質(zhì)量環(huán)境內(nèi)審檢查表

1、受審核部門(mén)：文管中心編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001：2004，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.1總則4.2.1總則4.4.4環(huán)境治理體系文件組織是否有文件的治理體系?相關(guān)文件是否齊全?文件是書(shū)面形式依舊電子形式?與治理體系相關(guān)的文件有多少?與受審核部門(mén)相關(guān)的文件是多少?組織結(jié)構(gòu)圖、治理方針、三同時(shí)報(bào)告等是否存完好?電子形式文件的使用

2、是否有效?治理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素(或過(guò)程)并符合其要求?要素(或過(guò)程)之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述?治理體系文件的內(nèi)容是否滿足TS16949、ISO14001的要求?手冊(cè)治理體系要素(過(guò)程)間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清晰?查詢相關(guān)文件的途徑有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑?文件是否便于查閱?4.2.2治理手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)治理手冊(cè)的覆蓋面是否完整?如對(duì) TS16949、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁,剪裁細(xì)節(jié)講明的是否合理?治理手冊(cè)是否包括治理體系的范圍。治理手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性。治理手冊(cè)是否引用或包括程序文件。治理手冊(cè)是否包括治理體系過(guò)程(或要素)之間的相互作用

3、的表述。手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào),是否有可操作性。受審核部門(mén)：文管中心編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001：2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.2治理手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)治理手冊(cè)的操盡情況手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件操縱要求。4.2.3文件操縱4.2.3文件操縱4.4.5文件操縱制定的文件操縱程序是否符合要求文件操縱程序內(nèi)容是否完整,

4、是否有可操作性?程序中是否對(duì)文件的編制、公布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定?程序文件是否有效版本?外來(lái)文件(如標(biāo)準(zhǔn))是否包括在操縱范圍之例?是否規(guī)定了文件夾的保管方法?是否規(guī)定了適用和定期評(píng)審文件的有效性?對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件?是否規(guī)定了失效文件的處置、治理方法?文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、公布、保管、修訂、評(píng)審情況所有文件是否字跡清晰?所有文件標(biāo)識(shí)是否明確?文件公布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn)?所有文件是否均注明制定或修訂日期？受審核部門(mén)：文管中心編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001：2004體系文件、適用法律

5、法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.3文件操縱4.2.3文件操縱4.4.5文件操縱文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、公布、保管、修訂、評(píng)審情況文件修改后是否重新批準(zhǔn)？識(shí)不文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外來(lái)文件的操縱是否對(duì)外來(lái)文件夾的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定？執(zhí)行的如何？作廢文件的治理是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)

6、和治理，以防止誤用？4.2.4記錄操縱4.2.4記錄操縱4.5.3記錄是否有對(duì)記錄進(jìn)行治理的程序程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等治理內(nèi)容做了規(guī)定?本組織與有關(guān)的記錄有哪些?與受審核部門(mén)有關(guān)的記錄有哪些?程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求?是否有保存期限的規(guī)定?受審核部門(mén)：文管中心編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)

7、SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.4記錄操縱4.2.4記錄操縱4.5.3記錄記錄治理的實(shí)況是否對(duì)記錄進(jìn)行清理,列出了清單?對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、愛(ài)護(hù)是否與書(shū)面程序的要求相一致?記錄是否填寫(xiě)正確、字跡清晰?貯存是否便于存取和檢索?貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜,防塵、防蛀等愛(ài)護(hù)措施是否得當(dāng)?過(guò)期記錄是否完整?能否提供足夠信息?信息是否可靠、可見(jiàn)證?記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性?職員在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息治理系統(tǒng)獵取相應(yīng)信息? 受審核部門(mén)：總經(jīng)理編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949，ISO14001，OHSAS18001

8、，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.1治理承諾5.1治理承諾最高治理者對(duì)其建立和改進(jìn)治理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)?總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書(shū)面的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo),并采取措施使職員正確理解并貫徹執(zhí)行?是否通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告文件等方式將相關(guān)方(客戶)的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層職員?各階層職員是否充分理解這些要求的重要性,并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)?是否定期進(jìn)行治理評(píng)審,確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

9、健康安全治理體系的適用性、有效性和充分性。是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。5.2以顧客、和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)組織是如何樣做到以顧客、環(huán)境和職員為關(guān)注焦點(diǎn)的?組織是通過(guò)什么方法掌握顧客、職員以及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求以及對(duì)愛(ài)護(hù)環(huán)境的要求?組織如何將顧客的要求、環(huán)境愛(ài)護(hù)的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、職員以及其他相關(guān)方的中意? 受審核部門(mén)：總經(jīng)理編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求

10、檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.3治理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針質(zhì)量、環(huán)境方針的制定是否制定了文化的治理方針?治理方針是否經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)治理方針的內(nèi)容是否與組織的宗旨相適宜。是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境阻礙質(zhì)量環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。是否對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；是否對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出承諾。是否提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架。是否與公司的其他方針一致。治理方針的傳達(dá)與治理如何向全體職員傳達(dá)的?采取了哪些方式

11、?詢問(wèn)職員，看職員是否了解治理方針?為公眾如何獲得治理方針? 受審核部門(mén)：總經(jīng)理編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001：2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.3治理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針治理方針是否得到實(shí)施檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施?治理方針的評(píng)審與修訂是否有定期評(píng)審治理方針的規(guī)定?最高治理者是否定期評(píng)審過(guò)治理方針?如何

12、對(duì)治理方針進(jìn)行修訂?評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么?是否建立了環(huán)境因素識(shí)不和評(píng)價(jià)的程序有無(wú)環(huán)境因素識(shí)不和評(píng)價(jià)的程序?程序中是否包括環(huán)境因素識(shí)不和評(píng)價(jià)的要求?是否對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)不是否按程序要求識(shí)不環(huán)境因素?是否規(guī)定了識(shí)不的范圍和對(duì)象?是否有環(huán)境因素的清單?受審核部門(mén)的環(huán)境因素有哪些?用什么方法和如何樣進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)不是否規(guī)定了識(shí)不環(huán)境因素的方法?方法是否適宜?識(shí)不環(huán)境因素時(shí),收集了哪些原始資料?識(shí)不環(huán)境因素應(yīng)把握的要點(diǎn)是否考慮了環(huán)境因素的七種類型?是否考慮到可對(duì)其施加阻礙的相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素? 受審核部門(mén)：總經(jīng)理編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)

13、則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.2.1環(huán)境因素4.3.1環(huán)境因素如何進(jìn)行環(huán)境阻礙評(píng)價(jià)有無(wú)規(guī)定環(huán)境阻礙評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟?有無(wú)重大環(huán)境因素清單?評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理?對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行環(huán)境因素的補(bǔ)充識(shí)不和評(píng)價(jià)?如何對(duì)重大環(huán)境因素的操縱進(jìn)行策劃是否依照環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果,制定了重大環(huán)境因素操縱措施打算?對(duì)重大環(huán)境因素的操縱措施有哪些?對(duì)潛在重大環(huán)境因素是否

14、制定了應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)措施?環(huán)境因素的住處能否及時(shí)更新有無(wú)更新信息的規(guī)定?是否按規(guī)定實(shí)施更新?在制定方針、目標(biāo)和指標(biāo)時(shí),是否考慮了重大環(huán)境因素哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)?其他環(huán)境因素如何操縱?5.2.2法律法規(guī)和其他要求4.3.2法律和其他要求是否建立并保持了識(shí)不、獲得和更新法律及其他要求的程序程序是否規(guī)定了識(shí)不適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法?程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道?程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員,是否規(guī)定了收集頻次、途徑登錄方法? 受審核部門(mén)：總經(jīng)理編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體

15、系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.2.2法律法規(guī)和其他要求4.3.2法律和其他要求如何向職員和其他相關(guān)方傳達(dá)法律法規(guī)和其他要求的信息法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通?誰(shuí)負(fù)責(zé)?適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些受審核部門(mén)適用的法律法規(guī)有哪些職員是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的后果?是否建立了法規(guī)和其他要求的清單?有無(wú)遺漏?受審核部門(mén)適用的法規(guī)有哪些?有無(wú)遺漏?法規(guī)是否及時(shí)變更由誰(shuí)負(fù)責(zé)?做得如何?5.4.1治理目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1

16、質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)組織是否設(shè)定了治理目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件?是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?是否分解到有關(guān)的職能和層次?設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的內(nèi)容目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法律、法規(guī)和其他要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重大環(huán)境因素？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了職員和相關(guān)方的要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否體現(xiàn)了預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神？目標(biāo)和指標(biāo)是否具有可測(cè)量性，有無(wú)測(cè)量目標(biāo)和指標(biāo)的方法？是否為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成 時(shí)刻。受審核部門(mén)：總經(jīng)理編制

17、人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.4.1治理目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)的情況受審核部門(mén)是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量化？是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)？目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況是否制定 了實(shí)施目標(biāo)的指標(biāo)的方案？企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？是否已向有

18、關(guān)人員傳達(dá)？有關(guān)人員是否清晰？有無(wú)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？依據(jù)什么評(píng)審、修訂？目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？受審核部門(mén)：總經(jīng)理編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.4.6環(huán)境治理方案4.3.4

19、環(huán)境治理方案治理方案的內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求是否明確了責(zé)任人？是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法？是否明確了時(shí)刻要求？是否規(guī)定了資源保證？如何監(jiān)督方案的實(shí)施由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督?如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果?方案能否保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過(guò)程?是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案?有關(guān)人員是否參與方案的制定?是否及時(shí)修訂方案什么情況下修訂方案?是否進(jìn)行過(guò)修訂?5.4.2治理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃策劃是否滿足治理目標(biāo)及治理體系總要求?治理體系策劃的輸出是否形成文件?如何保證策劃能滿足治理目標(biāo)及治理體系總要求?現(xiàn)有治理體系策劃后形成了多少文件情況?有多少份程序文件?是否滿

20、足要求?治理目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)(以此確認(rèn)治理體系策劃的有效性)?受審核部門(mén)：總經(jīng)理編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.4.2治理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃是否提供了實(shí)施治理目標(biāo)的資源?實(shí)施治理目標(biāo)的資源是否充足,有多少質(zhì)檢員?有多少計(jì)量員?多少內(nèi)審員?是否發(fā)給內(nèi)審員聘書(shū)?環(huán)境有關(guān)的人員是否進(jìn)了培訓(xùn)?

21、治理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)在文件是否體現(xiàn)了治理體系的持續(xù)改進(jìn)?治理體系策劃是否受控?更改期間治理體系的完整性是否得到了保持?文件的更改是否受控?5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖?相關(guān)職能部門(mén)或崗位(尤其是從事治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員)的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件?受審核部門(mén)的職責(zé)是什么?最高治理者的職責(zé)、權(quán)限最高治理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)?最高治理者是否指定了治理者代表、是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了治理者代表的職責(zé)和權(quán)限?受審核部門(mén)：總經(jīng)理/治理者代表編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核

22、準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)治理者的作用治理者是否為實(shí)施、操縱和改進(jìn)治理體系提供必要的資源,包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源?提供資源的途徑是否明確?承擔(dān)治理職責(zé)的人員,如何表明其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾?治理者如何參與和支持質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)?有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的各部門(mén)、各類人員的職

23、責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的?各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系?各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)治理方針之間的關(guān)系?5.5.2治理者代表5.5.2治理者代表4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)治理者代表的職責(zé)權(quán)限治理者代表是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)?是否向最高治理者報(bào)告治理體系的運(yùn)行情況?受審核部門(mén)：總經(jīng)理編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS169

24、49條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.5.3內(nèi)部溝通與信息交流5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流是否制定了協(xié)商和交流的程序?組織是否有協(xié)商和交流的程序?程序中是否對(duì)協(xié)商和交流的方式內(nèi)容作了規(guī)定?程序制定過(guò)程中是否聽(tīng)取了職員意見(jiàn)?程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商?外部人員獲得治理方針的途徑和方法是否可行?是否方便?內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容職員是否參與質(zhì)量、環(huán)境方針的制定、修訂、評(píng)審。職員是否參與治理體系文件,特不是作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定、修訂和評(píng)審。職員是否參與過(guò)程的識(shí)不與確定;環(huán)境因素的識(shí)不與評(píng)價(jià)。職員是否參與可能阻礙工作場(chǎng)所環(huán)境的任何活動(dòng),如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作

25、模式等?職員是否了解誰(shuí)是職員代表以及誰(shuí)是治理者代表?協(xié)商和交流的記錄涉及重大投訴、事故的外部信息有無(wú)適當(dāng)處理和記錄?是否保存有接收和答復(fù)職員意見(jiàn)建議的記錄?受審核部門(mén)：總經(jīng)理編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.5.3內(nèi)部溝通與信息交流5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流通報(bào)組織治理方針和治理體系有效性

26、的過(guò)程將治理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過(guò)程異常、緊急情況下的信息如何交流是否同職員、周?chē)M(jìn)行過(guò)信息交流?是否將治理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員?信息通報(bào)采取何種方式?受審核部門(mén)涉及到哪些信息交流?同外部相關(guān)方的信息交流如何得到政府有關(guān)機(jī)構(gòu)的信息?是否同供方和承包方交流有送信息?如何處理顧客投訴?5.6治理評(píng)審操縱程序5.6治理評(píng)審4.6治理評(píng)審是否有定期進(jìn)行治理評(píng)審的規(guī)定評(píng)審的時(shí)刻間隔是如何樣規(guī)定的?是否按規(guī)定的時(shí)刻進(jìn)行治理評(píng)審?治理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持?受審核部門(mén)應(yīng)為治理評(píng)審提供什么資料治理評(píng)審的輸入是否充分受審核部門(mén)應(yīng)為治理評(píng)審提供什么資料?治理評(píng)審的輸入是

27、否包括下列內(nèi)容：內(nèi)、外部審核結(jié)果。方針、目標(biāo)和指標(biāo)、治理方案實(shí)施情況。事故、事件調(diào)查處理情況。不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。相關(guān)方(顧客)的投訴，建議及其要求。監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告；過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性報(bào)告；法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告。來(lái)自治理者代表的關(guān)于綜合治理體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告；法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告。可能引起治理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要求,如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整,市場(chǎng)的變化等。改進(jìn)的建議。受審核部門(mén)：總經(jīng)理編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、

28、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.6治理評(píng)審操縱程序5.6治理評(píng)審4.6治理評(píng)審治理評(píng)審的實(shí)施情況治理評(píng)審的內(nèi)容是否充分如何參加治理評(píng)審?是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：1）方針是否適宜？方針實(shí)現(xiàn)程序如何？是否需要更新目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案？2）現(xiàn)有環(huán)境因素識(shí)不和評(píng)價(jià)是否適宜？現(xiàn)行環(huán)境操縱措施是否有效？3）過(guò)程操盡情況如何(包括過(guò)程是否受控?某些過(guò)程是否需要改善或優(yōu)化)?4）產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何(有無(wú)得大質(zhì)量問(wèn)題)?5）環(huán)境績(jī)效趨勢(shì)。6）事故和事件的調(diào)查處理情況。7）糾正和預(yù)防

29、措施實(shí)施情況。8）顧客的中意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。9）相關(guān)方的投訴、建議及其要求10）法規(guī)和其他要求符合性善如何？11）資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求？12）組織結(jié)構(gòu)、治理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要修正？13）治理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。14）需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？受審核部門(mén)：總經(jīng)理/人事編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)

30、容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.6治理評(píng)審操縱程序5.6治理評(píng)審4.6治理評(píng)審治理評(píng)審的輸出是否完整并形成文件？有無(wú)評(píng)審記錄和形成的其他文件？“治理評(píng)審報(bào)告”中有無(wú)治理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？是否提出了需要加以修正的方針、目標(biāo)和治理體系的其他要素（或過(guò)程）？有無(wú)符合，是否提出了糾剛要求？治理評(píng)審的后續(xù)治理評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何？對(duì)治理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高治理者？6.1資源提供6.1資源提供4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織如何樣確定并提供所需的資源？組織是否規(guī)定了提供

31、資源的途徑？對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)？如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施？提供資源是否滿足體系的要求？是否配備足夠的資源，有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備？6.2人力資源操縱程序6.2人力資源4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力是否確定了阻礙質(zhì)量、環(huán)境的各類人員的能力要求對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求？是否對(duì)人員能力用途與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求？受審核部門(mén)：人事編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001：2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱

32、棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查6.2人力資源操縱程序6.2人力資源4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體打算是否依照需要制定、評(píng)審和修訂培訓(xùn)應(yīng)同意培訓(xùn)的人員是否都通過(guò)了培訓(xùn)培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素的要求？培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有職員？組織是否依照培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)打算？有沒(méi)有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)？有沒(méi)有應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)？對(duì)從事專門(mén)工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)

33、并進(jìn)行了資格認(rèn)定？對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？受審核部門(mén)職員培訓(xùn)情況如何？培訓(xùn)程序和培訓(xùn)打算是否得到有效實(shí)施上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施？是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？培訓(xùn)的記錄培訓(xùn)是否有記錄？培訓(xùn)后是否考核？以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？實(shí)際效果如何受審核部門(mén)：人事編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提

34、問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查6.2人力資源操縱程序6.2人力資源4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果如何培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？培訓(xùn)的效果如何？對(duì)從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境阻礙的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)，效果如何可能產(chǎn)生重大環(huán)境阻礙的崗位有哪些？是否明確？這類崗位的人員是否都同意了適當(dāng)培訓(xùn)？這類崗位的人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作？6.3基礎(chǔ)設(shè)施治理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織如何樣確定提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施？組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施方法？提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿足要求？組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？設(shè)施和設(shè)備是否符合需要？設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？6.4工作環(huán)境治理程序6

35、.4工作環(huán)境4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)工作環(huán)境是否合適？如何治理工作環(huán)境組織是否具有合適的工作環(huán)境？組織是否制定了治理工作環(huán)境的方法？工作環(huán)境是否得到了治理？與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？受審核部門(mén)：開(kāi)發(fā)課編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品的過(guò)程是否確定？是否

36、形成了必要的文件？沒(méi)有形成文件夾的過(guò)程和活動(dòng)如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？是否規(guī)定了必要的記錄？有哪些過(guò)程？是否充分？有哪些描述過(guò)程的文件？是否充分、適用？沒(méi)有文件的過(guò)程是否得到有效操縱？是否有文件對(duì)資源的提供進(jìn)行了規(guī)定？是否有文件對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定？有哪些記錄？是否適用？是否針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了質(zhì)量打算？質(zhì)量打算內(nèi)容是否完整?針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（這些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同），是否編制了質(zhì)量打算，是如何編制的？質(zhì)量打算是否包括下列內(nèi)容：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。所需的過(guò)程及其操縱方法。所需的文件和記錄。所需提供的資源。驗(yàn)收的準(zhǔn)

37、則。6) 驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要求等。受審核部門(mén)：開(kāi)發(fā)課編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)量打算的初稿情況如何實(shí)施質(zhì)量打算？有無(wú)對(duì)質(zhì)量打算的實(shí)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)證？如何確定產(chǎn)品要注與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些？產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)定是否有識(shí)不、確

38、定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識(shí)不、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法？組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？有無(wú)與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本是否有效？產(chǎn)品要求是否形成文件？講明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、服務(wù)承諾等）有哪些？產(chǎn)品要求評(píng)審的情況產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門(mén)？是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如投訴、同意合同或訂單之前），對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？受審核部門(mén)：業(yè)務(wù)課.品保課.生管課.開(kāi)發(fā)課編制人/日期

39、：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001：2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.2與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程操縱程序7.3與顧客有關(guān)的過(guò)程產(chǎn)品要求評(píng)審的情況產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門(mén)？評(píng)審的內(nèi)容是否包括對(duì)組織確定的附加要求的評(píng)審？組織確定附加要求的目的是什么？有無(wú)效果？評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？評(píng)審的結(jié)果是否

40、得到了落實(shí)，評(píng)審是否有效果？顧客投訴中有無(wú)因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)而造成的問(wèn)題？產(chǎn)品要求生產(chǎn)生變更時(shí)，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？修訂時(shí)是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審，并通知了有關(guān)部門(mén)？修訂記錄是否完整。與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么？是否有部門(mén)向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的詢問(wèn)、訂單？是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行處理？組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的？是否對(duì)溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專門(mén)的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適。是否有效果進(jìn)行？如何樣向顧客提供產(chǎn)品信息？如何處理顧客的詢問(wèn)、訂單以及顧客的投訴？是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門(mén)及時(shí)傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息？受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人

41、/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001：2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)操縱程序7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)是否進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃是否明確了參與設(shè)計(jì)的不同組不之間的接口？是否進(jìn)行了治理？溝通的效果如何？設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)打算、策劃的輸出是否隨設(shè)計(jì)進(jìn)展而適時(shí)修改？是否對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃是否包括了：時(shí)期的劃分？評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？完成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)人員的職責(zé)和權(quán)限？策劃的輸出是否形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)打算？不同設(shè)計(jì)組、不同部門(mén)之

42、間的接口是否有恰當(dāng)規(guī)定？不同設(shè)計(jì)組、不同部門(mén)之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞？產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)打算是否及時(shí)修改？設(shè)計(jì)輸入是否完整并形成文件？這些文件是否通過(guò)評(píng)審？設(shè)計(jì)輸入要求是如何確定的？設(shè)計(jì)輸入的形式是什么？“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（設(shè)計(jì)輸入的形式）”的內(nèi)容是否完整，是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求？“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”的有無(wú)與法律、法規(guī)、合同等文件矛盾和模糊不清之處，矛盾與模糊不清處是否得到解決？“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（設(shè)計(jì)輸入的形式）”是否通過(guò)評(píng)審？其內(nèi)容是否適當(dāng)，相關(guān)部門(mén)的人員是否參加了評(píng)審？受審核部門(mén)：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004，體系文件、適

43、用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949ISO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)操縱程序7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)如何進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證？是否對(duì)設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行了驗(yàn)證？采納何種驗(yàn)證方法，是否能滿足驗(yàn)證要求？驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？查驗(yàn)證后的結(jié)果是否得到貫徹？如何進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)？是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)確認(rèn)？采納何種確認(rèn)方法？確認(rèn)活動(dòng)能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求？確認(rèn)的時(shí)刻、方法是否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是滯予以記錄？如進(jìn)行局部確認(rèn)，確認(rèn)的范圍、時(shí)刻、方法是

44、否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改是否形成文件？是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)？產(chǎn)品圖紙更改如何進(jìn)行標(biāo)識(shí)和審批。是否對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？設(shè)計(jì)圖紙的更改如何下達(dá)和執(zhí)行？受審核部門(mén)：采購(gòu)編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.

45、4采購(gòu)操縱程序7.4采購(gòu)組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方？是否明確了對(duì)供方操縱的方式和程序？評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？是否組織有關(guān)部門(mén)對(duì)應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商的記錄。評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？是否有合格供應(yīng)商名錄，是否保存有合格供應(yīng)商的記錄，是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？對(duì)供應(yīng)商是如何操縱的，操縱的方式和程序是否體現(xiàn)該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的阻礙程序？供應(yīng)商質(zhì)量下降時(shí)，是否采取糾正措施或作必要的更換？采購(gòu)文件是否清晰地講明了采購(gòu)信息？采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？采購(gòu)文件是否寫(xiě)明產(chǎn)品的類不、型號(hào)或其他信

46、息？采購(gòu)文件是否寫(xiě)明了驗(yàn)收的要求（能夠合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式體現(xiàn)）？采購(gòu)物資的規(guī)范有更改時(shí)，是否在采購(gòu)文件上有講明？受審核部門(mén)：采購(gòu).品保.治理課.業(yè)務(wù)課編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.4采購(gòu)操縱程序7.4采購(gòu)采購(gòu)文件是否清晰地講明了采購(gòu)信息？采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)

47、行了評(píng)審？采購(gòu)文件中是否對(duì)供應(yīng)商的過(guò)程、設(shè)備、人員、治理體系的要求（必要時(shí)）？采購(gòu)時(shí)文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批？評(píng)審的方式是什么？是否有效？有無(wú)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的活動(dòng)？當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)文件中作出了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放選擇方法？有無(wú)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證的記錄？是否有效實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證？當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)單或其他采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定？7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程？如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程？策

48、劃結(jié)果能否確保這些過(guò)程處于受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何？有無(wú)操縱生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。是否有過(guò)程操縱所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等？受審核部門(mén)：采購(gòu).品保.治理課.業(yè)務(wù)課編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949ISO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.1生

49、產(chǎn)和服務(wù)提供的控制有無(wú)操縱生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等.對(duì)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能保證質(zhì)量的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？對(duì)關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之類的文件？生產(chǎn)過(guò)程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？使用的設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？是否對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？是否有設(shè)備用、管、修的治理制度？是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。設(shè)備的維修狀況如何？是否對(duì)專門(mén)過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？有哪些專門(mén)過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程？是否對(duì)事實(shí)上施了監(jiān)控活動(dòng)？專

50、門(mén)過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程的人員是否具備上崗資格。是否設(shè)置了監(jiān)控點(diǎn)，是否合理、正常和有效？對(duì)過(guò)程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量并做了記錄？監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效？受審核部門(mén)：采購(gòu).品保.治理課.業(yè)務(wù)課編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

51、人員是否具備條件和資格？人員是否同意過(guò)培訓(xùn)？人員是否具備上崗資格？產(chǎn)品放行的治理是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法？產(chǎn)品放行前是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查？產(chǎn)品交付和交付后的治理公司是如何向用戶交付產(chǎn)品并為用戶提供售后服務(wù)的？是否有對(duì)交付、交付后的活動(dòng)進(jìn)行明確規(guī)定的文件？公司是否建立了客戶服務(wù)類的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適？服務(wù)設(shè)施、設(shè)備是否適宜？是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門(mén)及時(shí)傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息？交付時(shí)有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品交付級(jí)顧客時(shí)差不多上完好的？交付、交付活動(dòng)的效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證？對(duì)運(yùn)輸供應(yīng)商是否進(jìn)行了評(píng)審？受審核部門(mén)：采購(gòu).品保.治理課.業(yè)

52、務(wù)課編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制產(chǎn)品交付和交付后的治理公司是否開(kāi)展下述活動(dòng)：技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等售前、售后服務(wù)？是否詳細(xì)地向顧客提供有關(guān)文件夾，如使用維修講明書(shū)等？對(duì)客戶的意見(jiàn)是否及時(shí)處理？顧客對(duì)服務(wù)是否中意？是否建立了售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)？動(dòng)作

53、情況如何？7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)組織內(nèi)有哪些專門(mén)過(guò)程？是否對(duì)專門(mén)過(guò)程進(jìn)行了確認(rèn)？確認(rèn)時(shí)考慮了哪些因素？是否對(duì)確認(rèn)的程序和方法進(jìn)行了規(guī)定？在什么情況下進(jìn)行再確認(rèn)？組織內(nèi)有哪些專門(mén)過(guò)程？對(duì)專門(mén)過(guò)程是否都進(jìn)行了確認(rèn)？1）是否有對(duì)專門(mén)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)的方法和程序，這些文件是否包含文有對(duì)專門(mén)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則以及設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過(guò)程再確認(rèn)的要求。2）對(duì)專門(mén)過(guò)程的參數(shù)是否進(jìn)行邊疆的監(jiān)視并做好記錄。專門(mén)過(guò)程的人員是否通過(guò)培訓(xùn)并取得資格認(rèn)可。4）是否為專門(mén)過(guò)程編制了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相應(yīng)的記錄表格。受審核部門(mén)：開(kāi)發(fā)課.品保課.沖壓.焊接.生管.生計(jì)編制人/日期：周小麗/2

54、013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)組織內(nèi)有哪些專門(mén)過(guò)程？是否對(duì)專門(mén)過(guò)程進(jìn)行了確認(rèn)？確認(rèn)時(shí)考慮了哪些因素？是否對(duì)確認(rèn)的程序和方法進(jìn)行了規(guī)定？在什么情況下進(jìn)行再確認(rèn)？在什么情況下需對(duì)專門(mén)過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)？在規(guī)定的時(shí)刻間隔或發(fā)生問(wèn)題時(shí)或過(guò)程更改時(shí)，是否進(jìn)行了再確認(rèn)？專門(mén)過(guò)程的

55、操作人員是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作？7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性是否以適宜的方式 在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？是否制定了有關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī)定？標(biāo)識(shí)用的標(biāo)簽等是否得到了有效的治理？當(dāng)有可追溯性要求時(shí)（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有惟一性，并加以記錄？是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？是否在進(jìn)料同意、生產(chǎn)、安裝、交付等時(shí)期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？標(biāo)識(shí)的方法、方式是否有明確規(guī)定？產(chǎn)品/物料移動(dòng)后是否能及時(shí)移植標(biāo)識(shí)（必要時(shí)），是否作出了規(guī)定？對(duì)標(biāo)識(shí)的治理（如標(biāo)簽、印章等的治理）是否作出明確的規(guī)定？是否有效實(shí)施？對(duì)有可追溯性的場(chǎng)合，是否對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行惟一標(biāo)

56、識(shí)？受審核部門(mén)：品保課編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性操縱7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性是否以適宜的方式 在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？是否制定了有關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī)定？標(biāo)識(shí)用的標(biāo)簽等是否得到了有效的治理？當(dāng)有可追溯性要求時(shí)（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有惟一性，并加

57、以記錄？關(guān)于可追溯性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定性記錄？是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目的？用哪些方法對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否有治理規(guī)定？各種物料、過(guò)程中產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否合適、正確？用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的治理是否符合要求？存放的方式是否正確，是否隨著檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識(shí)？是否愛(ài)護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？受審核部門(mén)：業(yè)務(wù)課.品保課.生管課編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001：2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體

58、系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)的操縱7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況時(shí)，是否記錄，是否向顧客報(bào)告？當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，是如何記錄并向顧客報(bào)告的。顧客有無(wú)意見(jiàn)？7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)是否對(duì)產(chǎn)品提供了防護(hù)（標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛(ài)護(hù)）？是否對(duì)產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛(ài)護(hù)）作了具體的規(guī)定？是否對(duì)產(chǎn)品提供了防護(hù)（標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛(ài)護(hù)）？書(shū)面的規(guī)定是否切合實(shí)際，是否是有效版本？如何做好生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括包裝、

59、搬運(yùn)、愛(ài)護(hù)等工作）？有無(wú)在制品、半成品治理方法？產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)志是否充分及適當(dāng)？有無(wú)包裝、防護(hù)標(biāo)識(shí)（如堆碼標(biāo)識(shí)、小心輕放標(biāo)識(shí)等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行？發(fā)貨時(shí)，是否做好了發(fā)貨標(biāo)識(shí)？搬運(yùn)的方法和手段是否有效？能否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？是否有搬運(yùn)的規(guī)定和治理方法。搬運(yùn)工具、方法、場(chǎng)地是否都適宜？現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)過(guò)程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷？危險(xiǎn)品的運(yùn)輸是否有特不的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？運(yùn)輸單位是否有資格？受審核部門(mén)：品保課.生管課編制人/日期：周小麗/2013-4-1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：TS16949：2009，ISO14001:2004體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：吳衛(wèi)靜、李燦

60、華、李燦斌、袁鵬、朱維峰、朱棋毛、謝麗君治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄手冊(cè)條款TS16949條款I(lǐng)SO14001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品的包裝治理是否對(duì)包裝過(guò)程、標(biāo)志過(guò)程做出了明確規(guī)定？包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要求？現(xiàn)場(chǎng)包裝、標(biāo)志過(guò)程是否符合要求？隨機(jī)帶的文件是否齊全？產(chǎn)品的貯存和愛(ài)護(hù)是否有產(chǎn)品貯存和愛(ài)護(hù)的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施， 是否作了恰當(dāng)?shù)娜霂?kù)驗(yàn)收、保管、出庫(kù)的規(guī)定？貫徹情況如何？是否做到了按規(guī)定時(shí)刻間隔檢查產(chǎn)品庫(kù)存狀態(tài)（如有規(guī)定的話）？貯存庫(kù)房的環(huán)境條件是否適宜安全措施是否適當(dāng)？倉(cāng)庫(kù)貯存的產(chǎn)品是否有