制度變更管理制度

1、第 PAGE58 頁 共 NUMPAGES58 頁制度變更管理制度制度變更管理制度1 變更管理制度為了加強變更規(guī)范管理，清除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，提高工作質(zhì)量，促進變更管理工作制度化、規(guī)范化、特制訂本制度。 1、人員的調(diào)動，必須由用人單位寫出需用人計劃、申請，報勞資處審核，主管經(jīng)理審核，方可人員調(diào)動。2、管理的改變，任何人無權(quán)做出管理改變，確需管理改變，由單位寫出申請報主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，方可進行管理的改變。3、工藝操作指標的變更3.1使用單位不準隨意變更工藝控制指標，尤其是各種化學反應(yīng)的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標。3.2各單位技術(shù)負責人要組織本單位技術(shù)人員

2、及操作人員進行技術(shù)定額的查定，監(jiān)督工藝指標執(zhí)行，優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù)，消化吸收外來經(jīng)驗和技術(shù)。從實踐中找出影響安全，成本和生產(chǎn)過程控制的不合理的工藝指標，及時提出變更意見。3.3各級技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場，督促檢查工藝指標的執(zhí)行情況，了解存在的問題，及時提出變更意見。3.4工藝指標變更程序一般指標變更由生產(chǎn)車間技術(shù)負責人向公司主管部門提交工藝控制指標變更申請表。由生產(chǎn)技術(shù)負責人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應(yīng)及其他相關(guān)職能部門，對工藝指標變更申請進行論證。由技術(shù)部門編制工藝指標變更通知單，經(jīng)公司技術(shù)負責人批準，下發(fā)生產(chǎn)單位，調(diào)度室，并報總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標變更，需報總工程師批準簽發(fā)

3、。3.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更3.5.1生產(chǎn)單位不準私自變更工藝配方（優(yōu)化試驗配方除外），降低原輔材料質(zhì)量標準，變更品種。3.5.2對于優(yōu)化配方的試驗和新型原輔材料的采用、替代，由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報告及試驗方案，編制試驗計劃，上報總工程師批準，總經(jīng)理簽發(fā)后，由生產(chǎn)處和相關(guān)單位組織實施。3.5.3關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息，研究在用設(shè)備、裝置存在的問題，提出改造方案，經(jīng)公司負責人審核，報總工程師同意，經(jīng)經(jīng)理辦公會批準后，適時安全實施。4、檔案管理4.1人員的管理，由勞資處存檔。4.2工藝、技術(shù)的檔案

4、實行統(tǒng)一管理原則，總工辦負責統(tǒng)一管理技術(shù)檔案，車間可以復(fù)印，保存復(fù)印件。4.3設(shè)備檔案由設(shè)備處負責管理，車間可以復(fù)印，保存復(fù)印件。4.4要加強技術(shù)保密管理，嚴格遵守管理的規(guī)定。制度變更管理制度2 由于設(shè)計圖紙有遺漏或錯誤，業(yè)主要求改變局部設(shè)計，施工時地基、土層、管線等與原設(shè)計調(diào)查不符，造成無法按原設(shè)計要求進行施工或影響工程施工難度等原因造成需進行工程變更。對特大型工程來說，工程變更打亂了原有的施工進度安排，在計劃安排、物資供應(yīng)、人員安排、機械設(shè)備等方面造成一定程度的混亂，并增大投資或延長工期，但為了完善工程的功能、適用等要求，工程變更是不可避免的。 (一)工程變更的步驟及途徑根據(jù)監(jiān)理制和施工實

5、踐，工程變更有以下幾種途徑及相應(yīng)步驟：(1)業(yè)主要求改變或完善設(shè)計內(nèi)容，由業(yè)主、設(shè)計院發(fā)出書面變更設(shè)計文件，施工單位按照文件的內(nèi)容組織實施。(2)在有業(yè)主、設(shè)計院、監(jiān)理工程師、施工單位四方參加的會議上提出問題，共同研究，由設(shè)計人員確定，形成設(shè)計交底或會議紀要等書面材料可先執(zhí)行，但以后必須補發(fā)正式設(shè)計變更文件。(3)深化設(shè)計，可根據(jù)功能適用性、現(xiàn)場實際進行局部變更，此類深化與修改需報設(shè)計院，業(yè)主審批。(4)由承包商向監(jiān)理工程師、設(shè)計、業(yè)主提出的書面文件，經(jīng)監(jiān)理工程師、設(shè)計、業(yè)主簽字認可后實施，這種變更往往需要在正式簽證前幾方進行磋商取得一致意見后，正式以工程洽商形式幾方簽字認證。(5)工程變更造

6、成返工的簽證工作。設(shè)計變更文件下發(fā)后及時組織業(yè)主、監(jiān)理工程師檢查核對返工量，并辦理簽證手續(xù)，作為工程結(jié)算的依據(jù)。工程變更均要有正式的變更文件，由承包商提交的變更報告必須在監(jiān)理工程師正式答復(fù)后才能實施執(zhí)行。分包工程的設(shè)計變更、工程洽商工作由總承包統(tǒng)一負責辦理，并統(tǒng)一編號歸檔保存。(二)工程變更管理應(yīng)注意的問題1.要注意工程變更的嚴肅性和預(yù)見性。貫徹先洽后干的原則，要作到及時、準確齊全、有效，辦理簽證要齊正，文字規(guī)格、圖表、數(shù)字要準確無誤，各種變更辦理要及時，特別是返工量的認可必須核準，要經(jīng)過相當一級的認可簽證才能實施。對于施工單位自己提出的工程變更，在沒有得到有關(guān)方面的正式答復(fù)前，施工應(yīng)按原設(shè)計

7、圖紙進行。對工程變更必須有一定的預(yù)見性。分部工程開工前，要認真熟識施工圖紙及有關(guān)設(shè)計文件提前提出變更的項目，及時立項，準備相應(yīng)的資料，完成規(guī)定的報批手續(xù)，盡可能使工程變更發(fā)生在工程開工之前，為施工準備及安排贏得時間，避免返工損失。2.要有完整的原始記錄。特大型工程施工時間長，工程量大，分包單位多，在工程變更的同時，要建立完整的記錄，需要拍照的一定要拍照，按時間順序或工程項目分門別類編號整理存檔。在管理人員變化時，要及時做好變更資料的移交工作，保持工程變更的連續(xù)性、完整性。3.工程變更文件一定要及時完整地給經(jīng)營管理部門，以供及時辦理經(jīng)濟洽商。4.要盡量簡化施工程序，以提高工程質(zhì)量，縮短工期，降低

8、成本為目的。工程變更在達到業(yè)主提出的美觀、適用、滿足功能要求和設(shè)計施工規(guī)范要求的前提下，盡可能的簡化施工程序、提高工程質(zhì)量和縮短工期降低成本，達到施工總體最佳效果。制度變更管理制度3 一、工程變更管理 (一)、工程變更的提出1、設(shè)計院因結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理或圖紙出現(xiàn)差錯對工程設(shè)計圖紙進行修改，需經(jīng)學院認可，并出具設(shè)計變更通知單；設(shè)計變更通知單必須有設(shè)計人員簽字，加蓋設(shè)計院公章才生效。2、學院因建筑增加或調(diào)整使用功能需對設(shè)計圖紙進行修改，應(yīng)事先與設(shè)計院、施工單位磋商，出具設(shè)計變更(若引起工程結(jié)構(gòu)受力情況變化，必須經(jīng)設(shè)計院出變更設(shè)計施工圖)；特殊情況學院可在不影響建筑結(jié)構(gòu)安全的前提下先發(fā)變更聯(lián)系單(聯(lián)系

9、單需建設(shè)項目負責人簽字才生效，涉及到裝飾效果的變更施工必須經(jīng)學院分管院領(lǐng)導(dǎo)確認批準后才生效)，但應(yīng)及時補辦經(jīng)設(shè)計院確認的設(shè)計變更文件備查。3、施工單位無權(quán)擅自改變設(shè)計，對原設(shè)計圖紙中施工確有困難的部分，設(shè)計本身也存在不合理或設(shè)計錯誤，需要請設(shè)計院修改設(shè)計的，施工單位應(yīng)向?qū)W院現(xiàn)場負責人提出書面建議或要求，由學院負責與設(shè)計院協(xié)調(diào)解決。若由于施工條件變動，材料達不到設(shè)計要求或因采用新技術(shù)、新工藝施工等原因，必須對設(shè)計圖紙作某些修改時，應(yīng)事先征得設(shè)計院、學院同意，由施工單位填寫技術(shù)核定單，經(jīng)設(shè)計院簽證認可。所有變更原則上必須有正式的書面通知單，任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補辦學院或設(shè)計院正式發(fā)出的書面

10、變更通知。(二)、工程變更流程1、院方因使用功能調(diào)整而發(fā)生的變更操作程序：學院發(fā)出書面變更要求，通知書交現(xiàn)場，現(xiàn)場工程師會同設(shè)計院進行變更設(shè)計，并出具變更設(shè)計文件，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)、施工單位、審計單位簽收，秘書組(資料員)登記備案，現(xiàn)場工程師督促實施。2、現(xiàn)場工程師、監(jiān)理工程師、施工單位技術(shù)員必須在每道工序?qū)嵤┣巴瓿蓪張D，并提出施工方案，報監(jiān)理工程師審批。為解決施工難題或設(shè)計圖紙錯誤等發(fā)生的結(jié)構(gòu)設(shè)計變更，原則上應(yīng)控制在該工序?qū)嵤┣埃瑖栏穹乐狗倒ず驮斐蓳p失，具體變更程序：現(xiàn)場工程師通知設(shè)計院會同施工單位技術(shù)員對圖紙會審，設(shè)計院出具變更設(shè)計文件，施工單位、監(jiān)理工程師、現(xiàn)場工程師、審計單位簽收，秘

11、書組(資料員)登記備案。(三)、工程變更的實施1、對于任何設(shè)計變更文件，現(xiàn)場代表應(yīng)從施工工藝、材料、造價等角度對其可行性或必要性作出評審。若有不同意見可以以工作聯(lián)系單的形式向設(shè)計院提出修改意見供其參考。2、將設(shè)計變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時，要同時作好交底工作，并隨時指導(dǎo)施工。3、項目負責人在收到設(shè)計變更文件后，應(yīng)及時在有關(guān)的施工圖紙上作好相應(yīng)的標記，注明變更大概內(nèi)容、變更時間、變更出處。二、工程簽證管理(一)、工程簽證流程簽證流程：所有增加的工作量和隱蔽工程，必須由現(xiàn)場工程師、項目監(jiān)理工程師會同審計人員，對所發(fā)生的工程量進行現(xiàn)場實測、核準工程量及施工方法，并備案會簽，報現(xiàn)場組組長審批，秘書組歸檔備

12、案。(二)、工程簽證1、工程簽證應(yīng)與工程驗收同步，簽證期限不能超過一周，特別是隱蔽工程簽證，逾期不予補簽。2、為使工作有序及有利于結(jié)算等，每月月底應(yīng)辦理設(shè)計變更文件的校核；經(jīng)院方、施工方、監(jiān)理、審計單位校核簽字后的簽證單，由施工單位保存一份；院方保存的一份封存后移交秘書組保管，并填寫設(shè)計變更文件移交清單和簽證單移交清單，為方便查對，清單需一式兩份并需學院審計負責人及審計單位人員簽字，雙方各持一份。3、簽證單需四方(施工方、監(jiān)理方、審計方以及院方)共同簽字方為有效4、所有簽證必須附發(fā)生簽證的原始工作聯(lián)系單以及簽證部位簡圖5、凡涉及工程造價認定的項目，現(xiàn)場負責人、監(jiān)理人員及現(xiàn)場組組長均無權(quán)決定，特

13、殊情況必須有院領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)。6、所有現(xiàn)場簽證僅對所發(fā)生的變更工程量給予認定，對現(xiàn)場簽認的造價僅供工程審計參考使用。7、隱蔽工程需在隱蔽前請監(jiān)理、審計人員以及現(xiàn)場工程師共同到現(xiàn)場審核后備案會簽。制度變更管理制度4 第一章總則 第一條為確保油田公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備變符合hse管理要求,根據(jù)中國石油天然氣集團公司工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范q/sy1237-20_的要求,特制定本辦法。第二條本管理辦法適用于油田公司各單位生產(chǎn)運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中發(fā)生的工藝和設(shè)備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。第二章職責第三條安全環(huán)保處組織制定、管理和維護本辦法。第四條各單

14、位組織推行、實施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護本單位的工藝和設(shè)備變更管理,相關(guān)職能部門具體負責本程序的執(zhí)行,并提供咨詢、支持、監(jiān)督、培訓、審核,對變更管理辦法提出改進建議。第五條員工接受工藝和設(shè)備變更管理培訓,參加工藝和設(shè)備變更實施活動,執(zhí)行變更管理程序,并提出改進建議。第三章變更類型第六條同類替換:符合原設(shè)計規(guī)格的更換。第七條微小變更:指用現(xiàn)有設(shè)計書中的備選工藝與設(shè)備或在設(shè)計允許的范圍內(nèi)進行變更,影響較小或沒有影響,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。第八條工藝設(shè)備變更:指涉及工藝技術(shù)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的

15、改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。第九條變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響進行分類,并實施分類管理,工藝設(shè)備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程,同類替換范例見附錄b。第四章變更內(nèi)容第十條本管理辦法所涉及的工藝和設(shè)備變更,主要包括以下內(nèi)容:(一)生產(chǎn)能力改變;(二)物料改變(包括成分和比例的改變)(三)工藝參數(shù)改變;(四)工藝、設(shè)備設(shè)計依據(jù)改變;(五)工藝過程控制系統(tǒng)、控制指標改變;(六)應(yīng)用軟件改變;(七)設(shè)備、設(shè)施負荷改變;(八)設(shè)備和工具改變;(九)安全報警設(shè)定值改變;(十)儀表儀器控制系統(tǒng)改變;(十一)安全裝置及安全附件改變;(十二)非正常(或臨時性的)

16、維修;(十三)操作規(guī)程改變;(十四)設(shè)備、原材料供貨商改變;(十五)裝置布局改變;(十六)產(chǎn)品質(zhì)量改變;(十七)設(shè)計和安裝過程改變;(十八)其他改變。第五章變更申請第十一條根據(jù)需要判斷更換類型、影響因素和影響范圍等方面,提出變更申請,按變更類型做好實施變更前的準備工作,提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄c,工藝設(shè)備變更申請審批表參見附錄d。第十二條變更申請審批內(nèi)容:(一)變更目的;(二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;(三)變更內(nèi)容;(四)健康安全環(huán)境影響(確認是否需要工藝危害分析,如需要,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準的工藝危害分析報告);(五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時應(yīng)提交修改后的

17、操作規(guī)程;(六)對人員培訓和溝通的要求;(七)變更的限制條件(如時間期限、空間大小和物料數(shù)量)等;(八)強制性批準和授權(quán)要求。第十三條申請變更前應(yīng)進行工藝設(shè)備變更過程的風險評估。對存在的安全健康和環(huán)境風險和影響,申請變更時應(yīng)制定合理可控的風險消減方案。第十四條應(yīng)考慮健康安全環(huán)境影響,確認是否進行工藝危害分析,對需要做工藝危害分析的,在申請變更時應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)過批準的工藝危害分析報告。第十五條根據(jù)變更類型,必要時對變更進行技術(shù)可行性分析。第六章變更審批和許可第十六條工藝和設(shè)備變更實施分級管理,各單位根據(jù)變更影響范圍的大小及所需調(diào)配資源的多少,決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工

18、藝安全管理要求的情況下,批準人或授權(quán)批準人方能批準。第十七條各單位在依據(jù)本辦法制定工藝和設(shè)備變更管理程序時,基于本單位生產(chǎn)條件和實際需求而不能完全按照設(shè)計標準執(zhí)行時,應(yīng)上報公司主管部門,在得到公司許可后按要求執(zhí)行。第十八條許可的內(nèi)容應(yīng)書面記載,每次許可的時間不能超過一年,期滿后如果沒有繼續(xù)辦理許可,則應(yīng)按照管理辦法要求執(zhí)行。第七章變更實施第十九條變更應(yīng)嚴格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施,并對變更過程實施跟蹤。第二十條變更實施若涉及作業(yè)許可,應(yīng)辦理作業(yè)許可證,具體執(zhí)行長慶油田分公司作業(yè)許可管理辦法。第二十一條變更實施若涉及啟動前安全檢查,具體執(zhí)行長慶油田分公司啟動前安全檢查管理辦法。第二十二條

19、按照工藝、安全信息管理的相關(guān)要求執(zhí)行變更操作,確保變更涉及的所有工藝、安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到審查、審批、修改和更新。第八章變更結(jié)束第二十三條變更結(jié)束后,應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容、是否達到預(yù)期目的進行驗證,提交工藝設(shè)備變更結(jié)項報告。第二十四條變更實施完成后,應(yīng)完成以下工作:(一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息應(yīng)得到更新;(二)標明了需要實施變更時間段的變更,變更期滿后應(yīng)恢復(fù)到變更前的狀態(tài);(三)變更實施后的連續(xù)試驗記錄;(四)分析和確認變更結(jié)果。第九章變更培訓第二十五條完成變更的工藝、設(shè)備在運行前,應(yīng)對變更影響或涉及到的人員進行培訓或溝通。第二十六條必要時制定培訓計劃,確定培訓內(nèi)容,培訓內(nèi)

20、容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風險和影響,以及同類事故案例。第二十七條接受培訓的人員包括:負責變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備日常運行的工作人員;負責變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備的維護、檢查、維修人員;變更區(qū)域相鄰流程的工作人員;實施變更人員;承包商臨時或短期到變更區(qū)域內(nèi)進行測試或試驗人員;其他相關(guān)人員。第十章文件歸檔第二十八條變更過程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項報告等,在變更結(jié)束后應(yīng)由工藝和設(shè)備變更主管部門整理歸檔。第十一章附則第二十九條本辦法由安全環(huán)保處負責解釋。第三十條本辦法自印發(fā)之日起施行。制度變更管理制度5 1

21、.目的 為了規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,結(jié)合公司的實際情況,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時性的變化。3.變更管理定義變更管理是指對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制,以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影響。變更管理失控,往往會引發(fā)事故。4.變更管理的分類4.1工藝、技術(shù)的變更:4.1.1新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更;4.1.2原料介質(zhì)變更;4.1.3工藝流程及操作條件的重大變更;4.1.4工藝設(shè)備的改進和變更;4.1.5工藝參數(shù)的變更;4.1.6公用工程的水、電

22、、氣、風的變更等。4.2設(shè)備設(shè)施的變更:4.2.1設(shè)備設(shè)施的更新改造;4.2.2安全設(shè)施的變更;4.2.3更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;4.2.4設(shè)備材料代用變更;4.2.5臨時的電氣設(shè)備等;4.2.6監(jiān)控、測量儀表的變更;4.3管理的變更:4.3.1法律法規(guī)和標準的變更;4.3.2人員的較大變更;4.3.3管理機構(gòu)的變更;4.3.4管理職能的變更;5.變更管理職責5.1項目或技改部門負責新建、改建、擴建項目的變更管理;5.2工藝部門負責現(xiàn)有工藝設(shè)備,原料介質(zhì),操作條件,工藝參數(shù)等變更管理;5.3設(shè)備、動力部門負責現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、公用工程的水、電、氣、風等的變更管理;5.4勞動人事部門

23、負責機構(gòu)和人員的變更管理;5.5相關(guān)部門負責相關(guān)安全法律法規(guī)、標準、規(guī)范的變更管理。6.變更程序6.1變更申請。變更實施前,變更的實施部門對變更實施過程進行風險分析,制定控制措施后實施變更。6.2在實施變更時,變更申請人(單位)應(yīng)填寫安全變更申請表并由專人負責管理。6.3變更審批。安全變更申請表填好后,應(yīng)報主管部門和分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6.4變更實施。變更批準后,各相關(guān)職責的主管部門負責實施。任何臨時性的變更,未經(jīng)審查和批準,不得超過原批準的范圍和期限。6.4變更驗收。變更實施結(jié)束后,變更主管部門應(yīng)對變更情況進行驗收,確保變更達到計劃要求。變更主管部門應(yīng)及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。7.變更

24、的管理7.1工藝、技術(shù)的變更:7.1.1使用單位不準隨意變更工藝控制指標,尤其是各種化學反應(yīng)的壓力溫度、原輔材料及產(chǎn)品質(zhì)量等重要控制指標。7.1.2各單位技術(shù)負責人要組織本單位技術(shù)人員及操作人員進行技術(shù)定額的查定,監(jiān)督工藝指標執(zhí)行,優(yōu)化操作技術(shù)及工藝技術(shù),消化吸收外來經(jīng)驗和技術(shù)。從實踐中找出影響安全,成本和生產(chǎn)過程控制的不合理的工藝指標,及時提出變更意見。7.1.3各級技術(shù)管理人員要深入現(xiàn)場,督促檢查工藝指標的執(zhí)行情況,了解存在的問題,及時提出變更意見。7.1.4工藝參數(shù)變更一般指標變更由生產(chǎn)車間技術(shù)負責人向公司主管部門提交工藝變更申請表。由生產(chǎn)技術(shù)負責人協(xié)調(diào)設(shè)備、安全、調(diào)度、供應(yīng)及其他相關(guān)職

25、能部門,對工藝變更申請進行論證。由技術(shù)部門編制工藝變更通知單,經(jīng)公司技術(shù)負責人批準,下發(fā)生產(chǎn)單位,調(diào)度室,并報總工辦備案。重要或較大的工藝控制指標變更,需報總工程師批準簽發(fā)。7.1.5.工藝配方變更、原材料替代、設(shè)備技術(shù)變更7.1.5.1生產(chǎn)單位不準私自變更工藝配方(優(yōu)化試驗配方除外),降低原輔材料質(zhì)量標準,變更品種。7.1.5.2對于優(yōu)化配方的試驗和新型原輔材料的采用、替代,由生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處提出可行性分析報告及試驗方案,編制試驗計劃,上報總工程師批準,總經(jīng)理簽發(fā)后,由生產(chǎn)處和相關(guān)單位組織實施。7.1.6公用工程的水、電、氣、風的變更公用工程的水、電、氣、風的變更,由動力處根據(jù)生產(chǎn)能力負荷的

26、需要,提出可行性分析報告,并編制變更方案和實施計劃,上報總工程師同意,總經(jīng)理辦公會批準后,由動力處組織實施。7.2設(shè)備設(shè)施的變更:關(guān)鍵設(shè)備及裝置的更新、大修要由生產(chǎn)處、總工辦、設(shè)備處和有關(guān)技術(shù)人員廣泛搜集新設(shè)備、新技術(shù)信息,研究在用設(shè)備、裝置存在的問題,提出改造方案,經(jīng)主管負責人審核,報總工程師同意,經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后由設(shè)備處組織實施。7.3管理的變更:7.3.1安全技術(shù)處必須關(guān)注國家安全法律法規(guī)更新變化情況,并根據(jù)安全法律法規(guī)的變化,及時修訂企業(yè)相關(guān)的安全管理制度,使其符合國家最新的法律法規(guī)的要求。7.3.2工藝、技術(shù)部門必須根據(jù)國家或行業(yè)安全標準、規(guī)范的變更,及時更新企業(yè)的相關(guān)標準和安全

27、操作規(guī)程,變更的標準和安全操作規(guī)程經(jīng)主管負責人審核,報總工程師同意,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。7.3.3相關(guān)部門必須按照最新的安全技術(shù)標準、規(guī)范的要求,提出安全裝置變更計劃和實施方案,經(jīng)主管負責人審核,報總工程師同意,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。7.3.4關(guān)鍵崗位人員的增減,必須由用人單位寫出需用人計劃、申請,報勞資處審核,主管經(jīng)理批準,方可人員調(diào)動。7.3.5任何人無權(quán)做出組織機構(gòu)(包括生產(chǎn)工段和班組)的變更,確需變更的,由生產(chǎn)單位提出變更理由,寫出組織機構(gòu)變更申請,經(jīng)主管部門同意,報主管經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準,方可進行變更。8.變更的其他規(guī)定8.1.對以下變更需進行驗證或確認:8.1.1.原輔料、包裝材料

28、質(zhì)量標準的改變或產(chǎn)品包裝形式的改變;8.1.2.工藝參數(shù)的改變或工藝路線的變更;8.1.3.設(shè)備的改變,主要指設(shè)備位置調(diào)整、設(shè)備改進、更換或大修等;8.1.4.安全設(shè)施的變更。8.2變更的實施僅限于變更申請部門申請并得到批準的變更范圍去執(zhí)行,不準超越批準的范圍。8.3變更主管部門應(yīng)及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。8.3發(fā)生重大變更時,銷售公司應(yīng)在變更發(fā)生之日起一個月內(nèi)及時通知給相關(guān)客戶和法規(guī)部門。8.4變更實施結(jié)束后,變更主管部門應(yīng)對變更情況進行驗收,確保變更達到計劃要求。9.檔案管理9.1工藝、技術(shù)的檔案實行統(tǒng)一管理原則,總工辦統(tǒng)一管理技術(shù)檔案。9.2設(shè)備檔案由設(shè)備處負責管理。9.3組織機

29、構(gòu)和人員的變更資料由勞資處存檔。9.4安全管理部將變更審批文件及有關(guān)資料、表格進行歸檔,原件留在安全管理部,其他相關(guān)部門或車間可保留復(fù)印件。制度變更管理制度6 1、發(fā)包方工程部為工程變更主辦部門，各相關(guān)部門會簽，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 2、內(nèi)容2.1工程設(shè)計變更的定性劃分。2.1.1凡屬下列情況之一者，應(yīng)視為工程變更，并辦理變更手續(xù)。a)建筑面積、層數(shù)的增加與減少；b)建筑標準、功能、構(gòu)造、標高的改變；c)由于設(shè)計原因，本公司要求或施工單位要求形成工程結(jié)構(gòu)的改變；d)基礎(chǔ)做法(包括構(gòu)造、截面、材料)的改變；e)建筑設(shè)備(包括給排水、電氣、衛(wèi)生器具、采暖通風、電訊、電梯、電視等)的位置、線路、數(shù)量、構(gòu)

30、造的改變；f)使用材料、構(gòu)配件、成品、半成品(包括種類、規(guī)格、型號)的改變；g)市政工程、配套工程的改變；h)由于設(shè)計原因或施工單位造成的工程事故而形成的變更或相關(guān)項目的變更；i)其他設(shè)計或本公司原因造成的變更。2.1.2凡屬下列情況，不能作為工程變更。a)因設(shè)計不完整或差誤，按圖紙審查會審意見書補充的圖紙與說明；b)因施工質(zhì)量造成的返工；c)施工驗收規(guī)范規(guī)定的允許偏差；d)雖改變施工工藝、方法，但未改變設(shè)計。3工程設(shè)計變更的程序與要求。3.1建設(shè)規(guī)模、外形、外裝飾變更的程序與要求。當發(fā)生建設(shè)規(guī)模(包括層數(shù)、面積)變更，外形(包括高度、屋面構(gòu)造、外墻窗面積)變更，外裝飾(包括裝飾物、花飾、線條

31、、裝飾材料、色彩)變更，應(yīng)按以下程序辦理：3.1.1經(jīng)本公司審理后辦理申報文件。該類變更的主辦部門，當需變更時，應(yīng)由編制申報文件，報市規(guī)劃管理部門。申報文件內(nèi)容包括：工程名稱、地址、變更內(nèi)容、變更理由、所需資金額度，經(jīng)發(fā)包方工程部、材料設(shè)備部、計資部審理并會簽后報發(fā)包人項目總經(jīng)理批準形成公司申請報告。3.1.2公司將變更申請報告報原批準單位呈批。3.1.3變更獲準后，本公司及時書面通知設(shè)計單位，辦理設(shè)計變更。3.1.4形成變更圖后，公司應(yīng)分別將變更圖紙、文件通知施工單位和發(fā)包方工程部，變更文件應(yīng)向材料設(shè)備部、計資部傳閱周知，由發(fā)包方工程部組織變更實施。4功能、設(shè)備、建筑物內(nèi)部墻體變更程序與要求

32、。a)當發(fā)生衛(wèi)生器具、采暖通風、煤氣設(shè)備變更，內(nèi)墻分割開間、進深、內(nèi)墻裝飾材料變更，應(yīng)由主辦部門編制變更文件，經(jīng)工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計資部會審會簽后，報總經(jīng)理批準生效。b)發(fā)包人項目公司總經(jīng)理批準后，通報設(shè)計單位、施工單位及發(fā)包方工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計資部，由工程部組織變更實施。5、由于設(shè)計原因而發(fā)生的重大結(jié)構(gòu)(方案或形式)變更，應(yīng)由發(fā)包方工程部提出，報發(fā)包人項目總經(jīng)理批準再作變更設(shè)計，同時通知工程部、材料設(shè)備室部、成本部、計資部，并應(yīng)及時通知施工單位并組織實施。6、一般小規(guī)模的構(gòu)造性變更，不涉及建筑外形、變更總價在五千元以內(nèi)的，由工程部主辦，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)后即可組織實施。

33、但應(yīng)通報計資部、材料設(shè)備室、成本部。7、對因地基深淺變化和基土強度原因形成的基礎(chǔ)做法變更，應(yīng)由發(fā)包方工程部隨基礎(chǔ)工程驗收辦理竣工圖和工程追加減手續(xù)，可不辦理申報手續(xù)。8、對3.1、4、5條范圍的變更在未辦理審批手續(xù)和未獲準時，一律不準實施變更。9、由于設(shè)計不合理或失誤形成的設(shè)計變更，不能支付變更設(shè)計費。10、所有設(shè)計變更均以批準文件或變更為準，口頭通知無效。11、設(shè)計變更獲準后，成本部按批準規(guī)、范圍、標準、做法編制調(diào)整預(yù)算，在工程決算時辦理追加減。計劃、統(tǒng)計人員辦理計劃調(diào)整和實際量。12、設(shè)計變更文件與圖紙應(yīng)作為工程資料的組成部分，妥善保管，統(tǒng)一歸檔。制度變更管理制度7 第一章總則 第一條為防

34、止工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風險帶來的危害,規(guī)范工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)的管理,確保作業(yè)人員健康和安全,根據(jù)集團公司工藝設(shè)備變更管理規(guī)范,特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司,控股企業(yè)參照本規(guī)定執(zhí)行。第三條本規(guī)定中工藝和設(shè)備變更管理是指各單位生產(chǎn)運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝設(shè)備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。第四條變更應(yīng)實施分類管理,基本類型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換。(一)工藝設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。(二)同類替換是指符合原設(shè)計規(guī)格的更換。(三)微小變更是指影響較小

35、,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。第二章管理職責第五條公司安全環(huán)保處組織制定、管理和維護本規(guī)定。并對程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。第六條公司業(yè)務(wù)主管部門負責本規(guī)定的執(zhí)行,并提供培訓、監(jiān)督和考核。第七條各單位執(zhí)行工藝和設(shè)備變更管理規(guī)定,并提出改進建議。第八條員工接受工藝設(shè)備變更管理培訓,執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定。第三章變更范圍第九條本規(guī)定所涉及的工藝和設(shè)備變更范圍主要包括:(一)生產(chǎn)能力的改變;(二)物料的改變(包括成分比例的變化);(三)化學藥劑和催化劑的改變;(四)設(shè)備、設(shè)施負荷的改變;(五)工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變;(六)設(shè)備和工

36、具的改變或改進;(七)工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等);(八)安全報警設(shè)定值的改變;(九)儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變;(十)軟件系統(tǒng)的改變;(十一)安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變;(十二)非標準的(或臨時性的)維修;(十三)操作規(guī)程的改變;(十四)試驗及測試操作;(十五)設(shè)備、原材料供貨商的改變;(十六)運輸路線的改變;(十七)裝置布局改變;(十八)產(chǎn)品質(zhì)量改變;(十九)設(shè)計和安裝過程的改變;(二十)其他。第十條所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設(shè)備變更管理執(zhí)行變更管理流程,參見附錄a。同類替換不執(zhí)行變更管理流程,同類替換范例見附錄b。第四章變更申請、審批第十一條變更申請人應(yīng)

37、初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況,按分類做好實施變更前的各項準備工作,提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄c,工藝設(shè)備變更申請審批表參見附錄d。第十二條變更申請人應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響,并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的,分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準。第十三條變更應(yīng)實施分級管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少,決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準人或授權(quán)批準人方能批準。公司專業(yè)部門組織的工藝設(shè)備變更由公司業(yè)務(wù)主管部門審批。二級單位組織的工藝設(shè)備變更由二級單位審批,微小變更由三級單位負責審批。第十四條變更申請審批內(nèi)容:(一)變更目的

38、;(二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;(三)變更內(nèi)容;(四)健康安全環(huán)境的影響(確認是否需要工藝危害分析,如需要,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準的工藝危害分析報告);(五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程;(六)對人員培訓和溝通的要求;(七)變更的限制條件(如時間期限、物料數(shù)量等);(八)強制性批準和授權(quán)要求。第十五條變更申請應(yīng)經(jīng)相關(guān)的工藝技術(shù)、安全環(huán)保人員審查通過后,由技術(shù)負責人審核和變更批準人批準。第五章變更實施第十六條變更應(yīng)嚴格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施,主管部門應(yīng)對變更過程實施跟蹤。第十七條變更實施若涉及作業(yè)許可,應(yīng)辦理安全作業(yè)許可票,具體執(zhí)行作業(yè)許可管理規(guī)定。

39、第十八條變更實施若涉及啟動前安全檢查,應(yīng)進行啟動前安全檢查,具體執(zhí)行啟動前安全檢查規(guī)定。第十九條相關(guān)部門和單位應(yīng)確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當?shù)膶彶椤⑿薷幕蚋?。第二十條完成變更的工藝、設(shè)備在運行前,應(yīng)對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。(一)變更所在區(qū)域的人員,如維修人員、操作人員等;(二)變更管理涉及的人員,如設(shè)備管理人員、培訓人員等;(三)承包商和(或)供應(yīng)商;(四)外來人員;(五)相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員;(六)其他相關(guān)的人員。第二十一條必要時,主管部門和單位應(yīng)針對變更制定培訓計劃,培訓內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容,變更中可能的風險和影響,

40、以及同類事故案例。第二十二條變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄,以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更驗收報告等。第六章變更結(jié)束第二十三條變更實施完成后,主管部門和單位應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容,以及是否達到預(yù)期目的進行驗證,提交工藝設(shè)備變更驗收報告,并完成以下工作:(一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新;(二)規(guī)定了期限的變更,期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況;(三)試驗結(jié)果已記錄在案;(四)確認變更結(jié)果;第七章附則第二十四條本規(guī)定由公司安全環(huán)保處負責解釋。(五)變更實施過程的相關(guān)文件歸檔。第二十五條本規(guī)定自

41、發(fā)文之日起施行。制度變更管理制度8 一、目的 為了規(guī)范變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。二、范圍變更管理包括對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。三、職責由產(chǎn)生變更的相關(guān)部門主管提出變更申請及進行變更后的風險分析,企業(yè)安全委員會審批驗收。四、變更管理要求1.要明確變更的內(nèi)容。2.要按規(guī)定的程序來完成有關(guān)變更的手續(xù)。如應(yīng)先提出申請,履行審批及驗收程序,同時對變更過程及變更所產(chǎn)生的風險應(yīng)進行分析評價等。3.要根據(jù)評價結(jié)果,制定相應(yīng)的控制措施。4.應(yīng)將變更后的內(nèi)容及相關(guān)控制措施,及時傳達給相關(guān)人員,并對操作人員及相關(guān)人員進行培訓。五、變更的類型1、根據(jù)

42、本企業(yè)的特點,變更類型主要有:(1)工藝、技術(shù)變更包括:a.原材料介質(zhì)的變更;b.作業(yè)現(xiàn)場改建項目引起的技術(shù)變更;c.工藝流程及操作條件的變更;d.工藝設(shè)備的改進和變更;e.操作規(guī)程的變更;f.工藝參數(shù)的變更;g.公用工程的水、電、氣、風的變更等。(2)設(shè)備設(shè)施的變更包括:a.設(shè)備設(shè)施的更新改造;b.安全設(shè)施的變更;c.更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件;d.設(shè)備材料代用變更;e.臨時的電氣設(shè)備等。(3)管理變更主要包括:a.法律、法規(guī)和標準的變更;b.人員的變更;c.管理機構(gòu)的較大變更;d.管理職責的變更;e.安全標準化管理的變更等。六、變更的程序要求1.變更申請各部門需實施變更時,由申請人填寫統(tǒng)

43、一的變更申請表。2.變更審批(1)變更申請表填好后,先報部門主管批準,再報企業(yè)安全委員會主任批準,重大變更還需報總經(jīng)理批準。(2)變更批準后,實施部門應(yīng)會同企業(yè)安全委員會及相關(guān)人員對變更過程和變更結(jié)果進行風險分析,確定變更可能產(chǎn)生的風險,制定相應(yīng)的控制措施。3.變更實施變更批準后,由各相關(guān)職責的主管部門負責實施。任何臨時性的變更,未經(jīng)審查和批準,不得超過原批準的范圍和期限。4.變更驗收變更實施結(jié)束后,變更主管部門應(yīng)會同企業(yè)安全委員會、實施部門對變更情況進行驗收,確保變更達到預(yù)期要求。變更主管部門應(yīng)及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。七、附件變更申請表aq-bzh40變更風險分析表aq-bzh41

44、變更驗收表aq-bzh42制度變更管理制度9 （一）組織機構(gòu) 組長：項目經(jīng)理副組長：項目副經(jīng)理成員單位：HSE部、綜合辦公室、工程管理部、投資控制部、財務(wù)部（二）職責1、組長是制度變更最終確認與審批人；2、副組長是制度變更管理的最終確認與審核人；3、各成員單位負責各分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的變更管理HSE部是健康、安全、環(huán)護相關(guān)制度變更管理的主管部門。綜合辦公室是崗位職責、物資管理相關(guān)制度變更管理的主管部門。工程管理部是項目管理手冊、統(tǒng)籌計劃等制度變更管理的主管部門。投資控制部是投資控制制度變更管理的主管部門。財務(wù)部是財務(wù)制度變更管理的主管部門。第三章變更程序第四條變更申請人首先根據(jù)上級文件要求或者

45、是實際情況提出變更申請的內(nèi)容，說明變更的理由。如果變更涉及到設(shè)計，施工，監(jiān)理、勘察等單位，由申請人與相關(guān)單位進行詳細溝通，確保變更內(nèi)容能夠執(zhí)行或按目標完成。第五條為了對變更實施有效管理和控制，要求對制度變更前負責變更管理部門要與涉及相關(guān)部門進行討論，確保制度變更后能相互配合、執(zhí)行。第六條變更后管理制度要以文件形式下發(fā)或者重新印發(fā)變更后制度下發(fā)。第七條變更人員的職責（一）變更申請人：指提出變更申請的人員，根據(jù)上級文件要求及項目部實際情況提出變更。（二）部門負責人：變更部門負責人對提出的變更內(nèi)容進行審核、確認其變更符合項目部和上級制度要求，綜合考慮變更后責任和義務(wù)與個人能力、相關(guān)協(xié)調(diào)部門的職責、配

46、合能達到預(yù)期目標。負責人也可作為申請人提出變更申請。（三）項目副經(jīng)理審核人：負責確保審核用的文件符合國家、企業(yè)、上級主管部門的制度要求，變更后責任和義務(wù)與部門相關(guān)能力能相適應(yīng)，變更后的制度能對項目建設(shè)有促進、提高作用。（四）項目經(jīng)理審批人：是最終變更制度的審批負責人，宏觀考慮變更后制度符合項目建設(shè)的總體目標，對項目管理有提高，各部門間便于相互配合、明確責任、推進項目建設(shè)。第八條變更的申請審批。審核人、審批人同意變更申請，應(yīng)在變更申請表上簽名。制度變更通過審批后申請人通知所有受變更影響的部門；審核人、審批人不同意變更的申請，將變更申請表退回申請人，告知原因。所有制度變更通過審批后以紙質(zhì)方式報綜合

47、辦公室備案。第五章附則第十五條本制度由負責解釋。第十六條本制度自二O一七年十一月一日起施行。制度變更申請表變更申請部門變更申請人變更申請時間變更制度名稱：申請變更的理由：部門負責人審核意見：審核人：_年_月_日項目副經(jīng)理審核意見：審核人：_年_月_日項目經(jīng)理審批意見：審核人：_年_月_日制度變更管理制度10 工程開工前必須進行圖紙會審，將施工圖上的問題提前解決，盡量減少施工中的設(shè)計變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行： 一、工程設(shè)計變更的具體經(jīng)辦人為現(xiàn)場項目負責人，具體負責與施工承包單位、設(shè)計單位、業(yè)主等有關(guān)單位和人員的聯(lián)系，并負責分發(fā)設(shè)計變更通知單。二、所有設(shè)計變更必須有文字記載，禁止口

48、頭承諾。特殊情況下，如口頭承諾，事后必須在7日內(nèi)補辦設(shè)計變更通知單。三、由于各種原因引起設(shè)計變更造成的工程費用較大增加，應(yīng)注明增加部分費用的處理意見。四、設(shè)計變更一般經(jīng)由項目管理組通知設(shè)計單位，設(shè)計單位出具合符規(guī)范的變更通知單由項目負責人發(fā)至相關(guān)單位，方可付諸實施。重大變更經(jīng)報主管處領(lǐng)導(dǎo)閱批后進行。五、現(xiàn)場施工過程中發(fā)生的各種簽證均需通報工程例會討論研究后由項目負責人簽具原始憑證，監(jiān)理、審價及相關(guān)管理人員任何項目管理人員（包括處長在內(nèi)）未經(jīng)簽證程序簽署的簽證均為無效簽證。所發(fā)生的工程簽證應(yīng)及時處理，一般不得超過7天。六、所有工程的設(shè)計變更由項目負責人分發(fā)到以下單位和人員：設(shè)計單位、施工承包單位

49、，監(jiān)理單位、審價單位、主管處領(lǐng)導(dǎo)、處資料室、預(yù)決算員和各專業(yè)現(xiàn)場施工管理負責人。七、各專業(yè)工種的設(shè)計變更應(yīng)加強相互聯(lián)系，避免信息不通造成新的變更和費用增加。制度變更管理制度11 第一章總則 第一條為加強監(jiān)督，提高工程效益和工作效率，特制定本辦法。第二條職能部門在基建維修工程(包括土建、水電安裝、市政、綠化等)項目設(shè)標時，應(yīng)做好詳細預(yù)算，盡可能地將工程項目包括在工程承包范圍內(nèi)，減少工程變更。基建、維修現(xiàn)場代表應(yīng)本著認真負責，實事求是的精神做好相關(guān)變更簽證工作。第三條凡是經(jīng)過招投標造價在5萬元(含5萬元)以上的工程確定施工單位的工程，在施工過程中，如出現(xiàn)確需進行工程變更簽證的情況，按本辦法規(guī)定的程

50、序執(zhí)行。第四條本文中的“工程變更簽證”指的是“工程量變更簽證”或“工程項目變更簽證”。如涉及材料價格，則按該工程招標文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。特殊材料(指政府信息價不能反映其價值，且市場價浮動范圍較大的材料。如裝修材料等)的價格談判，不屬本辦法管理范圍之列。第五條本文中的部分用詞釋義。“甲方”指電子科技大學中山學院。“主管部門”指后勤管理處?！奥毮懿块T”指后勤管理處基建科或維修綠化中心?！笆褂貌块T”指建筑物的使用管理部門。第二章細則第六條工程變更條件工程變更條件分為設(shè)計變更和甲方變更。滿足以下兩個條件之一的，可按程序進行工程變更簽證；否則，不允許進行變更。1、設(shè)計變更按招標時的勘探資料及設(shè)計圖紙施工

51、，不能滿足實際技術(shù)要求，經(jīng)過設(shè)計單位、勘探單位和監(jiān)理單位共同確認必須修改的。如基礎(chǔ)超深(挖)、基礎(chǔ)或上部結(jié)構(gòu)形式更改或數(shù)量增加等。施工圖會審綜合意見和審圖公司修改意見，如屬強制性規(guī)定的，直接按規(guī)定修改后執(zhí)行；如屬建議性意見，則由職能部門根據(jù)實際按程序報批后執(zhí)行。2、甲方變更甲方根據(jù)實際需要，從投資、工期或日後使用的合理性等方面對工程項目某部分的材料或使用功能等進行更改。使用部門在建設(shè)過程中提出更改要求，須經(jīng)學院主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并將有關(guān)書面資料報送職能部門后才能進行以下工程變更程序。第七條工程變更程序符合工程變更條件項目的，須嚴格按以下程序辦理相關(guān)手續(xù)：(變更方案)技術(shù)確認(變更方案)造價分析(變

52、更方案)學院確認(變更方案)現(xiàn)場簽證1、(變更方案)技術(shù)確認職能部門根據(jù)現(xiàn)場實際情況，協(xié)調(diào)有關(guān)單位，確定可行的經(jīng)濟的變更方案。變更方案須經(jīng)相關(guān)部門書面確認可行。變更方案包括書面說明和施工圖。書面確認資料(變更通知)作為技術(shù)文件。技術(shù)文件是竣工資料的一部分，由職能部門負責歸檔。完成本步驟時間一般不超過2個工作日。(重大變更及需組織專家論證的情況除外)2、(變更方案)造價分析職能部門根據(jù)變更方案，協(xié)調(diào)有關(guān)單位，估算完成變更項目所需的費用。估算應(yīng)合理地體現(xiàn)變更項目當前的價值。結(jié)算時，該部分工程造價不能突破估算價。完成本步驟時間一般不超過2個工作日。(重大變更的情況除外)3、(變更方案)學院確認學院職

53、能部門按以下順序完成書面確認程序基建、維修現(xiàn)場代表職能部門負責人主管部門學院審計部門學院財務(wù)部門學院主管領(lǐng)導(dǎo)其中，造價估算在3000元以下的，按順序確認；造價估算在3000元以上(含3000元)的，按順序確認。完成本步驟時間一般不超過2個工作日。(重大變更的情況除外)書面確認資料由職能部門負責歸檔。上述資料作為結(jié)算依據(jù)的一部分。4、(變更方案)現(xiàn)場簽證變更方案實施前，職能部門必須完成上述3步程序?，F(xiàn)場簽證分以下兩種情況：(1)按變更后的施工圖施工的，則此施工圖作為結(jié)算審核的依據(jù)。工程量根據(jù)計價規(guī)則按圖計算。職能部門可直接以書面形式通知施工單位實施。(2)需根據(jù)現(xiàn)場實際情況施工，工程量須現(xiàn)場實際

54、量度的，則按以下情況執(zhí)行：造價估算在3000元以下的，由基建、維修現(xiàn)場代表，施工單位現(xiàn)場代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場代表三方共同簽字確認，學院審計部門根據(jù)書面資料抽檢。如屬隱蔽工程，職能部門須保留相應(yīng)部位的數(shù)碼照片作為竣工資料。造價估算在3000元以上(含3000元)的，由學院審計部門代表、基建維修現(xiàn)場代表、施工單位現(xiàn)場代表和監(jiān)理單位現(xiàn)場代表四方共同簽字確認。如屬隱蔽工程，職能部門須保留相應(yīng)部位的數(shù)碼照片作為竣工資料。書面確認資料由職能部門負責歸檔。上述資料作為結(jié)算依據(jù)的一部分。學院工程一般存在工期緊，任務(wù)重的特點。為配合工程的進展，使工程變更簽證工作能順利完成，學院各部門需要密切配合，做好相關(guān)簽證工作

55、。職能部門根據(jù)工程的進展，盡可能提前1個工作日通知學院審計部門，以便學院審計部門安排工作。學院審計部門接到通知后，盡可能在1個工作日內(nèi)完成簽證。為使工程順利進展，一般情況下，完成變更簽證的時間不應(yīng)超過2個工作日。第三章其他事項第八條本管理辦法于頒布之日起實施。制度變更管理制度12 為了規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，特制定本制度，本制度適用于公司生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時性的變化。 1、管理職責1.1、變更申請人負責提出書面變更申請經(jīng)部門負責人確認；1.2、分管經(jīng)理負責歸口部門的變更審核；1.3、總經(jīng)理負責變更的審批；1.4、分管副經(jīng)

56、理負責對變更情況進行驗收。2、變更分類2.1、工藝技術(shù)變更2.1.1、生產(chǎn)主要原料變更2.1.2、工藝流程和主要生產(chǎn)條件的重大變更2.1.3、工藝設(shè)備的改進和變更2.1.4、操作規(guī)程的重大變更2.1.5、工藝參數(shù)的變更2.1.6、公用工程的水、電、氣等的變更2.2、設(shè)備設(shè)施變更2.2.1、設(shè)備設(shè)施的更新改造2.2.2、安全設(shè)施的變更2.2.3、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件2.2.4、設(shè)備的材料變更2.2.5、臨時的電氣設(shè)備變更2.2.6、監(jiān)控、測量儀表的變更2.2.7、設(shè)備運行程序軟件的變更2.3、管理變更2.3.1、法律、法規(guī)和標準規(guī)范的變更2.3.2、公司人員的變更2.3.3、_機構(gòu)的重大

57、變更2.3.4、管理職責的變更2.3.5、安全標準化管理的變更等3、工作程序3.1、變更申請人提出書面變更申請，說明變更的具體情況及相關(guān)依據(jù)，并對變更存在的風險情況進行分析，變更申請部門負責人簽字認可。3.2、變更申請部門負責人將變更報告送交分管副經(jīng)理審核。3.3、分管副經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準。3.4、變更審批后，變更申請部門_人員進行變更的實施。3.5、變更實施前，實施部門要對變更的實際過程進行風險分析，制定相應(yīng)的措施后，實施變更。3.6、分管副經(jīng)理負責對變更的的實施結(jié)果進行檢查驗收。制度變更管理制度13 一、目的： 確保當業(yè)主發(fā)出的變更簽證及與項目有關(guān)的工作指示、意見通知，承建商能及時進行

58、修改落實，反映到現(xiàn)場施工過程中。確保發(fā)生的各類變更和簽證能得到識別及保持歸檔，且能及時反映到相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同、工程造價修改。理清設(shè)計變更簽證流程，保證承建商能及時進行變更簽證單結(jié)算和支付。二、適用范圍：適用于本項目各承建商在工程項目建造和交付維修保養(yǎng)全過程。三、術(shù)語和定義：設(shè)計通知：指有設(shè)計單位或業(yè)主工程師直接發(fā)出的，對原設(shè)計圖紙進行的修改或補充，包含承建商和監(jiān)理單位提出的優(yōu)化和變更(需經(jīng)業(yè)主審核認可后)，以設(shè)計變更單的形式發(fā)出，需經(jīng)設(shè)計代表、業(yè)主代表、總監(jiān)理工程師三方簽字有效。工程變更/現(xiàn)場簽證指令：是指業(yè)主工程師發(fā)出的新增加工程內(nèi)容或其他涉及到費用變更的指令。工程聯(lián)系單：是指業(yè)主工程

59、師發(fā)出的對工程現(xiàn)場項目質(zhì)量、進度等方面的要求，不涉及到費用的變更。四、原則：書面原則：現(xiàn)場所有的變更和修改，均必須有業(yè)主書面的工程變更/現(xiàn)場簽證指令，如遇特殊、緊急事項業(yè)主工程師可先根據(jù)現(xiàn)場實際情況口頭指令承建商施工，但必須在3日內(nèi)補發(fā)書面指令給承建商。沒有書面指令，承建商不得申報變更簽證和費用。一單一算原則：一個設(shè)計變更或工程指令單對應(yīng)一份工程簽證單，一份工程量計算書，且對應(yīng)工程合同中相適應(yīng)的相關(guān)條款。時效性、多級審核原則：工程變更/現(xiàn)場簽證指令、設(shè)計變更單下發(fā)至承包商，承包商完成變更任務(wù)后在7天內(nèi)需通知業(yè)主代表和監(jiān)理現(xiàn)場確認(以自監(jiān)理和業(yè)主方工地代表確認完工情況的日期開始計算)并在15個自

60、然日內(nèi)編寫簽證結(jié)算書一式四份并后付相應(yīng)變更依據(jù)(變更依據(jù)為設(shè)計通知、工程指令單復(fù)印件)報監(jiān)理單位審核，簽證結(jié)算書應(yīng)經(jīng)承包商項目經(jīng)理等有關(guān)人員簽名并加蓋公章。監(jiān)理單位在7個工作日內(nèi)經(jīng)主管工程師、總監(jiān)審核確認并加公章后交代建公司審核后報發(fā)包人項目部核定。月結(jié)原則：每月25日施工單位提交截止本月已審核完成的審批單，連同工程月進度款一起申報。如當月沒有申報，可在下月工程進度款中申報，再次超過此時效，變更簽證單不予認可。變更簽證的結(jié)算必須要有齊備的文件(含業(yè)主下發(fā)的設(shè)計變更單或工程指令單、審核完成的簽證單、審核完成后簽證單的預(yù)算書)，份數(shù)同工程進度款申報表一致，并加蓋公章。獨立準確原則：在承建商提交的工