倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度通用15篇

1、 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度通用15篇倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)則制度1 第一條倉(cāng)庫(kù)管理員必需天天檢查庫(kù)區(qū)溫濕度計(jì)是否相宜貨物貯存溫度、庫(kù)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品擺放是否規(guī)范、打包工具是否齊全、輔料是否在規(guī)定區(qū)域!有任何看法或者問題準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映! 其次條必需保持庫(kù)房通道暢通無阻，嚴(yán)禁在通道、出口、放置或周圍堆放物品! 第三條在顯然的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，倉(cāng)庫(kù)作業(yè)操作電、氣焊應(yīng)嚴(yán)格隔離;嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)吸煙、使用電爐等，初犯者行政部對(duì)其舉行思想教導(dǎo)，三次以上重犯者實(shí)施免職，如由此引起火災(zāi)事故，公司有權(quán)追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。 第四條對(duì)進(jìn)入庫(kù)區(qū)的人員舉行嚴(yán)格的管理，非庫(kù)區(qū)工作人員如因業(yè)務(wù)工作需要入庫(kù)，必需先做好出入庫(kù)記下，在

2、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人或倉(cāng)庫(kù)管理員的伴隨下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 第五條進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的任何人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉(cāng)庫(kù)管理員有責(zé)任提示進(jìn)入庫(kù)區(qū)的其他人員遵守其安全規(guī)定。 第六條應(yīng)按照庫(kù)區(qū)以及貨物狀況對(duì)裝卸搬運(yùn)工作提出指導(dǎo)看法，防止浮現(xiàn)事故。行政部負(fù)責(zé)人員支持，庫(kù)房負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)指導(dǎo)流程及操作標(biāo)準(zhǔn)。 第七條在物資管理過程中，必需做好貨物信息的保密工作，沒有客戶方的允許，不得將貨物的信息泄露給無關(guān)人員。 第八條倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及倉(cāng)庫(kù)管理員必需保管好倉(cāng)庫(kù)鑰匙，不得私自將鑰匙交他人使用。 第九條下班前，倉(cāng)庫(kù)管理員必需關(guān)好庫(kù)區(qū)門窗、關(guān)閉電源。 第十條對(duì)已發(fā)生的一切大小事故，鄭重仔細(xì)的舉行處理，分析事故緣由，使大家受到教導(dǎo)，提出并

3、落實(shí)防范措施。 庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度 第一條進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)各員工應(yīng)養(yǎng)成良好個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，不得亂扔垃圾，不得在庫(kù)區(qū)內(nèi)進(jìn)食，自覺維護(hù)庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 其次條倉(cāng)庫(kù)環(huán)境分為庫(kù)區(qū)內(nèi)部和庫(kù)區(qū)外圍，倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生采取包干制度，各區(qū)責(zé)任人天天定時(shí)檢查包干區(qū)域，確保負(fù)責(zé)區(qū)域整潔衛(wèi)生。作為倉(cāng)庫(kù)管理員天天對(duì)衛(wèi)生維護(hù)結(jié)果舉行自我監(jiān)督，確保庫(kù)區(qū)整體環(huán)境符合本標(biāo)準(zhǔn)。 第三條庫(kù)區(qū)衛(wèi)生要求： 1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)將清潔工具、包裝輔料、打包工具等放置在指定區(qū)域，不得放置于貨物周圍。 2、倉(cāng)庫(kù)的地面應(yīng)保持干凈無雜物、碎屑、塵土等贓物。 3、貨架要天天擦拭整潔，并準(zhǔn)時(shí)觀看是否有包裝破損的狀況，同時(shí)做好貨物的防塵工作。 4、裝卸人員裝卸完成后必需準(zhǔn)時(shí)

4、清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生，工具準(zhǔn)時(shí)歸位。 5、庫(kù)區(qū)內(nèi)必需定期舉行滅鼠、滅蟑、滅蟲的防治及日常鞏固工作。 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)則制度2 第一節(jié)：電商倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨基本條例 一、總則 1. 為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的延續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)管理合理化，特制定本制度。 2. 本制度適用于公司凈來電商倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，可修改，添加建議 。 二、管理原則和體制 1. 倉(cāng)庫(kù)施行簇?fù)砉芾眢w制。按倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫(kù)記下，“三位一體”，分劃詳細(xì)的工作。 2. 倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷貨，發(fā)覺庫(kù)存不多時(shí)準(zhǔn)時(shí)通知掌柜補(bǔ)貨。 3. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得任意，要保持倉(cāng)庫(kù)的統(tǒng)一性。 4. 按照公司營(yíng)業(yè)時(shí)光，

5、制定倉(cāng)庫(kù)入、出庫(kù)詳細(xì)工作時(shí)光。 三、入庫(kù) 1. 全部貨物入庫(kù)前，需檢驗(yàn)后才可入庫(kù)。查處不合格，實(shí)行退貨，或返廠。 2. 辦理入庫(kù)記下時(shí)，對(duì)比物品與類目、型號(hào)、尺寸、色彩等規(guī)格舉行分類放置。如發(fā)覺品名、數(shù)量、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知廠家貨選購(gòu)處理。 3. 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)全部入庫(kù)物品準(zhǔn)時(shí)入帳，記下。 4.對(duì)于日常訂單發(fā)貨中浮現(xiàn)的退貨收到退貨后準(zhǔn)時(shí)作記下，并對(duì)退貨舉行檢驗(yàn)，準(zhǔn)時(shí)反饋給客服，以便準(zhǔn)時(shí)處理退貨及退款問題。 四、發(fā)貨 1. 發(fā)貨前，對(duì)當(dāng)天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量(單件或多件)、色彩舉行分類，并對(duì)所發(fā)數(shù)量和款式舉行記下。 2. 注重快遞面單上所需的物品，(特殊是看清面單面上的色彩、數(shù)量

6、、尺寸，有無備注，有無送贈(zèng)品、是否修改)確認(rèn)后方可包裝發(fā)貨。 3. 打包發(fā)貨時(shí)要認(rèn)真的觀看，留心每一個(gè)細(xì)節(jié)，(比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象)，檢查無誤后，才可發(fā)出。 4. 打包時(shí)應(yīng)注重包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴(yán)實(shí)，確認(rèn)后，無誤后才可發(fā)貨。 5.發(fā)貨員在檢查貨物時(shí)，發(fā)覺問題，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)處理，不能修復(fù)的，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)，有問題的貨物應(yīng)分出自立存放。 6. 補(bǔ)發(fā)單需單獨(dú)開具補(bǔ)發(fā)單表給打單人員，快遞單打出后準(zhǔn)時(shí)把快遞單號(hào)填入反饋給客服。 五、貨物保管 1. 按貨物的款式、種類、型號(hào)、規(guī)格、有序的歸類擺放。 2. 倉(cāng)庫(kù)貨架物品堆放整齊，分類清晰; 3.貨架上要表明分區(qū)

7、及編號(hào)，需標(biāo)示醒目、便于盤存和提取。(如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清晰此貨架上物品的類型和編號(hào)，貼在貨架1/2處) 4.盤點(diǎn)庫(kù)存時(shí)，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實(shí)物對(duì)應(yīng)，最后記下，入庫(kù)。 5. 對(duì)次品統(tǒng)一放置，形成“實(shí)體庫(kù)”，破損嚴(yán)峻的記“壞件庫(kù)”。 6. 地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不須要的損失，同時(shí)影響倉(cāng)庫(kù)的面貌。 7. 保持倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生干凈，定期檢查(天天一掃，星期五大掃)。 六、倉(cāng)庫(kù)貨物入、出庫(kù)按先進(jìn)先出原則。 1、按班做好交接工作，要實(shí)事求是。 2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補(bǔ)充貨后出。新貨入庫(kù)前，先檢查，后記下，編新號(hào)，方可入庫(kù)。 其次節(jié)：電商發(fā)貨流程 打快遞單、打發(fā)貨單、填寫快遞單號(hào)

8、打印好快遞單和發(fā)貨單后，打單人員負(fù)責(zé)將打印出來的快遞單號(hào)舉行記下(還是同一批訂單)，以此來舉行快遞單號(hào)和訂單號(hào)的匹配對(duì)應(yīng)。并將快遞單和發(fā)貨單用曲別針一一裝在一起。 揀貨 揀貨人員拿走別在一起的發(fā)貨單和快遞單舉行揀貨，揀好貨后將發(fā)貨單、快遞單和貨品放在一起 貨品校驗(yàn) 揀貨完成后對(duì)貨品和快遞單及發(fā)貨單舉行核對(duì)。 包裝封箱 校驗(yàn)完成后，取出包裝盒，將貨品和發(fā)貨單(給買家看的那張)裝進(jìn)包裝盒，貼上快遞單，并貼上膠帶封條。打包完成。 發(fā)貨確認(rèn) 上述工作完成后，快遞取走包裹，保留好底單，發(fā)貨完成 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)則制度3 一、入庫(kù) 1、行政物資入庫(kù)，需行政負(fù)責(zé)人填寫入庫(kù)單，并與行政倉(cāng)庫(kù)保管員共同驗(yàn)收，核對(duì)清點(diǎn)物

9、資名稱、數(shù)量是否全都。 2、物資入庫(kù)后，應(yīng)擺放整齊，并標(biāo)明物資名稱，以便查找。 二、出庫(kù) 1、物資出庫(kù)，應(yīng)持HRM簽字的出庫(kù)單，交由倉(cāng)庫(kù)保管員出庫(kù)，同時(shí)修改庫(kù)存量。倉(cāng)庫(kù)物資，未經(jīng)HRM批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出。 2、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格守衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。保管員要懂得使用消防器材和須要的防火學(xué)問。 3、全部物資出庫(kù)憑證，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)妥當(dāng)保管。 三、倉(cāng)庫(kù)管理 1、所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格采取先入庫(kù)、后使用制度。如發(fā)覺行政物資短缺，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人補(bǔ)充購(gòu)買。 2、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每季度對(duì)庫(kù)存物資舉行一次盤點(diǎn)，做到賬、物相符。 3、倉(cāng)管員要仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作，常常巡察倉(cāng)庫(kù)，檢查有無可疑跡象。要仔細(xì)

10、做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危急隱患，發(fā)覺問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。 4、建立電子版及紙質(zhì)版兩套庫(kù)存記錄，并附完整的入庫(kù)、出庫(kù)記錄。 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)則制度4 一、目的 通過制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為、操作流程，培養(yǎng)員工的規(guī)范意識(shí)，提高作業(yè)效率的作用。 二、倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理及維護(hù)工作； 做好倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)存管理，嚴(yán)格根據(jù)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程要求收發(fā)物料；負(fù)責(zé)物料的清點(diǎn)及檢驗(yàn)，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)異樣狀況； 每日物料進(jìn)出明細(xì)的記錄，收發(fā)日?qǐng)?bào)表制作及入庫(kù)單、出庫(kù)單等單據(jù)的填寫；合理劃分倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，做到區(qū)域標(biāo)注清楚、物料擺放清晰；準(zhǔn)時(shí)反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量選購(gòu)等異樣狀況； 不良物料及廢

11、棄物料的定期上報(bào)處理； 定期舉行物料的盤點(diǎn)工作及月總結(jié)報(bào)告的制作； 三、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程 倉(cāng)庫(kù)的作業(yè)流程主要涉及物料的驗(yàn)收入庫(kù)，在庫(kù)管理以及領(lǐng)料出庫(kù)三大部分。 （一）物料的驗(yàn)收入庫(kù) 1.物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的簽收及查驗(yàn)，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人、通知選購(gòu)人員處理，并拍照留存。 2.收貨查驗(yàn)完成后將物料置于暫存區(qū)，待質(zhì)檢人員質(zhì)量檢驗(yàn)合格后再舉行入庫(kù)的相關(guān)操作。 3.質(zhì)檢完成，倉(cāng)庫(kù)管理員按照實(shí)際清點(diǎn)的物料品種、數(shù)量據(jù)實(shí)填寫入庫(kù)單，應(yīng)注明發(fā)生日期、物料單價(jià)，然后由相應(yīng)的選購(gòu)人員交部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 4.待經(jīng)辦人（選購(gòu)人員）、部門負(fù)責(zé)人簽字完成后，倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部各持入庫(kù)單一聯(lián)做帳，選購(gòu)人

12、員持一聯(lián)做報(bào)銷憑證。 5.財(cái)務(wù)部系統(tǒng)入庫(kù)完成后，倉(cāng)庫(kù)管理員將原材料由暫存區(qū)移入正常庫(kù)區(qū)，并按照原材料的屬性合理支配庫(kù)位，切記亂堆亂放。 （二）在庫(kù)管理 1.入庫(kù)完成，按照原材料的屬性建立具體的在庫(kù)管理計(jì)劃，并設(shè)置相應(yīng)的庫(kù)位標(biāo)識(shí)，便利舉行物料的管理。 2.保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、環(huán)境干凈、光明，按照原材料的類別舉行分開存放。 3.倉(cāng)庫(kù)管理員在日常倉(cāng)庫(kù)管理過程中，應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存舉行盤點(diǎn)，確保賬、物全都。 4.準(zhǔn)時(shí)處理廢舊原材料，分析產(chǎn)生廢料的緣由，并提出解決計(jì)劃。 （三）領(lǐng)料出庫(kù)（生產(chǎn)） 1.生產(chǎn)部門發(fā)誕生產(chǎn)方案，由生產(chǎn)部（經(jīng)辦人）列出具體的物料需求清單，并注明原料用途（嬰兒禮品盒、放射器、接收器），由倉(cāng)

13、庫(kù)管理員按照物料需求清單填寫出庫(kù)單，并注明日期及原料用途，確認(rèn)無誤后自己簽字確認(rèn)，經(jīng)辦人也需簽字確認(rèn)。 2.經(jīng)辦人將出庫(kù)單交由部門負(fù)責(zé)人簽字審核，待簽字完成后方可辦理出庫(kù)手續(xù)，否則禁止出庫(kù)操作。 3.審核完成后，由倉(cāng)管員將出庫(kù)單一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部舉行系統(tǒng)出庫(kù)。 4.系統(tǒng)出庫(kù)完成后，倉(cāng)管員將所需原材料交給生產(chǎn)部，并由生產(chǎn)部（經(jīng)辦人）舉行物料數(shù)量、種類的清點(diǎn)以及質(zhì)量的檢查等工作，確認(rèn)無誤后由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。 5.倉(cāng)庫(kù)管理員具體記錄出庫(kù)時(shí)光，出庫(kù)經(jīng)辦人，物料接收部門等。 四、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理規(guī)定 （一）物料的收貨入庫(kù) 1.收貨時(shí)必需舉行拆箱查驗(yàn)，包裝破損嚴(yán)峻應(yīng)該拒收。 2.物料的檢驗(yàn)過程必需在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部舉行。

14、 3.收貨時(shí)要求選購(gòu)人員提供相應(yīng)物料的“發(fā)貨清單”，沒有發(fā)貨清單暫緩辦理入庫(kù)操作。 4.全部入庫(kù)物料的數(shù)量以及種類必需嚴(yán)格對(duì)比“發(fā)貨清單”舉行查驗(yàn)，新物料尤其需要認(rèn)真核對(duì)，必需仔細(xì)檢查物料的質(zhì)量。 5.物料查驗(yàn)發(fā)覺問題，必需立刻通知部門負(fù)責(zé)人及選購(gòu)人員 6.原則上當(dāng)天收貨的物料必需當(dāng)天處理完畢。 7.嚴(yán)禁先入庫(kù)后辦理入庫(kù)手續(xù)。 （二）在庫(kù)管理 1.物料根據(jù)劃分的規(guī)定區(qū)域舉行擺放，不得任意擺放，嚴(yán)禁在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料。 2.合理支配區(qū)域，實(shí)行合理的庇護(hù)措施，防止物資因各種緣由受到損壞。 3.確保物料的標(biāo)識(shí)正確，對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的必需準(zhǔn)時(shí)訂正。 4.保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)，干燥。 5.發(fā)覺庫(kù)存物料與帳物不符需

15、要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)并查明緣由。 6.盤點(diǎn)必需保證數(shù)量的精確性和公平性，不得浮現(xiàn)弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)等狀況。 7.物料庫(kù)存量低于警戒值時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知部門負(fù)責(zé)人。 （三）物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料） 1.嚴(yán)格根據(jù)“物料需求清單”發(fā)放物料，必需遵循“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理原則。 2.出庫(kù)完成后準(zhǔn)時(shí)將物料交給生產(chǎn)使用部門。 3.內(nèi)部領(lǐng)料必需由部門負(fù)責(zé)人簽字同意方可辦理出庫(kù)。 4.未辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉(cāng)管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)制止和訂正其行為。 5.出庫(kù)手續(xù)不全，不得辦理出庫(kù)操作。 6.嚴(yán)格根據(jù)倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)流程操作。 （四）來料異樣及廢棄物料處理 1.來料異樣必需準(zhǔn)時(shí)通知部門負(fù)責(zé)人及

16、相關(guān)選購(gòu)人員。 2.廢棄物料不允許給選購(gòu)辦理借料用以充當(dāng)來料異樣數(shù)量。 3.發(fā)覺在庫(kù)物料異樣，必需準(zhǔn)時(shí)反饋上級(jí)部門處理。 （五）倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生及安全 1.天天對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域舉行清潔收拾工作，清理掉不要、不用和損壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域舉行收拾以達(dá)到整齊、干凈、整潔、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 2.物料區(qū)域擺放合理，做到合理擺放和規(guī)劃。 3.天天下班后檢查門窗、電源是否關(guān)閉，確保關(guān)閉后方可離開。 4.非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必需予以記下方可進(jìn)入。 5.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，發(fā)覺一例立刻報(bào)告處理。 （六）其他要求 1.下達(dá)的工作任務(wù)無特別緣由需在規(guī)定的時(shí)光內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 2.上班

17、時(shí)光需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)光，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)光談天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。 3.倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必需辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必需簽名確認(rèn)。 4.對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必需妥當(dāng)保管，精心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定舉行賠償。 5.要保守公司隱秘，愛惜公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)覺異樣問題準(zhǔn)時(shí)反饋。 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)則制度5 按照國(guó)家民用爆炸物品管理的有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)實(shí)工作實(shí)際，特制定以下規(guī)則制度 一、選址 要高度重視炸藥庫(kù)的選址工作對(duì)于炸藥庫(kù)

18、選址很嚴(yán)格，要求炸藥庫(kù)周圍300米范圍內(nèi)要遠(yuǎn)離居民區(qū)，200米范圍內(nèi)不能有馬路，遠(yuǎn)離馬路選址需經(jīng)宣威市公安部門同意批準(zhǔn) 二、庫(kù)房建設(shè) 庫(kù)房建設(shè)包括炸藥庫(kù)房、傳爆管庫(kù)房、警衛(wèi)室、庫(kù)房隔離網(wǎng)、避雷針、進(jìn)場(chǎng)便道等庫(kù)房建設(shè)、布局要按公安部門的要求建設(shè)傳爆管庫(kù)和炸藥庫(kù)要分開，炸藥庫(kù)和傳爆管庫(kù)周圍要用鐵絲網(wǎng)等全封閉隔離，設(shè)庫(kù)區(qū)大門警衛(wèi)室設(shè)在庫(kù)房隔離網(wǎng)外面遠(yuǎn)離傳爆管庫(kù)一側(cè)避雷針設(shè)在庫(kù)區(qū)周圍海拔較高的地方，并接線入地進(jìn)入庫(kù)區(qū)的便道需修開闊平整，以防止炸藥傳爆管運(yùn)送過程中顛簸強(qiáng)烈發(fā)生意外庫(kù)房周圍50米范圍內(nèi)不得有林木生長(zhǎng)，否則應(yīng)予以清除，以防雷電傳遞 三、庫(kù)區(qū)安全消防設(shè)施配置 1、庫(kù)區(qū)安全消防設(shè)施配置工作，要做

19、到人防、狗防、技防、消防工作全面到位庫(kù)區(qū)設(shè)管理人員1名，屬于項(xiàng)目部正式員工，且需接受當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的安全管理培訓(xùn)并取證;庫(kù)區(qū)喂養(yǎng)警衛(wèi)犬1只，加強(qiáng)戒備;炸藥庫(kù)和傳爆管庫(kù)庫(kù)房門口掛設(shè)報(bào)警器，當(dāng)有異動(dòng)時(shí)，報(bào)警器自行報(bào)警;庫(kù)區(qū)設(shè)置各類消防器材，消防砂、消防桶、消防鏟、消防水、滅火器一應(yīng)齊全 2、視覺識(shí)別系統(tǒng)的設(shè)立，即標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的安插懸掛進(jìn)入庫(kù)區(qū)的便道左側(cè)設(shè)置庫(kù)房重地、閑人免進(jìn)標(biāo)識(shí)牌，警示閑雜人等遠(yuǎn)離庫(kù)區(qū);庫(kù)區(qū)大門左側(cè)樹立入庫(kù)人員須知，明確進(jìn)入庫(kù)區(qū)人員資歷、進(jìn)入庫(kù)區(qū)注重事項(xiàng);警衛(wèi)室、炸藥庫(kù)、傳爆管庫(kù)門牌標(biāo)識(shí)清晰，警衛(wèi)室懸掛民用爆炸物品管理制度、庫(kù)房管理人員崗位職責(zé)和權(quán)限等標(biāo)牌，庫(kù)區(qū)挑選合適位置設(shè)置多處防火標(biāo)

20、識(shí)等 3、庫(kù)房臺(tái)帳設(shè)置警衛(wèi)室需設(shè)四本三表，即出入庫(kù)人員記下本、炸藥類出入庫(kù)記下本、傳爆管類出入庫(kù)記下本、索類出入庫(kù)記下本、爆炸物品領(lǐng)用申請(qǐng)表、爆炸物品退庫(kù)記下表、爆炸物品現(xiàn)場(chǎng)使用記下表，庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置庫(kù)存標(biāo)識(shí)牌，具體列明庫(kù)存產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，并天天盤點(diǎn)更新，做到帳、牌、實(shí)相符 四、炸藥購(gòu)買和運(yùn)送入庫(kù) 1、民爆物資購(gòu)買要首先填寫爆炸物品購(gòu)買申請(qǐng)表，填寫購(gòu)買品種、規(guī)格和數(shù)量，然后經(jīng)轄區(qū)派出所和公安局審批后，公安機(jī)關(guān)賦予開具購(gòu)買證，持購(gòu)買證到市民爆公司購(gòu)買 2、到民爆公司交錢開出出庫(kù)單，持出庫(kù)單到民爆公司炸藥庫(kù)領(lǐng)取民爆物資 3、運(yùn)送由民爆公司負(fù)責(zé)送貨，直接送到庫(kù)房入庫(kù)，東屯水庫(kù)炸藥傳爆管倉(cāng)

21、庫(kù)擔(dān)當(dāng)送貨運(yùn)費(fèi) 五、使用 1、領(lǐng)用人必需是持有公安部門核發(fā)爆破證的爆破員; 2、領(lǐng)用民用爆炸物品必需填寫經(jīng)過作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目專職安全員簽字確認(rèn)的民用爆炸物品領(lǐng)用申請(qǐng)表; 3、到庫(kù)房后填寫出入庫(kù)人員記下本，然后開頭辦理領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn); 4、炸藥領(lǐng)出后，必需使用封閉完好、絕緣良好的交通車輛運(yùn)送，且傳爆管和炸藥分開運(yùn)送，不得同車同時(shí)拉運(yùn); 5、工地現(xiàn)場(chǎng)在項(xiàng)目部專職安全員的監(jiān)督下使用，制定爆破計(jì)劃，控制用藥量，設(shè)置安全警戒線，確保安全爆破，并由爆破員和專職安全員共同填寫并簽字確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)使用記下表，具體記下用藥量和傳爆管編號(hào)，當(dāng)天使用未完，必需清退入庫(kù)，并由爆破員和庫(kù)房管理員共同

22、填寫并簽字確認(rèn)退庫(kù)記下表 6、庫(kù)房管理員嚴(yán)格把關(guān)，根據(jù)天天發(fā)生的入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、退庫(kù)數(shù)量及編號(hào)準(zhǔn)時(shí)填寫炸藥出入庫(kù)記下本、毫秒電傳爆管出入庫(kù)記下本和火傳爆管出入庫(kù)記下本，并簽字齊全，使天天的庫(kù)存一目了然，清楚精確 7、民用爆炸物品庫(kù)管理員天天對(duì)庫(kù)存舉行一次帳實(shí)對(duì)比盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符項(xiàng)目專職安全員、安質(zhì)部不定期對(duì)庫(kù)房和現(xiàn)場(chǎng)使用狀況舉行檢查，發(fā)覺問題鄭重處理并在第一時(shí)光內(nèi)加以改正確保民用爆炸物品使用的安全 爆破員崗位責(zé)任 1、必需嚴(yán)格遵守爆炸物品管理的各項(xiàng)規(guī)則制度 2、必需嚴(yán)格執(zhí)行本“安全技術(shù)操作規(guī)程”的各項(xiàng)規(guī)則制度 3、必需嚴(yán)格按當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需要的藥量，領(lǐng)取爆炸物品，剩余部分必需當(dāng)天退回倉(cāng)庫(kù)

23、4、出的爆炸物品必需妥當(dāng)保管，不得亂堆、亂扔、亂放，不得轉(zhuǎn)借或送人，如發(fā)覺應(yīng)追究當(dāng)事者責(zé)任，鄭重處理 5、聽從安全監(jiān)炮員的監(jiān)督，如有特別狀況必需提前放炮或拖后放炮，則應(yīng)求得監(jiān)炮員的同意方可舉行 6、在裝藥、加工起爆藥包、點(diǎn)火爆破和處理盲炮時(shí)要督促無關(guān)人員撤離操作現(xiàn)場(chǎng)在操作過程中，要接受安全監(jiān)炮員的監(jiān)督檢查 7、裝藥和爆破前，必需檢查現(xiàn)場(chǎng)警戒狀況待安全監(jiān)炮員發(fā)出點(diǎn)炮信號(hào)后方能點(diǎn)火舉行操作爆破作業(yè) 8、爆破員只能在發(fā)證的公安機(jī)關(guān)轄區(qū)內(nèi)承接爆破任務(wù)，原則上不跨轄區(qū)承接爆破任務(wù)跨縣、市實(shí)施爆破任務(wù)的爆破員，必需提供爆破員居住地派出所審查看法，經(jīng)施爆地縣級(jí)公安機(jī)關(guān)治安部門許可后，方可承接爆破任務(wù) 爆破員

24、安全操作規(guī)程責(zé)任書 1、嚴(yán)格執(zhí)行本工種的崗位責(zé)任制，檢查作業(yè)面的安全狀況，有擔(dān)心全因素，要處理后才干上班作業(yè) 2、炮眼打好后，必需將炮眼內(nèi)的漿、水、碎石等處理整潔，以免裝藥時(shí)脫節(jié) 3、由監(jiān)炮員預(yù)備炸藥和爆破材料，并將其運(yùn)至作業(yè)地點(diǎn)檢查炮眼質(zhì)量，加工起爆藥包和炮眼裝藥，發(fā)出第一次警戒信號(hào)，任何人不得進(jìn)入警戒區(qū) 4、裝藥時(shí)要用木棒材料將炸藥輕塞，不得用力過猛和使用金屬棒搗實(shí)發(fā)出其次次準(zhǔn)備信號(hào)，非爆破人員所有退出工作地點(diǎn) 5、放炮必需要有專人指揮，起爆前要待施工人員、過路行人、船只、車輛所有進(jìn)入安全地點(diǎn)后發(fā)出第三次點(diǎn)火信號(hào)方準(zhǔn)起爆 6、爆破完畢，確認(rèn)炮已響完，發(fā)出第四次解除信號(hào)，爆破人員方可進(jìn)入，檢

25、查是否有盲炮和殘藥要認(rèn)真聽清響炮個(gè)數(shù)，若有盲炮，要準(zhǔn)時(shí)舉行處理，確認(rèn)安全后方準(zhǔn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 安全監(jiān)炮員崗位職責(zé) 1、必需嚴(yán)格遵守爆炸物品管理?xiàng)l例和各項(xiàng)規(guī)則制度 2、必需嚴(yán)格執(zhí)行本“安全技術(shù)操作規(guī)程”的各項(xiàng)規(guī)則制度 3、檢查爆破員對(duì)崗位責(zé)任制和安全操作規(guī)程的執(zhí)行狀況，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)解決 4、嚴(yán)格執(zhí)行放炮時(shí)光規(guī)定，放炮前做好安全檢查，包括人員撤離，警戒區(qū)域布置，聯(lián)絡(luò)信號(hào)等有關(guān)規(guī)定 5、必需對(duì)本單位使用爆炸物品采取安全檢查監(jiān)督，發(fā)覺擔(dān)心全因素準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施加以解決，對(duì)違法違規(guī)行為準(zhǔn)時(shí)報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)和公安機(jī)關(guān)處理 6、要常常深化現(xiàn)場(chǎng)對(duì)爆破員的炮眼裝藥，創(chuàng)造起爆藥包，現(xiàn)場(chǎng)爆破，處理盲炮殘藥等采取安全監(jiān)督 7、

26、有權(quán)制止，并向公安機(jī)關(guān)檢舉揭發(fā)違背爆炸物品管理規(guī)定的人和事，在異樣狀況下有權(quán)停止或延期爆破，發(fā)生爆炸事故，除準(zhǔn)時(shí)救護(hù)外，要庇護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立刻報(bào)告本單位領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處理 安全監(jiān)炮員的操作規(guī)程責(zé)任書 1、嚴(yán)格執(zhí)行本工種的崗位責(zé)任制，檢查作業(yè)面的安全狀況，發(fā)覺有擔(dān)心全因素，提出處理看法 2、監(jiān)督爆破員的安全規(guī)程的執(zhí)行狀況，如有違背可當(dāng)場(chǎng)禁止操作，要檢查好炮眼質(zhì)量，方可同意裝藥 3、當(dāng)發(fā)出第一次信號(hào)后馬上布置警戒區(qū)域，嚴(yán)禁人員進(jìn)入，其次次準(zhǔn)備信號(hào)出后要檢查非爆破人員是否所有撤離，確認(rèn)人員所有進(jìn)入安全地點(diǎn)后方可發(fā)出第三次點(diǎn)火信號(hào) 4、要認(rèn)真聽清響炮個(gè)數(shù)，確認(rèn)炮已所有響完，同爆破員一起進(jìn)入作業(yè)面檢查安全

27、后，方可發(fā)出解除信號(hào) 倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé) 一、認(rèn)識(shí)、把握所保管易爆物品的性質(zhì) 二、嚴(yán)格根據(jù)爆炸物品有關(guān)管理規(guī)定，在劃定區(qū)域內(nèi)按品種、間距要求堆放單一庫(kù)房的最大儲(chǔ)藏量不得超過設(shè)計(jì)貯量 三、嚴(yán)格按危爆物品規(guī)定執(zhí)行領(lǐng)發(fā)和多余退回制度、并建立臺(tái)帳，做到帳物相符 四、保持庫(kù)內(nèi)場(chǎng)地清潔，嚴(yán)禁堆放任何雜物 五、發(fā)放炸藥傳爆管、導(dǎo)爆管等爆破器材時(shí)應(yīng)輕拿輕放，分離發(fā)放，應(yīng)按爆破器材出廠時(shí)光和有效期先后挨次發(fā)放使用在指定或允許的地點(diǎn)加工爆破器材時(shí)，嚴(yán)禁擠壓、撞擊、磨擦、拋扔及混裝 六、炸藥、導(dǎo)火線的堆放不得超過規(guī)定的高度 七、對(duì)新購(gòu)進(jìn)的爆破器材應(yīng)逐箱(袋)檢查包裝狀況，按規(guī)定作性能檢查，變質(zhì)和性能不詳?shù)谋破鞑牟?/p>

28、得使用 八、常常檢查庫(kù)區(qū)并做好庫(kù)內(nèi)通風(fēng)、防潮工作室內(nèi)溫度不得超過35，相對(duì)溫度不得超過75%，存放黑火藥、硝酸銨、硝銨炸藥及導(dǎo)火索的室內(nèi)，相對(duì)濕度不宜超過65 九、對(duì)失效、過期、有質(zhì)量問題的爆炸物品，應(yīng)另行堆放并做好記錄，妥當(dāng)保管 十、庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁明火照明，嚴(yán)禁無關(guān)閑雜人員入內(nèi) 十一、嚴(yán)禁穿鐵釘和易產(chǎn)生靜電的化纖服裝進(jìn)入庫(kù)房和發(fā)放間，開箱時(shí)，應(yīng)使用不產(chǎn)生火花的工具，并在專設(shè)的發(fā)放間舉行 十二、嚴(yán)格執(zhí)行爆炸物品管理規(guī)定及消防安全管理規(guī)定 倉(cāng)庫(kù)值班員崗位職責(zé) 1、值班員要忠于職守嚴(yán)防無關(guān)人員進(jìn)入民爆物品倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員嚴(yán)禁攜帶煙、火柴、打火機(jī)、槍、及易燃易爆物品 2、出入庫(kù)的爆破器材實(shí)

29、物、數(shù)量、規(guī)格和貨單不符時(shí)，應(yīng)予以扣留，并準(zhǔn)時(shí)復(fù)查，如找不出緣由，應(yīng)立刻向主管部門匯報(bào)處理 3、值班員應(yīng)定時(shí)或不定時(shí)的巡回檢查，應(yīng)注重倉(cāng)庫(kù)門窗、消防、避雷等設(shè)施和倉(cāng)庫(kù)區(qū)域有無異樣狀況 4、做好值班記錄，按規(guī)定時(shí)光及時(shí)交接班 5、收存民用爆破器材堅(jiān)持四不： (1)沒有公安機(jī)關(guān)簽發(fā)的爆炸物品運(yùn)送證或沒有其他規(guī)定的手續(xù)不入庫(kù);(2)破器材的品種、數(shù)量不清不入庫(kù);(3)庫(kù)存混存、超量不入庫(kù);(4)過期失效、變質(zhì)的民爆器材不入庫(kù) 6、收、發(fā)民爆器材要有記下帳目，做到日清月結(jié)，賬物相符發(fā)覺走失、被盜要立刻報(bào)上級(jí)主管單位和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，并仔細(xì)查找 7、常常舉行安全檢查，檢查的主要內(nèi)容： 1民爆器材的貨架、堆

30、垛是否牢固 2庫(kù)內(nèi)溫度、濕度是否正常; 3所存物品有無失效、變質(zhì)現(xiàn)象; 4民用爆破器材有無短少、走失或被盜; 5防火用具是否齊全有效，水源是否充沛; 6庫(kù)房建造、防護(hù)堤、圍墻是否完好; 7對(duì)消防設(shè)備、通訊設(shè)備、報(bào)警裝置和防雷裝置常常檢查是否處于良好狀態(tài); 8準(zhǔn)時(shí)清理易燃易爆物品，保持庫(kù)內(nèi)干凈 8、民爆倉(cāng)庫(kù)值班嚴(yán)格采取二十四小時(shí)值班制度 安全員崗位職責(zé) 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)安全監(jiān)控、安全培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作，崗位職責(zé)： 1、仔細(xì)貫徹貫徹國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)勞動(dòng)庇護(hù)的政策、法令,貫徹執(zhí)行民爆物品管理?xiàng)l例安全生產(chǎn)操作規(guī)程施工生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和公司安全生產(chǎn)的規(guī)則制度; 2、參加編制輸水隧洞工程項(xiàng)目的專項(xiàng)施

31、工計(jì)劃和安全生產(chǎn)技術(shù)防范措施; 3、開展安全生產(chǎn)比賽、創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)活動(dòng)，安全生產(chǎn)大檢查; 4、參與調(diào)查處理重傷、死亡事故; 5、與有關(guān)部門共同做好新工人安全技術(shù)培訓(xùn)和特別工種(爆破員安全監(jiān)炮員倉(cāng)庫(kù)值班員倉(cāng)庫(kù)保管員)作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審工作; 6、總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)閱歷，樂觀向領(lǐng)導(dǎo)建議表?yè)P(yáng)和嘉獎(jiǎng)安全生產(chǎn)先進(jìn)單位和個(gè)人; 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)暫時(shí)性工作。 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)則制度6 一、為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，明確生產(chǎn)主要材料，輔助材料，成品及其它物資的驗(yàn)收和保管發(fā)放，確保倉(cāng)庫(kù)物資有效合理的使用特制定本制度: 1、倉(cāng)庫(kù)是物資管理的重要地方，嚴(yán)禁無關(guān)人員入內(nèi)，若需調(diào)其他人員協(xié)作庫(kù)管員工作，由領(lǐng)導(dǎo)組織舉行； 3、入庫(kù)

32、物資要分類擺放整齊，并用標(biāo)簽填寫品名規(guī)格及數(shù)量等； 4、物資保管帳，出入庫(kù)單領(lǐng)料依據(jù)及月末報(bào)表等，有關(guān)資料由庫(kù)管員負(fù)責(zé)管理保存，除領(lǐng)導(dǎo)和賬務(wù)人員，任何人不準(zhǔn)查閱上述資料； 5、特別物資易燃易爆或有毒物品必需單放并做好標(biāo)記； 6、要做到帳帳相符，帳物相符。 二、庫(kù)管員要熱愛本職工作，堅(jiān)守崗位，對(duì)工作仔細(xì)負(fù)責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)指揮: 1、認(rèn)識(shí)本崗位工作職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行； 2、協(xié)作設(shè)計(jì)，質(zhì)檢，選購(gòu)部門，對(duì)主要材料舉行質(zhì)檢留存，不合格產(chǎn)品不能入庫(kù)； 3、其他輔助材料等按品名，規(guī)格，數(shù)量，材質(zhì)，型號(hào)驗(yàn)收，記下存庫(kù)材料，低值易耗品，小五金，型材等分類賬簿； 4、庫(kù)存要做到日清月結(jié)，把握庫(kù)存儲(chǔ)備狀況，新購(gòu)材料按設(shè)計(jì)量

33、選購(gòu)，否則造成庫(kù)存積壓，材料發(fā)放嚴(yán)格按圖紙執(zhí)行； 5、凡借出工具要辦理借用手續(xù)，造成損失，走失按原價(jià)賠償； 6、每月檢查庫(kù)存，并將全部短缺物品舉行匯總準(zhǔn)時(shí)提出申請(qǐng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)充庫(kù)存。 三、倉(cāng)庫(kù)保管工作流程: 1、凡入庫(kù)物資要準(zhǔn)時(shí)清點(diǎn)并填制入庫(kù)單并簽字，由選購(gòu)和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交到財(cái)務(wù)做報(bào)銷憑*，填寫入庫(kù)單時(shí)要將供貨商的名稱，貨款交付狀況填寫清晰，對(duì)于供貨商直接發(fā)貨到倉(cāng)庫(kù)的，保管員應(yīng)就材料的質(zhì)量，價(jià)格予以檢查，如有異議不能辦理入庫(kù)； 2、生產(chǎn)用料出庫(kù)應(yīng)由車間負(fù)責(zé)人簽字后辦理出庫(kù)手續(xù)，用料出庫(kù)時(shí)應(yīng)本著先入先出的原則； 3、車間常用品和工具，需要更換時(shí)，以舊換新，保管員才干發(fā)放； 4、對(duì)超儲(chǔ)積壓物資

34、分析緣由，提出處理建議，同財(cái)務(wù)做好盤點(diǎn)工作，對(duì)盤贏盤虧物資，短缺，損壞(報(bào)廢)，走失的材料，查明緣由，書面上報(bào)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在做處理； 5、保持庫(kù)內(nèi)清潔，注重防火防盜，本人出庫(kù)時(shí)，要順手鎖門，庫(kù)內(nèi)物資擺放整齊。做好出庫(kù)單的管理和裝訂，不得走失； 6、每月25日向財(cái)務(wù)提供按工程名稱，材料種類制定的收、發(fā)、存及成品庫(kù)存報(bào)表，修理工程材料堅(jiān)持以舊換新制度。 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)則制度7 一、目的 通過制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。 二、范圍 倉(cāng)庫(kù)工作人員 三、職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作; 倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)

35、員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作; 選購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作; 倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式確實(shí)定; 四、驗(yàn)收及保管 1、物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度 1.1 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量舉行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。 1.2 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員準(zhǔn)時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，選購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。 1.3 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時(shí)可否決驗(yàn)收或入庫(kù)。 a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的選購(gòu)。 b) 與合同方案或請(qǐng)購(gòu)單不相符的選購(gòu)物資。 c) 與要求不符合的

36、選購(gòu)物資。 1.4 因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)填入庫(kù)單。 2、物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度 2.1 物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號(hào)定位。 a) 二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容整潔整齊。 b) 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 c) 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2.2 庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)覺誤差須準(zhǔn)時(shí)找出緣由并更正 2.3 庫(kù)存信息準(zhǔn)時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的精確性和牢靠性。 3、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度 3.1 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上

37、主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)否決發(fā)放物資。 3.2 庫(kù)管員按照進(jìn)貨時(shí)光必需遵守先進(jìn)先出的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。 3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交選購(gòu)人員準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)。 3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和訂正其行為。 3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。 4、物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度 4.1 因?yàn)樯a(chǎn)方案更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。 4.2 廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員按照廢品損失報(bào)告單舉

38、行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。 五、規(guī)定 1、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 1.1 物料收貨及入庫(kù) 1.1.1 需嚴(yán)格根據(jù)”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程舉行作業(yè)。 1.1.2 選購(gòu)將“送貨”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必需將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。 1.1.3 收貨時(shí)需要求選購(gòu)人員給到“送貨單”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 1.1.4 全部產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必需倉(cāng)庫(kù)人員和選購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要認(rèn)真核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避開出錯(cuò)。 1.1.5 倉(cāng)庫(kù)與選購(gòu)共

39、同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)覺如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)選購(gòu)簽字確認(rèn)，由選購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。 1.1.6 物料擺放需要根據(jù)劃分的區(qū)域舉行擺放，不得任意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特別狀況需要在2小時(shí)內(nèi)舉行收拾歸位。 1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天支配點(diǎn)數(shù)，舉行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。 1.1.8 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必需記下借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是選購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品舉行區(qū)別放在指定區(qū)域。 1.1.9 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必需嚴(yán)格根

40、據(jù)規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料舉行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查緣由到底和解決完成。(有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量)。 1.1.10 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。 1.1.11 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)記下再給到倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才干給到選購(gòu)。 1.2 物料出庫(kù)(出庫(kù)領(lǐng)料) 1.2.1 需嚴(yán)格根據(jù)“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫(kù)單”“借用單”舉行作業(yè)。 1.2.2 包裝組給到的出庫(kù)單無特別緣由當(dāng)天必需所有完成取貨、包裝。 1.2.3 取貨時(shí)注重不要積累

41、過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 1.2.4 “出庫(kù)單”發(fā)完貨后需要準(zhǔn)時(shí)將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。 1.2.5 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。 1.3 工具借用 1.3.1需嚴(yán)格根據(jù)“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”舉行作業(yè)。 1.3.2 “借用單”上特殊需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別舉行工具入庫(kù)作業(yè)。 1.4 工具歸還 1.4.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人舉行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。 1.4.2工具歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。 1.5 物料及工

42、具報(bào)廢 1.5.1需根據(jù)“工具及材料報(bào)廢比表”舉行作業(yè)。 1.5.2 發(fā)覺庫(kù)存物料及工具不良時(shí)需要準(zhǔn)時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。 1.5.3 需要嚴(yán)格區(qū)別開庫(kù)存物料報(bào)廢部分、選購(gòu)入庫(kù)來料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分離保管和做標(biāo)示。 1.6 退貨物料處理 1.6.1需根據(jù)有關(guān)“退貨通知單“的舉行作業(yè)。 1.6.2 選購(gòu)來料不良物料需要準(zhǔn)時(shí)給選購(gòu)部門處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。 1.6.3 不良物料不允許給選購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。 1.7 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理 1.7.1 天天按照衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)舉行清潔收拾工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域舉行

43、收拾達(dá)到整齊、干凈、整潔、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)光和天天上午下班和下午下班前舉行。 1.7.3 部門將按照工作結(jié)果舉行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。 1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 1.7.5 安全 1.7.5.1 天天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)十二防”安全原則檢查貨物，異樣狀況準(zhǔn)時(shí)處理和報(bào)告。 1.7.5.2 門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必需予以記下方可進(jìn)入。 1.7.5.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)覺一例立刻報(bào)告處理。 1.7.5.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注重安全。 1.7.5.5 保障疏散通道

44、、安全出口暢通，以保證人員安全。 1.8 物料管理(異樣處理及呆滯物料處理) 1.8.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過程中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異樣品質(zhì)問題舉行反饋處理。 1.8.2 發(fā)覺物料異樣信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題需要準(zhǔn)時(shí)反饋處理。 1.8.3 每月對(duì)庫(kù)存物料舉行呆滯分析和召開會(huì)議舉行處理，按照處理結(jié)果對(duì)物料舉行分離管理。 1.8.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 1.9 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 1.9.1 倉(cāng)庫(kù)全部單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。 1.9.2 需要

45、給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。 1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)全部單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人舉行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 1.9.4 倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳記下，由指定人員管理。 1.10 盤點(diǎn)管理 1.10.1 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員按照“盤點(diǎn)內(nèi)部支配”文件舉行相關(guān)作業(yè)。 1.10.2 盤點(diǎn)過程中發(fā)覺異樣問題準(zhǔn)時(shí)反饋處理。 1.10.3 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的精確性和公平性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)馬虎大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，走失盤點(diǎn)表，任意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要按照狀況追查相關(guān)責(zé)任。 1.10.5 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名

46、確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 1.11 帳物不符處理 1.11.1 庫(kù)存物料發(fā)覺帳物不符時(shí)需要查明緣由，查明緣由后按照責(zé)任輕重舉行處理。 2、包裝管理規(guī)定 2.1 倉(cāng)庫(kù)管理員按照出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。 2.1.1 無特別狀況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必需當(dāng)天生成出庫(kù)單給到倉(cāng)庫(kù)管理員支配取貨并發(fā)貨 2.2 包裝前物料確認(rèn) 2.2.1 使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料舉行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。 2.2.2 有取貨錯(cuò)誤的按照工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的緣由和責(zé)任人。 3、倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度 3.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)良好

47、的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 3.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員提倡精心(嚴(yán)謹(jǐn))、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 4、其他 4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無特別緣由需要在規(guī)定時(shí)光內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 4.2 倉(cāng)庫(kù)每日按照“倉(cāng)庫(kù)工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組舉行評(píng)選并舉行工作指導(dǎo)和總結(jié)。 4.2 上班時(shí)光需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)光，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)光談天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。 4.3 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。 4.4倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必需辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交雙方

48、及部門主管等人員必需簽名確認(rèn)。 4.5對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必需妥當(dāng)保管，精心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定舉行賠償。 4.6 倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司隱秘，愛惜公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)覺異樣問題準(zhǔn)時(shí)反饋。 5、獎(jiǎng)懲規(guī)定 5.1 工作評(píng)估 5.1.1 部門將定期按照“績(jī)效考核表”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)舉行評(píng)估，以便于： 絕對(duì)員工的工作成績(jī)，鼓舞員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn); 5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求; 5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作; 5.1.1.4工作評(píng)估將以一定方式與員工交流，以鼓舞員工與管理人員之間就工作的要求和工作成果舉行研究和溝通，以

49、提高工作效率; 5.1.1.5制造相互理解的氣氛，以鼓舞員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 5.1.2 對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)節(jié)崗位。 5.2 獎(jiǎng)懲級(jí)別 5.2.1 嘉獎(jiǎng) 5.2.1.1 通報(bào)表?yè)P(yáng)： 對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的賦予記“書面表?yè)P(yáng)”，并予以通告。 5.2.1.2 獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的賦予記“表?yè)P(yáng)”，并予以通告，嘉獎(jiǎng)20元。 5.2.1.3 小功：對(duì)于在工作上有特別貢獻(xiàn)的賦予記“小功”，并予以通告，嘉獎(jiǎng)50元。 5.2.1.4 大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的根據(jù)

50、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的賦予“大功”，并予以通告，嘉獎(jiǎng)100元。 5.2.2 懲處 5.2.2.1通報(bào)批判：對(duì)于日常工作表不好的不根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的賦予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。 5.2.2.2 警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的賦予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。 5.2.2.3 小過：對(duì)于違背倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且傷害到公司利益的賦予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。 5.2.2.4 大過：對(duì)于嚴(yán)峻違背倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且傷害到公司很大利益的賦予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的按照公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任

51、。 5.3 獎(jiǎng)懲原則 5.3.1 倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公正、合理、公平、有效的原則舉行處理，起到激勵(lì)、懲處、指導(dǎo)、訂正的作用。 5.4 獎(jiǎng)懲規(guī)定 5.4.1 獎(jiǎng)懲評(píng)估小組：由倉(cāng)庫(kù)主管、總經(jīng)理組成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組，對(duì)責(zé)任大事舉行評(píng)估。當(dāng)評(píng)估小組人員為當(dāng)事人時(shí)，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評(píng)估。 5.4.2 獎(jiǎng)懲結(jié)果終于由評(píng)估小組確定，并告訴行政部及交流并予以執(zhí)行。 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)則制度8 一、目的 通過制定倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為。 二、工作范圍 物資庫(kù)、成品庫(kù)、工具 三、工作職責(zé) 1、按規(guī)定做好物資設(shè)備進(jìn)出庫(kù)的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。 2、隨時(shí)把握庫(kù)存狀態(tài)，保證物料準(zhǔn)時(shí)供給，缺貨準(zhǔn)

52、時(shí)申報(bào)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。 3、定期對(duì)庫(kù)房舉行清理，保持庫(kù)房的整齊美觀，存放整齊。 4、認(rèn)識(shí)相應(yīng)物料品種、規(guī)格、型號(hào)及性能，填寫分明。 5、搞好庫(kù)房的安全管理工作，檢查庫(kù)房的防火、防盜設(shè)施，準(zhǔn)時(shí)阻塞漏洞。 四、物資入庫(kù)和保管 1、倉(cāng)管員按照申購(gòu)單和入庫(kù)單舉行驗(yàn)收入庫(kù)。 2、物資少于最低庫(kù)存量時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)填寫申購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)后，交選購(gòu)人員準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)。 3、倉(cāng)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時(shí)可否決驗(yàn)收或入庫(kù)： 1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的選購(gòu)。 2）與合同方案或請(qǐng)購(gòu)單不相符的選購(gòu)物資。 3）與要求不符合的選購(gòu)物資。 4、物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放， 做到二齊、三

53、清、四號(hào)定位。 1）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容整潔整齊。 2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 3）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 五、物資的領(lǐng)發(fā) 1、倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)否決發(fā)放物資。 2、倉(cāng)管員按照進(jìn)貨時(shí)光必需遵守先進(jìn)先出的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。 3、領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫申購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)后交選購(gòu)人員準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)。 4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和訂正其行為。 5、領(lǐng)用或以舊換新的工具，需填寫工具領(lǐng)

54、用/更換單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用。領(lǐng)用的各種工具均要在工具領(lǐng)用記下表上記下，并由領(lǐng)用人簽字。 六、物資退庫(kù) 1、因?yàn)樯a(chǎn)方案更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。 2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員按照廢品損失報(bào)告單舉行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。 入庫(kù)流程 出庫(kù)流程 倉(cāng)庫(kù)管理流程說明 1、倉(cāng)管員按照物資最低庫(kù)存量，車間按照生產(chǎn)方案或?qū)嶋H生產(chǎn)狀況，開具物資申購(gòu)單，總經(jīng)理或部門主管審批簽字后，交由選購(gòu)人員選購(gòu)，選購(gòu)人員核實(shí)物資后，開具入庫(kù)單后，交由庫(kù)管員驗(yàn)收入庫(kù)。 2、領(lǐng)料人開具領(lǐng)料單，部門主管或總經(jīng)理審批簽字后，庫(kù)管員按照領(lǐng)料單出庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)則制度9 一、目的： 1、為

55、加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品管理、明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉(cāng)庫(kù)安全，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入庫(kù)管理： 1.1全部物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。 1.2物品入庫(kù)單為：外購(gòu)入庫(kù)單由事業(yè)部、產(chǎn)品創(chuàng)造部等相關(guān)部門辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫；成品入庫(kù)單由產(chǎn)品創(chuàng)造部辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。 1.3倉(cāng)庫(kù)人員按照質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單準(zhǔn)時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填

56、寫物品入庫(kù)單實(shí)收欄，按照物品入庫(kù)單記下物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉(cāng)庫(kù)人員予以拒收并立刻告訴質(zhì)量部。 1.4外購(gòu)入庫(kù)單第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，其次聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由選購(gòu)部門存檔；成品入庫(kù)單第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔，其次聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品創(chuàng)造部經(jīng)辦人存檔。 2、物品出庫(kù)、發(fā)貨管理： 2.1物品出庫(kù)：持有物品終于使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必需說明領(lǐng)貨緣由；套料發(fā)放應(yīng)附生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)方案單和（套料清單），倉(cāng)庫(kù)人員按單的緊張程度準(zhǔn)時(shí)發(fā)料，最長(zhǎng)不得超過2個(gè)工作日。 2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合

57、同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.4物品發(fā)貨（個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必需經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。 2.5全部物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門擔(dān)當(dāng)。 2.6生產(chǎn)、修理、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理物料申

58、領(lǐng)單；合同出貨應(yīng)辦理成品出庫(kù)單；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，其次聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。 2.7倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格根據(jù)發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫(kù)，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的任意調(diào)換；物品不全應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)部門人員。 2.8物品發(fā)貨：必需檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)人員均于出庫(kù)當(dāng)日將相關(guān)資料精確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。 2.9因特別狀況，由供給商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員準(zhǔn)時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)、發(fā)貨手續(xù)；同類事項(xiàng)未準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由

59、供給商直接發(fā)物品給用戶。 3、借用物品管理： 3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫物品內(nèi)部借用單，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。 3.2出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫借用設(shè)備（托付）申請(qǐng)表并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特別狀況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。 3.3倉(cāng)庫(kù)每季度將在借用物品狀況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，按照統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)核對(duì)在借物品狀況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電

60、子郵件形式反饋到倉(cāng)庫(kù)主管處；未按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開頭從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款； 3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可連續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例擔(dān)當(dāng)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。 4、物品退回與歸還管理： 4.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。 4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫物料退倉(cāng)申請(qǐng)單