供方選擇評價控制程序

1、PAGE 1 供方選擇評價控制程序編制/日期：_審核/日期：_批準(zhǔn)/日期：_文件更改/實施記錄文件版本更改日期實施日期更改/實施描述 供方選擇評價控制程序共 6 頁 第 2 頁第 A 版 第0次修改1.目 的 通過對供方進行選擇、評價和控制，不斷優(yōu)化合格的供應(yīng)商，確保供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足本公司要求。2.適用范圍 適用于對供方選擇及評定的控制。3.職 責(zé)3.1采購部是本程序的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)供方的選擇、控制。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)供方質(zhì)量保證能力的評定。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持。4.程序內(nèi)容4.1供方初步選擇4.1.1 本公司的供方分為I、II類：I類供方：指提供原材料、主要輔料和模具

2、、工裝、設(shè)備及其配件的組織；II類供方：指提供次要零部件和低值易耗品的組織；4.1.2對I類供方、II類部分供方的初步選擇 對開發(fā)項目的新選供方首先由項目小組負(fù)責(zé)，根據(jù)國內(nèi)同行廠家以及正在為公司供貨的供方中提出推薦，批量供貨新選供方由采購部以質(zhì)優(yōu)、價廉的原則提出推薦。質(zhì)量部協(xié)助對新選擇供方質(zhì)量水平的初步驗證，驗證通過后，進行產(chǎn)品報價，由項目小組確定是否可以對其進行考核評定。4.1.3對于II類供方的初步選擇，可在其產(chǎn)品報價及實物質(zhì)量水平得到初步驗證后，由采購部決定取舍。4.2供方評定4.2.1對新選供方的評定4.2.1.1項目小組對需要進行考核評定的I、II類供方進行技術(shù)能力、生產(chǎn)能力和質(zhì)量能

3、力審核，做出評定結(jié)果，出具審核報告。4.2.1.2對質(zhì)量能力達到B級以上的確定為供方，技術(shù)部依據(jù)技術(shù)文件、圖紙等要求與供方進行技術(shù)交流，采購部與供方簽訂“供貨協(xié)議”或“供貨合同”，其中應(yīng)包括：質(zhì)量要求、產(chǎn)品及過程能力認(rèn)可規(guī)定、檢驗要求、包裝要求、追溯要求和質(zhì)量責(zé)任等。4.2.1.3首件樣品認(rèn)可 采購部應(yīng)督促供方按“供貨協(xié)議”或“供貨合同”規(guī)定的數(shù)量及進度提供首件/首批樣品。供方必須隨首件/首批樣品提交尺寸報告、性能試驗及化學(xué)分析試驗報告。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對樣件的尺寸、性能及化學(xué)分析試驗進行檢驗和驗證。全部合格后填寫首件/首批樣品認(rèn)可報告發(fā)至采購部存檔。4.2.1.4供方第一次批量供貨的驗證 a在供方

4、進行第一次批量生產(chǎn)時,項目小組負(fù)責(zé)對供方的過程能力進行評審,并要求過程能力達到A級以上的供方可以供貨。采購部將此供方列入潛在供方名單中。 b對過程能力達到B級的供方，只有采取的糾正措施得到驗證，方可轉(zhuǎn)入下一批次生產(chǎn)。 c質(zhì)量部負(fù)責(zé)對供方的第一批產(chǎn)品進行檢驗、驗證，出具首批零件檢驗報告。4.2.1.5采購部要對樣品進行管理，設(shè)置專用的貨架存放樣品，并標(biāo)注“首件樣品”、 “首批樣品”字樣。4.2.1.6首件/批樣品認(rèn)可報告、首批樣品檢驗報告、過程審核由采購部放入供方檔案保存，保存期到顧客產(chǎn)品中斷服務(wù)后再加一個日歷年(到下一年的12月31日)為止。4.2.1.7批量產(chǎn)品、過程認(rèn)可合格后，采購部可以進

5、行批量采購，將供方從潛在供方名單納入合格供方名單中。4.2.1.8對于II類供方,經(jīng)質(zhì)量部組織對其樣件測試合格后，即可使用。4.2.2新選第二供方的評定 本公司新選第二供方的評定按4.2.1執(zhí)行。4.2.3對原有供方的評定： 對原有供方，采購部根據(jù)供方年度供貨業(yè)績，編制審核計劃，對供方進行審核和監(jiān)控。每個供方的評定每年至少進行一次，每次評審都應(yīng)出具評定結(jié)論，評定結(jié)果的評價按4.2.4進行。4.2.4質(zhì)量審核等級評定標(biāo)準(zhǔn) A級至少92分； B級8091分；C級079分。對于A級供方要保證供貨份額的優(yōu)勢，對于B級供方要限期整改，只有在糾正措施得到驗證后，方可恢復(fù)供貨，并敦促其持續(xù)改進以達到A級水平

6、；對于C級供方要立即停止供貨，限期整改并再次評審，否則取消配套資格。4.3.供方檔案的建立 采購部負(fù)責(zé)對每一列入潛在供方名單、合格供方名單的供方建立檔案，包括供方名稱、地址、所供產(chǎn)品名稱、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書復(fù)印件、聯(lián)系人姓名、傳真及電話、過程審核評定結(jié)果及供貨情況方面的記錄等。4.4 供方質(zhì)量管理體系的開發(fā) 本公司必須對供方的質(zhì)量管理體系提出要求。供方必須以IS0/TS16949為目標(biāo)，以 ISO9001為基礎(chǔ)，進行質(zhì)量管理體系的開發(fā)。 4.5 供方業(yè)績監(jiān)控4.5.1采購部負(fù)責(zé)將供方的每批供貨情況記錄在供方供貨情況登記表上，并記錄本公司支付的和供方支付的附加運費情況。4.5.2采購部依據(jù)供方

7、業(yè)績資料每年應(yīng)編制供方年度績效評分綜合圖表，以反映供貨質(zhì)量，交付情況、貨物包裝、售后反饋及顧客意見情況等。4.5.3當(dāng)供方實物質(zhì)量波動較大，或供貨質(zhì)量不能滿足要求時，可根據(jù)具體情況隨時進行評審或采取警告、退貨直至取消合格供方資格停止供貨。4.6 經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方 如顧客有經(jīng)批準(zhǔn)的供方名單，則本公司必須從該名單中的供方采購有關(guān)材料，其它供方只有經(jīng)顧客工程部門批準(zhǔn)并列入名單后，方可選用。采用顧客選定的供方不能免除本公司確保供方的零件、材料和服務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。對顧客批準(zhǔn)的供方的評定、建檔與監(jiān)控仍按上述要求進行。4.7采購部負(fù)責(zé)在合格供方發(fā)生變化時及時組織評審、及時調(diào)整合格供方名單。4.8應(yīng)要求供方執(zhí)行制造過程控制程序。當(dāng)顧客有特殊要求，應(yīng)按照顧客要求執(zhí)行。5.相關(guān)文件和記錄制造過程控制程序供方供貨情況登記表首件/批樣品認(rèn)可報告潛在供方名單首批零件檢驗報告合格供方名單供方年度績效評分綜合圖表 6. 附 表 供方選擇與評價過程流流 程輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門B/C級供方初步選擇供方評定樣件測試放棄不合格合格列入合格供方名單放棄A級B級首件、首批樣品認(rèn)可整改列入合格供方名單建立供方檔案供方業(yè)績監(jiān)控供方質(zhì)量體系開發(fā)過程審核C級停止供貨繼續(xù)供