項(xiàng)目部審核清單（物資）

1、審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：項(xiàng)目部物資部門 HY/P-10-03表審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記一、組織機(jī)構(gòu)1、詢問物資設(shè)備部負(fù)責(zé)人本部門的崗位設(shè)置及人員組成情況2、看有關(guān)文件或詢問12名員工看崗位職責(zé)是否明確分配到位3、查持證上崗臺(tái)帳，看管理人員是否持證上崗二、文件配置1、查收文臺(tái)帳，看兩級(jí)公司文件是否配置到位2、是否有外來文件，如何控制3、查項(xiàng)目部自編文件（如材料驗(yàn)收準(zhǔn)則）注：N為不符合，O為待驗(yàn)證 審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：項(xiàng)目部物資部門 HY/P-10-03表審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記三、采購控制1、詢問負(fù)責(zé)

2、人哪些材料屬于業(yè)主供料、哪些材料由我方采購；其中：公司集中采購，哪些材料自采2、如果是集中采購，如何提交采購計(jì)劃，審批流程是否符合公司設(shè)備物資集中采購實(shí)施辦法（試行）的規(guī)定3、如果自采，查評(píng)價(jià)小組名單，是否按規(guī)定建立，有無變動(dòng)4、詢問負(fù)責(zé)人是否及時(shí)獲得產(chǎn)品評(píng)價(jià)范圍目錄5、詢問物資供應(yīng)負(fù)責(zé)人在采購實(shí)施前評(píng)價(jià)了哪些產(chǎn)品，是否超出評(píng)價(jià)范圍6、請(qǐng)物資供應(yīng)負(fù)責(zé)人提供“合格供方序列名單”注：N為不符合，O為待驗(yàn)證 審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：項(xiàng)目部物資部門 HY/P-10-03表審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記7、按產(chǎn)品評(píng)價(jià)范圍分別抽取3-5份評(píng)價(jià)資料，看是否

3、符合評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，是否包括了EMS，OSHMS的內(nèi)容8、分別抽取三種產(chǎn)品的“合格供方審批表”與“合格供方”相對(duì)比，看合格供方的選擇是否符合“三比三擇”原則及規(guī)定9、查連續(xù)控制和持續(xù)評(píng)價(jià)的證據(jù)。10、抽取3-5家跨年度的合格供方，看集中評(píng)價(jià)資料和供貨業(yè)績統(tǒng)計(jì)表，評(píng)價(jià)報(bào)告或總結(jié)注：N為不符合，O為待驗(yàn)證 審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：項(xiàng)目部物資部門 HY/P-10-03表審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記四、采購信息1、詢問負(fù)責(zé)人簽訂了哪些采購合同或協(xié)議，抽取3-5份合同或協(xié)議，看其內(nèi)容是否包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和供方貨源處驗(yàn)證的安排，以及EMS，OSHMS 的具體要求

4、2、詢問供應(yīng)負(fù)責(zé)人未簽訂采購合同或協(xié)議的供方，如何對(duì)其施加影響3、詢問供應(yīng)負(fù)責(zé)人編制采購計(jì)劃的依據(jù)是什么？請(qǐng)其提供3-5份需用計(jì)劃，是否進(jìn)行了月庫存盤點(diǎn)，請(qǐng)其提供3-5份不同產(chǎn)品的庫存盤點(diǎn)表，看采購計(jì)劃的適宜性和充分性五、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1、詢問供應(yīng)站負(fù)責(zé)人是否制定了各類采購物資的驗(yàn)證方法和抽樣方案即物資產(chǎn)品接收準(zhǔn)則注：N為不符合，O為待驗(yàn)證 審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：項(xiàng)目部物資部門 HY/P-10-03表審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記2、根據(jù)產(chǎn)品的分類，分別抽取3-5份驗(yàn)收記錄（物資驗(yàn)收單），是否符合接收準(zhǔn)則，包括外觀質(zhì)量，內(nèi)在品質(zhì)及EMS、O

5、SHMS的具體要求4、抽3-5份“物資不合格記錄”其處置記錄是否齊全有效六、顧客及外部供方的財(cái)產(chǎn)1、詢問供應(yīng)站負(fù)責(zé)人在本工程中有哪些是業(yè)主提供的產(chǎn)品，對(duì)照施工合同看其是否符合合同所確定的范圍注：N為不符合，O為待驗(yàn)證 審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：項(xiàng)目部物資部門 HY/P-10-03表審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記2、詢問負(fù)責(zé)人業(yè)主提供產(chǎn)品的需用計(jì)劃如何提交業(yè)主3、詢問負(fù)責(zé)人是否對(duì)業(yè)主或通過業(yè)主對(duì)其運(yùn)輸單位施加了影響，采取何種方式4、業(yè)主提供產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則是否執(zhí)行管理辦法中的規(guī)定5、業(yè)主提供產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存中發(fā)生丟失、損壞的處置是否符合規(guī)定6、外部

6、供方財(cái)產(chǎn)的管理注：N為不符合，O為待驗(yàn)證 審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：項(xiàng)目部物資部門 HY/P-10-03表審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記七、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的管理1、查“環(huán)境因素清單“，看各類采購物資的采購、運(yùn)輸、裝卸、使用及貯存活動(dòng)中的環(huán)境因素是否識(shí)別，查看對(duì)相關(guān)方施加影響的證據(jù)2、查“危險(xiǎn)源清單“看各類采購物資的采購、運(yùn)輸、裝卸、使用及貯存活動(dòng)中的危險(xiǎn)源是否識(shí)別，查看對(duì)相關(guān)方施加影響八、倉儲(chǔ)管理1、材料是否按月進(jìn)行盤點(diǎn)，查盤點(diǎn)記錄2、現(xiàn)場觀察產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定注：N為不符合，O為待驗(yàn)證 審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查

7、）單位：項(xiàng)目部物資部門 HY/P-10-03表審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記3、危險(xiǎn)物品的搬運(yùn)是否進(jìn)行了交底，是否發(fā)生過傷害或財(cái)產(chǎn)損失事件4、現(xiàn)場觀察各類物資的貯存場所是否適宜，不能混放的物資品種有哪些5、現(xiàn)場觀察有無超期貯存或其他原因而變質(zhì)的物質(zhì)6、現(xiàn)場觀察庫區(qū)消防設(shè)施的配置是否符合規(guī)定7、有無緊急放行的物資8、從產(chǎn)品評(píng)價(jià)范圍目錄中抽取三種物資各抽取3-5份領(lǐng)料單，看是否填寫了材料使用部位注：N為不符合，O為待驗(yàn)證 審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：項(xiàng)目部物資部門 HY/P-10-03表審核（檢查）區(qū)域與檢查清單審核（檢查）記錄標(biāo)記9、現(xiàn)場觀察庫區(qū)內(nèi)計(jì)量器具是否均有效校準(zhǔn)/檢定標(biāo)識(shí)10、看收發(fā)存臺(tái)帳是否及時(shí)填寫，是否帳物相符11、貯存危險(xiǎn)物品時(shí)，是否實(shí)施了應(yīng)急預(yù)案12、是否對(duì)工程分包商的物資管理實(shí)施了監(jiān)控13、.勞動(dòng)保護(hù)品采購的有關(guān)商家資質(zhì)資料及合格證情況。注：N為不符合，O為待驗(yàn)證 審核（檢查）人員/日期：審核（檢查）記錄受審核（檢查）單位：項(xiàng)目部物資部門 HY/P-10-03表審核（檢查）區(qū)域