整體支出指標(biāo)體系

1、,2020年青島市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)打分表,一級(jí)指標(biāo),二級(jí)指標(biāo),三級(jí)指標(biāo),四級(jí)指標(biāo),權(quán)重,指標(biāo)解釋,標(biāo)桿值,評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),得分,得分率,投 入（10分）,目標(biāo)設(shè)定（5）,績(jī)效目標(biāo)合理性,-,3,部門（單位）所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。,合理,是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；是否符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃； 是否符合市委市政府的決策部署和工作要求。 4項(xiàng)各占1/4權(quán)重分，有一項(xiàng)不滿足，則扣除相應(yīng)權(quán)重分。,3,100.00%,績(jī)效指標(biāo)明確性

2、,-,2,部門（單位）依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。,明確,是否將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。 是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。 4項(xiàng)各占1/4權(quán)重分，有一項(xiàng)不滿足，則扣除相應(yīng)權(quán)重分。,1,50.00%,預(yù)算編制（5）,預(yù)算編制合理性,-,3,部門（單位）所編制部門預(yù)算是否合理，是否與部門（單位）績(jī)效目標(biāo)相匹配，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算測(cè)算過(guò)程及編制情況。,合理,預(yù)算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證；預(yù)算內(nèi)容與部門績(jī)效目標(biāo)匹配；預(yù)算額度

3、測(cè)算依據(jù)充分，按照標(biāo)準(zhǔn)編制；預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配。4項(xiàng)各占1/4權(quán)重分，每有一項(xiàng)不滿足，則扣除相應(yīng)權(quán)重分。,3,100.00%,決策程序規(guī)范性,-,2,部門（單位）預(yù)算是否按程序進(jìn)行評(píng)審，是否經(jīng)過(guò)部門集體研究后確定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算決策程序的規(guī)范性。,規(guī)范,對(duì)需要進(jìn)行評(píng)審的項(xiàng)目，是否按程序組織預(yù)算評(píng)審；是否經(jīng)過(guò)部門（單位）黨組會(huì)或局長(zhǎng)辦公會(huì)集體研究決策。 2項(xiàng)各占1/2權(quán)重分，有一項(xiàng)不滿足，則扣除相應(yīng)權(quán)重分。,2,100.00%,過(guò) 程（30分）,預(yù)算執(zhí)行（15）,預(yù)算執(zhí)行率,-,3,部門（單位）本年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)

4、算執(zhí)行程度。 預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)）100%。預(yù)算執(zhí)行數(shù)：部門（單位）本年度實(shí)際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)。調(diào)整后預(yù)算數(shù)：年初預(yù)算批復(fù)數(shù)+預(yù)算調(diào)整數(shù)。,100%,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，則得滿分。每降低1%扣5%權(quán)重分，扣完為止。,2.77,92.20%,預(yù)算執(zhí)行率=（28319.80萬(wàn)元/28768.84萬(wàn)元）*100%=98.44%該指標(biāo)得分權(quán)重=100%-（100%-98.44%）*5%=92.2%,預(yù)算調(diào)整情況,-,2,部門（單位）本年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整預(yù)算支出內(nèi)容的情況。,無(wú)擅自調(diào)整,不存在擅自調(diào)整支出內(nèi)容情況的，得滿分，否則不得分。,2,100.00%,支

5、付進(jìn)度率,-,3,重點(diǎn)評(píng)價(jià)部門（單位）專項(xiàng)資金實(shí)際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度。 支付進(jìn)度率=（實(shí)際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）100%。實(shí)際支付進(jìn)度：部門（單位）在3月底、6月底、9月底和12月底的專項(xiàng)資金支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進(jìn)度：3月底、6月底、9月底和12月底，專項(xiàng)資金應(yīng)分別達(dá)到33%、70%、85%和100%的執(zhí)行進(jìn)度。支付進(jìn)度率取三個(gè)月份的平均值。 注：沒有專項(xiàng)資金的部門（單位）不評(píng)價(jià)此項(xiàng)指標(biāo)，得分與預(yù)算執(zhí)行率加總后相應(yīng)評(píng)價(jià)。,100%,支付進(jìn)度率達(dá)100%，則得滿分。每降低1%扣5%權(quán)重分，扣完為止。,

6、1.5,50.00%,支付進(jìn)度率平均值為21.02%,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率,-,2,部門（單位）上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金實(shí)際執(zhí)行數(shù)與結(jié)轉(zhuǎn)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金的實(shí)際執(zhí)行情況。 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率=結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行數(shù)/結(jié)轉(zhuǎn)總額100%。結(jié)轉(zhuǎn)總額：部門（單位）本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金總額。,100%,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率達(dá)100%，則得滿分。每降低1%扣5%權(quán)重分，扣完為止。,2,100.00%,“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)情況,-,2,部門（單位）本年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)對(duì)比情況，用以反映和考核部門（單位）對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。,降低,本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額上年度“三公經(jīng)

7、費(fèi)”總額，得2分；等于得1分；大于不得分。,2,100.00%,政府采購(gòu)執(zhí)行率,-,3,部門（單位）本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）100%；政府采購(gòu)預(yù)算：采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。 ,100%,政府采購(gòu)執(zhí)行率達(dá)95%以上，則得滿分。每降低1%扣5%權(quán)重分，扣完為止。,3,100.00%,預(yù)算管理（9）,管理制度健全性,-,2,部門（單位）為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)

8、算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。,健全,是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度；相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整；相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 3項(xiàng)各占1/3權(quán)重分，有一項(xiàng)不滿足，則扣除相應(yīng)權(quán)重分。,1.32,66.00%,資金使用合規(guī)性,-,2,部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。,合規(guī),是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；是否存在

9、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 5項(xiàng)各占1/5權(quán)重分，有一項(xiàng)不滿足，則扣除相應(yīng)權(quán)重分。,2,100.00%,預(yù)決算信息公開性,-,2,部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。,公開,是否按規(guī)定內(nèi)容、時(shí)限公開預(yù)決算信息；是否按規(guī)定及時(shí)公開青辦發(fā)201624號(hào)文件中所規(guī)定的與部門政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、績(jī)效管理等相關(guān)的信息。2項(xiàng)各占1/2權(quán)重分，有一項(xiàng)不滿足，則扣除相應(yīng)權(quán)重分。,2,100.00%,基礎(chǔ)信息完善性,-,3,部門（單位）基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。,完整,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信

10、息資料是否真實(shí)；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料是否完整；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料是否準(zhǔn)確。 3項(xiàng)各占1/3權(quán)重分，有一項(xiàng)不滿足，則扣除相應(yīng)權(quán)重分。,3,100.00%,資產(chǎn)管理（6）,固定資產(chǎn)利用率,-,3,部門（單位）固定資產(chǎn)利用率用以反映固定資產(chǎn)的使用程度，反映資產(chǎn)合理配置的情況。 固定資產(chǎn)利用率=（資產(chǎn)實(shí)際利用時(shí)間/資產(chǎn)計(jì)劃利用時(shí)間）100%。,100%,固定資產(chǎn)利用率達(dá)100%，則得滿分。每降低1%扣5%權(quán)重分，扣完為止。,2.98,99.33%,資產(chǎn)管理規(guī)范性,-,3,部門（單位）為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整；資產(chǎn)是否使用合規(guī)、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳

11、，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)使用運(yùn)行情況。,規(guī)范,是否已制定資產(chǎn)管理制度，相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否合法、合規(guī)、完整；相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 資產(chǎn)配置是否合理，是否符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)使用、處置是否規(guī)范，是否符合相關(guān)制度規(guī)定；資產(chǎn)有償使用收入和處置收入是否按規(guī)定及時(shí)足額上繳。 5項(xiàng)各占1/5權(quán)重分，有一項(xiàng)不滿足，則扣除相應(yīng)權(quán)重分。,3,100.00%,產(chǎn) 出（30分）,職責(zé)履行（30）,實(shí)際完成率,7,部門（單位）履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)際程度。 實(shí)際完成率=（實(shí)際完成工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）100% 實(shí)際完成工作數(shù)：一

12、定時(shí)期（年度或規(guī)劃期）內(nèi)部（單位）實(shí)際完成工作任務(wù)數(shù)量。 計(jì)劃工作數(shù)：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)確定的一定時(shí)期（年度或規(guī)劃）內(nèi)預(yù)計(jì)完成工作任務(wù)的數(shù)量。 ,100%,實(shí)際完成率達(dá)100%，則得滿分。每降低1%扣5%權(quán)重分，扣完為止。,7,100.00%,完成及時(shí)率,-,7,部門（單位）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 實(shí)際及時(shí)率=（及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）100% 及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù)：部門（單位）按照整體績(jī)效目標(biāo)確定的時(shí)限實(shí)際完成的工作任務(wù)數(shù)量。,100%,完成及時(shí)率達(dá)100%，則得滿分。每降低1%扣5%權(quán)重分，扣完為止。,7,

13、100.00%,質(zhì)量達(dá)標(biāo)率,-,7,達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值、政策標(biāo)準(zhǔn)）的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)）100% 質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際工作數(shù)：一定時(shí)期（年度或規(guī)劃期）內(nèi)部門（單位）實(shí)際完成工作數(shù)中達(dá)到部門績(jī)效目標(biāo)要求（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值）的工作任務(wù)數(shù)量。,100%,質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)100%，則得滿分。每降低1%扣5%權(quán)重分，扣完為止。,7,100.00%,重點(diǎn)工作辦結(jié)率,-,9,部門（單位）年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門（單位）對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或

14、下達(dá)數(shù)）100%。重點(diǎn)工作是指：一級(jí)預(yù)算部門納入全市綜合考核的業(yè)務(wù)職能目標(biāo)；其他部門（單位）年初正式印發(fā)的年度工作計(jì)劃確定的重點(diǎn)事項(xiàng)。 ,100%,重點(diǎn)工作辦結(jié)率達(dá)100%，則得滿分。每降低1%扣5%權(quán)重分，扣完為止。,9,100.00%,效 果（30分）,履職效益（30）,經(jīng)濟(jì)效益,村集體收入水平,1,考察村集體收入水平。,10萬(wàn)元,當(dāng)村集體收入全部達(dá)到10萬(wàn)元，則得滿分，每下降1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。,1,100.00%,全市農(nóng)業(yè)固投增長(zhǎng)率,1,考察全市農(nóng)業(yè)固投增長(zhǎng)的程度。,30%,當(dāng)全市農(nóng)業(yè)固投增長(zhǎng)30%，則得滿分，每下降1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。,1,100.00%,社會(huì)

15、效益,村莊黨組織領(lǐng)辦合作社,1,考察村莊黨組織領(lǐng)辦合作社進(jìn)展的程度,較往年提高,當(dāng)村莊黨組織領(lǐng)辦合作社較往年提高，則得滿分，否則不得分,1,100.00%,測(cè)土配方施肥應(yīng)用面積,1,考察測(cè)土配方施肥應(yīng)用面積進(jìn)展,300萬(wàn)畝,測(cè)土配方施肥應(yīng)用面積達(dá)到300萬(wàn)畝，則得滿分，每下降1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。,1,100.00%,主要農(nóng)作物耕種收機(jī)械化率,1,考察主要農(nóng)作物耕種收機(jī)械化率達(dá)到的程度,89%,當(dāng)主要農(nóng)作物耕種收機(jī)械化率89%，則得滿分，每下降1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。,1,100.00%,肉蛋奶產(chǎn)量、蔬菜總產(chǎn)量、糧食總產(chǎn)量,1,考察肉蛋奶產(chǎn)量、蔬菜總產(chǎn)量、糧食總產(chǎn)量,100萬(wàn)

16、噸、600萬(wàn)噸、300萬(wàn)噸,當(dāng)肉蛋奶產(chǎn)量、蔬菜總產(chǎn)量、糧食總產(chǎn)量分別達(dá)到100萬(wàn)噸、600萬(wàn)噸、300萬(wàn)噸，則得滿分，每下降1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。,1,100.00%,產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)合格率,1,考察產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)合格率達(dá)到的程度,98.5%,當(dāng)產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)合格率98.5%，則得滿分，每下降1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。,1,100.00%,春秋兩季強(qiáng)制免疫抗體合格率,1,考察春秋兩季強(qiáng)制免疫抗體合格率的程度,80%,當(dāng)春秋兩季強(qiáng)制免疫抗體合格率80%，則得滿分，每下降1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。,1,100.00%,免疫犬只抗體合格率,1,考察免疫犬只抗體合格率達(dá)的程度,70

17、%,當(dāng)免疫犬只抗體合格率70%，則得滿分，每下降1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。,1,100.00%,重大動(dòng)物疫情發(fā)生率,1,考察重大動(dòng)物疫情發(fā)生情況,0%,當(dāng)重大動(dòng)物疫情發(fā)生率達(dá)0%，則得滿分，每提高1%，扣除20%權(quán)重分，扣完為止。,1,100.00%,爭(zhēng)創(chuàng)省部共建齊魯樣板示范縣,1,考察爭(zhēng)創(chuàng)省部共建齊魯樣板示范縣達(dá)到的程度,2個(gè),當(dāng)爭(zhēng)創(chuàng)省部共建齊魯樣板示范縣達(dá)2個(gè)，則得滿分，每減少1個(gè)，扣除50%權(quán)重分，扣完為止。,1,100.00%,省兩全兩高示范縣,1,考察省兩全兩高示范縣達(dá)到的程度,5個(gè),兩全兩高示范縣達(dá)5個(gè)，則得滿分，每減少1個(gè)，扣除30%權(quán)重分，扣完為止。,1,100.00%,

18、農(nóng)業(yè)雙招雙引項(xiàng)目簽約數(shù),1,考察農(nóng)業(yè)雙招雙引項(xiàng)目簽約數(shù)達(dá)到的程度,較往年提高,當(dāng)農(nóng)業(yè)雙招雙引項(xiàng)目簽約數(shù)較2019年同比提高，則得滿分，與2019年持平得0.5分，較2019年同比下降不得分。,1,100.00%,農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率,1,考察農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到的程度,70%,當(dāng)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率70%，則得滿分，每降低1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。,1,100.00%,生態(tài)效益,村莊達(dá)到省級(jí)清潔標(biāo)準(zhǔn),1,考察村莊達(dá)到省級(jí)清潔標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到程度。,30%,當(dāng)村莊達(dá)到省級(jí)清潔標(biāo)準(zhǔn)30%，則得滿分，每降低1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。,1,100.00%,農(nóng)作物秸稈利用率,1,考察農(nóng)作物秸稈利用率達(dá)

19、到程度。,95%,當(dāng)農(nóng)作物秸稈利用率達(dá)到程度95%，則得滿分，每降低1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。,1,100.00%,畜禽糞污綜合利用率,1,考察畜禽糞污綜合利用率達(dá)到程度。,較往年提高,當(dāng)畜禽糞污綜合利用率較往年提高，則得滿分，每降低1%，扣除5%權(quán)重分，扣完為止。,1,100.00%,行政效能,制定修訂青島市農(nóng)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn),1,考察制定修訂青島市農(nóng)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)情況。,10項(xiàng),當(dāng)制定修訂青島市農(nóng)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)10項(xiàng)，得1分，每降低1個(gè)，扣除20%權(quán)重分，扣完為止。；,1,100.00%,完善農(nóng)業(yè)投入品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)約談及黑名單制度,1,考察農(nóng)業(yè)投入品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)約談及黑名單制度情況。,完善,完善制度得滿分，未完善0分。,1,100.00%,發(fā)布輕微違法行為不予行政處罰清單,1,考察輕微違法行為不予行政處罰清單情況。,發(fā)布,發(fā)布制度輕微違法行為不予行政處罰清單得滿分，未發(fā)布0分。,1,100.00%,可持續(xù)效益,創(chuàng)建糧油綠色高質(zhì)高效示范縣,1,考察糧油綠色高質(zhì)高效示范縣創(chuàng)建情況。,2個(gè) ,糧油綠色高質(zhì)高效示范縣達(dá)2個(gè)，則得滿分，每降低1個(gè)，扣除50%權(quán)重分，扣完為止。,1,100.00%,制定和完善高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理制度文件,1,考察高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理制度制定和完善情況,制定完善,制定和完善高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理制度文件則得滿分，已制定不完善，扣除50%權(quán)重分