘工作面的風(fēng)源含塵量應(yīng)不超過(guò)0.5mg/m,防塵設(shè)施完好、防塵防護(hù)措施有效，防塵達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求作業(yè)點(diǎn)空氣中有害物質(zhì)的接觸限值不超過(guò)GBZ

10、2的相關(guān)規(guī)定（要求工作面或作業(yè)崗位職業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)符合規(guī)范規(guī)定）5排水系統(tǒng)5.1排水設(shè)施建立地面防水、疏水和排水系統(tǒng)，制定綜合防治水措施：礦井有符合規(guī)定要求的井下排水系統(tǒng)和設(shè)施；序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在隱患備注主要排水設(shè)施的排水能力符合設(shè)計(jì)要求并滿足礦井最大涌水量要求。地表防洪設(shè)施如導(dǎo)流堤、排洪溝（渠）等應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。礦山應(yīng)調(diào)杳核實(shí)礦區(qū)老井、空區(qū)、積水區(qū)、含水層、巖溶帶、地質(zhì)構(gòu)造等詳細(xì)情況，繪制礦區(qū)水文圖5.2防水設(shè)施井口的標(biāo)咼，應(yīng)咼于當(dāng)?shù)貧v史最咼洪水位1m以上礦山的主要泵房進(jìn)口應(yīng)裝設(shè)防水門(mén)，水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦山，應(yīng)在關(guān)鍵巷道布置防水門(mén)對(duì)積水的不安全地帶或區(qū)域，留設(shè)防水保安礦柱，

11、相鄰的采區(qū)或巷道有涌水危險(xiǎn)時(shí)應(yīng)設(shè)計(jì)留設(shè)保安礦柱（要求防水安全設(shè)施滿足安全專(zhuān)篇規(guī)定和專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)要求）5.3探放水礦山企業(yè)應(yīng)健全防治水、探放水制度，并組織實(shí)施，按規(guī)定配備探放水設(shè)備受地下水威脅的礦山，應(yīng)考慮礦床疏干問(wèn)題，直接揭露含水體的放水疏干工程，施工前應(yīng)建好水倉(cāng)，水泵房等排水設(shè)施。地下水位降到安全水位之前，不應(yīng)開(kāi)始采礦是否建立了探放水體系，并且探放水設(shè)備是否配置齊全6供配電系統(tǒng)6.1供電電源有一級(jí)負(fù)荷的井下主變（配）電所、主排水泵房變（配）電所和其他變（配）電所，應(yīng)由雙電源供電井下電氣設(shè)備有接地、過(guò)流、漏電保護(hù)裝置存在易燃易爆物的礦井，井下電氣設(shè)備的選型符合防爆要求6.2井下用電電壓要求井下各級(jí)

12、配電標(biāo)稱(chēng)電壓，應(yīng)遵守下列規(guī)定：照明電壓，運(yùn)輸巷道、井底車(chē)場(chǎng)應(yīng)不超過(guò)220V;采掘工作面、出礦巷道、天井和天井至回采工作面之間，應(yīng)不超過(guò)36V;行燈電壓應(yīng)不超過(guò)36V6.3供配電設(shè)備檢測(cè)應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行供配電設(shè)備的檢測(cè)檢驗(yàn)。并且應(yīng)定期對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和檢修6.4防雷礦山電氣設(shè)備、線路，應(yīng)設(shè)有可靠的防雷、接地裝置，并定期進(jìn)行全面檢查和檢測(cè)，不合格的應(yīng)及時(shí)更換或修護(hù)。序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在隱患備注（要求定期進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)檢測(cè)，具有檢測(cè)報(bào)告）6.5井下電纜水平巷道或傾角45以下的巷道，應(yīng)使用鋼帶鎧裝電纜豎井或傾角大于45。的巷道，應(yīng)使用鋼絲鎧裝電纜，豎井段不允許有接頭移動(dòng)式電力線路

13、，應(yīng)采用井下礦用橡套電纜。井下信號(hào)和控制線路，應(yīng)使用鎧裝控制電纜。所有電纜均應(yīng)為阻燃電纜6.6接地保護(hù)電氣設(shè)備和裝置的金屬框架或外殼、電纜和金屬外皮、互感器的二次繞組，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行接地保護(hù)，接地電阻符合規(guī)范要求井下各開(kāi)采水平的主接地裝置和所有局部接地裝置，應(yīng)通過(guò)接地干線相互連接，構(gòu)成一個(gè)開(kāi)采水平的井下總接地網(wǎng)（要求定期進(jìn)行接地電阻檢測(cè)）6.7電氣保護(hù)井下變（配）電所，高壓饋出線應(yīng)裝設(shè)單相接地保護(hù)罩，低壓饋出線應(yīng)裝設(shè)漏電保護(hù)裝置井下低壓配電IT系統(tǒng)應(yīng)采取自動(dòng)切斷電源的間接接觸防護(hù)措施，并符合下列規(guī)疋：（1）低壓配電IT系統(tǒng)均應(yīng)裝設(shè)絕緣監(jiān)視裝置，當(dāng)絕緣下降至整定值時(shí)，應(yīng)由絕緣監(jiān)視器發(fā)出可聽(tīng)和（

14、或）可見(jiàn)信號(hào)。（2）有爆炸危險(xiǎn)環(huán)境礦井，當(dāng)發(fā)生對(duì)外露導(dǎo)電部分或?qū)Φ氐膯我唤拥毓收蠒r(shí)，防護(hù)裝置應(yīng)迅速切斷故障6.8井下照明及電氣信號(hào)所有作業(yè)點(diǎn)及危險(xiǎn)點(diǎn)，均應(yīng)有足夠的照明。井下爆破器材庫(kù)應(yīng)采用室外透光照明或室內(nèi)裝設(shè)防爆燈。升降人員和主要井口絞車(chē)的信號(hào)裝置的直接供電線路上，嚴(yán)禁分接其他負(fù)荷礦井中的電氣信號(hào)，除信號(hào)集中閉塞外應(yīng)能同時(shí)發(fā)聲和發(fā)光。.重要信號(hào)裝置附近，應(yīng)標(biāo)明信號(hào)種類(lèi)和用途。6.9通信井下主要水泵房、井下中央變電所、爆破器材庫(kù)、礦井地面變電所和地面通風(fēng)機(jī)房的電話，應(yīng)能與礦調(diào)度室直接聯(lián)系。井下電話線路嚴(yán)禁利用大地作為回路。（要求礦山電話機(jī)配置符合安全專(zhuān)篇規(guī)定）序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在

15、隱患備注6.10用電管理電氣工作人員，應(yīng)按規(guī)定考核合格方準(zhǔn)上崗，上崗應(yīng)穿戴和使用防護(hù)用品、用具進(jìn)行操作，并且應(yīng)遵守安全技術(shù)操作規(guī)程，維修電氣設(shè)備和線路，應(yīng)由電氣工作人員進(jìn)行供電設(shè)備和線路的停電和送電，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度在電源線路上斷電作業(yè)時(shí)，該線路的電源開(kāi)關(guān)把手，應(yīng)加鎖或設(shè)專(zhuān)人看護(hù)，并懸掛“有人作業(yè)，不準(zhǔn)送電”的警示牌倒閘應(yīng)該一人操作、一人監(jiān)護(hù)，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)向值班調(diào)度報(bào)告，查明情況再進(jìn)行操作，停電作業(yè)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)電、掛接地線、加鎖和掛警示牌，并將工作牌交給作業(yè)人員（要求用電管理制度完善，運(yùn)行、檢杳記錄完整）7輔助生產(chǎn)系統(tǒng)壓氣站、空壓機(jī)型號(hào)及數(shù)量、壓氣管路等壓風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專(zhuān)篇要求

16、，有壓風(fēng)管線圖，相關(guān)設(shè)備、裝置經(jīng)過(guò)定期的安全檢測(cè)生產(chǎn)與消防供水水池及容積、管道規(guī)格、支管和供水接頭等供水系統(tǒng)應(yīng)符合批準(zhǔn)的安全專(zhuān)篇要求，有供水管線圖8排土場(chǎng)排土場(chǎng)設(shè)置和參數(shù)應(yīng)符合規(guī)范要求；排土場(chǎng)應(yīng)圈定危險(xiǎn)范圍，并設(shè)立警戒標(biāo)志；排土卸載平臺(tái)邊緣要設(shè)置安全車(chē)擋。截洪、排水設(shè)施；（要求排土場(chǎng)按設(shè)計(jì)堆置，排土安全設(shè)施齊全，并進(jìn)行了相應(yīng)的檢測(cè)評(píng)價(jià)）9總平面布置地表設(shè)施及建（構(gòu)）筑物應(yīng)布置在開(kāi)米錯(cuò)動(dòng)界線之外，與錯(cuò)動(dòng)界線的安全距離應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求礦井（豎井、斜井、平硐等）井口標(biāo)咼應(yīng)咼于當(dāng)?shù)貧v史最咼洪水位1m以上。工業(yè)場(chǎng)地地面標(biāo)咼應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v史最咼洪水位井下各種油類(lèi)，應(yīng)單獨(dú)存放于安全地點(diǎn)。儲(chǔ)存動(dòng)力油的硐室應(yīng)有獨(dú)立

17、的回風(fēng)道其儲(chǔ)油量應(yīng)不超過(guò)3晝夜的需用量井下硐室內(nèi)設(shè)備及管纜的布置的高度、間距需滿足安全和檢查、檢修需要（要求：工業(yè)場(chǎng)地應(yīng)布置的安全區(qū)域，設(shè)施、設(shè)備的安全距離符合規(guī)范要求）10安全防護(hù)作業(yè)場(chǎng)所有墜人危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉(cāng)等，均應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和照明。行人和車(chē)輛通行的溝、坑、池的蓋板，應(yīng)固定可靠，并滿足承載要求。設(shè)備的裸露轉(zhuǎn)動(dòng)部分，應(yīng)設(shè)防護(hù)罩或柵欄序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在隱患備注要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險(xiǎn)區(qū)域，應(yīng)根據(jù)其可能出現(xiàn)的事故模式，設(shè)置符合GBI4161要求的安全警示標(biāo)志。未經(jīng)主管部門(mén)許可，不應(yīng)任意拆除或移動(dòng)安全警示標(biāo)志。（要求：危險(xiǎn)、部位、

18、場(chǎng)所應(yīng)設(shè)施防護(hù)和警示設(shè)施）11保障條件的完備性11.1監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)按照設(shè)計(jì)要求建設(shè)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，有監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)圖紙，專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查維護(hù)，建立臺(tái)帳、記錄、報(bào)表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。11.2人員定位系統(tǒng)按照設(shè)計(jì)要求建設(shè)人員定位系統(tǒng)，有人員定位系統(tǒng)圖紙，專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查維護(hù)，建立臺(tái)帳、記錄、報(bào)表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。11.3壓風(fēng)自救系統(tǒng)按照設(shè)計(jì)要求建設(shè)壓風(fēng)自救系統(tǒng)，有壓風(fēng)自救系統(tǒng)圖紙，專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查維護(hù)，建立臺(tái)帳、記錄、報(bào)表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。11.4供水施救系統(tǒng)按照設(shè)計(jì)要求建設(shè)供水施救系統(tǒng)，有供水施救系統(tǒng)圖紙，專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查維護(hù)，建立臺(tái)帳、記錄、報(bào)表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。11.5通訊聯(lián)

19、絡(luò)系統(tǒng)按照設(shè)計(jì)要求建設(shè)通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)，有通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)圖紙，專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查維護(hù)，建立臺(tái)帳、記錄、報(bào)表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份，11.6緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)按照設(shè)計(jì)要求建設(shè)緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)，有緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)圖紙，專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢杳維護(hù)，建立臺(tái)帳、記錄、報(bào)表，按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。11.7安全費(fèi)用應(yīng)及時(shí)、足額提取安全費(fèi)用，并按規(guī)定使用。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中披露安全費(fèi)用提取和使用具體情況。繳納并專(zhuān)戶存儲(chǔ)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。11.8工傷保險(xiǎn)應(yīng)按規(guī)定交納工傷保險(xiǎn)11.9職業(yè)危害建立職業(yè)危害防治領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定職業(yè)危害具體防治措施；為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。按規(guī)疋對(duì)從業(yè)人員進(jìn)仃了職業(yè)危害告知說(shuō)明

20、、體檢（上岡、在岡、離岡、應(yīng)急）（要求：職業(yè)安全體系完整，防護(hù)措施到位，檢測(cè)合規(guī)）12管理制度的完善性序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查結(jié)果及存在隱患備注12.1責(zé)任制與安全規(guī)程建設(shè)建立了安全目標(biāo)管理、礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班、安全例會(huì)、安全檢杳、安全教育培訓(xùn)、生產(chǎn)技術(shù)管理、機(jī)電設(shè)備管理、勞動(dòng)管理、安全費(fèi)用提取與使用、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、安全生產(chǎn)隱患排杳治理、安全技術(shù)措施審批、勞動(dòng)防護(hù)用品管理、職業(yè)危害預(yù)防、生產(chǎn)安全事故報(bào)告和應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、安全生產(chǎn)檔案管理等17項(xiàng)制度；建立了各類(lèi)安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程等；各項(xiàng)制度制定及落實(shí)情況。12.2安管機(jī)構(gòu)及技術(shù)隊(duì)伍設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或者配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。專(zhuān)

21、職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)根據(jù)礦井規(guī)模、自然災(zāi)害條件配備采礦、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、地質(zhì)測(cè)量等專(zhuān)業(yè)人員，并能夠滿足安全生產(chǎn)管理的需要。12.3教育培訓(xùn)制定特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃，特種作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)。12.4制定從業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃，其他從業(yè)人員按照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格。12.5主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)考核合格，取得安全資格證書(shū)。13其他要求13.1個(gè)體防護(hù)應(yīng)為從業(yè)人員配置符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品：從業(yè)人員佩戴、使用情況。13.2隱患排杳“兩化”體系建設(shè)情況：注冊(cè)入網(wǎng)、信息填報(bào)完整度?！皟苫斌w系運(yùn)行情況：安全生產(chǎn)22項(xiàng)制度情況；二個(gè)15天落實(shí)情況（15天內(nèi)登陸一次系統(tǒng)，15天內(nèi)做一次必檢項(xiàng)目檢查，15天內(nèi)上報(bào)一次隱患）；隱患清單編制和報(bào)