【東大阿爾內(nèi)部資料-合同評(píng)審】

1、合同評(píng)審文件編號(hào)： NNP5022200 生效日期： 22000.3.200受控編號(hào)：密級(jí)：秘密密版次： VVer 22.1修改狀態(tài)：總頁(yè)數(shù)14正文8附錄6編制：劉峰峰審核：盧朝朝霞批準(zhǔn)：孟莉莉沈陽(yáng)東大阿阿爾派軟件件股份有限限公司（版權(quán)所有有，翻版必必究） HYPERLINK n中國(guó)最龐龐大的下載載資料庫(kù)文件修改控控制修改記錄編編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目錄目的適用范圍職責(zé)各銷售部門門合同評(píng)審員員項(xiàng)目管理部部門開(kāi)發(fā)部門、軟件營(yíng)銷銷部門、采采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部部門、技術(shù)術(shù)支撐部門門、客戶培培訓(xùn)部門、服務(wù)策劃劃部門、法法律顧問(wèn)主管副總經(jīng)經(jīng)理術(shù)語(yǔ)及縮略略語(yǔ)工作程序軟件合同分分類國(guó)內(nèi)

2、項(xiàng)目合合同草案制制定國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的的合同評(píng)審審國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的的合同生效效及執(zhí)行。生效后的合合同修訂國(guó)際合作項(xiàng)項(xiàng)目的合同同評(píng)審引用文件質(zhì)量記錄NR5022200AA“國(guó)內(nèi)合同同評(píng)審記錄錄”NR5022200BB“國(guó)際項(xiàng)目目合同評(píng)審審記錄”目的規(guī)范合同的的制定和評(píng)評(píng)審規(guī)程，減減小市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，確保保本公司交交付的產(chǎn)品品和服務(wù)質(zhì)質(zhì)量滿足要要求。適用范圍適用于本公公司與客戶戶簽定的軟軟件、系統(tǒng)統(tǒng)集成（包包括硬件）以以及相關(guān)內(nèi)內(nèi)容合同的的評(píng)審。職責(zé) 3.1各銷售部部門：負(fù)責(zé)責(zé)制定合同同草案。合同評(píng)審員員：負(fù)責(zé)主主持國(guó)內(nèi)項(xiàng)項(xiàng)目的合同同評(píng)審。合同管理員員：負(fù)責(zé)生生效合同的的歸檔、分分發(fā)等管理理工作。項(xiàng)目管理部部門：負(fù)

3、責(zé)責(zé)主持國(guó)際際項(xiàng)目的合合同評(píng)審。軟件營(yíng)銷部部門、開(kāi)發(fā)發(fā)部門、采采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部部門、技術(shù)術(shù)支撐部門門、客戶培培訓(xùn)部門、服務(wù)策劃劃部門、法法律顧問(wèn)：負(fù)責(zé)評(píng)審審合同中的的相關(guān)條款款。主管副總經(jīng)經(jīng)理：負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)通過(guò)過(guò)評(píng)審的合合同。術(shù)語(yǔ)和縮略略語(yǔ)本程序采用用NQ40021000質(zhì)量手手冊(cè)中的的術(shù)語(yǔ)和縮縮略語(yǔ)及其其定義。工作程序5.1軟軟件系統(tǒng)集集成合同分分類根據(jù)合同同內(nèi)容分為為：計(jì)算機(jī)軟件件合同：包括軟軟件產(chǎn)品以以及相關(guān)培培訓(xùn)、技術(shù)術(shù)支持內(nèi)容容的合同。計(jì)算機(jī)軟件件合同：包括技技術(shù)開(kāi)發(fā)軟軟件及其系系統(tǒng)集成的的合同。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)集成服務(wù)務(wù)合同：包包括系統(tǒng)集集成、安裝裝聯(lián)調(diào)、技技術(shù)支持等等內(nèi)容的合合同。技術(shù)服務(wù)合

4、合同：定期期或不定期期為客戶進(jìn)進(jìn)行計(jì)算機(jī)機(jī)系統(tǒng)技術(shù)術(shù)維護(hù)的服服務(wù)合同。計(jì)算機(jī)硬件件合同：專專指系統(tǒng)集集成項(xiàng)目中中硬件設(shè)備備的購(gòu)銷合合同。5.2國(guó)國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的的合同草案案制定各銷售部門門負(fù)責(zé)了解解客戶意向向、與客戶戶洽談并介介紹產(chǎn)品。在客戶確確有合作意意向，并充充分考慮了了公司滿足足客戶需求求的可行性性情況下，由由銷售人員員按照本公公司NW55022001合同同制定規(guī)范范制定合合同草案?？蛻魧?duì)合合同有特殊殊要求時(shí)，按按客戶提出出的要求制制定合同草草案。5.3國(guó)內(nèi)項(xiàng)目目的合同評(píng)評(píng)審所有合同都都要經(jīng)過(guò)軟軟件營(yíng)銷部部門及法律律顧問(wèn)進(jìn)行行評(píng)審。 合同中涉及及到軟件開(kāi)開(kāi)發(fā)內(nèi)容的的，由開(kāi)發(fā)發(fā)部門負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審。合

5、同中涉及及到硬件設(shè)設(shè)備采購(gòu)內(nèi)內(nèi)容的，由由采購(gòu)部門門負(fù)責(zé)評(píng)審審。合同中涉及及到安裝、調(diào)試、維維護(hù)服務(wù)等等內(nèi)容的，由由客戶服務(wù)務(wù)部門負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審。合同中涉及及到客戶培培訓(xùn)內(nèi)容的的，由客戶戶培訓(xùn)部門門負(fù)責(zé)評(píng)審審。合同中涉及及到技術(shù)服服務(wù)內(nèi)容的的，由服務(wù)務(wù)策劃管理理部門負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審（詳詳見(jiàn)NW5022203服務(wù)合同同評(píng)審規(guī)范范）。5.3.11合同評(píng)審審的基本內(nèi)內(nèi)容規(guī)定合同范范圍和需求求并寫(xiě)入文文檔；識(shí)別可能出出現(xiàn)的意外外風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估及控制制；恰當(dāng)保護(hù)有有關(guān)的專利利信息；解決所有與與招標(biāo)不一一致的需求求；公司有能力力滿足合同同要求；規(guī)定公司對(duì)對(duì)供方工作作的責(zé)任； HYPERLINK n中國(guó)最龐龐大

6、的下載載資料庫(kù)統(tǒng)一合同雙雙方對(duì)術(shù)語(yǔ)語(yǔ)的理解；客戶有能力力履行合同同職責(zé)。5.3.2合同中的的質(zhì)量條款款為保證雙方方順利執(zhí)行行合同，避避免出現(xiàn)不不必要的爭(zhēng)爭(zhēng)端，合同同中必須明明確規(guī)定相相關(guān)內(nèi)容并并在合同評(píng)評(píng)審中評(píng)審審以下幾項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量條款款：明確付款條條件及方式式；明確規(guī)定驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則，統(tǒng)統(tǒng)一雙方對(duì)對(duì)驗(yàn)收準(zhǔn)則則中各項(xiàng)要要求的理解解；明確規(guī)定在在開(kāi)發(fā)、安安裝和服務(wù)務(wù)過(guò)程中對(duì)對(duì)用戶需求求更改的處處理，包括括需求更改改較大時(shí)可可能引起周周期的延長(zhǎng)長(zhǎng)及增加費(fèi)費(fèi)用的分擔(dān)擔(dān)；明確規(guī)定對(duì)對(duì)驗(yàn)收后出出現(xiàn)問(wèn)題的的處理（如如讓步接收收或推遲交交付時(shí)間繼繼續(xù)糾正所所出現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題等），還還包括與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)的的索賠和客客戶的投

7、訴訴等；指出由客戶戶進(jìn)行的活活動(dòng)，尤其其是客戶在在需求分析析、安裝和和驗(yàn)收方面面所應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的責(zé)任，規(guī)規(guī)定對(duì)客戶戶方在人員員、環(huán)境、時(shí)間上的的要求；項(xiàng)目需要時(shí)時(shí)，還應(yīng)規(guī)規(guī)定由客戶戶提供的設(shè)設(shè)施、工具具和軟件項(xiàng)項(xiàng)（包括配配套的軟件件產(chǎn)品）等等；按客戶的要要求和本公公司的技術(shù)術(shù)水平，規(guī)規(guī)定項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)發(fā)、安裝裝和服務(wù)所所采用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程程；規(guī)定復(fù)制需需求，包括括各軟件項(xiàng)項(xiàng)的復(fù)制數(shù)數(shù)量、本公公司提供拷拷貝的責(zé)任任期限等；明確規(guī)定對(duì)對(duì)軟件產(chǎn)品品進(jìn)行維護(hù)護(hù)的約定，包包括維護(hù)期期、維護(hù)項(xiàng)項(xiàng)等。5.3.33合同評(píng)審審的實(shí)施合同評(píng)審員員對(duì)合同進(jìn)進(jìn)行分類并并組織各相相關(guān)部門實(shí)實(shí)施合同評(píng)評(píng)審，各部部門的職責(zé)責(zé)如下：

8、a)軟件營(yíng)銷銷部門負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)以下幾幾項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行評(píng)審：明確客戶需需求、合同同范圍軟件名稱和和版本是否否標(biāo)準(zhǔn)及合合理商務(wù)條款合合理性客戶需求變變更及合同同更改的處處理統(tǒng)一雙方對(duì)對(duì)術(shù)語(yǔ)的理理解明確專利信信息合同中風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的識(shí)別及及評(píng)估b)采購(gòu)購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門門負(fù)責(zé)對(duì)以以下幾項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)評(píng)審：采購(gòu)設(shè)備的的可采購(gòu)性性采購(gòu)設(shè)備報(bào)報(bào)價(jià)的合理理性采購(gòu)設(shè)備交交貨期的合合理性采購(gòu)設(shè)備保保修條款的的合理性合同中風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的識(shí)別及及評(píng)估技術(shù)支撐部部門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)以下幾項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行行評(píng)審：系統(tǒng)中各設(shè)設(shè)備的相容容性（技術(shù)術(shù)合理性）系統(tǒng)集成技技術(shù)方案的的正確性和和可靠性安裝期限，維維護(hù)要求驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是是否明確雙方在安裝裝和維護(hù)過(guò)過(guò)程中的責(zé)

9、責(zé)任確定系統(tǒng)平臺(tái)（支支撐軟件）的的提供者是是否明確合同中風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的識(shí)別及及評(píng)估開(kāi)發(fā)部門負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)以下下幾項(xiàng)內(nèi)容容進(jìn)行評(píng)審審：系統(tǒng)的技術(shù)術(shù)可行性與與可靠性商務(wù)條款的的合理性雙方在軟件件開(kāi)發(fā)過(guò)程程中的責(zé)任任確定由客戶進(jìn)行行活動(dòng)，尤尤其是客戶戶在需求規(guī)規(guī)格說(shuō)明、安裝驗(yàn)收收方面的作作用用戶需求變變更及合同同更改的處處理由客戶提供供的設(shè)施、工具和軟軟件項(xiàng)等專利信息的的保護(hù)措施施的確定安裝期限，維維護(hù)要求合同中風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的識(shí)別及及評(píng)估客戶培訓(xùn)部部門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)以下幾項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行行評(píng)審：培訓(xùn)條款的的合理性培訓(xùn)內(nèi)容的的可行性f) 法法律顧問(wèn)負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)以下下幾項(xiàng)內(nèi)容容進(jìn)行評(píng)審審：商務(wù)條款合合理性版權(quán)信息的的保護(hù)法律條款合合理

10、性2）各相相關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)將各自自的評(píng)審內(nèi)內(nèi)容和評(píng)審審意見(jiàn)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意意見(jiàn)填寫(xiě)在在“國(guó)內(nèi)合同評(píng)評(píng)審記錄”中，合同同中出現(xiàn)的的問(wèn)題，必必要時(shí)各相相關(guān)評(píng)審部部門應(yīng)及時(shí)時(shí)與銷售人人員溝通。合同評(píng)審審員負(fù)責(zé)收收集各部門門的合同評(píng)評(píng)審意見(jiàn)及及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估意見(jiàn)，總總結(jié)合同評(píng)評(píng)審的結(jié)果果及綜合分分析合同風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)性并負(fù)負(fù)責(zé)審核。合同是否否通過(guò)評(píng)審審由主管市市場(chǎng)副總經(jīng)經(jīng)理確定。3）未通通過(guò)評(píng)審的的合同，由由合同評(píng)審審員責(zé)成銷銷售人員根根據(jù)評(píng)審人人員提出的的意見(jiàn)同客客戶協(xié)商，修修改相應(yīng)的的合同條款款。合同評(píng)評(píng)審員負(fù)責(zé)責(zé)將合同的的修改內(nèi)容容通知相關(guān)關(guān)部門，并并組織對(duì)其其進(jìn)行重新新評(píng)審。4）通過(guò)過(guò)評(píng)審的合合同，由合合同評(píng)

11、審員員負(fù)責(zé)將評(píng)評(píng)審情況通通報(bào)給相關(guān)關(guān)部門。5.4國(guó)內(nèi)項(xiàng)目目的合同生生效及執(zhí)行行通過(guò)評(píng)審的的合同由雙雙方法定代代表人或其其授權(quán)代理理人簽字生生效并執(zhí)行行。簽字生生效的合同同由合同管管理員和項(xiàng)項(xiàng)目管理部部門負(fù)責(zé)存存檔管理，并并由合同管管理員負(fù)責(zé)責(zé)將合同文文本分發(fā)給給各相關(guān)部部門。5.5生效后的的合同修訂訂5.5.11如果合同同雙方中的的任何一方方提出對(duì)生生效的合同同進(jìn)行修訂訂，在征得得合同另一一方的同意意下可以進(jìn)進(jìn)行。5.5.22合同修訂訂工作由合合同評(píng)審員員負(fù)責(zé)組織織。5.5.33合同評(píng)審審員對(duì)合同同變更情況況進(jìn)行審核核，并根據(jù)據(jù)變更情況況進(jìn)行分類類，合同內(nèi)內(nèi)容更動(dòng)較較大或變更更內(nèi)容涉及及多部門

12、則則按本程序序5.3條款款重新進(jìn)行行合同評(píng)審審；否則，只只由相關(guān)評(píng)評(píng)審部門負(fù)負(fù)責(zé)重新評(píng)評(píng)審。評(píng)審審?fù)ㄟ^(guò)后，生生效的修訂訂合同由合合同管理員員管理。5.6國(guó)際合作作項(xiàng)目的合合同評(píng)審5.6.11項(xiàng)目開(kāi)發(fā)發(fā)部長(zhǎng)委托托項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人和項(xiàng)目目管理人員員按雙方協(xié)協(xié)商確認(rèn)的的合同格式式起草合同同草案。5.6.22項(xiàng)目管理理部門負(fù)責(zé)責(zé)組織合同同評(píng)審，并并負(fù)責(zé)填寫(xiě)寫(xiě)“國(guó)際合作作項(xiàng)目評(píng)審審記錄”，評(píng)審內(nèi)內(nèi)容參照55.3.11、5.3.2進(jìn)行?！皣?guó)際項(xiàng)目目合同評(píng)審審記錄”由項(xiàng)目承承擔(dān)開(kāi)發(fā)部部部長(zhǎng)審核核，事業(yè)部部部長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.6.44通過(guò)評(píng)審審的合同由由雙方法定定代表人或或其授權(quán)代代理人簽字字生效并執(zhí)執(zhí)行。5.6.5

13、5簽字生效效的合同文文本及“國(guó)際項(xiàng)目目合同評(píng)審審記錄”由項(xiàng)目管管理部門存存檔。5.6.66如果合同同雙方中的的任何一方方提出對(duì)生生效的合同同進(jìn)行修訂訂，在征得得合同另一一方的同意意下可以進(jìn)進(jìn)行。國(guó)際際合作項(xiàng)目目所在開(kāi)發(fā)發(fā)部部長(zhǎng)負(fù)負(fù)責(zé)組織合合同修訂工工作。修訂訂后的合同同按本程序序5.6.2條款重重新進(jìn)行合合同評(píng)審。引用文件(無(wú))質(zhì)量記錄NR5022200AA“國(guó)內(nèi)合同同評(píng)審記錄錄”NR5022200BB“國(guó)際項(xiàng)目目合同評(píng)審審記錄” 國(guó)內(nèi)內(nèi)合同評(píng)審審記錄 記錄編號(hào)：NR50022000A- 時(shí)間間： 年 月 日合同編號(hào):合同名稱:評(píng)審部門(需參與評(píng)評(píng)審部門名名稱)： 負(fù)責(zé)人人簽字:評(píng)審總結(jié)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估總總結(jié)：評(píng)審結(jié)論：填表審核批準(zhǔn)由合同評(píng)審審員填寫(xiě)評(píng)評(píng)審結(jié)論并并審核，最最后由主管管市場(chǎng)副總總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。此頁(yè)不足記記錄結(jié)果時(shí)時(shí)，可以有有附頁(yè)，總總頁(yè)數(shù)包含含所有附頁(yè)頁(yè)。 第第 頁(yè)/共 頁(yè)國(guó)內(nèi)合同評(píng)評(píng)審記錄(附頁(yè)) 時(shí)間： 年 月 日合同編號(hào):合同名稱:合同所屬部部門：合同負(fù)責(zé)人人：評(píng)審部門:評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審意見(jiàn)： 填表人/日期 審核意見(jiàn)： 審核人人/日期：本表由合同同評(píng)審員分分發(fā)各評(píng)審審部門，由由各評(píng)審部部門單獨(dú)填填寫(xiě)評(píng)審及及審核部分分。此頁(yè)不不足可以有有附頁(yè)，附附頁(yè)格式自自定。本表由評(píng)審審部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核后后交還合同同評(píng)審員。 第 頁(yè)/共