安全生產(chǎn)管理實(shí)施方案-QHSE管理體系試運(yùn)行工作安排

1、xx心司QHS常理體系試運(yùn)行工作安排明細(xì)表廳P工作內(nèi)容涉及范圍要求責(zé)任部門(mén)1.制定和落實(shí)個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部?jī)?nèi)容包括領(lǐng)導(dǎo)行為、組織行為、個(gè)人行為，切合實(shí)際，小空洞， 小雷同。安全市場(chǎng)部2.落實(shí)定點(diǎn)聯(lián)系制度，有效開(kāi)展活動(dòng)公司領(lǐng)導(dǎo)制度、記錄安全市場(chǎng)部組織、培訓(xùn)綜合辦公室3.HSE承諾公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部公司總經(jīng)理代表公司作出承諾、公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部結(jié)合本 崗位職責(zé)制定和落實(shí)個(gè)人 HSE承諾、承諾要具體綜合辦公室4.安全觀察與溝通公司領(lǐng)導(dǎo)有制度、有活動(dòng)記錄，按安全觀察與溝通的六步法和七項(xiàng)內(nèi)容安全市場(chǎng)部5.QHSE針和戰(zhàn)略目標(biāo)公司各部門(mén)制定公司QHSET針、戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃、知道方

2、針內(nèi)涵安全市場(chǎng)部6.落實(shí)HSE原則公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)清楚并理解 HSE管理原則，落實(shí)要求和方法，有明確的落實(shí)原 則的方法安全市場(chǎng)部7.危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和確定控制措 施公司、機(jī)關(guān)、場(chǎng)站.建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控的管理制度，有明確要求。.開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，危害因素清單、生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)清單等。非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、施工作業(yè)項(xiàng)目清單，JSA清單。.組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立公司重大危害因素清單及相關(guān)控制措 施.建立風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)，確定生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)紅、橙、黃、藍(lán)四 個(gè)等級(jí)，分級(jí)防控方案。安全市場(chǎng)部8.環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和確定控制措 施公司、場(chǎng)站有制度、開(kāi)展環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，建立重要環(huán)境因素清單、 有控制措施和方案安全市場(chǎng)部

3、i廳p工作內(nèi)容涉及范圍要求責(zé)任部門(mén)9.隱患治理公司和場(chǎng)站制度事故隱患排查治理制度，進(jìn)行隱患排查、分級(jí)和制定治 理方案，建立隱患臺(tái)帳和評(píng)估記錄。隱患治理有計(jì)劃、有方案、有結(jié)果，重大事故隱患現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)志規(guī)范，醒目、內(nèi)容完善。安全市場(chǎng)部隱患治理費(fèi)用的支出落實(shí)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部10.重大危險(xiǎn)源管理評(píng)價(jià)為有重大危險(xiǎn)源單 位開(kāi)展重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，并按規(guī)定進(jìn)行備案，依據(jù)GB/T18218-2018,重大危險(xiǎn)源辨識(shí)清單和評(píng)價(jià)報(bào)告，檔案資料和政府備案書(shū)。重大危險(xiǎn)源的安全狀況的檢查記錄。重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)提示牌和明顯安全警示標(biāo)志。安全市場(chǎng)部11.HSE法律法規(guī)公司機(jī)關(guān)部門(mén)、場(chǎng)站1.收集的HSE法律法規(guī)及其他要求；對(duì)法

4、律法規(guī)進(jìn)行適用性評(píng) 價(jià)、識(shí)別到條款。安全市場(chǎng)部.建立獲取HSE法律法規(guī)渠道，建立法律法規(guī)清單、下發(fā)到場(chǎng)站 和部門(mén)、場(chǎng)站和部門(mén)識(shí)別適用的法律法規(guī).組織法律法規(guī)的培訓(xùn)和宣貫， 納入培訓(xùn)計(jì)劃，有組織進(jìn)行宣貫 和培訓(xùn).組織對(duì)HSE法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)，每年評(píng)價(jià)一次，逐條評(píng)價(jià)、 有評(píng)價(jià)報(bào)告。綜合辦公室12.“三同時(shí)”管理公司、安全市場(chǎng)部落實(shí)工程建設(shè)項(xiàng)目的“三同時(shí)”管理，有制度、有落實(shí)資料安全市場(chǎng)部13.安全生產(chǎn)資金管理財(cái)務(wù)資產(chǎn)部建立安全生產(chǎn)投入的保障機(jī)制，按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用， 并專(zhuān)款專(zhuān)用財(cái)務(wù)資產(chǎn)部14.QHSE目標(biāo)、指標(biāo)公司部門(mén)、場(chǎng)站.目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置合理（包括質(zhì)量和HS日.策劃：做什么、需要資源

5、、職責(zé)、完成時(shí)間、如何評(píng)價(jià)結(jié)果等，安全市場(chǎng)部2廳p工作內(nèi)容涉及范圍要求責(zé)任部門(mén)過(guò)程性目標(biāo)和結(jié)果性目標(biāo)相結(jié)合3.定期考核、納入公司績(jī)效考核綜合辦公室15.HSE規(guī)劃、計(jì)劃和方案制定和實(shí)施公司有規(guī)劃、有年度計(jì)劃、有重點(diǎn)工作方案安全市場(chǎng)部16.成立HSE委員會(huì)和專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，定 期組織會(huì)議公司HSE委員會(huì)（安委會(huì)）、專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、聯(lián)合HSE委員會(huì)成立文件， 會(huì)議紀(jì)要和簽到表安全市場(chǎng)部17.設(shè)置HSE管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置文件和HSE管理人員任命文件綜合辦公室18.配置安全總監(jiān)、副總監(jiān)和專(zhuān)職人員公司各級(jí)安全總監(jiān)任命文件。各級(jí)HSE專(zhuān)職人員臺(tái)賬。（配備比例不得彳氐于員工總數(shù)的1.5%,HSE專(zhuān)職人員注安

6、比例在 20%以上。）綜合辦公室19.崗位職責(zé)各崗位.落實(shí)“一崗雙責(zé)”日常工作職責(zé).根據(jù)上級(jí)單位確定的組織機(jī)構(gòu)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，規(guī)定部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以文件形式下發(fā)。.確定公司各部室和職能單位的崗位設(shè)置、規(guī)定各部室和職能 單位的崗位職責(zé)和權(quán)限。.審核機(jī)關(guān)部室、基層單位組織編制的本部室、本單位的各崗 位崗位說(shuō)明書(shū)。綜合辦公室洛頭 岡雙貝 （HSE職貝）、HSE職貝口用岡位 HSE貝任涓單， 領(lǐng)導(dǎo)干部明確 QHSE法律法規(guī)中賦予的職責(zé)安全市場(chǎng)部20.履職能力評(píng)估全公司組織開(kāi)展員工安全環(huán)保履職能力評(píng)估、有效落實(shí)、結(jié)果應(yīng)用綜合辦公室3廳p工作內(nèi)容涉及范圍要求責(zé)任部門(mén)配合開(kāi)展員工安全環(huán)保履

7、職能力評(píng)估、有效落實(shí)、結(jié)果應(yīng)用安全市場(chǎng)部21.培訓(xùn)管理公司應(yīng)用培訓(xùn)需求矩陣，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施、建立員工培訓(xùn) 檔案有需求調(diào)查、有計(jì)劃、有實(shí)施記錄和評(píng)價(jià)、培訓(xùn)計(jì)劃具體、 內(nèi)容室整綜合辦公室22.管理制度公司建立制度管理辦法、建立公司制度匯編、每年組織一次評(píng)審， 有評(píng)審記錄，制度修訂規(guī)范后序，新建制度審議，原制度評(píng)審。安全市場(chǎng)部23.修訂和完善操作規(guī)程公司建立函蓋全部常規(guī)性作業(yè)的操作規(guī)程安全市場(chǎng)部24.內(nèi)外部溝通各部室明確溝通內(nèi)容、職責(zé)、時(shí)機(jī)、對(duì)象和方式，有相關(guān)溝通記錄綜合辦公室25.員工協(xié)商公司有員工代表、確定協(xié)商內(nèi)容、有協(xié)商的安排和記錄綜合辦公室26.設(shè)備管理場(chǎng)站.設(shè)備驗(yàn)收、安裝、調(diào)試記錄

8、齊全.設(shè)備臺(tái)賬、運(yùn)行記錄、操作規(guī)程齊全；.設(shè)備運(yùn)行控制參數(shù)、報(bào)警參數(shù)設(shè)置合理；.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、維修記錄齊全；.啟動(dòng)前安全檢查執(zhí)行到位，記錄、資料齊全。.建立備品備件臺(tái)賬，賬物相符；.建立設(shè)備技術(shù)資料、設(shè)備運(yùn)行技術(shù)檔案。.設(shè)備及安全附件按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)且合格，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。.設(shè)備完整性安全設(shè)施、安全附件無(wú)擅自停用、拆卸情況。.各類(lèi)特種設(shè)備建立臺(tái)賬，按規(guī)定年檢和辦理使用登記手續(xù)。安全市場(chǎng)部廳p工作內(nèi)容涉及范圍要求責(zé)任部門(mén)27.外部供方管理綜合辦公室 安全市場(chǎng)部 場(chǎng)站.建立了承包商和供應(yīng)商管理制度、內(nèi)容符合QHSE標(biāo)準(zhǔn)要求。明確了準(zhǔn)入的要求。.有招標(biāo)管理制度，按規(guī)定組織招標(biāo)、資料規(guī)范。.按準(zhǔn)入要求

9、對(duì)其進(jìn)行了評(píng)價(jià)，建立合格名錄。.組織業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，有評(píng)價(jià)記錄和后續(xù)處理意見(jiàn)。綜合辦公室.簽訂合凡規(guī)定了質(zhì)量方面的要求，簽訂了 HSE協(xié)議，規(guī)定了 HSE方卸要求。.施工方案審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、安全技術(shù)交底、安全教育等作業(yè)前 管理規(guī)范。.現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、問(wèn)題整改記錄等。.有驗(yàn)收規(guī)程、有施工單位自驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。安全市場(chǎng)部28.服務(wù)規(guī)范公司、場(chǎng)站提供服務(wù)的，有服務(wù)規(guī)范安全市場(chǎng)部29.天然氣銷(xiāo)售計(jì)劃管理公司、場(chǎng)站有公司、場(chǎng)站的銷(xiāo)售計(jì)劃安全市場(chǎng)部30.統(tǒng)計(jì)管理公司、場(chǎng)站公司有統(tǒng)計(jì)管理制度，各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)、準(zhǔn)確安全市場(chǎng)部31.工藝管理公司、場(chǎng)站有運(yùn)行參數(shù)文件、查看工藝紀(jì)律執(zhí)行情況安全市場(chǎng)部32.價(jià)格管理

10、公司有價(jià)格管理制度、有價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組、有議事記錄安全市場(chǎng)部33.計(jì)量管理公司、場(chǎng)站有計(jì)量管理制度、按規(guī)定的要求進(jìn)行計(jì)量、組織盤(pán)庫(kù)、計(jì)量有 記錄。安全市場(chǎng)部5廳p工作內(nèi)容涉及范圍要求責(zé)任部門(mén)34.計(jì)量器具管理公司、場(chǎng)站有制度、有臺(tái)帳，各種計(jì)量器具按規(guī)定周期進(jìn)行了校準(zhǔn)或檢定， 有相關(guān)記錄和標(biāo)識(shí)安全市場(chǎng)部35.產(chǎn)品質(zhì)量管理公司、場(chǎng)站有產(chǎn)品質(zhì)量管理制度、按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制（驗(yàn)證氣質(zhì) 報(bào)告、抽檢、抽樣送檢）、有記錄安全市場(chǎng)部36.第二方施工監(jiān)督管理公司有制度、后審批、有監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有處理安全市場(chǎng)部37.試運(yùn)投產(chǎn)管理公司、場(chǎng)站有制度、有組織、有方案（審批） 、有申請(qǐng)（批復(fù)）、有記錄、 有驗(yàn)收安全市場(chǎng)

11、部38.標(biāo)識(shí)公司儲(chǔ)罐、管道等標(biāo)志清晰、庫(kù)房物品擺放整齊、有標(biāo)志、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo) 識(shí)清楚、設(shè)置合理安全市場(chǎng)部39.不合格品控制公司場(chǎng)站對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的不合格，后原因分析、進(jìn)行評(píng)審、制 定處置措施并實(shí)施安全市場(chǎng)部40.加氣站客戶服務(wù)公司、場(chǎng)站有服務(wù)質(zhì)量管理制度、有服務(wù)規(guī)范、有效實(shí)施、定期檢查安全市場(chǎng)部41.用戶滿意調(diào)查公司、場(chǎng)站有制度、組織滿意度調(diào)查、有調(diào)查記錄、有分析報(bào)告、有處理 意見(jiàn)安全市場(chǎng)部42.合同管理公司.對(duì)銷(xiāo)售性質(zhì)合同在簽訂前進(jìn)行了評(píng)審（審批）、有記錄.有合同臺(tái)賬，采購(gòu)合同對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和承包服務(wù)的要求明確，對(duì)合同執(zhí)行情況有檢查和總結(jié)安全市場(chǎng)部43.作業(yè)許可管理公司、場(chǎng)站作業(yè)許可管理制度，作

12、業(yè)許可項(xiàng)目清單和更新記錄，作業(yè)許可 管理制度的培訓(xùn)記錄。工作前安全分析、安全技術(shù)方案、書(shū)面審查、現(xiàn)場(chǎng)核查、作業(yè)安全市場(chǎng)部6廳p工作內(nèi)容涉及范圍要求責(zé)任部門(mén)許可證填寫(xiě)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)、作業(yè)許可票證管理、作業(yè)關(guān)閉等均符 合要求44.職業(yè)健康管理公司、場(chǎng)站建立制度、進(jìn)行檢測(cè)、確定接害崗位、職業(yè)病檢查、告知（現(xiàn) 場(chǎng)告知提示）、提供防護(hù)裝置、勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放記錄安全市場(chǎng)部45.污染預(yù)防公司、場(chǎng)站有制度、有普查、有清單、有治理措施、有效果、污染物達(dá)標(biāo) 排放、環(huán)保設(shè)施完好，運(yùn)行良好安全市場(chǎng)部46.清潔生產(chǎn)公司、場(chǎng)站有制度、有措施、有效果安全市場(chǎng)部47.節(jié)能減排公司、場(chǎng)站有制度、有計(jì)劃或方案，有分解指標(biāo)、有考核安全市場(chǎng)部48.QHSE體系變更公司、場(chǎng)站按策劃方式進(jìn)行，保持體系完整性安全市場(chǎng)部49.工藝技術(shù)、設(shè)備變更公司、場(chǎng)站有制度，申請(qǐng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、批準(zhǔn)、實(shí)施、驗(yàn)收和效果評(píng)價(jià)安全市場(chǎng)部50.人員艾更公司、場(chǎng)站有制度，申請(qǐng)、能力評(píng)價(jià)、批準(zhǔn)，保留記錄綜合辦公室51.應(yīng)急管理公司、場(chǎng)站有制度、建立機(jī)構(gòu)、識(shí)別緊急狀態(tài)、制定應(yīng)急預(yù)案、評(píng)審、備 案、培訓(xùn)、演練、修訂和應(yīng)急物資管理，公司級(jí)的預(yù)案和場(chǎng)站 預(yù)案一致。安全市場(chǎng)部52.場(chǎng)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)公司、場(chǎng)站建立三冊(cè)三卡一表一清單，符合場(chǎng)站實(shí)際，操作標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)和 操