大同市云州區(qū)初級示范中學(xué)校

1、大同市云州區(qū)初級示范中學(xué)校2020年度部門決算公開說明一、單位情況（一）基本情況。1主要職能。實施初中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，進(jìn)行初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)，完成區(qū)科教局交辦的其他事項。 2機(jī)構(gòu)情況本單位為大同市云州區(qū)初級示范中學(xué)校所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，決算編報類型為單戶表，按照“政府會計準(zhǔn)則制度”會計制度填報決算數(shù)據(jù)。人員情況。本單位年末在職事業(yè)人員154人，相比上年162人減少8人，存在差異原因為：本年度在職人員減少8人，年末遺屬人員2人，年末在校生人數(shù)900人。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。2020年，在區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)科教局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極有效開展工作，具體為

2、：一是認(rèn)真做好日常業(yè)務(wù)工作和會計核算工作，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容真實。二是搞好財政年初收支預(yù)算，按時編制收支進(jìn)度表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。三是建立健全各項規(guī)章制度，做到有章可循。四是積極完成各項交辦工作。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排、執(zhí)行情況。本單位2020年度年初預(yù)算收入17,906,009.00元，其中：教育支出14,932,217.00元，社會保障和就業(yè)支出1,326,468.00元，住房保障支出1,647,324.00元，相比上年預(yù)算收入19,082,800.00元，減少1,176,791.00元，減幅6.17%，主要原因是本年度年初預(yù)算相比較2019年預(yù)算減少在職職工

3、的工資薪金、養(yǎng)老保險、公積金等。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。1收入支出與預(yù)算對比分析。（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。本年度人員經(jīng)費支出增加，主要原因為人員工資、資金及養(yǎng)老保險支出增加故存在差異較為明顯。2收入支出結(jié)構(gòu)分析。（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。本年度一收入總計23,952,363.83元，其中：初中教育收入15

4、,172,648.84元，占總收入63%；其他普通教育收入4,861,006.49元，占總收入20%；事業(yè)單位離退休收入222,376.00元，占總收入1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入2,122,712.50元，占總收入9%；住房公積金收入1,573,620.00元，占總收入7%；收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。本年度收入總計23,952,363.83元，與上年度20,670,659.13元相比增加3,281,704.70元，增幅15.88%。本年度支出總計23,171,647.21元，相比上年度20,468,470.19元增加2,703,177.02元，增幅1

5、3.21%，其中：人員經(jīng)費支出20,221,916.53元，相比上年18,852,245.83元，增加1,369,670.70元，增幅7.27%；公用經(jīng)費支出2,181,170.68元，相比上年1,486,224.36元，增加694,946.32元，增幅46.76%；項目支出768,560.00元，相比上年130,000.00元，增加638,560.00元，增幅491.2%。主要原因是本年度人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目安排增加導(dǎo)致差異。3支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。（1）“三公”經(jīng)費支出情況：本年度三公經(jīng)費支出為9000元與上年9000元相比無變化。（2）會議費支出情況本年度無會議費支出與上年相比無變

6、化。（3）培訓(xùn)費支出情況本年度無培訓(xùn)費支出與上年相比無變化。（4）其他對單位影響較大的支出情況。本單位無其他對單位影響較大的支出重點經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施本單位無重點經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。4.財政撥款收入、支出分析。本年度財政撥款收入19,859,917.34元，與上年19,863,077.25元相比減少3,159.91元，減幅0.02%，財政撥款支出19,486,042.53元，與上年18,852,245.83元相比增加633796.7元，增幅3.25%，其中：人員經(jīng)費支出19,486,042.53元，相比上年18,657,222.83元，增加350,132.74元

7、，增幅4.25%；日常公用經(jīng)費0元，相比上年672,570.96元，減少672,570.96元，增幅100%；項目支出768,560.00元，相比上年130000元，增加638560元，增幅83.09%。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金2,027,757.49元，相比上年1,327,365.04元，增加700,392.45元，增幅52.77%。（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。對資產(chǎn)、負(fù)債信息進(jìn)行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)，對預(yù)算編制和執(zhí)行的影響等。本年度貨幣資金2,027,757.49元，與上年1,327,365

8、.04元相比增加700,392.45元，增幅52.77%；財政應(yīng)返還額度119元，與上年119元相比無變化；固定資產(chǎn)房屋12,869,634.36元與上年相比無變化，車輛150000元與上年相比無變化，應(yīng)付職工薪酬6,892.28元，與上年403,164.46元相比減少396,272.18元，減幅98.29%。（五）績效目標(biāo)完成情況。1.概述項目績效目標(biāo)完成情況。2020年，在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)教科局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體示范人圍繞“辦人民滿意教育”工作主題，落實防疫措施，抓實教學(xué)常規(guī)，推行素質(zhì)教育，厚植校本文化，做到疫情防控“零失誤”，科學(xué)管理大提升，教育成果大豐收，2020年中考，我校以驕人成績

9、榮居全區(qū)榜首，學(xué)校各項工作得到領(lǐng)導(dǎo)、老師和社會各界的一致好評。準(zhǔn)施策，抓實疫情防控一、堅持精準(zhǔn)施策，抓實疫情防控緊扣“外防輸入、內(nèi)防反彈，確保一方凈土、確保生命安全”目標(biāo)，一手慎終如始地抓疫情防控，一手有條不紊地抓日常教學(xué)，全面落實疫情防控常態(tài)化工作機(jī)制。一是開學(xué)前，嚴(yán)把防范關(guān)，做到工作“實”。疫情發(fā)生以來，學(xué)校按照教科局“一校一策”、“兩案九制”等工作要求，對全體教職員工開展疫情防控制度和知識技能集中培訓(xùn)；對校園環(huán)境進(jìn)行了全面清掃，對教室、食堂等重點場所進(jìn)行預(yù)防性消毒；安裝了紅外線成像測溫儀、洗手機(jī)器人，按要求配發(fā)了測溫槍、洗手液、消毒液、口罩等物資，建立了臨時觀察點、校內(nèi)隔離室。二是開學(xué)時

10、，抓準(zhǔn)關(guān)鍵點，做到管控“嚴(yán)”。強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)全掌控。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)包班、班主任包人，建立假期行蹤和健康監(jiān)測機(jī)制，做到“日報告、零報告”。廣泛宣傳全覆蓋。通過微信、美篇等多種途徑，發(fā)出致學(xué)生及家長的一封信，開展公共衛(wèi)生健康知識宣講教育，重點宣傳普及新冠肺炎防控知識。精準(zhǔn)防范全過程。按要求舉行了“開學(xué)復(fù)課模擬實戰(zhàn)演練”，實行錯峰、分批開學(xué)。三是開學(xué)后，落實常態(tài)化，做到有效“導(dǎo)”。宣傳教育人文化。開學(xué)典禮上，校長把疫情當(dāng)作鮮活教材，引導(dǎo)學(xué)生在抗“疫”大課中得到歷練、收獲成長。以班為單位，做好學(xué)生居家學(xué)習(xí)質(zhì)量的診斷評估，努力把教育教學(xué)受疫情影響降到最低。日常防控規(guī)范化。不斷完善各項規(guī)章制度，先后制定了疫情日常防控

11、工作方案、學(xué)校消毒制度、24小時值班制度、開學(xué)前工作預(yù)案、開學(xué)時工作預(yù)案、開學(xué)后工作預(yù)案、教師學(xué)生一日常規(guī)等制度。日常管理科學(xué)化。校園公共區(qū)域、教室等空間的消毒由專人負(fù)責(zé)，為進(jìn)校服務(wù)人員建立健康檔案，進(jìn)校人員嚴(yán)格消毒。落實責(zé)任分工體系。學(xué)校全面統(tǒng)籌規(guī)劃，各科室分包教師，班主任、副主任落實分包到每一名學(xué)生。黨建引領(lǐng)，二、堅持黨建引領(lǐng)，鑄牢“仁愛”師魂嚴(yán)格落實“三會一課”制，通過“主題黨日、民主評議、談心談話、雙述雙評”等內(nèi)容豐富的組織生活，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員教師的先鋒模范意識，進(jìn)一步提升黨組織的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。持續(xù)加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，著力推動師德建設(shè)。要求全體黨員教師修德守紀(jì)，率先垂范，在平凡的工

12、作崗位上，用仁愛立德樹人，用愛心重鑄師魂。上半年，學(xué)校按照上級要求，認(rèn)真開展了師德師風(fēng)整治集中學(xué)習(xí)，自查自糾等一系列活動，要求全體教師刀刃向內(nèi)，加強(qiáng)自我剖析，修師德，鑄師魂，做社會、家長、學(xué)生滿意的優(yōu)秀教師。下半年，學(xué)校召開了師德師風(fēng)建設(shè)工作會議，會議強(qiáng)調(diào)了師德師風(fēng)建設(shè)的重要性和緊迫感，組織學(xué)習(xí)了教師職業(yè)道德規(guī)范及示范中學(xué)師德師風(fēng)建設(shè)實施方案。要求每位教師建立師德師風(fēng)個人檔案和負(fù)面清單，發(fā)現(xiàn)問題，立行立改，確保實效。學(xué)校還分別召開了校級家長委員會會議和級部家長委員會會議，家校攜手，共獻(xiàn)良策。堅持人文管理，厚植制度文化 三、堅持人文管理，厚植制度文化全力推進(jìn)教育改革，注重內(nèi)涵發(fā)展，完善各項制度、

13、倡導(dǎo)精細(xì)管理，深化民主、科學(xué)、規(guī)范、有效的決策管理實踐。學(xué)校召開示范中學(xué)教職工代表大會，通過了學(xué)校區(qū)管校聘工作、干部聘任工作、財務(wù)工作等一系列工作報告，表決通過了一系列管理制度，為加強(qiáng)民主管理、規(guī)范辦學(xué)進(jìn)程，開創(chuàng)學(xué)校發(fā)展新局面起到積極促進(jìn)作用。下半年，我們進(jìn)一步強(qiáng)化校務(wù)公開，隨時公布政務(wù)，定期公布財務(wù)，建立校務(wù)公開專本記錄。積極開展教職工文體活動，活躍教職工業(yè)余文化生活，如：校運會、新年系列趣味活動等。關(guān)心教職工生活，全面落實工會會員“六必訪制度”，如，生病住院必訪，突發(fā)事件必訪、重癥大病必訪、家有喪事必訪等。 四、堅持以人為本，促進(jìn)專業(yè)成長一是十分重視送教下鄉(xiāng)。通過“1+1”教師研修共同體活

14、動，繼續(xù)實施名師工程，努力搭建教師專業(yè)成長的平臺，幫助教師實現(xiàn)個人職業(yè)技能提升。今年，與區(qū)其他中學(xué)教師進(jìn)行了通識培訓(xùn)、示范教學(xué)、磨課研課等一系列活動，反響良好。二是十分重視教師培訓(xùn)學(xué)習(xí)。組織學(xué)校教師完成了繼續(xù)教育遠(yuǎn)程培訓(xùn)、信息技術(shù)提高培訓(xùn)、國培計劃研修培訓(xùn)、班主任培訓(xùn)、思政課教師培訓(xùn)、心理健康教育培訓(xùn)等6大培訓(xùn)項目，并全員合格。組織骨干教師到和順學(xué)習(xí)取經(jīng)，引領(lǐng)教師在專業(yè)成長之路上走得更穩(wěn)、更快，致力成長為“名師”。我們依托業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和“師德養(yǎng)成教育”等師德師風(fēng)建設(shè)活動，讓教師帶著存在的問題去學(xué)習(xí)現(xiàn)代教育理論，學(xué)習(xí)學(xué)校管理方法。通過系列教育和學(xué)習(xí)，既夯實了教師的理論素養(yǎng)，又提高了業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)了主

15、動參與教研教改的積極主動性。三是十分重視教師比賽歷練。一年來，根據(jù)教學(xué)工作計劃，組織開展了豐富多彩的教學(xué)活動，舉行了公開課比賽、復(fù)習(xí)研討會等活動。積極組織教師參加區(qū)教科局組織的各種教學(xué)活動，并取得了優(yōu)異的成績。在云州區(qū)視頻課征集活動中，我校年輕教師成績優(yōu)秀。組織年輕教師參加2020年云州區(qū)教學(xué)說課比賽。四是十分重視青年教師培養(yǎng)。組織青年教師座談會，要求青年教師尤其是45歲以下青年教師，踐行自我素質(zhì)提升“八個一”行動。組織全校青年教師參加“一師一優(yōu)課，一課一名師”活動，組織張麗瓊等教師參加名師工作室五、堅持立德樹人，落實素質(zhì)教育圍繞立德樹人目標(biāo)，堅持活動引領(lǐng)，加強(qiáng)學(xué)校德育工作，落實素質(zhì)教育。一是

16、開展德育主題系列活動。聘請法制副校長上“禁毒和防電信詐騙”法制教課，開展校園及周邊綜合治理整治行動，扎實開展“扣好人生第一?？圩印敝黝}教育實踐活動，堅持每周組織開展國旗下的講話，并舉行升旗儀式，3-4月份開展學(xué)雷鋒系列主題活動，“守衛(wèi)碧水藍(lán)天”“安全教育月”“網(wǎng)上祭祖清明節(jié)祭掃”等系列活動。二是認(rèn)真開展“六個教育”活動。即法制教育、心理健康教育、公共安全教育、禁毒教育、留守兒童教育、飲食安全知識教育，簽訂禁止學(xué)生乘坐非法營運車輛的責(zé)任狀，認(rèn)真做好春季傳染病防控及宣傳教育工作。為提高學(xué)生綜合素養(yǎng)和學(xué)習(xí)能力水平，切實有效的抓好學(xué)生的文明禮儀教育、行為規(guī)范教育，學(xué)校舉行了中小學(xué)生守則、中學(xué)生日常行為

17、規(guī)范知識競賽活動。積極組織全校學(xué)生參加“學(xué)憲法講憲法”知識學(xué)習(xí)、測評活動。組織全校學(xué)生通過全國青少年毒品預(yù)防教育數(shù)字化平臺“青驕第二課堂”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)禁毒知識學(xué)習(xí)、答題，通過網(wǎng)上音視頻及課件的學(xué)習(xí)，豐富了同學(xué)們的禁毒知識，增強(qiáng)了學(xué)生防毒、拒毒的意識，為孩子們的健康成長奠定了良好的基礎(chǔ)。三是深化學(xué)生自治管理活動。舉行3個年級心理健康培訓(xùn)；反復(fù)強(qiáng)調(diào)抓好防溺水“6個一”、交通安全等安全教育，各班堅持每天5分鐘安全教育課形成習(xí)慣；組織學(xué)生觀看防溺水教育電影，與學(xué)生家長簽好防溺水、交通安全致家長的一封信；組織消防安全疏散演練，舉行3個年級法制教育課，做好2020年初三學(xué)生綜合素質(zhì)評價等各項工作。四是廣泛開展

18、師生文體活動。堅持特色辦學(xué)，質(zhì)量立校，大力促進(jìn)學(xué)校陽光體育活動，進(jìn)一步深化素質(zhì)教育。在2020年示范中學(xué)第一屆田徑運動會上，學(xué)生賽出了水平、賽出了友誼、賽出了素質(zhì)。在2020年迎新年系列活動中，學(xué)校組織全體師生參加師生戶外長跑活動等。五是開展廉政文化進(jìn)校園活動。要求全體班主任和任課教師認(rèn)真組織學(xué)生開展廉潔文化進(jìn)校園“四個一活動”，即一次廉潔故事比賽、一場廉潔宣傳畫展；一堂廉潔教育主題班會；一期廉潔文化黑板報，讓廉潔意識根植學(xué)生心靈，廉潔文化充盈人文校園。六、堅持科學(xué)管理，提升教育質(zhì)量一是狠抓常規(guī)教學(xué)。進(jìn)一步完善教學(xué)常規(guī)管理制度，重點抓好備課閱卷等日常工作。以級部為單位，每月對本級部業(yè)與教案進(jìn)行了一次檢查，并及時反饋到人，督促改進(jìn)。對檢查中發(fā)現(xiàn)的有個性，有創(chuàng)新的教案、作業(yè)進(jìn)行展示與推廣，鼓勵創(chuàng)新，推廣特色。二是狠抓課題實踐。為更好地探討教學(xué)設(shè)計，追求更好的教學(xué)效果，切實做到“一課一得”，今年我們打破學(xué)科縱向開展活動的模式，加強(qiáng)了教師間的跨學(xué)科交流合作，按照語文、數(shù)學(xué)、政史地、理化、英語五個大組循序開展上課、聽課、說課、評課活動，給教師提供了教學(xué)鍛煉的機(jī)會，搭建了自我風(fēng)采展示的平臺，還營造了學(xué)校濃郁的校本研修氛圍，為學(xué)校教師隊伍建設(shè)的健康均衡發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。三是狠抓資源整合。我校要求老師們結(jié)合各學(xué)科、各年級的特點進(jìn)行教研課題的研究，并不斷地實踐、探索，不斷地總結(jié)經(jīng)驗，積極撰寫