2016年部門預(yù)算說明

1、PAGE PAGE 42016年部門預(yù)算說明按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，我局部門本級(jí)收支均包含在部門預(yù)算中。一、主要職能（一）統(tǒng)一管理本市水資源；（二）負(fù)責(zé)全市水土保持工作及全市供水行業(yè)管理工作；（三）負(fù)責(zé)全市計(jì)劃用水、節(jié)約用水的管理，排水、污水處理、再生水利用的行業(yè)管理工作；（四）負(fù)責(zé)全市河道、水庫(kù)、湖泊、堤防保護(hù)的管理工作；（五）負(fù)責(zé)全市水務(wù)工程和水務(wù)設(shè)施的管理工作；（六）組織、協(xié)調(diào)全市農(nóng)田水利基本建設(shè)和管理。（七）承擔(dān)全市防汛防風(fēng)防旱指揮部的日常工作；（八）負(fù)責(zé)全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)水事糾紛，維護(hù)水事秩序；（九）

2、負(fù)責(zé)全市農(nóng)村飲水安全工程的水質(zhì)檢測(cè)工作，保障供水安全；（十）承辦市委市政府和上級(jí)部門交辦的其他工作。二、2016年部門預(yù)算收支情況（一）收入情況經(jīng)費(fèi)撥款：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。2016年預(yù)算安排122108.1千元。非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。2016年預(yù)算安排24397千元。其中：政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基

3、金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。2016年預(yù)算安排14397千元。專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。2016年預(yù)算安排10000千元。（二）支出情況1.支出功能科目類社會(huì)保障和就業(yè)支出安排3341.7千元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出安排345.5千元。節(jié)能環(huán)保支出安排30079.3千元。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排14397千元。農(nóng)林水支出安排98150千元。住房保障支出安排191.6千元。2.支出類別類基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等方面的支出。2016年預(yù)算安排15638.2

4、千元。其中：工資福利支出：指用于在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年預(yù)算安排13552.6千元。商品和服務(wù)支出：指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等）。2016年預(yù)算安排162.4千元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：指用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、生產(chǎn)補(bǔ)助住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。2016預(yù)算安排1923.2千元。項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等方面的支出。2016年預(yù)算安排130866.9千元。其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)類：指部門為履行職責(zé)職能，發(fā)生的用于本部門系統(tǒng)內(nèi)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出項(xiàng)目。2016年預(yù)算安排2995.2千元。主要用于項(xiàng)目前期工作費(fèi)、水政監(jiān)察大隊(duì)水政執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、冬修水利工作經(jīng)費(fèi)等。發(fā)展建設(shè)類：指部門為完成特定工作任務(wù)和實(shí)現(xiàn)某一事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在專項(xiàng)業(yè)務(wù)類