產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序

1、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序1 目的 對本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動實施控制，確保有關(guān)監(jiān)視和測量活動有效實施，為產(chǎn)品滿足規(guī)定要求提供保障。 2 范圍 本程序適用于本公司家用產(chǎn)品所需原材料、外購?fù)鈪f(xié)件及過程半成品、最終成品的監(jiān)視和測量控制。 3 職責(zé) 3.1 原材料檢驗部負(fù)責(zé)原材料檢驗管理規(guī)定和檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定并監(jiān)督其有效實施，負(fù)責(zé)進料檢驗、原材料質(zhì)量鑒定等活動的具體實施。 3.2 成品檢驗部負(fù)責(zé)成品檢驗管理規(guī)定和檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定并監(jiān)督其有效實施，負(fù)責(zé)過程巡檢、在線關(guān)鍵工序檢驗、成品下線檢驗及相關(guān)產(chǎn)品試驗、成品質(zhì)量鑒定等活動的具體實施。 3.3 技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供檢驗所需技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等輔助性文件；參與相關(guān)不合格

2、品緊急放行的評審。 3.4 物控部、物流管理部負(fù)責(zé)按程序要求報檢原材料、外購、外協(xié)件及成品。 3.5 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)配置適宜的監(jiān)測設(shè)備，提供相關(guān)操作培訓(xùn)，并對監(jiān)測設(shè)備的使用情況進行監(jiān)督。 4 工作程序 4.1 檢驗標(biāo)準(zhǔn)及檢驗管理規(guī)定編制 4.1.1 原材料檢驗部依據(jù)技術(shù)文件及標(biāo)準(zhǔn)制定適宜的原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)，作為檢驗活動的依據(jù)和指導(dǎo)。 4.1.2 成品檢驗部依據(jù)技術(shù)文件及標(biāo)準(zhǔn)制定適宜的成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，作為檢驗活動提供依據(jù)和指導(dǎo)。 4.2 檢驗活動（除過程巡檢）的一般流程： 合格放行 物品報檢檢驗準(zhǔn)備檢驗實施判斷處置 不合格按不合格品控制程序處置 4.3 原材料檢驗 4.3.1

3、材料報檢 原材料到貨后，倉管員應(yīng)及時用供應(yīng)商裝車清單或填寫報檢單報原材料檢驗部檢驗。(注：一般情況用裝車清單，非 SAP 系統(tǒng)采購或庫存重檢時用報檢單。) 4.3.2 檢驗準(zhǔn)備 檢驗員接供應(yīng)商裝車清單或報檢單后及時進行如下準(zhǔn)備： a.需確認(rèn)其報檢屬性是否完整，否則將判定不合格，若需要緊急使用的由物控部啟動產(chǎn)品例外放行風(fēng)險評審表進行評審，經(jīng)評審?fù)夥判械?，原材料檢驗部需按確認(rèn)檢驗要求進行檢驗。 b.按原材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，準(zhǔn)備檢測設(shè)備，必要時對檢測設(shè)備進行調(diào)校。 c.依據(jù)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定到倉庫抽取規(guī)定數(shù)量的樣品以備檢驗。抽樣時應(yīng)考慮加嚴(yán)檢驗和正常檢驗的原則。 4.3.3 檢驗實施 a.檢

4、驗員依據(jù)原材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對進貨物資實施檢驗，將檢驗情況按要求填入 SAP 系統(tǒng)中 子系統(tǒng)的 IQC 檢驗工序記錄中，如果有參數(shù)或尺寸要求并應(yīng)填入原材料進貨檢驗數(shù)據(jù)記錄表 。檢驗合格則將最終判定結(jié)果填入供應(yīng)商裝車清單或報檢單交倉管員，在系統(tǒng)中過賬留下記錄；如果檢驗不合格，則將檢驗結(jié)果填入不合格批原材料處理通知單傳真給采購員，在 系統(tǒng)中凍結(jié)。 b.對本公司暫無條件實施檢驗的產(chǎn)品或其部分檢驗項目，應(yīng)要求供方提供相關(guān)的合格證明或檢驗數(shù)據(jù)、檢驗報告等。檢驗員對供方提供的資料進行審核并歸檔，必要時抽樣試用或定期送第三方檢測機構(gòu)檢測以驗證其產(chǎn)品的符合性。 4.3.4 對關(guān)鍵元器件的確認(rèn)檢驗具體按零部件型

5、式試驗管理規(guī)定執(zhí)行。 4.3.5 處置 倉管員根據(jù)供應(yīng)商裝車清單或報檢單的信息，將合格品按物料及產(chǎn)品防護控制程序辦理入庫手續(xù)；不合格品按不合格品控制程序做相應(yīng)處理。 4.4 制程檢驗 4.4.1 在線檢驗 產(chǎn)品首件確認(rèn)由生產(chǎn)工藝部依照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝對照表進行，成品檢驗部在線檢驗員按在線檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品相應(yīng)工序進行檢驗，檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時做好不合格標(biāo)識，并將當(dāng)天的檢驗情況如實的填入在線檢驗工序質(zhì)量日報表，交成品檢驗部統(tǒng)計匯總后，將每天的在線檢驗工序質(zhì)量日報表報錄入 PDM 系統(tǒng)，實行共享。 4.4.2 過程巡檢 a成品檢驗部巡檢員對生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序?qū)嵤┭矙z，將巡檢結(jié)果填入分體室外機、整

6、體機巡檢日報表/分體室內(nèi)機巡檢日報表 。當(dāng)有不合格時應(yīng)及時通知生產(chǎn)線、段長，情況嚴(yán)重時可責(zé)成車間緊急停產(chǎn)。在線巡檢的抽檢比例等具體按照成品過程的抽檢指導(dǎo)書執(zhí)行。 b品質(zhì)管理部計量員每天按照計量管理的規(guī)定對生產(chǎn)過程中所使用的測量設(shè)備進行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保測量設(shè)備的有效。 4.4.3 自檢/互驗 各裝配工序經(jīng)裝配工自檢/互檢、檢驗工序經(jīng)檢驗員監(jiān)測合格后，才可轉(zhuǎn)入下道工序；如下道工序發(fā)現(xiàn)不合格則按不合格品控制程序執(zhí)行。 4.4.4制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品統(tǒng)一按不合格品控制程序處理。 4.5 成品檢驗 4.5.1 成品抽檢 成品檢驗部根據(jù)成品常規(guī)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的項目對成品機進行抽檢，并將檢驗情況

7、填入成品常規(guī)檢驗日報表內(nèi)。成品檢驗部每日將日報表錄入 PDM 系統(tǒng)，實行共享（品 管部、原材料檢驗部）。 4.5.2 成品二次檢漏 成品進倉后的二次檢漏只是檢漏，成品檢驗部檢驗員根據(jù)成品常規(guī)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的要求對成品進行抽檢，檢驗情況填入成品交付檢驗記錄表，同時將檢驗結(jié)果填入成品機報檢單內(nèi)。 4.5.3 成品確認(rèn)檢驗 成品檢驗部應(yīng)對成品定期進行確認(rèn)檢驗，具體按器、除濕機型式試驗管理規(guī)定執(zhí)行。 4.5.4 處置 成品抽檢的樣機，檢驗完畢后，合格則直接歸還部門，如不合格則由成品檢驗部在線/成品檢驗員按不合格品控制程序通知生產(chǎn)部門返工，返工重新安排檢驗。 4.6 監(jiān)視和測量設(shè)備檢查 4.6.1 對用

8、于例行檢驗和確認(rèn)檢驗的設(shè)備除進行日常操作檢查外，應(yīng)對安檢儀進行運行檢查，并填寫電器安全參數(shù)測試儀功能檢查及維護保養(yǎng)記錄。 4.6.2 當(dāng)運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時，應(yīng)追溯已檢測過的產(chǎn)品，依對產(chǎn)品的影響程度組織評審，決定是否進行重檢，對于產(chǎn)品已經(jīng)出廠，依評審結(jié)果采取相應(yīng)措施，如給予召回等。 4.6.3 操作人員發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備功能失效時，應(yīng)及時上報上級主管，聯(lián)系品管部進行修理、校準(zhǔn)和調(diào)整，在確認(rèn)正常后方可使用。 4.7 監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識 對原材料、外購、外協(xié)件、工序間轉(zhuǎn)序的半成品、成品的監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序中的相關(guān)規(guī)定做相應(yīng)處置。 4.8 緊急放行、例外轉(zhuǎn)序

9、 4.8.1 原材料、外購、外協(xié)件的緊急放行。 凡進廠的原材料、外購、外協(xié)件、元器件原則上由原材料檢驗部按本文件 4.3 條進行監(jiān)測，確因生產(chǎn)急需來不及驗證而需緊急放行時，由使用部門填寫緊急放行單 ，經(jīng)原材料檢驗部部長審核、品質(zhì)中心總監(jiān)批準(zhǔn)后才可放行。由原材料檢驗部將緊急放行單給倉庫一份，倉庫作好緊急放行標(biāo)識，并在物料存卡上予以登記，以便必要時追回該批物料。 4.8.2 工序間半成品的例外轉(zhuǎn)序。 工序間的半成品在監(jiān)視和測量未完成前或經(jīng)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有影響裝配和使用缺陷的，原則上不得轉(zhuǎn)序。若因生產(chǎn)急需轉(zhuǎn)序時，生產(chǎn)分廠工藝員在緊急放行單上寫明原因報成品檢驗部部長審核，品質(zhì)中心總監(jiān)批準(zhǔn)后才可轉(zhuǎn)序。對例外轉(zhuǎn)序的半成品應(yīng)貼或掛“黃色”緊急放行標(biāo)識牌，一旦發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即追回。 4.8.3 對于緊急放行、例外轉(zhuǎn)序的依據(jù)，任何部門或個人均不得將其作為下次放行的標(biāo)準(zhǔn)。 4.8.4 凡使用緊急放行原材料生產(chǎn)的成品或例外轉(zhuǎn)序的成品，必須按相關(guān)規(guī)定進行檢驗，檢驗 合格后方可出廠。 4.9 監(jiān)視和測量記錄 質(zhì)量監(jiān)測記錄均應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的程序進行了監(jiān)測，記錄應(yīng)清晰、填寫完整、簽字手續(xù)應(yīng)齊全，并按記錄控制程序進行管理。 4.10 監(jiān)視和測量人員考核 對從事監(jiān)視和測量的人員，每年至少都要參加 1-2 次的檢驗專